WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Znak sprawy CFE-2.805.264.2012.KK WYSTĄPIENIE POKONTROLNE z ustaleń dokonanych w trakcie kontroli projektu w trybie zwykłym, przeprowadzonej w dniu 19 listopada 2012 r., dotyczącej objętego dofinansowaniem w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych na lata 2008-2011, w roku 2011, projektu nr 50/NPPDL/2010, pod nazwą: Remont istniejącej nawierzchni bitumicznej w ciągu drogi powiatowej nr 0136Z Modlimowo - Resko w km 15+667-24+575 wraz z elementami bezpieczeństwa ruchu realizowanego na podstawie Umowy o dofinansowanie projektu z budżetu państwa nr 50/NPPDL/2011, z dnia 24 czerwca 2011 r. Podstawa prawna przeprowadzenia kontroli: Kontrolę przeprowadzono na podstawie: - art. 6 ust. 4 pkt 4 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej (Dz. U. Nr 185, poz. 1092), - 7 ust. 1 Umowy o dofinansowanie nr 50/NPPDL/2011, z dnia 24 czerwca 2011 r. Wykaz osób upoważnionych do przeprowadzenia kontroli: 1. Krzysztof Kierczuk, Kierownik Oddziału ds. ZPORR i rozwoju regionalnego, upoważnienie nr 88/2012, z dnia 09 listopada 2012 r. przewodniczący zespołu kontrolującego, 2. Jacek Araś, inspektor wojewódzki, upoważnienie nr 88/2012, z dnia 09 listopada 2012 r. członek zespołu kontrolującego. Nazwa i adres jednostki kontrolowanej: Powiat Łobeski, ul. Konopnickiej 41, 73-150 Łobez Imię i Nazwisko kierownika jednostki kontrolowanej i data objęcia stanowiska służbowego: 1. Ryszard Brodziński Starosta Łobeski, od dnia 02 grudnia 2010 r. Okres objęty kontrolą: Od dnia 30 września 2010 r. do dnia przeprowadzenia kontroli w 2012 r. Wykaz osób pełniących obowiązki kierownika jednostki w kontrolowanym okresie: 1. Antoni Gutkowski Starosta Łobeski, do dnia 02 grudnia 2010 r. 2. Ryszard Brodziński Starosta Łobeski, od dnia 02 grudnia 2010 r. Miejsce kontroli: Kontrolę przeprowadzono w siedzibie jednostki kontrolowanej i w miejscu realizacji projektu: droga powiatowa nr 0136Z Modlimowo - Resko na odcinku km 15+667-24+575. Uczestnicy kontroli udzielający informacji i wyjaśnień ze strony Beneficjenta: 1. Małgorzata Kamińska Inspektor ds. rozliczeń, zamówień publicznych, zaplecza i BHP w Zarządzie Dróg Powiatowych w Łobzie. 2. Ryszard Korbutowicz - po Zastępcy Dyrektora w Zarządzie Dróg Powiatowych w Łobzie. Adnotacja o wpisie do książki kontroli: Kontrolę wpisano do Książki kontroli (rewizji, inspekcji, lustracji, badania itp.) Starostwa Powiatowego w Łobzie, pod numerem 6/2012, w dniu 19 listopada 2012 r. 1

Przedmiot kontroli: Realizacja Projektu nr 50/NPPDL/2010 pn.: Remont istniejącej nawierzchni bitumicznej w ciągu drogi powiatowej nr 0136Z Modlimowo - Resko w km 15+667-24+575 wraz z elementami bezpieczeństwa ruchu.. Cel kontroli: sprawdzenie prawidłowości realizacji i rozliczenia ww. projektu. Zakres kontroli : 1. Oględziny wykonanych robót budowlanych i dokumentacji projektu. 2. Sprawdzenie zgodności realizacji projektu z: a) wnioskiem o dofinansowanie; b) programem inwestycji; c) umową o dofinansowanie; d) Prawem zamówień publicznych; e) zasadami wydatkowania środków publicznych; f) Prawem budowlanym. 3. Weryfikacja rozliczenia projektu. Opis ustaleń kontroli, w tym ujawnionych nieprawidłowości, ze wskazaniem podstaw prawnych dokonanych ustaleń. W dniu przeprowadzenia kontroli Beneficjent okazał oryginały i przedłożył potwierdzone za zgodność z oryginałem kserokopie następujących dokumentów: Lp. Załącznik str. 1 Uchwała Nr I/5/2006 Rady Powiatu w Łobzie z dnia 01 grudnia 2006 r. w sprawie wyboru Starosty Powiatu Łobeskiego. 1-2 2 Uchwała Nr I/6/2006 Rady Powiatu w Łobzie z dnia 01 grudnia 2006 r. w sprawie wyboru Wicestarosty Powiatu Łobeskiego. 3-4 3 Uchwała Nr I/3/2010 Rady Powiatu w Łobzie z dnia 02 grudnia 2010 r. w sprawie wyboru Starosty Powiatu Łobeskiego. 5-6 4 Uchwała Nr I/4/2010 Rady Powiatu w Łobzie z dnia 02 grudnia 2010 r. w sprawie wyboru Wicestarosty Powiatu Łobeskiego. 7-8 5 Uchwała Nr 7/02 Rady Powiatu Łobeskiego z dnia 02 stycznia 2002 r. w sprawie powołania Skarbnika Powiatu Łobeskiego. 9-10 6 Upoważnienie z dnia 14.11.2012 r., do potwierdzania dokumentów za zgodność z oryginałem przygotowanych do kontroli w dniu 19.11.2012 r. w związku ze zrealizowaną inwestycją pn.: remont istniejącej nawierzchni bitumicznej w ciągu drogi powiatowej nr 0136Z Modlimowo 11-12 Resko w km 15+977 24+885 wraz z elementami bezpieczeństwa ruchu. 7 Uchwała Nr XVI/88/03 Rady Powiatu w Łobzie z dnia 29 października 2007 r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg powiatowych Powiatu Łobeskiego. 13-16 8 Uchwała Nr 8/2010 Zarządu Powiatu w Łobzie z dnia 6 grudnia 2010 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Zarządu Dróg Powiatowych w Łobzie. 17 9 Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane pismo z dnia 08.02.2011 r. 18 10 Zgłoszenie robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę pismo z dnia 08.02.2011 r. 19-20 11 Przekazanie Zgłoszenia robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę z dnia 08.02.2011 r., do Wojewody Zachodniopomorskiego pismo znak: AB.6743.32.2011.KS z dnia 21-22 08.02.2011 r. 12 Pismo ZUW w Szczecinie nie wnoszące sprzeciwu do zamiaru wykonania inwestycji - pismo znak: I.1.7843.33.2011.MB z dnia 08.02.2011 r. 23-24 13 Zarządzenie Nr 16/2002 Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych z dnia 10 czerwca 2002 r. w sprawie powołania stałej Komisji do przeprowadzenia postępowań o udzielenie zamówień publicznych w Zarządzie Dróg Powiatowych w Łobzie na podstawie art. 20a ustawy z 10 czerwca 1994 r. o zamówieniach publicznych (Dz. U. z roku 2002 nr 72, poz. 668) oraz Rozporządzenie Rady Ministrów z 4 czerwca 2002 (Dz. U. 82, poz. 743 z 2002) w sprawie szczegółowych zasad powołania członków komisji przetargowej oraz trybu jej pracy wraz z Regulaminem Pracy Komisji. 25-28 2

14 Aneks Nr 10/2009 z dnia 31.12.2009 r. do Zarządzenia Nr 16/2002 Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Łobzie z dnia 10 czerwca 2002 r. w sprawie powołania stałej Komisji 29-30 do przeprowadzenia postępowań o udzielenie zamówień publicznych. 15 Ustalenie wartości zamówienia Kosztorysy inwestorski - wyciąg. 31-34 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia nr sprawy ZDP-PR/343/03/2011 z dnia 16 28.02.2011 r.; pn: Remont istniejącej nawierzchni bitumicznej w ciągu drogi powiatowej nr 0136Z 35-80 Modlimowo Resko w km 15+977 24+885 wraz z elementami bezpieczeństwa ruchu. 17 Dokumentacja projektowa + STWiOR płyty 2 szt. 18 Ogłoszenie o zamówieniu roboty budowlane. Numer ogłoszenia 31582-2011; data zamieszczenia 28.02.2011 r. 81-96 19 Zmiana treści SIWZ pismo znak: ZDP-PR/343/03/2011 z dnia 01.03.2011 r. 97-102 20 Pytania wykonawców i wyjaśnienia dotyczące treści SIWZ. 103-110 21 Ubezpieczeniowa gwarancja zapłaty wadium Nr 02GG07/0304/11/0068 z dnia 09.03.2011 r. 111-112 22 Gwarancja ubezpieczeniowa zapłaty wadium Nr 09/2011/SZ z dnia 11.03.2011 r. 113-114 23 Gwarancja bankowa Nr CRD/G/36405 z dnia 14.03.2011 r. 115-116 24 Protokół z posiedzenia komisji przetargowej z dnia 15.03.2011 r. 117-120 25 Druk ZP-PN Protokół postępowania w trybie przetargu nieograniczonego; Znak sprawy: 121-128 ZDP-PR/343/03/2011. Zatwierdzony 25.03.2011 r. 26 Druk ZP-1 Oświadczenie kierownika zamawiającego z dnia 15.03.2011 r. 129-130 27 Druk ZP-1 Oświadczenie członka komisji przetargowej z dnia 15.03.2011 r. 4 szt. 131-138 28 Druk ZP-1 Oświadczenie innej osoby wykonującej czynności w postępowaniu o udzielenie 139-140 zamówienia z dnia 15.03.2011 r. 29 Zawiadomienie o wyborze oferty pismo znak: ZDP PR/343/03/2011 z dnia 16.03.2011 r. 3 szt. 141-146 30 Oferta Wykonawcy robót. 147-240 31 Ogłoszenie wyników postępowania pismo znak: ZDP PR/343/03/2011 z dnia 15.03.2011 r. 241-244 32 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia roboty budowlane. Numer ogłoszenia 57146-2011; data 245-248 zamieszczenia 29.03.2011 r. 33 Ubezpieczeniowa gwarancja należytego wykonania kontraktu i usunięcia wad i usterek 249-252 Nr 32GG07/0304/11/0076 z dnia 22.03.2011 r. Umowa Nr 02/UD/P/2011 z dnia 25.03.2011 r. zawarta pomiędzy Zarządem Dróg Powiatowych 34 w Łobzie, a firmą PRD POL-DRÓG Nowogard S. A. na wykonanie robót będących przedmiotem 253-266 zamówienia. 35 Wniosek Wykonawcy o sporządzenie Aneksu do umowy Nr 02/UD/P/2011 z dnia 25.03.2011 r. 267-268 pismo znak: PRD/DPRP/ES/27/2011 z dnia 01.04.2011 r. 36 Aneks Nr 1/2011 z dnia 05.04.2011 r. do umowy Nr 02/UD/P/2011 zawartej w dniu 25.03.2011 r. 269-270 37 Oświadczenia o podjęciu obowiązków kierowników budowy wraz z dokumentami potwierdzającymi 271-278 przygotowanie zawodowe. 38 Program Zapewnienia Jakości. 279-352 39 Plan Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia. 353-384 40 Notatka służbowa z rozeznania rynku w sprawie wyboru inspektora nadzoru inwestorskiego 385-386 pismo znak: 02/BZ/W/2011 z dnia 11.03.2011 r. 41 Zapytania cenowe oraz oferty wykonawców na pełnienie funkcji inspektora nadzoru. 387-398 Umowa nr 02/BZ/W/2011 o pełnienie nadzoru inwestorskiego z dnia 14.03.2011 r. zawarta 42 pomiędzy Zarządem Dróg Powiatowych w Łobzie, a firmą USŁUGI PROJEKTOWE Irena Bakalarska 399-400 na wykonanie nadzoru inwestorskiego. 43 Oświadczenia z dnia 14.03.2011 r., inspektora nadzoru inwestorskiego o podjęciu obowiązków 401-406 wraz z dokumentami potwierdzającymi przygotowanie zawodowe. 44 Projekt Tymczasowej Organizacji Ruchu i Oznakowania Robót. 407-454 45 Projekt Docelowej organizacji ruchu. 455-538 Protokół z dnia 31.03.2011 r., przekazania odcinka drogi powiatowej nr 0136Z Modlimowo - Resko dla czasowego zajęcia w celu wykonania: remontu istniejącej nawierzchni bitumicznej 46 w ciągu drogi powiatowej nr 0136Z Modlimowo Resko w km 15+977 24+885 539-540 wraz z elementami bezpieczeństwa ruchu zgodnie z umową nr 02/UD/P/2011 zawartą w dniu 25.03.2011 r. 47 Protokół przekazania dokumentacji projektowej z dnia 31.03.2011 r. 541-542 48 Protokół przekazania dokumentacji z dnia 01.04.2011 r. (Dziennik budowy, Księga obmiarów 543-544 robót). 49 Dziennik Budowy Nr 1/2011 wydany dnia 31.03.2011 r. 545-564 50 Księga obmiarów robót Nr 1/2010. 565-652 51 Zawiadomienie o zakończeniu robót pismo znak: PRD/DPRP/BB/27/2011 z dnia 20.10.2011 r. 653-654 52 Wyznaczenie terminu odbioru końcowego robót pismo znak: ZDP-SZ/0715/53/2011 z dnia 655-656 24.10.2011 r. 53 Oświadczenie Inspektora Nadzoru o zakończeniu robót. 657-658 54 Oświadczenie kierownika budowy o zakończeniu robót pismo z dnia 31.10.2011 r. 659-660 55 Wykaz certyfikatów i świadectw jakości materiałów. 661-666 3

56 Operat kolaudacyjny. 667-682 Protokół końcowy odbioru robót z dnia 31.10.2011 r. w sprawie odbioru robót polegających na: 57 remoncie istniejącej nawierzchni bitumicznej w ciągu drogi powiatowej nr 0136Z Modlimowo 683-684 Resko w km 15+667 24+575 wraz z elementami bezpieczeństwa ruchu na podstawie umowy numer 02/UD/P/2011 z dnia 25.03.2011 r. 58 Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza wyciąg z mapy. 685-728 59 Książka drogi, Numer ewidencyjny odcinka drogi: P0001363218000; Ciąg drogi: Modlimowo 729-744 Resko. 60 Dziennik objazdu dróg 2 szt. 745-794 61 Dokumenty finansowo-księgowe potwierdzające poniesione koszty w trakcie realizacji inwestycji. 795-810 Zestawienie dokumentów księgowych (faktur/rachunków) potwierdzających poniesione wydatki 62 związane z inwestycją realizowaną w ramach projektu nr 50/NPPDL/2010 pn. Remont istniejącej 811-812 nawierzchni bitumicznej w ciągu drogi powiatowej nr 0136Z Modlimowo - Resko w km 15+667-24+575 wraz z elementami bezpieczeństwa ruchu" realizowanym przez Powiat Łobeski. 63 Dokument OT - przyjęcie środka trwałego - Numer 14 z dnia 31.12.2011 r., Dokument OT 813-816 - przyjęcie środka trwałego - Numer 15 z dnia 31.12.2011 r. Aneks nr 1 zawarty dnia 22.11.2012 r. do Porozumienia nr 1/2010 zawartego w dniu 64 29.09.2010 r. w Łobzie pomiędzy Powiatem Łobeskim, a Gminą Resko dotyczącego wspólnej 817-818 realizacji zadania pn.: Remont istniejącej nawierzchni bitumicznej w ciągu drogi powiatowej nr 0136Z Modlimowo Resko w km 15+667-24+575 wraz z elementami bezpieczeństwa ruchu. 65 Wyciąg bankowy z dnia 22.11.2012 r. potwierdzający przekazanie środków na inwestycję 819-820 przez partnera Gminę Resko na rzecz Beneficjenta Powiatu Łobeskiego. Powyższe dokumenty w ilości 820 ponumerowanych stron włączono do akt kontroli. Oględziny wykonanych robót budowlanych i dokumentacji projektu. Zakres wykonanych robót budowlanych, na dzień przeprowadzenia kontroli, udokumentowano przez wykonanie dokumentacji fotograficznej z oględzin w miejscu wykonanych robót budowlanych, w ilości 39 zdjęć, które włączono do akt kontroli. Uwagi: W trakcie oględzin stwierdzono: a) Poprzeczne pęknięcie nawierzchni jezdni (zdjęcie nr 2, 3, 33, 35, 36) b) Wypchnięty krawężnik betonowy (zdjęcie nr 5, 9), c) Przekrzywiony znak drogowy, tablica (zdjęcie nr 6, 37), d) Uszkodzony krawężnik betonowy (zdjęcie nr 7, 8), e) Brak nawierzchni przy krawężniku (zdjęcie nr 10), f) Nieszczelne połączenie nawierzchni w osi jezdni (zdjęcie nr 11), g) Oznakowanie poziome do poprawienia (zdjęcie nr 18, 19, 23, 24), h) Zastoiska wody na jezdni (zdjęcie nr 21, 25), i) Uszkodzona bariera ochronna (zdjęcie nr 34). 2. Sprawdzenie zgodności realizacji projektu z: wnioskiem o dofinansowanie, programem inwestycji, umową o dofinansowanie, Prawem zamówień publicznych, zasadami wydatkowania środków publicznych i Prawem budowlanym. W wyniku sprawdzenia zgodności projektu w powyższych aspektach, na podstawie przeprowadzonych oględzin i zgromadzonych akt kontroli, stwierdza się, że przedmiotowy projekt zrealizowano: a) nie* / zgodnie z wnioskiem nr 50/NPPDL/2010 z dnia 30 września 2010 r. o dofinansowanie projektu w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych w roku budżetowym 2011. b) nie* / zgodnie z programem inwestycji, c) nie* / zgodnie z Umową o dofinansowanie projektu z budżetu państwa nr 50/NPPDL/2011 z dnia 24 czerwca 2011 r. oraz wykazem wydatków kwalifikowalnych stanowiących załącznik Nr 2 do umowy. Realizację projektu zakończono w terminie zgodnym z umową o dofinansowanie, w dniu 19 października 2011 r. 4

d) niezgodnie z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych, ponieważ: Beneficjent naruszył Art. 7. ust. 1. ustawy PZP Zamawiający przygotowuje i przeprowadza postępowanie o udzielenie zamówienia w sposób zapewniający zachowanie uczciwej konkurencji oraz równe traktowanie wykonawców. W punkcie 6.1. ppkt 1) Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia Zamawiający zawarł warunek O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące posiadania wiedzy i doświadczenia wykonawca musi wykazać, że w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, wykonał 5 robót odpowiadających przedmiotowi zamówienia (akta kontroli, str. 37). Określony w ten sposób warunek utrudnia uczciwą konkurencję oraz nie zapewnia równego traktowania wykonawców. Domniemanie, że wykonawcy którzy zrealizowali mniej niż 5 robót odpowiadających przedmiotowi zamówienia nie będą w stanie go wykonać jest błędne zaś określony warunek uniemożliwił im udział w postępowaniu. Beneficjent naruszył Art. 144. ust. 1. ustawy PZP Zakazuje się istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, chyba że zamawiający przewidział możliwość dokonania takiej zmiany w ogłoszeniu o zamówieniu lub w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz określił warunki takiej zmiany. W opublikowanym w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 28.02.2011 r. ogłoszeniu nr 31582 (akta kontroli, str. 87) oraz we Wzorze umowy o roboty budowlane, będącym Załącznikiem nr 7 do formularza oferty ZDP-PR/343/03/2011 (akta kontroli, str. 59) Zamawiający określił warunki, w jakich przewidywał możliwość dokonania zmian umowy: 1) Konieczność przedłużenia terminu umownego z powodu: a) działania siły wyższej, tj. wyjątkowego zdarzenia lub okoliczności, - termin przedłużony zostaje o czas, przez jaki trwał przestój w robotach budowlanych, b) z przyczyn zależnych od Zamawiającego. c) nie uważa się za czynnik zakłócający wpływ czynników atmosferycznych w czasie realizacji robót, który przy składaniu ofert musi być normalnie brany pod uwagę (wyjątek stanowią przeszkody atmosferyczne o charakterze katastrof). 2) Ograniczenie zakresu robót wynikające z braku środków finansowych Zamawiającego. 3) Zmiana finansowania robót w poszczególnych latach związane ze zmianą budżetu, otrzymaniem dotacji, pożyczek lub innych środków uzyskanych z zewnątrz. 4) Ograniczenie zakresu robót wynikających z wprowadzenia zmian istotnych lub nieistotnych w rozumieniu Prawa budowlanego. 5) Konieczność wykonania dodatkowych badań, ekspertyz, analiz itp. 6) Konieczność wykonania robót zamiennych, niewykraczających poza zakres przedmiotu zamówienia, których wprowadzenie będzie konieczne dla wykonania całości robót i uzyskania założonego efektu użytkowego. 7) Konieczność wykonania prac wynikających z zaleceń organów uprawnionych np. nadzoru budowlanego, PIP itp. 8) Zmiana inspektora nadzoru, kierownika budowy, kierownika robót ze strony Zamawiającego. 9) Zmiana Podwykonawców robót 10) Zmiana wynagrodzenia wykonawcy w części dotyczącej podatku VAT, jeżeli w okresie realizacji umowy ulegnie zmianie w drodze ustawowej stawka podatku VAT- będąca elementem wynagrodzenia Wykonawcy. 11) Zmiana nr konta Wykonawcy lub innych danych podmiotowych. W dniu 05.04.2011 r. Zamawiający zawarł z Wykonawcą, na jego wniosek z dnia 01.04.2011 r. (akta kontroli, str. 267), Aneks nr 1/2011 do Umowy nr 02/UD/P/2011 z dnia 25.03.2011 r. (akta kontroli, str. 269), w którym zmienione zostały zasady płatności wynagrodzenia Wykonawcy, wprowadzając w miejsce płatności na podstawie faktury końcowej płatności częściowe na podstawie faktury częściowej. e) nie* / zgodnie z zasadami wydatkowania środków publicznych, z zastrzeżeniami: naruszony został art. 44 ust. 4 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z dnia 24 września 2009 r.): Jednostki sektora finansów publicznych zawierają 5

umowy, których przedmiotem są usługi, dostawy lub roboty budowlane, na zasadach określonych w przepisach o zamówieniach publicznych, o ile odrębne przepisy nie stanowią inaczej, co stanowi naruszenie art. 17 ust. 1 pkt 3 Ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z dnia 25 stycznia 2005 r.): Naruszeniem dyscypliny finansów publicznych jest udzielenie zamówienia publicznego którego przedmiot lub warunki zostały określone w sposób naruszający zasady uczciwej konkurencji oraz art. 17 ust. 6 Ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z dnia 25 stycznia 2005 r.): Naruszeniem dyscypliny finansów publicznych jest zmiana umowy w sprawie zamówienia publicznego z naruszeniem przepisów o zamówieniach publicznych. f) nie* / zgodnie z przepisami ustawy Prawo budowlane. 3. Weryfikacja rozliczenia projektu. Beneficjent wywiązał się z obowiązku rozliczenia projektu, przekazując w terminie umownym rozliczenie finansowe na dzień 31 grudnia 2011 r. oraz sprawozdanie końcowe z realizacji projektu. Beneficjent terminowo przedłożył rozliczenie inwestycji finansowanej ze środków budżetu państwa wynikające z Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie szczegółowego sposobu i trybu finansowania inwestycji z budżetu państwa. Nie* / Zachodzi zgodność składanych rozliczeń i sprawozdania z umową o dofinansowanie. Poczynając od dnia zawarcia umowy, nie wszystkie informacje o postępie realizacji projektu składane były terminowo. Terminowo i w całości rozliczył przekazaną mu dotację w wysokości: 2.295.0025,00 zł. W terminie do dnia przeprowadzenia kontroli nie dokonał zwrotu dotacji otrzymanej ze środków budżetu w żadnej jej części. Beneficjent przekazał terminowo na realizację projektu wkład własny, w wysokości zgodnej z umową o dofinansowanie, tj. 2.295.026,95 zł. Kontrolujący oceniają działalność Urzędu w skontrolowanym zakresie pozytywnie z nieprawidłowościami. Powyższa ocena wynika z ustaleń opisanych w punkcie 2 i 3 projektu wystąpienia pokontrolnego. Kontrolujący nie ustalali osób odpowiedzialnych w jednostce kontrolowanej za stwierdzone naruszenia. Projekt wystąpienia pokontrolnego sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach i w jednym egzemplarzu przekazano kierownikowi jednostki kontrolowanej odpowiedzialnej za realizację projektu. Do ustaleń kontroli nie wniesiono zastrzeżeń. W związku z nieprawidłowościami, opisanymi w punkcie 2 i 3 wystąpienia pokontrolnego, zalecam: 1. Usunięcie usterek stwierdzonych podczas oględzin w miejscu wykonanych robót oraz potwierdzenie tego zdjęciami, przesłanymi pocztą elektroniczną na adres email: kkierczuk@szczecin.uw.gov.pl lub wydrukowanymi i dostarczonymi do Wydziału Certyfikacji i Funduszy Europejskich ZUW w Szczecinie. 2. Przygotowywanie i przeprowadzanie postępowanie o udzielenie zamówienia w sposób zapewniający zachowanie uczciwej konkurencji oraz równe traktowanie wykonawców. 3. Przestrzeganie zakazu wprowadzania istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy. 4. Terminowe wypełnianie obowiązków dotyczących sprawozdawczości. 6

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej (Dz. U. Nr 185, poz. 1092), proszę o poinformowanie Wojewody Zachodniopomorskiego o sposobie wykonania zaleceń, wykorzystaniu wniosków lub przyczynach ich niewykorzystania albo o innym sposobie usunięcia stwierdzonych uchybień w terminie 30 dni od daty otrzymania niniejszego wystąpienia. Informacje w powyższym zakresie należy przekazać do Wydziału Certyfikacji i Funduszy Europejskich Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie. Od wystąpienia pokontrolnego nie przysługują środki odwoławcze (art. 48 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej, Dz. U. Nr 185, poz. 1092).... (Podpis i pieczątka kierownika jednostki kontrolującej lub osoby upoważnionej) 7