Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budŝetu miasta Łodzi na 211 rok Dział Rozdz. Zakres Ogółem (5+9) Razem (6+7+8) dotacje celowe 3 12 Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych dotacje przedmiotowe dotacje podmiotowe Załącznik Nr 1 do uchwały Nr Rady Miejskiej w Łodzi z dnia Razem (1+11) w zł Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych dotacje celowe 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 dotacje podmiotowe 1 13 Dofinansowanie działalności statutowej Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego 11 137 11 137 11 137 6 653 Metropolitalna sieć szerokopasmowego dostępu do Internetu 39 82 39 82 39 82 7 Dotacja na remonty budynków 71 komunalnych Wykonanie fragmentów zewn trznych 4 627 4 627 4 627 instalacji wodociągowych i kanalizacyjnych do budynków komunalnych na Osiedlu Trawiasta - Ziołowa nie wykonanych w latach 71 ubiegłych 892 892 892 75 7575 Współpraca z Samorządem Województwa Łódzkiego w zakresie wspólnego prowadzenia i finansowania Regionalnego Biura Województwa Łódzkiego w Brukseli 129 87 129 87 129 87 754 7544 Wydatki miasta z tytułu dodatkowej słuŝby obchodowej i patrolowej Policji 1 1 1 81 811 Szkoły podstawowe niepubliczne 5 214 345 5 214 345 5 214 345 Dotacja dla szkół podstawowych 811 publicznych 965 949 965 949 965 949 Załącznik Nr 1
4 22 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 Szkoły podstawowe specjalne 81 812 niepubliczne 2 84 18 2 84 18 2 84 18 81 Oddziały klas "" w szkołach 813 podstawowych niepublicznych 187 66 187 66 187 66 81 814 Przedszkola niepubliczne 6 71 35 6 71 35 6 71 35 814 Dotacja dla przedszkoli publicznych 2 146 358 2 146 358 2 146 358 814 Środki przeznaczone na sfinansowanie kosztów dotacji udzielonej innym gminom na uczniów przedszkoli niepublicznych będących mieszkańcami miasta Łodzi 15 15 15 81 815 Przedszkola specjalne niepubliczne 1 967 77 1 967 77 1 967 77 Inne formy wychowania przedszkolnego - 81 816 niepubliczne 166 94 166 94 166 94 81 811 Gimnazja niepubliczne 7 72 874 7 72 874 7 72 874 811 Dotacja dla gimnazjów publicznych 4 338 298 4 338 298 4 338 298 81 8111 Gimnazja specjalne niepubliczne 1 363 77 1 363 77 1 363 77 81 812 Licea ogólnokształcące niepubliczne 11 191 88 11 191 88 11 191 88 Dotacja dla liceów ogólnokształcących 812 publicznych 3 738 833 3 738 833 3 738 833 81 Licea ogólnokształcące specjalne 8121 niepubliczne 31 545 31 545 31 545 81 8123 Licea profilowane niepubliczne 2 912 37 2 912 37 2 912 37 81 813 Szkoły zawodowe niepubliczne 9 491 399 9 491 399 9 491 399 Dotacje dla szkół zawodowych 813 publicznych 2 91 66 2 91 66 2 91 66 81 8134 Szkoły zawodowe specjalne niepubliczne 84 72 84 72 84 72 Realizacja programów aktywizacji 81 8195 społecznej młodzieŝy 12 1 12 1 12 1 Profilaktyka Zdrowotna - Zwalczanie 851 85149 Nałogu Palenia Tytoniu 65 65 65 Program profilaktyki i wczesnego 85149 wykrywania chorób płuc 85 85 85 Program prewencji i minimalizacji skutków masowych zagroŝeń Ŝycia i zdrowia mieszkańców Łodzi - prowadzenie rezerw 85149 leków i materiałów medycznych 4 2 4 2 4 2 85149 Profilaktyka zdrowia rodziny 2 2 2 Załącznik Nr 1
5 32 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 Program ochrony zdrowia psychicznego oraz przeciwdziałania przemocy w 85149 rodzinie 536 65 536 65 536 65 Zintegrowany program zapobiegający porzucaniu dzieci "Mamo! Nie porzucaj 85149 mnie" 5 5 5 Profilaktyka chorób układu krąŝenia i 85149 cukrzycy 85 85 85 85149 Program Szczepień Ochronnych Łodzian Przeciw Grypie 19 19 19 851 Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii - zadania z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów 85153 uzaleŝnień 17 17 17 Miejski Program Przeciwdziałania 851 85153 Narkomanii Miejski Program Przeciwdziałania 11 11 11 Narkomanii - wspomaganie działalności stowarzyszeń i innych jednostek organizacyjnych zajmujących się profilaktyką i przeciwdziałaniem uzaleŝnieniu od środków 85153 psychoaktywnych 2 2 2 Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii - zajęcia dodatkowe dla dzieci 85153 i młodzieŝy szkół łódzkich 5 5 5 Miejski Program Przeciwdziałania 85153 Narkomanii - programy edukacyjne 5 5 5 85153 851 85154 85154 Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii - organizowanie imprez sportowych dla dzieci i młodzieŝy zagroŝonych narkomanią 15 15 15 Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - organizacje pozarządowe 1 819 4 1 819 4 1 819 4 Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - prowadzenie Centrum Integracji Społecznej 129 6 129 6 129 6 Załącznik Nr 1
6 42 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 85154 85154 Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - wspomaganie działalności stowarzyszeń i innych jednostek organizacyjnych zajmujących się profilaktyką i przeciwdziałaniem uzaleŝnieniu od alkoholu 7 7 7 Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - Miejska Biblioteka Publiczna Łódź - Śródmieście 2 2 2 Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - zajęcia dodatkowe dla dzieci i młodzieŝy 85154 szkół łódzkich 95 95 95 Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - 85154 programy edukacyjne 15 15 15 85154 85154 Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - szkolenia wybranych grup zawodowych 85 85 85 Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - organizowanie imprez sportowych i prowadzenie zajęć sportowych dla dzieci i młodzieŝy z rodzin z problemem alkoholowym 15 15 15 Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - 85154 "Trener Osiedlowy" 4 4 4 Profilaktyka i rozwiązywanie problemów 85154 uzaleŝnień 3 3 3 Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - profilaktyka i rozwiązywanie problemów 85154 uzaleŝnień 4 6 4 6 4 6 Załącznik Nr 1
7 52 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 85154 851 85156 Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - placówka opiekuńczo - wychowawcza typu interwencyjnego dla dzieci dotkniętych przemocą w rodzinie 4 4 4 Rozliczenie dotacji otrzymanej w latach ubiegłych z budŝetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej 85 85 85 851 85195 Dofinansowanie modernizacji Ośrodka Pediatrycznego im. J. Korczaka w Łodzi 1 1 1 852 8521 Placówki opiekuńczo-wychowawcze niepubliczne 1 399 141 1 399 141 1 399 141 Punkt wsparcia "Przystanek 13" dla dzieci i młodzieŝy z rodzin dysfunkcyjnych z 8521 dzielnicy Łódź - Bałuty 26 32 26 32 26 32 Prowadzenie Niepublicznego Domu dla 8521 Dzieci Chorych 329 661 329 661 329 661 8521 8521 Środki przeznaczone na sfinansowanie kosztów utrzymania w łódzkich placówkach opiekuńczo-wychowawczych dzieci będących mieszkańcami innych powiatów niŝ Powiat Łódź 15 624 15 624 15 624 Środki przekazywane na pokrycie kosztów utrzymania wychowanków będących mieszkańcami Powiatu Łódź umieszczonych w placówkach opiekuńczowychowawczych działających na terenie innych powiatów 2 694 749 2 694 749 2 694 749 852 8522 Niepubliczne domy pomocy społecznej 2 367 576 2 367 576 2 367 576 852 8523 Zapewnienie schronienia bezdomnym 1 773 7 1 773 7 1 773 7 8523 Ośrodek Wsparcia dla Rodzin 343 411 343 411 343 411 8523 Niepubliczne domy dziennego pobytu 294 76 294 76 294 76 Prowadzenie Domu Dziennego Pobytu w 8523 dzielnicy Łódź - Bałuty 72 478 72 478 72 478 8523 Prowadzenie świetlicy dla bezdomnych 55 55 55 Załącznik Nr 1
8 62 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 852 Środki przeznaczone na pokrywanie wydatków na dziecko, mieszkańca Łodzi umieszczone w rodzinie zastępczej zamieszkałej na terenie innego powiatu 8524 niŝ Powiat Łódź 1 816 728 1 816 728 1 816 728 Gminny Program Przeciwdziałania 8525 Przemocy w Rodzinie 77 8 42 8 42 8 287 287 852 85212 852 85213 852 85214 85216 Rozliczenie dotacji otrzymanej w latach ubiegłych z budŝetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej 1 1 1 1 1 1 Rozliczenie dotacji otrzymanej w latach ubiegłych z budŝetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej 1 8 1 8 1 8 Rozliczenie dotacji otrzymanej w latach ubiegłych z budŝetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej 49 66 49 66 49 66 Rozliczenie dotacji otrzymanej w latach ubiegłych z budŝetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej 141 14 141 14 141 14 852 Jednostki specjalistycznego poradnictwa 8522 socjalnego i interwencji kryzysowej 346 264 346 264 346 264 Mieszkania chronione dla pełnoletnich 8522 wychowanków domów dziecka 56 762 56 762 56 762 8522 Prowadzenie mieszkań chronionych 65 935 65 935 65 935 Prowadzenie Jednostki Specjalistycznego Poradnictwa dla Osób Niepełnosprawnych 8522 i ich Rodzin 34 56 34 56 34 56 852 Prowadzenie Wojewódzkiego Banku Danych o Dzieciach Pozbawionych Opieki 85226 Rodzicielskiej 36 57 36 57 36 57 852 85295 Autobus dla bezdomnych i potrzebujących 57 592 57 592 57 592 Prowadzenie punktu pomocy 85295 charytatywnej 19 941 19 941 19 941 85295 Dofinansowanie realizacji Europejskiego Programu Pomocy śywnościowej PEAD 33 128 33 128 33 128 Załącznik Nr 1
9 72 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 85295 Obchody Łódzkich Dni Rodziny 32 32 32 85295 85295 Program Rozwoju Rodzicielstwa Zastępczego w Mieście Łodzi - wzmocnienie rodziny naturalnej oraz rozwój opieki zastępczej 1 144 897 1 144 897 1 144 897 Sfinansowanie przez Powiat Łódź kosztów uczestnictwa mieszkańców Łodzi w Warsztatach Terapii Zajęciowej połoŝonych na terenie innego powiatu niŝ Powiat Łódź 74 74 74 853 Dofinansowanie wykonania zadania dotyczącego działań na rzecz osób 85395 niepełnosprawnych 131 762 131 762 131 762 Działalność na rzecz organizacji 85395 pozarządowych 12 276 12 276 12 276 854 8543 Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze niepubliczne 69 71 69 71 69 71 854 8544 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka 47 144 47 144 47 144 854 8541 Bursy szkolne niepubliczne 1 29 1 1 29 1 1 29 1 8541 Dotacja dla burs szkolnych publicznych 1 895 1 895 1 895 Kolonie i obozy oraz inne formy 854 85412 wypoczynku dzieci i młodzieŝy 743 876 743 876 743 876 MłodzieŜowe ośrodki socjoterapii - 854 85421 niepubliczne 966 85 966 85 966 85 9 Modernizacja ciepłowni i lokalnej sieci 917 cieplnej na osiedlu Stoki w Łodzi 75 75 75 Dotacja na Fundusz Rozwoju Rodzinnych 9 995 Ogrodów Działkowych 9 2 9 2 9 2 921 9216 Teatry 22 92 5 22 92 5 22 92 5 Budowa Małej Sceny w Teatrze 9216 Powszechnym 78 83 78 83 78 83 9216 Termomodernizacja budynków Teatru Powszechnego 2 2 2 Załącznik Nr 1
1 82 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 Przebudowa foyer małej sceny i wymiana instalacji p.poŝ. w Teatrze Lalki i Aktora 9216 "Pinokio" 2 2 2 9216 Modernizacja Teatru Muzycznego 8 618 451 8 618 451 8 618 451 921 9219 Domy i ośrodki kultury, świetlice, kluby 11 32 1 11 32 1 11 32 1 Kompleksowa rekonstrukcja pokrycia 9219 dachowego w Poleskim Ośrodku Sztuki 1 1 1 9219 Realizacja projektu Inkubator Kultury 2 2 2 2 2 2 Wymiana okien w Bałuckim Ośrodku 9219 Kultury "Rondo" 5 5 5 921 9211 Galerie, biura wystaw artystycznych 1 687 1 687 1 687 9211 Prace konserwatorskie, restauratorskie i modernizacyjne willi Kindermana realizowane przez Miejską Galerię Sztuki 2 2 2 921 92114 Pozostałe instytucje kultury 4 6 1 4 6 1 4 6 1 921 92116 Biblioteki 15 349 3 15 349 3 15 349 3 Modernizacja filii nr 12 Miejskiej Biblioteki 92116 Publicznej Łódź - Bałuty 1 1 1 Modernizacja lokalu filii Miejskiej Biblioteki 92116 Publicznej Łódź - Polesie 1 1 1 Modernizacja filii nr 9 Miejskiej Biblioteki 92116 Publicznej Łódź - Widzew 1 1 1 921 92118 Muzea 14 6 6 14 6 6 14 6 6 Klimatyzacja i system monitorowania warunków fizycznych w magazynach ze zbiorami muzealiów Centralnego Muzeum 92118 Włókiennictwa 15 15 15 Adaptacja budynku kotłowni Centralnego Muzeum Włókiennictwa na cele muzeum 92118 interaktywnego 1 866 7 1 866 7 1 866 7 Dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych przy 921 9212 zabytkach wpisanych do rejestru 3 5 3 5 3 5 921 92195 Działalność wydawnicza 25 25 25 Dofinansowanie inicjatyw kulturalnych 92195 stowarzyszeń i fundacji 587 587 587 Rewitalizacja EC - 1 i jej adaptacja na cele 92195 kulturalno-artystyczne 78 817 247 78 817 247 78 817 247 Partycypacja w kosztach utrzymania 92195 biblioteki gminnej w Nowosolnej 65 9 65 9 65 9 Załącznik Nr 1
11 92 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 Zapewnienie bezpieczeństwa osób 926 9265 kąpiących się i pływających 36 36 36 Organizacja imprez sportoworekreacyjnych 9265 568 568 568 Upowszechnianie sportu wśród dzieci i 9265 młodzieŝy szkolnej 23 23 23 9265 Szkolenie sportowe 4 355 6 4 355 6 4 355 6 Organizacja aktywności fizycznej dla osób 9265 starszych 4 4 4 Organizacja ogólnołódzkich centrów 9265 sportowych 1 1 1 9265 Trener osiedlowy 4 4 4 Organizacja zajęć sportowo - 9265 rekreacyjnych dla dzieci i młodzieŝy 5 5 5 Ogółem 277 457 558 186 223 82 15 293 877 4 627 76 32 25 91 223 339 25 557 367 65 665 972 Załącznik Nr 1
12 Załącznik 2 do Uchwały Nr Rady Miejskiej w Łodzi z dnia Plan dochodów rachunku dochodów jednostek, o których mowa w art. 223 ust.1, oraz wydatków nimi finansowanych na 211 rok - projekt Stan środków w tym: Stan środków Dział Treść pienięŝnych Dochody Wydatki wynagrodzenia wydatki pozostałe pienięŝnych Rozdział na początek ogółem bezosob. inwestycyjne wydatki na koniec roku i składki roku 1 2 3 4 5 6 7 8 9 3 644 663 3 644 663 417 628 3 227 35 81 Oświata i wychowanie 3 644 663 3 644 663 417 628 3 227 35 811 Szkoły podstawowe 2 665 93 2 665 93 417 428 2 248 475 814 Przedszkola 284 72 284 72 284 72 811 Gimnazja 694 4 694 4 2 693 84 Powiat 7 7 828 7 7 828 821 464 15 6 36 364 81 Oświata i wychowanie 6 154 893 6 154 893 748 344 15 5 256 549 812 Szkoły podstawowe specjalne 7 981 7 981 7 981 8114 Zespoły ekonomiczno-administracyjne 1 71 66 1 71 66 5 15 871 66 812 Licea ogólnokształcące 1 134 752 1 134 752 153 58 981 172 813 Szkoły zawodowe 2 97 3 2 97 3 213 74 2 757 226 8132 Szkoły artystyczne 53 8 53 8 53 8 8134 Szkoły zawodowe specjalne 16 8 16 8 16 8 814 Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego 836 6 836 6 331 69 54 91 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 852 935 852 935 73 12 779 815 8543 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze 124 973 124 973 124 973 8547 Placówki wychowania pozaszkolnego 93 84 93 84 5 32 88 52 8541 Internaty i bursy szkolne 141 3 141 3 3 1 138 2 Załącznik Nr 2
13 85417 Szkolne schroniska młodzieŝowe 49 3 49 3 64 7 425 6 85421 MłodzieŜowe ośrodki socjoterapii 2 522 2 522 2 522 Ogółem 1 652 491 1 652 491 1 239 92 15 9 263 399 Załącznik Nr 2
14 Plany przychodów i kosztów samorządowych zakładów budŝetowych na 211 rok - projekt Załącznik 3 do Uchwały Nr Rady Miejskiej w Łodzi z dnia Dział Rozdział Treść Przychody razem z tego: Przychody własne Dotacje Stan środków obrotowych na początek roku Koszty i inne obciąŝenia w tym Wpłata do budŝetu Stan środków obrotowych na koniec roku 1 2 3 4 5 6 7 8 12 13 24 221 125 577 221 4 627 9 452 498 132 933 157 6 723 562 7 Gospodarka mieszkaniowa 83 27 832 78 58 832 4 627 7 452 498 85 936 768 4 723 562 71 Zakłady gospodarki mieszkaniowej 83 27 832 78 58 832 4 627 7 452 498 85 936 768 4 723 562 9 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 46 996 389 46 996 389 2 46 996 389 2 917 Zakłady gospodarki komunalnej 46 996 389 46 996 389 2 46 996 389 2 OGÓŁEM 13 24 221 125 577 221 4 627 9 452 498 132 933 157 6 723 562 Załącznik Nr 3
15 Dział Wydatki inwestycyjne śródła finansowania wydatków budŝetowych Treść Rozdział Środki z lat ubiegłych Dotacje celowe Środki własne Inne środki 1 2 3 4 5 6 7 7 Gospodarka mieszkaniowa 892 892 71 Zakłady gospodarki mieszkaniowej 892 892 9 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 75 75 917 Zakłady gospodarki komunalnej 75 75 Ogółem zakłady budŝetowe 1 642 1 642 Załącznik Nr 3
16 Dochody ogółem budŝetu miasta Łodzi na 211 rok wg źródeł z podziałem na bieŝące i majątkowe z wyodrębnieniem dochodów z UE - projekt Poz. Dział Rozdz. Nazwa 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 615 69 Ogółem (8+1) 2.4. 95. 1. 49.1 14.157.7 na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 2.4. 95. 1. 49.1 Tabela Nr 1 do Uchwały Nr Rady Miejskiej w Łodzi z dnia na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Powiat 14.157.7 na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 A. DOCHODY BIEśĄCE 2.669.266.92 17.428.822 2.65.244.14 11.837.755 64.22.78 5.591.67 2 Leśnictwo 222.7 222.7 21 Gospodarka leśna 222.7 222.7 75 Dochody z najmu i dzierŝawy składników majątkowych 3.5 3.5 Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 83 Wpływy z usług 2. 2. 84 Wpływy ze sprzedaŝy wyrobów 216. 216. 92 Pozostałe odsetki 1.2 1.2 6 Transport i łączność 149.444.468 85.68 135.136.768 85.68 14.37.7 64 Lokalny transport zbiorowy 132.644.1 132.644.1 49 13.. 13.. Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 57 Grzywny, mandaty i inne kary pienięŝne od osób fizycznych 59 Wpływy z opłat za koncesje i licencje 69 Wpływy z róŝnych opłat 97 Wpływy z róŝnych dochodów Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne) 49 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw Wpływy z róŝnych opłat 6.65. 7.5. w tym w tym w tym 6.65. 7.5. Tabela Nr 1
17 Poz. Dział Rozdz. Nazwa 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 616 617 695 75 Dochody z najmu i dzierŝawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Drogi publiczne gminne 69 Wpływy z róŝnych opłat Drogi wewnętrzne 75 Dochody z najmu i dzierŝawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Pozostała działalność 69 Wpływy z róŝnych opłat 278 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieŝących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), Ogółem (8+1) 1.53.2 1.53.2 853.4 853.4 259.68 na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 85.68 1.53.2 1.53.2 853.4 19.68 na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 85.68 Powiat 15. na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 7 Gospodarka mieszkaniowa 338.164.15 328.358.451 9.85.654 71 Zakłady gospodarki mieszkaniowej 253.936.51 253.936.51 75 Dochody z najmu i dzierŝawy składników majątkowych 165.128 165.128 Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 83 Wpływy z usług 236.911.26 236.911.26 91 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 1.229.9 1.229.9 92 Pozostałe odsetki 1.85 1.85 97 Wpływy z róŝnych dochodów 15.53.938 15.53.938 74 RóŜne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej 342.3 342.3 83 Wpływy z usług 342.3 342.3 75 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 76.457.14 66.651.45 9.85.654 47 Wpływy z opłat za zarząd, uŝytkowanie i uŝytkowanie 34.9. 34.9. wieczyste nieruchomości 7.7 174. 85.68 w tym w tym w tym 85.68 853.4 24. 85.68 85.68 7.7 15. Tabela Nr 1
18 Poz. Dział Rozdz. Nazwa 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 Ogółem (8+1) w tym w tym w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Powiat na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 69 75 83 92 96 97 211 236 Wpływy z róŝnych opłat Dochody z najmu i dzierŝawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Wpływy z usług Pozostałe odsetki Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pienięŝnej Wpływy z róŝnych dochodów Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na zadania bieŝące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 557. 28.5.2 653. 1.239.5 15. 1.147.2 888.987 8.916.667 557. 28.5.2 653. 1.239.5 15. 1.147.2 888.987 8.916.667 795 Pozostała działalność 7.428.2 7.428.2 83 92 Wpływy z usług Pozostałe odsetki 7.382.7 45.5 7.382.7 45.5 71 Działalność usługowa 5.433.892 3.55.2 1.883.692 7112 Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej 3.7.5 3.7.5 69 83 92 97 Wpływy z róŝnych opłat Wpływy z usług Pozostałe odsetki Wpływy z róŝnych dochodów 2.29. 7. 16. 1.5 2.29. 7. 16. 1.5 7113 Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) 41. 41. 211 Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na zadania bieŝące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 41. 41. 7115 Nadzór budowlany 1.483.892 1.2 1.482.692 92 Pozostałe odsetki 1.2 1.2 Tabela Nr 1
19 Poz. Dział Rozdz. Nazwa 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 Ogółem (8+1) w tym w tym w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Powiat na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 211 236 Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na zadania bieŝące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 1.481.6 1.632 1.481.6 1.632 7195 Pozostała działalność 541.5 541.5 75 92 Dochody z najmu i dzierŝawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Pozostałe odsetki 54. 1.5 54. 1.5 75 Administracja publiczna 22.428.227 1.386.93 7.774.614 1.386.93 14.653.613 7511 Urzędy wojewódzkie 6.38.15 4.571.537 1.88.613 21 211 236 Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację zadań bieŝących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na zadania bieŝące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 4.564.32 1.88.613 7.235 4.564.32 7.235 1.88.613 7523 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 15.126.862 1.13.938 2.556.862 1.13.938 12.57. 42 59 69 Wpływy z opłaty komunikacyjnej Wpływy z opłat za koncesje i licencje Wpływy z róŝnych opłat 12.33. 82. 1.275. 82. 1.125. 12.33. 15. Tabela Nr 1
2 Poz. Dział Rozdz. Nazwa 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 75 83 92 97 2317 Dochody z najmu i dzierŝawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Wpływy z usług Pozostałe odsetki Wpływy z róŝnych dochodów Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieŝące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 7545 Kwalifikacja wojskowa 211 Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na zadania bieŝące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 212 Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na zadania bieŝące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 7575 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 97 Wpływy z róŝnych dochodów 7595 Pozostała działalność 83 Wpływy z usług 278 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieŝących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 7511 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa Ogółem (8+1) 375.835 7.189 4.9 2. 1.13.938 275. 135. 14. 5.46 5.46 64.755 268.6 372.155 na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Powiat na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 123.786 123.786 123.786 w tym w tym w tym 1.13.938 372.155 372.155 285.835 7.189 4.9 2. 1.13.938 5.46 5.46 64.755 268.6 372.155 123.786 1.13.938 372.155 372.155 9. 275. 135. 14. Tabela Nr 1
21 Poz. Dział Rozdz. Nazwa 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 754 756 75411 75414 75416 7561 75615 21 Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację zadań bieŝących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpoŝarowa Komendy powiatowe Państwowej StraŜy PoŜarnej 211 Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na zadania bieŝące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 236 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Obrona cywilna 21 Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację zadań bieŝących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami StraŜ Miejska 57 Grzywny, mandaty i inne kary pienięŝne od osób fizycznych 92 Pozostałe odsetki 97 Wpływy z róŝnych dochodów Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 35 Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 31 Podatek od nieruchomości Ogółem (8+1) 123.786 49.279.133 42.75.363 42.66.1 9.263 3.8 3.8 7.199.97 7.181.7 8. 1.27 1.194.837.98 3.1. 3.1. 38.491.44 251.1. w tym w tym w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 123.786 7.23.77 3.8 3.8 7.199.97 7.181.7 8. 1.27 1.3.366.118 3.1. 3.1. 38.491.44 251.1. na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Powiat 42.75.363 42.75.363 42.66.1 9.263 164.47.98 na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Tabela Nr 1
22 Poz. Dział Rozdz. Nazwa 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 75616 75618 75619 32 33 34 46 5 91 268 31 32 33 34 36 43 56 91 41 49 Podatek rolny Podatek leśny Podatek od środków transportowych Wpływy z opłaty eksploatacyjnej Podatek od czynności cywilnoprawnych Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych Podatek od nieruchomości Podatek rolny Podatek leśny Podatek od środków transportowych Podatek od spadków i darowizn Wpływy z opłaty targowej Zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw Wpływy z opłaty skarbowej Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 59 Wpływy z opłat za koncesje i licencje Wpływy z róŝnych rozliczeń 69 Wpływy z róŝnych opłat 83 Wpływy z usług 97 Wpływy z róŝnych dochodów Ogółem (8+1) 35.572 24.172 9.661.3 17. 43.. 6. 3.9. 95.249.647 72.853. 521.25 15.397 4.567.4 11.253. 5.55. 83.9 9.7 1.333.8 1.215. 58.8 6. 336.6 172.98 149.4 14.22 w tym w tym w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 35.572 24.172 9.661.3 17. 43.. 6. 3.9. 95.249.647 72.853. 521.25 15.397 4.567.4 11.253. 5.55. 83.9 9.7 1.275. 1.215. 6. 336.6 172.98 149.4 14.22 na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Powiat 58.8 58.8 na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Tabela Nr 1
23 Poz. Dział Rozdz. Nazwa 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 758 81 75621 75622 75624 7581 7589 75814 75831 75832 811 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budŝetu państwa 1 Podatek dochodowy od osób fizycznych 2 Podatek dochodowy od osób prawnych Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budŝetu państwa 1 Podatek dochodowy od osób fizycznych 2 Podatek dochodowy od osób prawnych Dywidendy 74 Wpływy z dywidend RóŜne rozliczenia Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 292 Subwencje ogólne z budŝetu państwa Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego 231 Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieŝące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego RóŜne rozliczenia finansowe 92 Pozostałe odsetki 97 Wpływy z róŝnych dochodów 812 Odsetki od poŝyczek udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego Część równowaŝąca subwencji ogólnej dla gmin 292 Subwencje ogólne z budŝetu państwa Część równowaŝąca subwencji ogólnej dla powiatów 292 Subwencje ogólne z budŝetu państwa Oświata i wychowanie Szkoły podstawowe Ogółem (8+1) 61.363.827 548.691.37 61.672.79 164.412.18 151.51.86 12.91.32 2.55. 2.55. 539.374.941 516.8.882 516.8.882 3.7. 3.7. 3.31.83 2.711.53 29.3 57. 1.63.556 1.63.556 14.751.673 14.751.673 52.716.868 1.761.549 w tym w tym w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 11.183.138 1.87.549 61.363.827 548.691.37 61.672.79 2.55. 2.55. 256.362.225 247.94.439 247.94.439 3.7. 3.7. 3.154.23 2.554.93 29.3 57. 1.63.556 1.63.556 47.497.22 1.761.549 na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 7.19.56 1.87.549 Powiat 164.412.18 151.51.86 12.91.32 283.12.716 268.14.443 268.14.443 156.6 156.6 14.751.673 14.751.673 5.219.648 na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 3.992.578 Tabela Nr 1
24 Poz. Dział Rozdz. Nazwa 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 812 813 814 75 Dochody z najmu i dzierŝawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 92 Pozostałe odsetki 27 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budŝetu środków europejskich 29 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budŝetu środków europejskich 277 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieŝących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł Szkoły podstawowe specjalne 75 Dochody z najmu i dzierŝawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 92 Pozostałe odsetki Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 231 Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieŝące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Przedszkola 75 Dochody z najmu i dzierŝawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Ogółem (8+1) 596. 78. 875.627 154.523 57.399 37.12 25.62 11.5 2. 2. 34.197.52 22.76 w tym w tym w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 875.627 154.523 57.399 12.292 596. 78. 875.627 154.523 57.399 2. 2. 34.197.52 22.76 na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 875.627 154.523 57.399 12.292 Powiat 37.12 25.62 11.5 na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Tabela Nr 1
25 Poz. Dział Rozdz. Nazwa 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 815 811 8114 812 83 Wpływy z usług 92 Pozostałe odsetki 97 Wpływy z róŝnych dochodów 231 Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieŝące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 277 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieŝących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł Przedszkola specjalne 83 Wpływy z usług 92 Pozostałe odsetki Gimnazja 75 Dochody z najmu i dzierŝawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 92 Pozostałe odsetki 277 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieŝących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół 75 Dochody z najmu i dzierŝawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 92 Pozostałe odsetki Licea ogólnokształcące Ogółem (8+1) 33.417.67 89.12 1.21 456. 12.292 33.4 32.4 1. 265.57 22. 33.5 12.7 22.5 1. 12.5 268.5 w tym w tym w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 12.292 12.7 12.7 33.417.67 89.12 1.21 456. 12.292 33.4 32.4 1. 265.57 22. 33.5 12.7 na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 12.292 12.7 12.7 Powiat 22.5 1. 12.5 268.5 na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Tabela Nr 1
26 Poz. Dział Rozdz. Nazwa 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 813 8132 8134 814 8143 8148 75 Dochody z najmu i dzierŝawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 92 Pozostałe odsetki Szkoły zawodowe 75 Dochody z najmu i dzierŝawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Pozostałe odsetki 92 97 Wpływy z róŝnych dochodów Szkoły artystyczne 75 Dochody z najmu i dzierŝawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 92 Pozostałe odsetki Szkoły zawodowe specjalne 92 Pozostałe odsetki Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego 75 Dochody z najmu i dzierŝawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 92 Pozostałe odsetki Jednostki pomocnicze szkolnictwa 92 Pozostałe odsetki Stołówki szkolne i przedszkolne 83 Wpływy z usług Ogółem (8+1) 23. 38.5 543.6 514. 28.35 1.25 2.75 1.45 1.3 5.5 5.5 27. 12.5 14.5 1.1 1.1 5.448. 5.448. w tym w tym w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 5.129. 5.129. na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Powiat 23. 38.5 543.6 514. 28.35 1.25 2.75 1.45 1.3 5.5 5.5 27. 12.5 14.5 1.1 1.1 319. 319. na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Tabela Nr 1
27 Poz. Dział Rozdz. Nazwa 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 8195 97 27 29 277 Pozostała działalność Wpływy z róŝnych dochodów Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budŝetu środków europejskich Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budŝetu środków europejskich Środki na dofinansowanie własnych zadań bieŝących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), Ogółem (8+1) 1.11.227 3. 8.765.687 1.285.397 2.143 w tym w tym w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 1.71.227 8.765.687 6.18.649 3. 5.121.239 na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 6.78.649 5.121.239 Powiat 3.992.578 3.644.448 na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 3.992.578 3.644.448 samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 851 Ochrona zdrowia 31.987.541 29.641 12.964.741 29.641 19.22.8 85121 Lecznictwo ambulatoryjne 1 1 97 Wpływy z róŝnych dochodów 1 1 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 12.9. 12.9. 48 Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaŝ 12.9. 12.9. napojów alkoholowych 85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla 19.32.8 1. 19.22.8 osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego 97 Wpływy z róŝnych dochodów 85. 85. 21 Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na 1. 1. realizację zadań bieŝących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 211 Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na zadania 18.937.8 18.937.8 bieŝące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 85158 Izby wytrzeźwień 25. 25. 1.285.397 2.143 937.267 2.143 937.267 2.143 348.13 348.13 Tabela Nr 1
28 Poz. Dział Rozdz. Nazwa 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 Ogółem (8+1) w tym w tym w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Powiat na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 97 Wpływy z róŝnych dochodów 25. 25. 85195 Pozostała działalność 29.641 29.641 29.641 29.641 278 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieŝących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 29.641 29.641 29.641 29.641 852 Pomoc społeczna 28.672.78 2.439.84 172.41.57 2.439.84 36.262.273 8521 Placówki opiekuńczo - wychowawcze 622.313 622.313 68 75 211 232 Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo - wychowawczych i w rodzinach zastępczych Dochody z najmu i dzierŝawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na zadania bieŝące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieŝące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 115. 72.41 2. 414.93 115. 72.41 2. 414.93 8522 Domy pomocy społecznej 34.259.958 34.259.958 75 83 97 213 Dochody z najmu i dzierŝawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Wpływy z usług Wpływy z róŝnych dochodów Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację bieŝących zadań własnych powiatu 1.281.29 15.82.8 275.74 16.9.128 1.281.29 15.82.8 275.74 16.9.128 8523 Ośrodki wsparcia 3.459.15 3.459.15 83 Wpływy z usług 1.551. 1.551. Tabela Nr 1
29 Poz. Dział Rozdz. Nazwa 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 8524 8525 85212 21 Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację zadań bieŝących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 231 Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieŝące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 236 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Rodziny zastępcze 83 Wpływy z usług 97 Wpływy z róŝnych dochodów 232 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieŝące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 211 Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na zadania bieŝące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 92 97 98 21 Pozostałe odsetki Wpływy z róŝnych dochodów Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację zadań bieŝących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Ogółem (8+1) 1.884.96 21.976 1.79 1.38.265 2. 5. 968.265 31. 31. 114.267.626 197.8 1.121.5 15. 111.759.993 w tym w tym w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 1.884.96 21.976 1.79 114.267.626 197.8 1.121.5 15. 111.759.993 na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Powiat 1.38.265 2. 5. 968.265 31. 31. na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Tabela Nr 1
3 Poz. Dział Rozdz. Nazwa 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 85213 85214 85215 85216 85219 236 97 21 23 97 23 92 97 97 23 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej Wpływy z róŝnych dochodów Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację zadań bieŝących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację własnych zadań bieŝących gmin (związków gmin) Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe Wpływy z róŝnych dochodów Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację własnych zadań bieŝących gmin (związków gmin) Dodatki mieszkaniowe Pozostałe odsetki Wpływy z róŝnych dochodów Zasiłki stałe Wpływy z róŝnych dochodów Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację własnych zadań bieŝących gmin (związków gmin) Ośrodki pomocy społecznej Ogółem (8+1) 1.83.333 2.33.637 1.8 259.499 1.772.338 12.396.642 78.59 12.318.52 2.15 15 2. 21.748.299 141.14 21.67.159 12.54.242 w tym w tym w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 1.83.333 2.33.637 1.8 259.499 1.772.338 12.396.642 78.59 12.318.52 2.15 15 2. 21.748.299 141.14 21.67.159 12.54.242 na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Powiat na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Tabela Nr 1
31 Poz. Dział Rozdz. Nazwa 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 8522 85228 85231 85295 23 Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację własnych zadań bieŝących gmin (związków gmin) Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej 97 Wpływy z róŝnych dochodów Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 83 Wpływy z usług 21 Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację zadań bieŝących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 236 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Pomoc dla cudzoziemców 211 Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na zadania bieŝące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Pozostała działalność 69 83 97 27 29 Wpływy z róŝnych opłat Wpływy z usług Wpływy z róŝnych dochodów Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budŝetu środków europejskich Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budŝetu środków europejskich Ogółem (8+1) 12.54.242 9.486 9.486 3.871.266 3.279.699 59.199 1.368 9.873 9.873 2.572.8 1.5 2. 16.84 2.317.132 122.672 w tym w tym w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 2.439.84 2.317.132 122.672 12.54.242 9.486 9.486 3.871.266 3.279.699 59.199 1.368 2.55.144 1.5 2. 16.84 2.317.132 122.672 na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 2.439.84 2.317.132 122.672 Powiat 9.873 9.873 21.864 na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Tabela Nr 1
32 Poz. Dział Rozdz. Nazwa 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 853 854 232 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieŝące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 8535 śłobki 83 Wpływy z usług 92 Pozostałe odsetki 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności 211 Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na zadania bieŝące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 85333 Powiatowe urzędy pracy 92 Pozostałe odsetki 97 Wpływy z róŝnych dochodów 269 Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy 85395 Pozostała działalność 27 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budŝetu środków europejskich 29 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budŝetu środków europejskich 278 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieŝących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł Edukacyjna opieka wychowawcza Ogółem (8+1) 21.864 12.18.58 3.644. 3.632. 12. 1.98.8 1.98.8 5.37.9 14. 7 5.356.2 1.95.78 1.499.322 192.127 213.629 2.24.17 w tym w tym w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 1.95.78 1.95.78 1.499.322 192.127 213.629 3.95.589 3.644. 3.632. 12. 36.589 79.16 13.944 213.629 na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 36.589 36.589 79.16 13.944 213.629 Powiat 21.864 8.67.469 1.98.8 1.98.8 5.37.9 14. 7 5.356.2 1.598.489 1.42.36 178.183 2.24.17 na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 1.598.489 1.598.489 1.42.36 178.183 Tabela Nr 1
33 Poz. Dział Rozdz. Nazwa 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 8543 8546 8547 8541 85417 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze 75 Dochody z najmu i dzierŝawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 83 Wpływy z usług 92 Pozostałe odsetki Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne 92 Pozostałe odsetki Placówki wychowania pozaszkolnego 75 Dochody z najmu i dzierŝawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 92 Pozostałe odsetki 97 Wpływy z róŝnych dochodów Internaty i bursy szkolne 75 Dochody z najmu i dzierŝawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 83 Wpływy z usług 92 Pozostałe odsetki 97 Wpływy z róŝnych dochodów Szkolne schroniska młodzieŝowe 75 83 Dochody z najmu i dzierŝawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Wpływy z usług Ogółem (8+1) 527.3 23. 497. 7.3 7. 7. 29.65 23.5 5.65 5 1.189.32 13.52 1.82. 3.5 3 315.5 15. 3. w tym w tym w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Powiat 527.3 23. 497. 7.3 7. 7. 29.65 23.5 5.65 5 1.189.32 13.52 1.82. 3.5 3 315.5 15. 3. na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Tabela Nr 1
34 Poz. Dział Rozdz. Nazwa 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 9 921 925 8542 85421 92 93 913 919 995 9216 92195 92 Pozostałe odsetki MłodzieŜowe ośrodki wychowawcze 83 Wpływy z usług 92 Pozostałe odsetki MłodzieŜowe ośrodki socjoterapii 83 Wpływy z usług 92 Pozostałe odsetki Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Gospodarka odpadami 4 Wpływy z opłaty produktowej Oczyszczanie miast i wsi 97 Wpływy z róŝnych dochodów Schroniska dla zwierząt 83 Wpływy z usług 84 Wpływy ze sprzedaŝy wyrobów 92 Pozostałe odsetki Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 69 Wpływy z róŝnych opłat Pozostała działalność 92 Pozostałe odsetki 97 Wpływy z róŝnych dochodów 278 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieŝących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Teatry 97 Wpływy z róŝnych dochodów Pozostała działalność 97 Wpływy z róŝnych dochodów Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary Ogółem (8+1) 5 17.7 9. 8.7 153.7 147. 6.7 35.9.275 517.6 517.6 37.33 37.33 67.5 6. 6. 1.5 17.124.845 17.124.845 17.262. 1. 16.852. 4. 14.641.4 65. 65. 13.991.4 13.991.4 2.633.75 w tym w tym w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 4. 4. 4. 32.9.275 517.6 517.6 37.33 37.33 67.5 6. 6. 1.5 14.124.845 14.124.845 17.262. 1. 16.852. 4. 14.641.4 65. 65. 13.991.4 13.991.4 2.633.75 na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 4. 4. 4. Powiat 5 17.7 9. 8.7 153.7 147. 6.7 3.. 3.. 3.. na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Tabela Nr 1