MAŁOPOLSKI URZD WOJEWÓDZKI W KRAKOWIE

MAŁOPOLSKI URZD WOJEWÓDZKI W KRAKOWIE WYDZIAŁ POLITYKI SPOŁECZNEJ PS.III.0931-1-22-09 Protokół z kontroli kompleksowej przeprowadzonej w Gminnym Orodku Pomocy Społecznej w Wieprzu w ramach kontroli wieloproblemowej w Gminie Wieprz przez pracowników Wydziału Polityki Społecznej Małopolskiego Urzdu Wojewódzkiego w Krakowie: Ig Hajdus inspektora wojewódzkiego, Stanisława Bociana starszego inspektora, działajcych na podstawie upowanienia do kontroli nr OK.V.0932-5-09 z dnia 10 czerwca 2009 roku wydanego z upowanienia Wojewody Małopolskiego przez Dyrektora Wydziału Organizacji i Kontroli Małopolskiego Urzdu Wojewódzkiego w Krakowie. Kontrol przeprowadzono w dniach od 19 do 24 czerwca 2009 roku na podstawie art. 12 ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji rzdowej w województwie (Dz. U. z 2009 r. Nr.31, poz. 206), art. 22 pkt 8 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz. U. Nr 115, poz. 728 z pón. zm.) oraz rozporzdzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 23 marca 2005 r. w sprawie nadzoru i kontroli w pomocy społecznej (Dz. U. Nr 61, poz. 543 z pón. zm.). Temat kontroli obejmował struktur organizacyjn Orodka, kwalifikacje kadr oraz realizacj zada z zakresu administracji rzdowej i zada własnych gminy wynikajcych z ustawy o pomocy społecznej. Kontrol objto okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2008 roku. Ustale kontroli dokonano w oparciu o sprawdzon dokumentacj oraz informacje i wyjanienia udzielone przez Kierownika kontrolowanej jednostki. Ustalenia kontroli: Organizacja Orodka. Gminny Orodek Pomocy Społecznej w Wieprzu zwany dalej Orodkiem jest samodzieln, budetow jednostk organizacyjn Gminy Wieprz. Obejmuje swoj działalnoci teren Gminy Wieprz, w którym zamieszkuje 11.858 mieszkaców. Działa w oparciu o statut zatwierdzony uchwał nr XXIII/127/04 Rady Gminy Wieprz z dnia 24 wrzenia 2004 roku. zmieniony uchwał nr XLI/222/05 z dnia 22 grudnia 2005 roku, uchwał nr XLVIII/279/06 Rady Gminy Wieprz z dnia 4 sierpnia 2006 roku oraz uchwał nr XVII/85/07 z dnia 19 grudnia 2007 roku. Powysze zmiany dotycz usunicia z zada statutowych Orodka działania zwizanego z profilaktyk i rozwizywaniem problemów alkoholowych w postaci realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwizywania Problemów Alkoholowych oraz poszerzenia struktury organizacyjnej Orodka o Klub Integracji Społecznej Struktur organizacyjn i szczegółowy zakres jego zada i inne ustalenia zwizane z funkcjonowaniem Orodka okrela regulamin organizacyjny zatwierdzony zarzdzeniem nr 2 z dnia 23 listopada 2004 roku Kierownika Orodka Pomocy Społecznej. Kierownikiem Gminnego Orodka Pomocy Społecznej w Wieprzu jest Pani Dorota Mrowiec. Posiada upowanienie Wójta Gminy Wieprz do wydawania decyzji administracyjnych w zakresie zada własnych gminy oraz do zada zleconych wydane w dniu 30 kwietnia 2004 r. przez Wójta Gminy Wieprz. Siedziba Gminnego Orodka Pomocy Społecznej mieci si w budynku bdcym własnoci Gminy pod adresem Wieprz 424. Na podstawie umowy uyczenia zawartej w dniu 1 kwietnia 2008 r. pomidzy Gmin Wieprz a Gminnym Orodkiem Pomocy Społecznej dla potrzeb Orodka przeznaczone s obecnie trzy pomieszczenia. Jedno 31-156 Kraków, ul. Basztowa 22 * tel. 012 39 21 591 * fax 012 39 21 424 http://www.malopolska.uw.gov.pl

zajmowane jest przez kierownika oraz ksigow, drugie przez pracowników socjalnych a trzecie przeznaczone zostało na potrzeby Klubu Integracji Społecznej. W budynku mieci si te siedziba Punktu Konsultacyjnego ds. Pomocy Rodzinie i Uzalenie Alkoholowych w Urzdzie Gminy w Wieprzu oraz siedziba Stowarzyszenia Na Rzecz Pomocy Osobom Bezrobotnym i Ich Rodzinom Nadzieja w Wieprzu. W Orodku zatrudniono piciu pracowników socjalnych. W zwizku z powyszym GOPS w Wieprzu, nie spełnia wymogu, zawartego w art. 110 ust. 11 ustawy o pomocy społecznej, zgodnie, z którym Orodek winien zatrudnia pracowników socjalnych proporcjonalnie do liczby ludnoci gminy, w stosunku jeden pracownik socjalny na 2 tys. mieszkaców, nie mniej jednak ni trzech pracowników. Z uwagi na fakt, i Gmina liczy 11858 mieszkaców w Orodku powinno by zatrudnionych 6 pracowników socjalnych. Kierownik Orodka Pani Dorota Mrowiec posiada kwalifikacje zgodne z wymogami art.122 ustawy o pomocy społecznej, tj. co najmniej 3 letni sta pracy w pomocy społecznej oraz specjalizacj z zakresu organizacji pomocy społecznej. Podczas nieobecnoci Kierownika zastpuje j pracownik socjalny. W aktach znajduj si dokumenty potwierdzajce fakt przyznania dodatków w wysokoci 250,00 zł, tytułem wiadczenia pracy socjalnej w rodowisku. Pracownicy socjalni posiadaj legitymacje słubowe zgodne z wzorem okrelonym w rozporzdzeniu Ministra Polityki Społecznej z dnia 19 kwietnia 2005 r. w sprawie rodzinnego wywiadu rodowiskowego (Dz. U. Nr 77, poz. 672). kady pracownik prowadzi indywidualnie ewidencj wyj w teren. GOPS zarzdzeniem Kierownika GOPS nr 1/2005 z dnia 21 marca 2005 r. wprowadził jednolity wykaz akt zgodny z rozporzdzeniem w sprawie instrukcji kancelaryjnej dla organów gmin i zwizków midzygminnych. Kierownik Orodka pismem z dnia 21 marca 2005r uzgodniła z Dyrektorem Archiwum Pastwowego w Katowicach jednolity rzeczowy wykaz akt. Realizacja zada własnych gminy o charakterze obowizkowym (art. 17 ustawy o pomocy społecznej) i zada zleconych z zakresu administracji rzdowej realizowanych przez gmin (art. 18 ustawy o pomocy społecznej). Opracowanie i realizacja gminnej strategii rozwizywania problemów społecznych. Uchwał Nr II/16/06 z dnia 21 grudnia 2006 roku przyjto Gminn Strategi Rozwizywania Problemów Społecznych na lata 2007-2013. Dokument opracowany został przez powołany przez Wójta Gminy Wieprz z dnia 4 lipca 2006 r. Zespół do Opracowania Gminnej Strategii Rozwizywania Problemów Społecznych ze szczególnym uwzgldnieniem programów pomocy społecznej, profilaktyki i rozwizywania problemów alkoholowych i innych, których celem jest integracja osób i rodzin z grup szczególnego ryzyka. Tworzenie gminnego systemu profilaktyki i opieki nad dzieckiem i rodzin. Zarzdzeniem Nr 4/2009 z dnia 22 maja 2009r. Kierownika GOPS przyjty został do realizacji Gminny System Profilaktyki i Opieki nad Dzieckiem i Rodzin na lata 2009 2013. System Profilaktyki powinien obejmowa cało zasobów gminy i koordynowa działalno wszystkich jednostek gminnych, w zwizku z tym przyjcie go wyłcznie przez Kierownika GOPS nie jest wystarczajce. 2

Prowadzenie i zapewnienie miejsc w placówkach opiekuczo-wychowawczych wsparcia dziennego lub mieszkaniach chronionych. Gminny Orodek Pomocy Społecznej w Wieprzu w 2008 r. nie realizował zadania wynikajcego z art. 17 ust.1 pkt 12 ustawy o pomocy społecznej tj. prowadzenie i zapewnienie miejsc w placówkach opiekuczo-wychowawczych wsparcia dziennego lub mieszkaniach chronionych. Pani Kierownik złoyła nastpujce wyjanienia: Gmina nie realizuje zapisu art.17 ust1 pkt 12 ustawy o pomocy społecznej, który mówi o zapewnieniu miejsc w placówkach opiekuczo-wychowawczych wsparcia dziennego lub mieszkaniach chronionych. W takcie opracowywania strategii rozwizywania problemów społecznych problem braku placówki opiekuczo-wychowawczej w wsparcia dziennego został zaznaczony, ale nie uzyskał akceptacji Komisji Rady Gminy Wieprz ds. Owiaty, Kultury, Sportu, Zdrowia i Bezpieczestwa. Zapis dotyczcy braku placówki opiekuczo-wychowawczej na terenie gminy nie został ujty w deficytach i ograniczeniach dotyczcych problemów społecznych na terenie gminy Wieprz. W ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwizywania Problemów Alkoholowych prowadzone s w Zespołach Szkolno-Przedszkolnych zajcia terapeutyczne w ramach wietlic. Przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych i zasiłków celowych specjalnych. Zgodnie z art. 39 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej, zasiłek celowy przyznawano w celu zaspokojenia niezbdnych potrzeb bytowych, w szczególnoci na pokrycie czci lub całoci kosztów zakupu ywnoci, leków i leczenia, opału, odziey, niezbdnych przedmiotów uytku domowego, drobnych remontów i napraw w mieszkaniu. W okresie objtym kontrol zasiłek celowy przyznano 131 osobom oraz zasiłek celowy specjalny 29 osobom. Skontrolowano akta o numerach decyzji: GOPS.W.5012-199/08, GOPS.W.5012-288/08, GOPS.W.5012-35/08, GOPS.W.5012-137/08, GOPS.W.5012-239/08, GOPS.W.5012-237/08 GOPS.W.5012-25/08, GOPS.W.5012-88/08, GOPS.W.5012-138/08, GOPS.W.5012-236/08, GOPS.W.5012-285/08, GOPS.W.5012-2/08, GOPS.W.5012-69/08, GOPS.W.5012-141/08, GOPS.W.5012-231/08, GOPS.W.5012-150/08, GOPS.W.5012-66/08, GOPS.W.5012-65/08, GOPS.W.5012-80/08, GOPS.W.5012-91/08, GOPS.W.5012-107/08, GOPS.W.5012-106/08, GOPS.W.5012-133/08, GOPS.W.5012-134/08, GOPS.W.5012-218/08, GOPS.W.5012-219/08, GOPS.W.5012-251/08, GOPS.W.5012-250/08, GOPS.W.5012-300/08, GOPS.W.5012-10/08, GOPS.W.5012-11/08. W sprawie GOPS.W.5012-35/08 w wywiadzie z dnia 31.01.2008 r. w wywiadzie nie ujto osób prowadzcych odrbne gospodarstwo domowe, zamieszkałych w tym samym budynku. Jest to wymagane zgodnie z pouczeniem na 2 stronie formularza okrelonego w czci pierwszej załcznika nr 2 do rozporzdzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 19 kwietnia 2005 roku w sprawie rodzinnego wywiadu rodowiskowego (Dz. U. Nr 77, poz. 672). Osoby takie powinny by wpisane w punkcie I.11 i odkrelone lini. Kierownik złoył nastpujce pisemne wyjanienia: W trakcie postpowania administracyjnego w duym wywiadzie rodowiskowym osoby prowadzce oddzielne gospodarstwo domowe wpisywane s zazwyczaj w miejscu dla osób zobowizanych do alimentacji lub w pkt III pkt1 wywiadu rodowiskowego poniewa najczciej s to te same osoby. W sprawie GOPS.W.5012-137/08 brak wywiadu alimentacyjnego z mem. Kierownik złoył nastpujce pisemne wyjanienia: W trakcie postpowania o przyznanie zasiłku celowego lub celowego specjalnego nie w kadym przypadku przeprowadzane s alimentacyjne wywiady rodowiskowe. Wywiady alimentacyjne s sporzdzane w kadym przypadku pomocy w formie zasiłku okresowego i stałego. Nie s sporzdzane wywiady alimentacyjne w przypadku wiadcze wypłacanych w ramach programu Pomoc pastwa w zakresie doywiania. 3

Zasiłek celowy specjalny przyznawano w szczególnie uzasadnionych przypadkach osobie lub rodzinie, których dochody przekraczały ustawowe kryteria dochodowe w wysokoci nieprzekraczajcej odpowiednio kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarujcej lub rodziny. Najczstszym powodem ubiegania si o zasiłek celowy specjalny były wydatki na lekarstwa lub na leczenie, które były potwierdzane imiennymi rachunkami lub paragonami. W trakcie kompletowania dokumentów niezbdnych do rozpatrzenia sprawy zastosowano si do 7 rozporzdzenia w sprawie rodzinnego wywiadu rodowiskowego okrelajcego dokumenty, na podstawie których ustalano sytuacj osobist, dochodow i majtkow osoby lub rodziny. Terminowo rozpatrywano sprawy, zgodnie z ww. rozporzdzeniem. Konstruowano decyzje przyznajce wiadczenia, zgodnie z art. 107 Kodeksu Postpowania Administracyjnego. Informowano stron o moliwoci wniesienia odwołania do Samorzdowego Kolegium Odwoławczego za porednictwem Orodka w terminie 14 dni od daty dorczenia decyzji. Odbiór decyzji był potwierdzony przez stron. Informowano stron o moliwoci wniesienia odwołania do Samorzdowego Kolegium Odwoławczego za porednictwem Orodka w terminie 14 dni od daty dorczenia decyzji. Nie wniesiono zastrzee do zasadnoci przyznawania wiadczenia. Realizacja programu Pomoc pastwa w zakresie doywiania. W 2008 roku na podstawie ustawy z dnia 29 grudnia 2005 r. o ustanowieniu programu wieloletniego "Pomoc pastwa w zakresie doywiania" (Dz. U. Nr 267 poz. 2259 z pón. zm.) udzielono pomocy 531 osobom, w tym 86 do 7 roku ycia, uczniowie 290, pozostali 177. Z posiłku korzystało 312 osób, z czego 66 dzieci do 7 roku ycia, 253 uczniów, innych 8. Nie dowoono posiłków. Z pomocy w formie zasiłku celowego korzystało 335 osób, z czego 35 dzieci do 7 roku ycia, 137 uczniów, 170 pozostałych. Pomoc w ramach programu Pomoc pastwa w zakresie doywiania realizowana jest w dwóch formach: - zasiłki celowe z przeznaczeniem na zakup ywnoci - doywianie dzieci w Zespołach Szkolno-Przedszkolnych Placówki realizujce posiłki w ramach programu: posiłek dla potrzebujcych w 2008 r. Szkoła Przedszkole Rodzaj posiłku Liczba rodzin Liczba dzieci Cena posiłku w zł Gim. Nr 2 A-chów obiad 1 1 3,00 ZSP F-ce mleko, bułki 34 1,20 kanapki obiad 41 60 3,00 Przedszkole Nr.3 Wieprz całodzienne wyywienie całodzienne wyywienie 10 3,50 3 3 3,50 ZSP Nr.4 Andrychów obiad 2 3 2,80 4

ZSP Nidek obiad 19 3,00 niadanie 5 2 1.40 ZSP Przybradz obiad 22 3.00 niadanie 14 2 1.20 ZSP Wieprz. Nr.2 ZSP Gierałtowice całodzienne wyywienie 9 3.50 całodzienne 8 3.50 wyywienie obiad 23 29 3.00 obiad 7 3.00 niadanie 34 1.20 15 całodzienne wyywienie 8 3.50 Stowarzyszenie Pomocy Bezrobotnym I Ich Rodzin,,Nadzieja ZSP Wieprz Nr.1 jedno danie gorce 8 4.00 8 obiad 47 3.00 niadanie 26 6 1.20 Pomoc w formie posiłków dla dzieci przyznawana jest na wniosek rodziców lub opiekunów prawnych dziecka po przeprowadzeniu rodzinnego wywiadu rodowiskowego. W decyzji administracyjnej przyznajcej wiadczenie okrelona jest forma posiłku oraz placówka realizujca wiadczenie, zgodnie z wnioskiem rodziców. Placówka realizuje program na podstawie zawartego z Orodkiem porozumienia na realizacj tej formy pomocy. Posiłki wydawane s na podstawie przekazanych szkole przez Orodek list dzieci zakwalifikowanych do doywiania wraz z form przyznanego wiadczenia. Na koniec kadego miesica szkoła przedkłada Orodkowi not obcieniow za zrealizowane wiadczenia wraz z list osób korzystajcych z posiłku oraz liczb wydanych wiadcze. Skontrolowano nastpujce decyzje administracyjne przyznajce pomoc w formie doywiania w szkołach lub zasiłku celowego na zakup ywnoci w ramach realizacji programu Pomoc pastwa w zakresie doywiania : GOPS.W.5023-173/07, GOPS.W.5023-45/08, GOPS.W.5023-175/08, GOPS.W.5023-121/08, GOPS.W.5023-155/08, GOPS.W.5023-52/08, GOPS.W.5023-146/08, GOPS.W.5023-27/08, GOPS.W.5023-17/08, GOPS.W.5023-76/08, GOPS.W.5023-152/08. Nie stwierdzono niezasadnie przyznanej pomocy. Udzielenie schronienia. Pomoc w formie schronienia wiadczona jest na podstawie Uchwały Nr XXVII/161/08 Rady Gminy Wieprz z dnia 17 grudnia 2008r. w sprawie współdziałania 5

z Gmin Andrychów w zakresie zapewnienia pomocy w formie schronienia przyznanego decyzj Kierownika GOPS Wieprz na rzecz osób uprawnionych. W 2008 roku z tej formy pomocy skorzystała 1 osoba. Udzielono pomocy decyzj GOPS.W.5012-209/08 w formie schronienia w Domu Wsparcia Dla Bezdomnych w Andrychowie, na podstawie ww. porozumienia z Gmin Andrychów. Przyznawanie i wypłacanie zasiłków okresowych. Zasiłki okresowe przyznawane były i wypłacane zgodnie z art. 38 ustawy o pomocy społecznej. W okresie objtym kontrol t form pomocy przyznano 15 osobom w 15 rodzinach, w łcznej kwocie 35 336 zł. Kierownik złoył nastpujce pisemne wyjanienia: Kwota przyznanych decyzj zasiłków okresowych rozpisywana jest w rejestrze decyzji na dwie kwoty: kwot nalen z dotacji oraz kwot ze rodków własnych gminy. Na tej podstawie dokonywane jest ksigowanie wydatków. Ustalono, i kwoty objte dotacj skarbu pastwa na podstawie art. 147 ust. 7 ustawy o pomocy społecznej s okrelane w rejestrze spraw w prawidłowej wysokoci. Kontroli poddano dokumentacj osób objtych pomoc na mocy decyzji nr: GOPS.W.5011-08/08, GOPS.W.5011-03/08, GOPS.W.5011-16/08, GOPS.W.5011-26/08, GOPS.W.5011-6/08, GOPS.W.5011-17/08, GOPS.W.5011-28/08, GOPS.W.5011-11/08, GOPS.W.5011-1/08. W sprawie GOPS.W.5011-08/08, decyzji z 11.02.2008 r. stwierdzono, e decyzji nie nadano rygoru natychmiastowej wykonalnoci, zgodnie z art. 108 1 kpa. Kierownik złoył pisemne owiadczenie w sprawie, zgodnie z którym: W decyzjach realizowanych w trybie przyspieszonym zgodnie z art. 108 kpa rygor natychmiastowej wykonalnoci jest przywołany w podstawie prawnej decyzji oraz w uzasadnieniu decyzji. Postpowanie takie nie jest zgodne z art. 107 i 108 kpa. Zgodnie z ww. przepisami, art. 108 kpa regulujcy rygor natychmiastowej wykonalnoci musi by przywołany w podstawie prawnej, przyczyna nadania rygoru musi by wymieniona w uzasadnieniu, ale o nadaniu rygoru decyduje rozstrzygnicie. W sprawie GOPS.W.5011-03/08, stwierdzono e akta nie s ułoone chronologicznie. Kierownik złoył nastpujce pisemne wyjanienia: W dokumentacji klientki korzystajcej z pomocy Orodka wywiad alimentacyjny umieszczony został niechronologicznie wg daty sporzdzenia dokumentu, poniewa został przepity do kontroli, z poprzedniej teczki dokumentacji klientki pochodzcej z wczeniejszego okresu. Poniewa wywiad był jeszcze aktualny został wpity w aktualn dokumentacj klientki. W sprawie GOPS.W.5011-26/08 w wywiadzie z dnia 18.01.2008 r. stwierdzono dokonanie poprawek w wywiadzie rodowiskowych. Cz wywiadu podpisywana przez stron stanowi protokół, a poprawki w niej powinny by dokonywane zgodnie z art. 71 kpa, który stanowi: Skrele i poprawek w protokole naley tak dokonywa, aby wyrazy skrelone i poprawione były czytelne. Skrelenia i poprawki powinny by stwierdzone w protokole przed jego podpisaniem. Kierownik złoył nastpujce pisemne wyjanienia: W wywiadzie rodowiskowym przeprowadzonym u G. M. w dniu 18.01.2008 r w tabeli Aktualna łczna wysoko dochodu pracownik socjalny dokonał poprawek dotyczcych kwoty dochodów rodziny oraz składników tego dochodu. Zazwyczaj wszelkie błdy usuwane s poprzez przekrelenie zapisanej kwoty bd słowa i wpisaniu obok słowa właciwego. Obok poprawki pracownik podpisuje si własnorcznie. Stwierdzono wielokrotne odbieranie od tej samej osoby owiadczenia o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. poz 101, Nr. 926 z pón. zm.). Jest to zbdne, wystarczy jednokrotne odebranie takiego owiadczenia. 6

Zasiłek okresowy przyznawano osobom lub rodzinom o dochodach niszych ni ustawowe kryterium oraz o zasobach niewystarczajcych na zaspokojenie niezbdnych potrzeb yciowych. Przyznawano zasiłek okresowy najczciej na okres od dwóch do szeciu miesicy. Kompletowano dokumenty niezbdne do rozpatrzenia sprawy w oparciu o zapisy rozporzdzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 19 kwietnia 2005 roku w sprawie rodzinnego wywiadu rodowiskowego (Dz. U. z 2005 r. Nr 77, poz. 672 z pón. zm.). Dokumentacja dotyczca przyznania wiadczenia zawierała: zawiadczenia i owiadczenia o dochodach, owiadczenia majtkowe, zawiadczenia o kontynuowaniu nauki, zawiadczenia z Urzdu Miasta o powierzchni gospodarstwa rolnego. Do wymaganej dokumentacji dołczono kart wiadcze, w której został okrelony rodzaj, czasookres i wysoko przyznanej pomocy dla danej rodziny. Przeprowadzano lub wystpowano o wywiady alimentacyjne u osób zobowizanych do alimentacji na rzecz osób ubiegajcych si o pomoc. Zastosowano si do terminów wynikajcych z ww. rozporzdzenia oraz z kodeksu postpowania administracyjnego w trakcie trwania postpowania. Podstawa prawna decyzji zawierała stosowne przepisy ustawy o pomocy społecznej oraz kodeksu postpowania administracyjnego. Decyzje podpisywała Kierownik GOPS z upowanienia Wójta. Informowano stron o moliwoci wniesienia odwołania do Samorzdowego Kolegium Odwoławczego za porednictwem Orodka w terminie 14 dni od daty dorczenia decyzji. Odbiór decyzji był potwierdzony przez stron, zgodnie z art. 39 kodeksu postpowania administracyjnego. Nie wniesiono zastrzee do trybu i zasadnoci wypłaty wiadczenia. Przyznawanie i wypłacanie zasiłków stałych i opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne. W 2008 r. z zasiłku stałego korzystało 7 osób. 6 osób nie podlegało obowizkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu, zgodnie z art.18 ust.1 pkt 2 ustawy o pomocy społecznej oraz art. 66 ust.1 pkt 26 ustawy o wiadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze rodków publicznych, Orodek opłacał za te osoby składki na ubezpieczenie zdrowotne na łczn kwot 1 634 zł. Kontroli poddano losowo wybrane akta na podstawie których wydano decyzje nr: GOPS.W.5010-16/06, GOPS.W.5010-9/08, GOPS.W.8122-13/04, GOPS.W.5010-4/05, GOPS.W.5010-5/06, GOPS.W.5010-15/06, GOPS.W.5010-11/08, GOPS.W.5010-8/08, GOPS.W.5010-17/06, GOPS.W.5010-7/08, GOPS.W.5010-2/08, GOPS.W.5010-6/08, GOPS.W.5010-7/08, GOPS.W.5010-5/07, GOPS.W.5010-16/06, GOPS.W.5010-7/06, GOPS.W.5010-5/07, GOPS.W.5010-1/08, W sprawie GOPS.W.5010-8/08 w wywiadzie pełnym z dnia 23.10.2008 r. nie ujto osób prowadzcych odrbne gospodarstwo domowe, zamieszkałych w tym samym budynku. W sprawie GOPS.W.5010-7/08 w decyzji z dnia 21.08.2008 r. w sentencji decyzji rozstrzygano o opłacaniu składki na ubezpieczenia zdrowotne za stron. Zgodnie z art. 54 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o wiadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze rodków publicznych (Dz. U. Nr 210, poz. 2135 z pón. zm.), decyzje wydaje si tylko w przypadku osób innych, ni ubezpieczeni, posiadajcych obywatelstwo polskie i posiadajcych miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, które spełniaj kryterium dochodowe, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2008 r. Nr 115, poz. 728), co do których nie stwierdzono okolicznoci, o której mowa w art. 12 tej ustawy, na zasadach i w zakresie okrelonych dla ubezpieczonych. Osoby otrzymujce zasiłek stały s ubezpieczone zgodnie z art. 66 ustawy z dnia 27 sierpnia 7

2004 r. o wiadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze rodków publicznych, i w zwizku z tym art. 54 nie ma do nich zastosowania. Z uwagi na powysze, o ubezpieczeniu strony naley j zawiadomi w pouczeniu decyzji W decyzji GOPS.W.5010-1/08 z dnia 5.03.2008 r. zmieniono decyzj przyznajc zasiłek stały w wysokoci 136,25 zł, tak e od dnia 1 marca 2008 wiadczenie wynosi 110,79 zł. Przyczyn zmiany decyzji była zmiana wysokoci dochodu w marcu 2008 r., spowodowana waloryzacj wiadcze emerytalno rentowych. Kierownik złoył nastpujce pisemne wyjanienia: Decyzja GOPS.W.5010-5/07 z dnia 29 maja 2007 r przyznajca klientce zasiłek stały, zmieniona została z dniem 1 marca 2008 ze wzgldu na wzrost dochodów w rodzinie. Dochody rodziny renta ma klientki wzrosły od 1 marca 2008r.Sytuacja została opisana w wywiadzie. Zasiłek stały przed 1 marca 2008r wynosił 136,25zł miesicznie, a po zmianie dochodów od 1 marca przyznany został w wysokoci 110,79zł miesicznie. Art. 106 ust. 5 ustawy o pomocy społecznej przewiduje zmian decyzji w przypadku zmiany sytuacji dochodowej. Dochód oblicza si stosujc odpowiednio art. 8 ust. 3 ww. ustawy. Za dochód uwaa si wic sum miesicznych przychodów z miesica wczeniejszego, lub w przypadku utraty dochodu z miesica biecego. Tak wic, dochód naley oblicza jak nastpuje: - do obliczania wiadczenia nalenego za dany miesic przyjmuje si dochód z miesica poprzedzajcego; przykładowo do obliczania wiadczenia za marzec dochód z lutego, - jeli jednak nastpiła utrata dochodu (a nie jedynie zmniejszenie dochodu z danego ródła), przyjmujemy za podstaw obliczania wiadczenia za dany miesic dochód z tego miesica. Z uwagi na powysze, skoro strona uzyskała zwikszony dochód w marcu, to wysoko zasiłku stałego powinna by obniona od kwietnia. Kierowanie do domów pomocy społecznej i ponoszenie odpłatnoci za pobyt mieszkaca gminy w tym domu. W 2008 r. do Domu Pomocy Społecznej skierowano 1 osob, któr umieszczono w Domu Pomocy Społecznej ul. Parkowa 1 w Wadowicach, koszt wiadczenia w 2008 r. z tytułu pobytu to kwota 6.885 zł. W teczkach osób skierowanych do domów pomocy społecznej znajdowały si dokumenty, wymienione w 8 ust.1 i ust. 2 rozporzdzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 19 padziernika 2005 r. w sprawie domów pomocy społecznej (Dz. U. Nr 217, poz. 1837). W oparciu o redni miesiczny koszt utrzymania mieszkaca w dps oraz dochód osoby umieszczanej ustalano wysoko opłaty za pobyt. Skontrolowano decyzje nr: GOPS.W.5026-01/08, GOPS.W.5026-02/08. Decyzj nr GOPS.W.5026-01/08z dnia 30.60.2008 r. skierowano stron do Domu Pomocy Społecznej w Wadowicach ul Pułaskiego 5, przeznaczonego dla osób przewlekle psychicznie chorych. Decyzj nr GOPS.W.5026-02/08 zmieniono odpłatno za pobyt w DPS. Stwierdzono, e do domów pomocy społecznej kierowano osoby, które spełniały wymogi ustawy o pomocy społecznej. Decyzje o odpłatnoci za pobyt w DPS wydawano zgodnie z zasadami zawartymi w ustawie o pomocy społecznej. Prowadzenie i rozwój infrastruktury rodowiskowych domów samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi Na terenie Gminy Wieprz od dnia 1 padziernika 2004r. działa utworzony na podstawie Uchwały Rady Gminy Wieprz Nr XXII/125/04 Gminny rodowiskowy Dom Samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi. rodowiskowy Dom Samopomocy 8

w Wieprzu jest placówk pobytu dziennego typu B, przeznaczon dla 25 osób niepełnosprawnych intelektualnie - upoledzonych umysłowo, o zasigu gminnym. Jest to placówka przeznaczona dla osób z zaburzeniami psychicznymi, a wic zgodnie z art. 18 ustawy o pomocy społecznej jej prowadzenie naley do zada zleconych z zakresu administracji rzdowej realizowanych przez gmin. Z placówki korzystały 24 strony. Kierownik złoył nastpujce pisemne wyjanienia: Osoby zwracajce si z proba o skierowanie na zajcia w GDS kierowane s na ww. zajcia po przeprowadzeniu rodzinnego wywiadu rodowiskowego wraz z wymagan dokumentacj: potwierdzenie osiganych dochodów w rodzinie, orzeczenie o stopniu niepełnosprawnoci, opinia psychologa potwierdzajca zasadno uczestnictwa w zajciach organizowanych przez orodek wsparcia, czasami jeeli osoba pozostaje pod opiek psychiatry opinia psychiatry. W decyzji administracyjnej kierujcej do orodka okrelony jest czasookres uczestnictwa w zajciach oraz ustalona zostaje na podstawie Uchwały Rady Gminy Nr XXIX/178/05 z dnia 30 marca 2005r w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatnoci za pobyt w GDS z siedzib w Wieprzu odpłatno za pobyt. Stwierdzono, i Rada Gminy Wieprz wydała uchwał nr XXIX/178/05 z dnia 30 marca 2005 w sprawie szczególnych zasad ponoszenia odpłatnoci za pobyt w Gminnym rodowiskowym Domu Samopomocy z siedzib w Wieprzu. Zgodnie z art. 23 ust. 2 pkt 3 ustawy o pomocy społecznej, tryb kierowania i przyjmowania do jednostek organizacyjnych pomocy społecznej prowadzonych w ramach wykonywania zada z zakresu administracji rzdowej, warunki i tryb ustalania i pobierania odpłatnoci, jak równie warunki całkowitego lub czciowego zwalniania z odpłatnoci za pobyt w tych jednostkach i korzystanie z ich usług maj by okrelone w rozporzdzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej. Z uwagi na powysze, Rada Gminy nie jest właciwa do wydawania uchwał w ww. kwestii.. Skontrolowano nastpujce decyzje kierujce do placówki: GOPS. W.5027-04/08, GOPS. W.5027-22/08, GOPS. W.5027-19/08, GOPS. W.5027-17/08, GOPS. W.5027-23/08, GOPS.W.5027-18/07, GOPS.W.5027-21/08, GOPS.W.5027-22/08, GOPS.W.5027-10/08, GOPS.W.5027-28/08, GOPS.W.5026-04/07, GOPS.W.5027-12/08, GOPS.W.5027-26/08. Przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych na pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzenia losowego. W 2008 roku przyznano wiadczenie z tytułu zdarzenia losowego szeciu osobom. W czterech przypadkach powodem przyznania wiadczenie było zdarzenie w formie poaru, w jednym z powodu wichury oraz w 1 z tytułu mierci ma poza granicami kraju. Poddano kontroli akta o numerach decyzji: - GOPS.W.5012-125/08 z dnia 3 czerwca 2008 roku, udzielono pomocy na skutek po aru budynku mieszkalnego. - GOPS.W.5012-163/08 z dnia 19 sierpnia 2008 roku przyznano pomoc ze wzgldu na poar GOPS.W.5012-132/08 z dnia 17 padziernika 2008 roku przyznano wiadczenie ze wzgldu na mier - GOPS.5012-36/08 z dnia 19 lutego 2008 roku przyznano wiadczenie ze wzgldu na poar budynku mieszkalnego. - GOPS.W.5012-252/08 z dnia 2 grudnia 2008 roku przyznano pomoc ze wzgldu na skutki wichury. - GOPS.W.5012-131/08 z dnia 17 czerwca 2008 roku przyznano zasiłek ze wzgldu na poar budynku. Kompletowano dokumenty niezbdne do rozpatrzenia sprawy w oparciu o zapisy rozporzdzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 19 kwietnia 2005 roku w sprawie rodzinnego wywiadu rodowiskowego (Dz. U. z 2005 r. Nr 77, poz. 672 z pón. zm.). 9

Wywiady rodowiskowe zawierały opis poniesionych strat oraz dokumenty potwierdzajce zaistnienie zdarzenia losowego. W decyzjach przyznajcych wiadczenie zamieszczano informacje dotyczce zaistniałego zdarzenia. Take przywoływano odpowiednie przepisy ustawy o pomocy społecznej oraz Kodeksu Postpowania Administracyjnego. Informowano stron o moliwoci wniesienia odwołania do Samorzdowego Kolegium Odwoławczego za porednictwem Orodka w terminie 14 dni od daty dorczenia decyzji. Odbiór decyzji był potwierdzony przez stron, zgodnie z art. 39 kodeksu postpowania administracyjnego. Nie wniesiono zastrzee w stosunku do zasadnoci przyznania pomocy. Organizowanie i wiadczenie usług opiekuczych w miejscu zamieszkania. GOPS w Wieprzu udzielał pomocy w formie usług opiekuczych osobom samotnym, które z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawnoci wymagały pomocy innych osób. Udzielono takiej pomocy równie osobom, w sytuacji, gdy rodzina nie mogła takiej pomocy zapewni. Usługi te wiadczone były w mieszkaniu osoby wymagajcej pomocy. W 2008 r. z pomocy w powyszej formie skorzystało 8 osobom. Szczegółowe warunki przyznawania i zasady odpłatnoci za usługi opiekucze i specjalistyczne usługi opiekucze wiadczone przez opiekunki domowe zatrudnione w Gminnym Orodku Pomocy Społecznej w Wieprzu reguluje zapis uchwały Rady Gminy Wieprz nr XXI/119/04 z dnia 7 czerwca 2004 roku / załcznik nr 2/. Okrelono koszt usług w wysokoci 10 zł. Skontrolowano nastpujce akta do decyzji numer: - GOPS.W.5024-8/08 z dnia 26 sierpnia 2008 roku przyznano usługi opiekucze w okresie od 1 wrzenia 2008 roku do 28 lutego 2009 roku, zakres usług okrelono jako zaspokajanie potrzeb bytowych. Odpłatno strony obliczono w wysokoci 50% pełnego kosztu usługi. - GOPS.W.5025-3/08 z dnia 28 marca 2008 roku przyznano usługi opiekunce w okresie od 7 kwietnia 2008 roku do 30 wrzenia 2008 roku. Odpłatno strony ustalono w wysokoci 30% pełnego kosztu odpłatnoci oraz decyzj nr GOPS.W.5025-9/08 z dania 10 padziernika 2008 roku przyznajca usługi od 1 padziernika 2008 roku do 30 wrzenia 2009 roku. - GOPS.W.5025-7/08 z dnia 18 sierpnia 2008 roku przyznano usługi w okresie od 1 wrzenia 2008 roku do 31 grudnia 2008 roku. Odpłatno strony ustalono w wysokoci 10% pełnego kosztu usługi. - GOPS.W.5025-5/08 z dnia 1 kwietnia 2008 roku przyznano usługi w okresie od 1 kwietnia 2008 roku do 31 grudnia 2008 roku. Odpłatno strony ustalono w wysokoci 30% pełnego kosztu usługi. - GOPS.W.5025-15/08 z dnia 31 grudnia 2007 roku przyznano usługi od 1 stycznia 2008 roku do 31 grudnia 2008 roku. Odpłatno strony obliczono w wysokoci 20% pełnej odpłatnoci. - GOPS.W.5025-13/07 z dnia 21 grudnia 2007 roku przyznano usługi opiekucze w okresie od 1 stycznia 2008 roku do 31 grudnia 2008 roku. Odpłatno strony ustalono w wysokoci 10% pełnego kosztu usługi. W dokumentacji brak szczegółowego opisu czynnoci wykonywanych przez opiekunk. W decyzjach nie okrelano iloci przyznawanej pomocy. Ponadto brak szczegółowo okrelonego zakresu przyznanych usług, kada z skontrolowanych decyzji zawierała okrelenie o przyznaniu pomocy w formie usług opiekuczych w zakresie pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb yciowych. Na podstawie analizy powyszej dokumentacji ustalono, e pomoc w formie usług opiekuczych przyznawana była najczciej na wniosek strony lub rodziny składany bezporednio do Orodka. 10

Informowano stron o moliwoci wniesienia odwołania do Samorzdowego Kolegium Odwoławczego za porednictwem Orodka w terminie 14 dni od daty dorczenia decyzji. Organizowanie i wiadczenie specjalistycznych usług opiekuczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi. Przyznano specjalistyczne usługi opiekucze w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi jednej osobie na mocy decyzji numer: - GOPS.W.5025-16/07 z dnia 31 grudnia 2007 roku w okresie od 1 stycznia 2008 roku do 30 czerwca 2008 roku w łcznym wymiarze 260 godzin. Usługi przyznano bezpłatnie. - GOPS.W.5025-6/08 z dnia 7 lipca 2008 roku w okresie od 1 lipca 2008 roku do 26 grudnia 2008 roku w łcznym wymiarze 259 godzin. Usługi przyznano bezpłatnie. Usługi przyznano wstecz tj. przed terminem wydania decyzji. - GOPS.W5025-10/08 z dnia 23 grudnia 2008 roku w okresie od 1 stycznia 2009 roku do dnia 30 czerwca 2009 roku w łcznym wymiarze 250 godzin. Usługi przyznano bezpłatnie. Usługi wiadczone były w oparciu o umow zlecenie z opiekunk domow Pani Ł.B, która nie posiadała stosownych kwalifikacji. Ww. posiada wiadectwo wykwalifikowanego sanitariusza szpitalnego oraz zawiadczenie ukoczenia kursu pierwszej pomocy zorganizowany przez Polski Czerwony Krzy w 2008 roku. W aktach strony brak było potwierdzenia innych kwalifikacji. Pani Kierownik złoyła nastpujce wyjanienia: Opiekunka nie posiada wykształcenia o którym mowa w rozporzdzeniu w sprawie specjalistycznych usług opiekuczych. Umowa zawarta została z ta osoba poniewa mimo poszukiwa ( ogłoszenia na tablicach ogłosze, pisma do Urzdu Pracy) nie udało si znale osoby ze stosownymi kwalifikacjami chtnej do wykonywania tego rodzaju pracy. W dalszym cigu trwaj poszukiwania osób spełniajcych stosowne wymogi. Sprawienie pogrzebu, w tym osobom bezdomnym. To zadanie gminy reguluje uchwała nr VI/46/07 Rady Gminy Wieprz z dnia 11 kwietnia 2007 roku w sprawie ustalenia zasad sprawienia pogrzebu. W kontrolowanym okresie nie zwracano kosztów pogrzebu. Wykluczenie społeczne. Pani Kierownik okreliła główne zadania, jakie realizuje Orodek, zwizane z wykluczeniem społecznym Po dokonaniu diagnozy problemów społecznych w rodowisku w trakcie prac nad strategi rozwizywania problemów alkoholowych stwierdzono konieczno podjcia szczególnych rozwiza w stosunku do osób wykluczonych społecznie oraz zagroonych marginalizacj społeczn, co zostało zapisane w strategii rozwizywania problemów społecznych.!9 grudnia 2007 Rada Gminy Wieprz podjła uchwał o utworzeniu w strukturach GOPS z dniem 1 stycznia 2008r Klubu Integracji Społecznej. W KIS z dniem 1 stycznia 2008 r. zatrudnione zostały 3 osoby. Głównymi załoeniami KIS jest prowadzenie reintegracji zawodowej i społecznej szczególnie wród osób bezrobotnych i innych zagroonych wykluczeniem społecznym. Działalno ta polega głównie na: a) kształtowaniu umiejtnoci w zakresie kompetencji społecznych, b) prowadzenie edukacji nieformalnej i samokształcenia, c) kształtowanie poczucia odpowiedzialnoci i obowizkowoci poprzez regularny udział w zajciach, 11

d) prowadzenie alternatywnych form spdzania czasu wolnego, w tym promowanie rodzinnych zaj w czasie wolnym, e) kształtowanie postawy samodzielnoci w poszukiwaniu zatrudnienia oraz poruszania si na rynku pracy, f) rozpoznawanie moliwoci zatrudnienia na lokalnym rynku pracy, udzielanie informacji osobom bezrobotnym i poszukujcym pracy o moliwoci zatrudnienia, uzyskania lub uzupełnienia kwalifikacji, przekwalifikowania zawodowego, g) prowadzenie działa woluntarystycznych i społecznych, h) prowadzenie działalnoci samopomocowej w zakresie zwikszania aktywnoci społecznej i korzystania z dostpnej infrastruktury, i) współdziałanie z innymi podmiotami w zakresie działa wynikajcych z procesu reintegracji zawodowej i społecznej. Praca socjalna. Realizacj pracy socjalnej w Orodku Pani Kierownik okreliła w nastpujcy sposób: Praca socjalna prowadzona jest przez pracowników Orodka z klientami wymagajcymi tej formy wsparcia. Klienci kierowani s na podstawie zawieranego z nim kontraktu socjalnego na zajcia w działajcym przy orodku Klubie Integracji Społecznej. Otrzymuj tutaj pomoc w formie aktywizacji zawodowej lub społecznej, w zalenoci od zdiagnozowanych potrzeb. W ramach prowadzonej pracy socjalnej klienci naduywajcy alkoholu motywowani s do podjcia leczenia odwykowego lub pracownik socjalny składa wniosek do Gminnej Komisji ds. Profilaktyki i Rozwizywania Problemów Alkoholowych celem zdiagnozowania w przedmiocie uzalenienia i w razie koniecznoci uzyskania fachowej pomocy. Prowadzona jest te praca socjalna w rodowiskach z wystpujc bezradnoci w sprawach opiekuczowychowawczych, szczególnie w rodzinach wielodzietnych. W tych przypadkach pracownicy współpracuj czsto z Sdem Rejonowym w Wadowicach Wydziałem Rodzinnym. wiadczone jest poradnictwo w zakresie przezwyciania trudnych sytuacji yciowych, nauka utrzymania czystoci w domu, racjonalnego gospodarowania budetem. Wanym aspektem pracy socjalnej w rodowisku jest moliwo skierowania osób bezrobotnych do wykonywania prac społecznie uytecznych organizowanych przez Orodek oraz na prace interwencyjne organizowane przez Urzd Gminy. Stwierdzono, i poprzednia kontrola kompleksowa Wydziału Polityki Społecznej MUW w Krakowie była przeprowadzona od 24.09.2001 roku do 26.09.2001 roku, a wszystkie zalecenia zostały wykonane. Inspektorzy kontrolujcy dokonali wpisu w ksice kontroli, okrelajc zakres i termin przeprowadzonej kontroli. Na tym protokół zakoczono. Pouczenie Zgodnie z 15 ust. 2 pkt 7 w zwizku z 16 ust. 3 i 4 rozporzdzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 23 marca 2005 r. w sprawie nadzoru i kontroli w pomocy społecznej (Dz. U. z 2005 r. Nr 61, poz. 543 z pón. zm.) kierownikowi kontrolowanej jednostki przysługuje prawo zgłoszenia przed podpisaniem protokołu kontroli, umotywowanych zastrzee dotyczcych ustale zawartych w protokole w terminie 7 dni od dnia otrzymania protokołu do Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej Małopolskiego Urzdu Wojewódzkiego. Ponadto zgodnie z 16 ust. 1 ww. rozporzdzenia kierownikowi kontrolowanej jednostki 12

przysługuje prawo do odmowy podpisania protokołu z podaniem w terminie 7 dni od dnia jego otrzymania pisemnych wyjanie przyczyn tej odmowy. Do protokołu wniesiono zastrzeenia / nie wniesiono zastrzee. Po przeczytaniu, niniejszy protokół podpisano na kadej stronie. Protokół sporzdzono w dwóch jednobrzmicych egzemplarzach, jeden egzemplarz za powiadczeniem odbioru otrzymuje Kierownik jednostki podlegajcej kontroli, drugi włcza si do akt kontroli. Data otrzymania protokołu: 21.07.2009 Data i miejsce podpisania protokołu: 21.07.2009 Kraków Podpis Kierownika jednostki kontrolowanej: z up. Wójta Gminy KIEROWNIK ORODKA Dorota Mrowiec Podpisy inspektorów kontrolujcych: Inspektor Wojewódzki mgr Iga Hajdus Starszy Inspektor mgr Stanisław Bocian 13