UCHWAŁA NR XLIX/655/218 RADY GMINY LUBICZ z dnia 2 sierpnia 218 r. o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lubicz na 218 r. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 199 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 218 r., poz. 994 ze zm.) oraz art. 239 ustawy z dnia 27 sierpnia 29 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 217 r., poz. 277 ze zm.) uchwala się, co następuje: 1. W uchwale Nr XL/547/217 z dnia 29 grudnia 217 r. w sprawie uchwalenia budżetu na 218 rok wprowadza się następujące zmiany: 1) W 1 uchwały budżetowej na 218 r. wyrazy: Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 218 rok w wysokości 88 587 259 zł, z tego: - dochody bieżące w kwocie 82 352 977 zł, - dochody majątkowe w kwocie 6 234 282 zł, zastępuje się wyrazami: zgodnie z załącznikiem nr 1 ; Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 218 rok w wysokości 88 239 743 zł, z tego: - dochody bieżące w kwocie 82 55 461 zł, - dochody majątkowe w kwocie 5 734 282 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1. 2) W 2 uchwały budżetowej na 218 r. wyrazy: Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 218 rok w wysokości 12 219 27 zł, z tego: - wydatki bieżące w kwocie 78 779 419 zł, - wydatki majątkowe w kwocie 23 439 68 zł, zastępuje się wyrazami: zgodnie z załącznikiem nr 2 ; Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 218 rok w wysokości 11 871 511 zł, z tego: - wydatki bieżące w kwocie 78 698 93 zł, - wydatki majątkowe w kwocie 23 172 68 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2. 3) W załącznikach nr 1 i 2 do uchwały budżetowej na 218 r. wprowadza się zmiany określone załącznikami odpowiednio nr 1 i 2 do niniejszej uchwały; 4) W załączniku nr 3 do uchwały budżetowej na 218 r. Limity wydatków majątkowych realizowanych w 218r. wprowadza się zmiany określone załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały; Id: 81F22C9E-6C4B-4889-B966-61EDB9AB6DE. Podpisany Strona 1
5) 7 ust. 1 uchwały budżetowej na 218 r. otrzymuje brzmienie: Określa się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości 19 116 361 zł, zgodnie z załącznikami nr 5 i 6. ; 6) W załącznikach nr 5 i 6 do uchwały budżetowej na 218 r. wprowadza się zmiany określone załącznikami odpowiednio nr 4 i 5 do niniejszej uchwały; 7) W załączniku nr 11 do uchwały budżetowej na 218 r. Zestawienie wydatków na zadania realizowane ze środków Funduszu Sołeckiego w 218 r. wprowadza się zmiany określone załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały. 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lubicz. 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz w sposób określony w art. 65 Statutu Gminy. Przewodniczący Rady Gminy Hanna Anzel Id: 81F22C9E-6C4B-4889-B966-61EDB9AB6DE. Podpisany Strona 2
Objaśnienia do zmian w planie dochodów budżetu Gminy Lubicz na 218 r. wprowadzonych uchwałą Rady Gminy Lubicz z dnia 2 sierpnia 218 r. Dział 6 rozdz. 616 Wykreślono dochody na zadanie pn. Budowa ul. Szkolnej, Ciechocińskiej i Flisackiej w Złotorii (dofin. z PROW) z planem 5 zł. Dział 7 rozdz. 74 Zwiększono o 1 117 zł plan dochodów z tytułu odszkodowania za zalanie lokalu komunalnego przy ul. Szkolnej 8 w Grębocinie. Dział 81 rozdz. 811 Zwiększono o 2 5 zł plan dochodów Szkoły Podstawowej w Młyńcu Pierwszym z tytułu środków od Fundacji Orange w ramach programu Superkoderzy na zakup pomocy dydaktycznych. Dział 81 rozdz. 8153 Zwiększono o 68 732 zł plan dochodów z tytułu dotacji na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe (zad. zlec.). Dział 852 rozdz. 85214 Zwiększono o 34 178 zł plan dochodów z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych. Dział 852 rozdz. 85216 Zwiększono o 45 957 zł plan dochodów z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłaty zasiłków stałych. Id: 81F22C9E-6C4B-4889-B966-61EDB9AB6DE. Podpisany Strona 1
Objaśnienia do zmian w planie wydatków budżetu Gminy Lubicz na 218 r. wprowadzonych uchwałą Rady Gminy Lubicz z dnia 2 sierpnia 218 r. Dział 6 rozdz. 613 Zmniejszono o 6 zł plan wydatków na budowę chodnika przy drodze wojewódzkiej nr 646 w m. Brzeźno. Dział 6 rozdz. 616 - Wykreślono zadanie inwestycyjne pn. Budowa ul. Szkolnej, Ciechocińskiej i Flisackiej w Złotorii z planem 82 zł. - Zwiększono o 214 zł plan wydatków na przedsięwzięcie pn. Budowa ul. Farmerskiej w Mierzynku (I etap) (po przetargu). - Zwiększono o 34 zł plan wydatków na budowę drogi ul. Przydatki w Grębocinie (po przetargu). Dział 7 rozdz. 74 Zwiększono o 1 117 zł plan wydatków na zakup materiałów niezbędnych do remontu lokalu komunalnego przy ul. Szkolnej 8 w Grębocinie (środki z odszkodowania). Dział 71 rozdz. 7135 Wprowadzono plan wydatków w wysokości 1 zł na usługi geodezyjne. Dział 75 rozdz. 7523 W związku z udziałem Gminy w konkursie o dofinansowanie działań płatnika składek na poprawę bezpieczeństwa i higieny pracy utworzono nowe zadanie inwestycyjne pn. Wykonanie central klimatyzacyjnych dla budynków Urzędu Gminy Lubicz z planem wydatków w wysokości 5 zł na opracowanie dokumentacji niezbędnej do udziału w konkursie. Dział 75 rozdz. 7575, dział 921 rozdz. 9215 i 9219, dział 926 rozdz. 92695 Przesunięto plan wydatków w łącznej wysokości 43 zł w ramach zadań Funduszu Sołeckiego Sołectwa Grabowiec z zadania pn. Grabowiec zakup namiotu sołeckiego wraz z akcesoriami (12 zł), Grabowiec zakup aparatu fotograficznego wraz z akcesoriami (8 zł), Grabowiec zakup ław i stołów (23 zł) na zadanie pn. Grabowiec wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej imprezy środowiskowe (na podstawie uchwały zebrania wiejskiego). Dział 75 rozdz. 7585 Zmniejszono o 1 zł plan wydatków na wynagrodzenia bezosobowe. Dział 757 rozdz. 7572 Zmniejszono o 234 zł plan wydatków na odsetki od kredytów i pożyczek. Id: 81F22C9E-6C4B-4889-B966-61EDB9AB6DE. Podpisany Strona 2
Dział 81 rozdz. 811 - Zwiększono o 2 5 zł plan wydatków na zakup pomocy dydaktycznych w ramach programu Superkoderzy (Szkoła Podstawowa w Młyńcu Pierwszym). - Przesunięto między paragrafami plan wydatków w wysokości 16 5 zł na zakup materiałów dla Szkół Podstawowych w Młyńcu Pierwszym i Lubiczu Dolnym. Dział 81 rozdz. 814 - Zmniejszono o 37 6 zł plan wydatków na wkład Gminy w projekt Wychowanie Przedszkolne w ramach ZIT w związku z odstąpieniem od udziału w konkursie z uwagi na brak możliwości zwiększenia liczby miejsc przedszkolnych. - Zwiększono o 16 2 zł plan wydatków na opłaty za pobyt dzieci z terenu Gminy Lubicz w przedszkolach niepublicznych spoza Gminy. Dział 81 rozdz. 8113 421 Zmniejszono o 1 zł plan wydatków na zakup materiałów. 43 Zwiększono o 23 4 zł plan wydatków na koszty dowożenia uczniów do szkół w związku z wyższymi stawkami za kilometr dowozu dzieci (po przetargu). Dział 81 rozdz. 8153 Zwiększono o 68 732 zł plan wydatków na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe (zad. zlec.), z tego: - Szkoła Podstawowa w Lubiczu Górnym 23 23 zł, - Szkoła Podstawowa w Grębocinie 19 256 zł, - Szkoła Podstawowa w Lubiczu Dolnym 8 57 zł, - Szkoła Podstawowa w Złotorii 12 442 zł, - Szkoła Podstawowa w Gronowie 2 98 zł, - Szkoła Podstawowa w Młyńcu Pierwszym 3 676 zł. Dział 852 rozdz. 85214 Zwiększono o 34 178 zł plan wydatków na wypłatę zasiłków okresowych. Dział 852 rozdz. 85216 Zwiększono o 45 957 zł plam wydatków na wypłatę zasiłków stałych. Dział 921 rozdz. 9215 - Przesunięto między paragrafami plan wydatków w wysokości 9 zł w ramach zadania z Funduszu Sołeckiego Sołectwa Młyniec Drugi pod nazwą Młyniec Drugi wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej imprezy integracyjne. - Przesunięto między paragrafami plan wydatków w wysokości 3 5 zł w ramach zadania z Funduszu Sołeckiego Sołectwa Rogówko pod nazwą Rogówko wspieranie Id: 81F22C9E-6C4B-4889-B966-61EDB9AB6DE. Podpisany Strona 3
i upowszechnianie idei samorządowych imprezy środowiskowe, integracyjne. - Przesunięto między paragrafami plan wydatków w wysokości 2 zł w ramach zadania z Funduszu Sołeckiego Sołectwa Rogowo pod nazwą Rogowo wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej, w tym pobudzanie aktywności obywatelskiej. - Przesunięto między paragrafami plan wydatków w wysokości 3 zł w ramach zadania z Funduszu Sołeckiego Sołectwa Grębocin pod nazwą Grębocin wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej spotkania okolicznościowe. Dział 921 rozdz. 9215 i 9219 oraz dział 926 rozdz. 9265 Przesunięto między działami, rozdziałami i paragrafami plan wydatków w łącznej wysokości 13 zł na realizację zadań w zakresie kultury. Dział 921 rozdz. 9215 i dział 926 rozdz. 9265 Przesunięto miedzy działami, rozdziałami i paragrafami plan wydatków w wysokości 7 zł na organizacje imprezy kulturalnej Lubickie lato. Dział 921 rozdz. 9219 i dział 926 rozdz. 92695 Przesunięto plan wydatków w łącznej wysokości 1 891 zł w ramach zadań Funduszu Sołeckiego Sołectwa Krobia z zadania pn. Krobia doposażenie świetlicy monitoring (1 728 zł) oraz Krobia doposażenie placów zabaw i modernizacja (163 zł) na nowe zadania pn. Krobia doposażenie świetlicy zakup gier z planem 5 zł oraz Krobia narzędzia i materiały do bieżącego utrzymania świetlicy i terenów przyległych, zakup grilla z planem 1 391 zł (na podstawie uchwały zebrania wiejskiego). Dział 926 rozdz. 9261 i 92695 W ramach Funduszu Sołeckiego Sołectwa Grabowiec zlikwidowano zadanie pn. Grabowiec zakup garażu blaszanego z planem w wysokości 6 5 zł, jednocześnie tworząc nowe zadanie pn. Grabowiec wykonanie oświetlenia kompleksu sportowo-rekreacyjnego zakup lamp z planem w wysokości 6 5 zł (na podstawie uchwały zebrania wiejskiego). Id: 81F22C9E-6C4B-4889-B966-61EDB9AB6DE. Podpisany Strona 4
Załącznik nr 1 do uchwały Nr XLIX/655/218 Rady Gminy Lubicz z dn. 2 sierpnia 218r. DOCHODY Budżet na rok 218 ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY LUBICZ NA 218R. Dział Rozdział Nazwa Plan Zwiększenie Zmniejszenie Plan po zmianach 6 Transport i łączność 1 644 98 5 1 144 98 616 Drogi publiczne gminne 644 8 5 144 8 628 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 5 5 7 Gospodarka mieszkaniowa 869 76 1 117 87 877 74 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej 176 1 117 177 117 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających 95 9 5 1 117 1 617 z umów 81 Oświata i wychowanie 4 78 36 71 232 4 149 538 811 Szkoły podstawowe 187 551 2 5 19 51 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i 96 2 5 2 5 darowizn w postaci pieniężnej 8153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu 152 983 68 732 221 715 do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych 21 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 152 983 68 732 221 715 852 Pomoc społeczna 1 699 664 8 135 1 779 799 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz 11 34 178 135 178 składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 23 realizację własnych zadań bieżących gmin 96 34 178 13 178 (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 85216 Zasiłki stałe 181 421 45 957 227 378 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 23 realizację własnych zadań bieżących gmin 166 421 45 957 212 378 (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) RAZEM DOCHODY 88 587 259 152 484 5 88 239 743 Id: 81F22C9E-6C4B-4889-B966-61EDB9AB6DE. Podpisany Strona 1
DOCHODY wg grup paragrafów Nazwa Plan Zwiększenie Zmniejszenie Plan po zmianach Dochody bieżące 82 352 977 152 484 82 55 461 Dochody majątkowe 6 234 282 5 5 734 282 w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 5 433 2 5 4 933 2 RAZEM DOCHODY 88 587 259 152 484 5 88 239 743 Id: 81F22C9E-6C4B-4889-B966-61EDB9AB6DE. Podpisany Strona 2
Załącznik nr 2 do uchwały Nr XLIX/655/218 Rady Gminy Lubicz z dn. 2 sierpnia 218r. WYDATKI Budżet na rok 218 ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY LUBICZ NA 218R. Dział Rozdział Nazwa Plan Zwiększenie Zmniejszenie Plan po zmianach 6 Transport i łączność 19 474 582 554 826 19 22 582 613 Drogi publiczne wojewódzkie 252 134 6 246 134 65 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 111 592 6 15 592 616 Drogi publiczne gminne 1 957 89 554 82 1 691 89 65 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 5 565 4 554 6 119 4 658 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 5 5 659 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 32 32 7 Gospodarka mieszkaniowa 661 94 1 117 663 57 74 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej 536 1 117 537 117 421 Zakup materiałów i wyposażenia 68 2 1 117 69 317 71 Działalność usługowa 252 9 1 253 9 7135 Cmentarze 1 1 43 Zakup usług pozostałych 1 1 75 Administracja publiczna 7 985 485 5 1 12 7 989 365 7523 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 5 395 381 5 5 4 381 65 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 2 5 25 7575 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 12 7 12 12 58 421 Zakup materiałów i wyposażenia 27 52 12 27 4 7585 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego 771 39 1 77 39 417 Wynagrodzenia bezosobowe 5 1 4 757 Obsługa długu publicznego 1 294 957 234 1 6 957 7572 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek 1 294 957 234 1 6 957 jednostek samorządu terytorialnego Odsetki od samorządowych papierów 811 wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę 1 244 957 234 1 1 957 samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek 81 Oświata i wychowanie 31 551 9 127 332 55 1 31 624 132 811 Szkoły podstawowe 14 73 325 19 16 5 14 75 825 32 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 643 5 6 5 637 412 Składki na Fundusz Pracy 24 32 5 235 32 417 Wynagrodzenia bezosobowe 85 8 5 8 8 421 Zakup materiałów i wyposażenia 264 26 16 5 28 76 424 Zakup środków dydaktycznych i książek 54 458 2 5 56 958 814 Przedszkola 4 521 751 16 2 37 6 4 5 351 419 Wynagrodzenia osobowe pracowników 14 8 14 8 4219 Zakup materiałów i wyposażenia 22 8 22 8 Zakup usług przez jednostki samorządu 433 terytorialnego od innych jednostek samorządu 5 16 2 516 2 terytorialnego 8113 Dowożenie uczniów do szkół 61 29 23 4 1 632 69 Id: 81F22C9E-6C4B-4889-B966-61EDB9AB6DE. Podpisany Strona 1
Dział Rozdział Nazwa Plan Zwiększenie Zmniejszenie Plan po zmianach 421 Zakup materiałów i wyposażenia 1 1 43 Zakup usług pozostałych 463 8 23 4 487 2 8153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu 153 283 68 732 222 15 do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych 421 Zakup materiałów i wyposażenia 1 514 678 2 192 424 Zakup środków dydaktycznych i książek 151 769 68 54 219 823 852 Pomoc społeczna 4 313 482 8 135 4 393 617 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz 263 8 34 178 297 978 składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 311 Świadczenia społeczne 246 34 178 28 178 85216 Zasiłki stałe 181 421 45 957 227 378 311 Świadczenia społeczne 166 421 45 957 212 378 1 754 78 31 721 23 28 1 763 293 9215 Pozostałe zadania w zakresie kultury 491 64 29 83 18 4 52 494 417 Wynagrodzenia bezosobowe 43 815 12 31 815 421 Zakup materiałów i wyposażenia 61 38 3 4 4 59 98 422 Zakup środków żywności 87 659 5 2 86 159 43 Zakup usług pozostałych 22 74 26 33 246 44 9219 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 69 216 1 891 4 88 66 299 417 Wynagrodzenia bezosobowe 5 72 2 3 72 421 Zakup materiałów i wyposażenia 94 738 1 891 2 88 93 821 926 Kultura fizyczna 1 569 719 6 5 14 893 1 561 326 9261 Obiekty sportowe 271 365 6 5 277 865 421 Zakup materiałów i wyposażenia 12 5 6 5 19 9265 Zadania w zakresie kultury fizycznej 371 8 363 417 Wynagrodzenia bezosobowe 9 74 2 7 74 419 Nagrody konkursowe 11 3 8 43 Zakup usług pozostałych 43 6 3 4 6 92695 Pozostała działalność 927 354 6 893 92 461 421 Zakup materiałów i wyposażenia 112 139 5 393 16 746 43 Zakup usług pozostałych 15 215 1 5 13 715 RAZEM WYDATKI 12 219 27 86 85 1 154 321 11 871 511 Id: 81F22C9E-6C4B-4889-B966-61EDB9AB6DE. Podpisany Strona 2
WYDATKI wg grup paragrafów Nazwa Plan Zwiększenie Zmniejszenie Plan po zmianach Wydatki bieżące 78 779 419 247 85 328 321 78 698 93 w tym: wydatki jednostek budżetowych, 52 123 238 167 67 65 21 52 225 887 w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane, 3 33 124 41 8 29 991 324 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; 22 9 114 167 67 23 221 22 234 563 dotacje na zadania bieżące 4 188 616 4 188 616 świadczenia na rzecz osób fizycznych; 2 729 27 8 135 6 5 2 82 842 wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 443 41 22 8 42 61 obsługa długu 1 294 957 234 1 6 957 Wydatki majątkowe 23 439 68 559 826 23 172 68 w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne 23 129 68 559 826 22 862 68 w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. 12 778 371 82 11 958 371 1 1 RAZEM WYDATKI 12 219 27 86 85 1 154 321 11 871 511 Id: 81F22C9E-6C4B-4889-B966-61EDB9AB6DE. Podpisany Strona 3
Załącznik nr 3 do uchwały Nr XLIX/655/218 Rady Gminy Lubicz z dn. 2 sierpnia 218r. WYDATKI Budżet na rok 218 ZMIANY LIMITÓW WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH REALIZOWANYCH W 218R. Dział Rozdział Nazwa Plan Zwiększenie Zmniejszenie Plan po zmianach 1 Rolnictwo i łowiectwo 4 18 4 4 18 4 11 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 4 18 4 4 18 4 65 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 2 275 2 275 uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Złotorii 2 275 2 275 657 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1 6 783 1 6 783 uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na obszarze Aglomeracji Lubicz 1 6 783 1 6 783 659 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 682 617 682 617 uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na obszarze Aglomeracji Lubicz 682 617 682 617 6 Transport i łączność 12 168 551 554 826 11 896 551 613 Drogi publiczne wojewódzkie 252 134 6 246 134 65 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 111 592 6 15 592 budowa chodnika przy DW nr 552 Grębocin-Lubicz Dolny (projekt) - pomoc rzeczowa budowa chodnika przy DW nr 646 w m. Brzeźno w ramach DIS 35 35 76 592 6 7 592 Dotacje celowe przekazane do samorządu 6639 województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) 14 542 14 542 między jednostkami samorządu terytorialnego dotacja dla Wojew.Kuj.-Pom. na bud.dróg rowerowych Złotoria-Nowa Wieś-Lubicz G. 14 542 14 542 614 Drogi publiczne powiatowe 28 28 28 28 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną 63 między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i 28 28 28 28 zakupów inwestycyjnych pomoc finans.dla Powiatu Tor.na sfin.bud ciągu pieszo-rowerowego Lubicz Dolny-Rogówko przy dr.pow.nr 21C Turzno-Rogówko-Lubicz Dolny pomoc finansowa dla Powiatu Tor.na dofin.bud.ciągu pieszo-rowerowego przy dr.pow.nr 236C Krobia-Mierzynek-Młyniec pomoc finans.dla Powiatu Tor.na dofin.przebudowy chodnika w pasie dr.pow. Nr 29C (polbruk)-młyniec I 156 156 114 8 114 8 9 48 9 48 616 Drogi publiczne gminne 6 536 29 554 82 6 27 29 65 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 5 565 4 554 6 119 4 przebudowa drogi gminnej ul Toruńska w Grębocinie bud.ul.kazimierza Wielkiego w Złotorii wraz z mostem na Jordanie oprac.dokum.proj.budowy drogi dla samoch.ciężarowych dojeżdżająych do ul.małgorzatowo w Lub.D. 7 4 7 4 435 97 435 97 3 3 urządzenie ul.bankowej w Lub.G. 1 5 1 5 przebud.ul.piastów od ul.kazimierza Wielkiego do ul.jagiellonów 122 68 122 68 Id: 81F22C9E-6C4B-4889-B966-61EDB9AB6DE. Podpisany Strona 1
Dział Rozdział Nazwa Plan Zwiększenie Zmniejszenie Plan po zmianach budowa ul. Szkolnej w Lubiczu Dolnym 157 157 wykonanie odwodnienia ul. Młyńska i Dworcowa w Lubiczu Dolnym kanał deszczowo-drenażowy ul. Szmaragdowa i Cicha w Lubiczu Dolnym budowa ul. Zdrojowej i Bocznej w Lubiczu Górnym (projekt) budowa ul. Słonecznej, Porannej i Lampkowskiego w Grębocinie 18 18 227 227 99 99 55 55 przedłużenie asfaltu ul. Osiedlowa w Rogówku 1 1 budowa ul. Farmerskiej w Mierzynku (I etap) 411 55 214 625 55 budowa ul. Cichej w Krobi 243 243 budowa ul. Pięknej w Krobi 26 41 26 41 budowa ul. Osikowej do ul. Makowej w Krobi 224 94 224 94 poszerzenie Al. Dębów za ul. Brzozową, w kierunku mostku w Kopaninie 36 36 przedłużenie ul. Słonecznej w Grabowcu 138 138 odwodnienie ul. Lipowa w Lubiczu Dolnym 15 15 oprac.dok.proj.zjazdu z dr.woj.na dr.gminną, utwardzenie placu przy kościele w Grabowcu budowa kanalizacji deszczowe w dr.gm. w Złotorii ul. 8 Marca na odcinku od ul. Szkolnej do ul. Toruńskiej (dok.projektowo-wykonawcza) 3 45 3 45 2 2 budowa drogi ul. Przydatki w Grębocinie 4 34 74 oprac. dok. proj. na kanalizację deszczowo-drenażową w Krobi - ul. Osiedlowa, Długa, Jaśminowa, Olszynowa, Okrągła, Orzechowa, Jodłowa, Owocowa 56 56 budowa ul. Nowej w Złotorii 5 5 budowa chodnika ul. Słoneczna w Grabowcu 2 2 budowa kanału deszczowo-drenażowego ul. Widokowa w Grębocinie 35 35 658 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 5 5 budowa ul. Szkolnej, Ciechocińskiej i Flisackiej w Złotorii 5 5 659 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 32 32 budowa ul. Szkolnej, Ciechocińskiej i Flisackiej w Złotorii 32 32 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek 66 15 89 15 89 budżetowych wykupy nieruchomości 15 89 15 89 617 Drogi wewnętrzne 5 1 5 1 657 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1 1 urządzenie przestrzeni publicznej w Lubiczu Górnym na potrzeby rewitalizacji społecznej 1 1 659 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 4 1 4 1 urządzenie przestrzeni publicznej w Lubiczu Górnym na potrzeby rewitalizacji społecznej 4 1 4 1 7 Gospodarka mieszkaniowa 125 356 125 356 74 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej 74 74 65 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 74 74 podłączenie do zbiorczej sieci kanalizacyjnej bud. kom.ul.dworcowa 29 i 44 oraz ul. Młyńska 1 w Lubiczu Dolnym wykonanie kontenera mieszkalnego wraz z niezbędnymi przyłączami 24 24 5 5 75 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 51 356 51 356 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek 66 51 356 51 356 budżetowych wykupy nieruchomości 51 356 51 356 Id: 81F22C9E-6C4B-4889-B966-61EDB9AB6DE. Podpisany Strona 2
Dział Rozdział Nazwa Plan Zwiększenie Zmniejszenie Plan po zmianach 75 Administracja publiczna 231 5 236 7523 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 2 5 25 65 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 2 5 25 zmiana systemu ogrzewania z węglowego na gazowe w budynku Urzędu Gminy Lubicz wykonanie central klimatyzacyjnych dla budynków Urzędu Gminy Lubicz 2 2 5 5 7595 Pozostała działalność 31 31 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek 66 31 31 budżetowych zakup programu do ewidencji dróg 31 31 758 Różne rozliczenia 3 3 75814 Różne rozliczenia finansowe 3 3 Wniesienie wkładów do spółek prawa 63 handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych 3 3 instytucji finansowych wniesienie wkładów pieniężnych na podwyższenie kapitału zakładowego Sp."Lubickie Wodociągi" 3 3 81 Oświata i wychowanie 4 243 961 4 243 961 811 Szkoły podstawowe 31 31 65 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 31 31 wykonanie ogrodzenia Szkoły Podstawowej w Lubiczu Górnym 31 31 8195 Pozostała działalność 4 212 961 4 212 961 65 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 338 532 338 532 termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Młyńcu Pierwszym termomodernizacja budynków Szkoły Podstawowej w Lubiczu Dolnym 7 529 7 529 268 3 268 3 657 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 2 222 237 2 222 237 termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Młyńcu Pierwszym termomodernizacja budynków Szkoły Podstawowej w Lubiczu Dolnym termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Lubiczu Górnym termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Złotorii 418 452 418 452 517 871 517 871 847 25 847 25 438 79 438 79 659 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1 652 192 1 652 192 termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Młyńcu Pierwszym termomodernizacja budynków Szkoły Podstawowej w Lubiczu Dolnym termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Lubiczu Górnym termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Złotorii 482 791 482 791 662 34 662 34 357 89 357 89 15 8 15 8 9 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 1 3 24 1 3 24 92 Gospodarka odpadami 3 3 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub 623 dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek 3 3 niezaliczanych do sektora finansów publicznych "Program usuwania azbestu z Gminy Lubicz na lata 213-232" 3 3 95 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu 21 21 Id: 81F22C9E-6C4B-4889-B966-61EDB9AB6DE. Podpisany Strona 3
Dział Rozdział Nazwa Plan Zwiększenie Zmniejszenie Plan po zmianach Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub 623 dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek 21 21 niezaliczanych do sektora finansów publicznych dot. na dofinans. wymiany pieców w ramach programu EKOpiec (dofin. z WFOŚiGW) dot.na dofinans.kolektorów słonecznych i pomp ciepła oraz wymiany pieców 3 3 18 18 96 Ochrona gleby i wód podziemnych 5 5 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub 623 dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek 5 5 niezaliczanych do sektora finansów publicznych dot.na dofinans.oczyszczalni przyzagrodowych 5 5 915 Oświetlenie ulic, placów i dróg 66 8 66 8 65 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 66 8 66 8 budowa oświetleń na terenie Gminy Lubicz (zakres wg zał.3a) budowa oświetlenia ul. Mostowa w Lubiczu Dolnym 556 8 556 8 5 5 978 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 95 94 95 94 65 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 95 94 95 94 wykonanie dokumentacji geologiczno-inżynierskiej niezbędnej do stabilizacji czynnego osuwiska w Lubiczu Dolnym na rzece Drwęcy w rejonie ul. Antoniewo-Lampusz 95 94 95 94 995 Pozostała działalność 1 5 1 5 65 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1 5 1 5 modernizacji instalacji c.o. w pomieszczeniach użytkowanych przez OSP w bud. przy ul. Toruńskiej 36a w Lubiczu Dolnym 1 5 1 5 369 1 369 1 9219 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 369 1 369 1 65 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 69 1 69 1 Mierzynek-modernizacja świetlicy (Fun.Soł.) 18 18 roboty budowlane w świetlicy w Mierzynku 51 1 51 1 658 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 15 15 budowa świetlicy w Młyńcu 15 15 659 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 15 15 budowa świetlicy w Młyńcu 15 15 926 Kultura fizyczna 98 98 9261 Obiekty sportowe 18 18 61 Wydatki na zakup i objęcie akcji 1 1 wniesienie wkładów pieniężnych na podwyższenie kapitału zakładowego spółki celowej powołanej do realiz. bud. basenu w Lubiczu Górnym (1% udz. gm.) 1 1 65 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 17 17 wykonanie kontenera sanitarno-szatniowego 12 12 przebudowa nawodnienia na boisku sportowym w Grabowcu 2 2 oświetlenie boiska sportowego w Grabowcu 3 3 92695 Pozostała działalność 8 8 658 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 5 5 budowa miejsc rekreacji i wypoczynku w Złotorii, Krobi, Grębocinie, Lubiczu Górnym 5 5 659 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 3 3 Id: 81F22C9E-6C4B-4889-B966-61EDB9AB6DE. Podpisany Strona 4
Dział Rozdział Nazwa Plan Zwiększenie Zmniejszenie budowa miejsc rekreacji i wypoczynku w Złotorii, Krobi, Grębocinie, Lubiczu Górnym Plan po zmianach 3 3 RAZEM WYDATKI 23 439 68 559 826 23 172 68 Id: 81F22C9E-6C4B-4889-B966-61EDB9AB6DE. Podpisany Strona 5
Załącznik nr 4 do uchwały Nr XLIX/655/218 Rady Gminy Lubicz z dn. 2 sierpnia 218r. DOCHODY Budżet na rok 218 ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW Z TYTUŁU DOTACJI CELOWYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI Dział Rozdział Nazwa Plan Zwiększenie Zmniejszenie Plan po zmianach 81 Oświata i wychowanie 152 983 68 732 221 715 8153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu 152 983 68 732 221 715 do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych 21 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 152 983 68 732 221 715 RAZEM DOCHODY 19 47 629 68 732 19 116 361 Id: 81F22C9E-6C4B-4889-B966-61EDB9AB6DE. Podpisany Strona 1
Załącznik nr 5 do uchwały Nr XLIX/655/218 Rady Gminy Lubicz z dn. 2 sierpnia 218r. WYDATKI Budżet na rok 218 ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI Dział Rozdział Nazwa Plan Zwiększenie Zmniejszenie Plan po zmianach 81 Oświata i wychowanie 152 983 68 732 221 715 8153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu 152 983 68 732 221 715 do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych 421 Zakup materiałów i wyposażenia 1 514 678 2 192 424 Zakup środków dydaktycznych i książek 151 469 68 54 219 523 RAZEM WYDATKI 19 47 629 68 732 19 116 361 Id: 81F22C9E-6C4B-4889-B966-61EDB9AB6DE. Podpisany Strona 1
Załącznik nr 6 do uchwały Nr XLIX/655/218 Rady Gminy Lubicz z dn. 2 sierpnia 218r. Zestawienie wydatków na zadania realizowane ze środków Funduszu Sołeckiego w 218 r. Lp. Sołectwa Plan 1 Sołectwo Brzezinko 18 261 9 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 1 661 94 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 1 661 Poprawa estetyki wsi- zakup zieleni, ław i środków na oprysk 1 261 Poprawa estetyki wsi- koszenie 4 16 6 9215 Pozostałe zadania w zakresie kultury 7 Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej - imprezy integracyjne 7 9219 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 9 6 Zakup miału do świetlicy 1 Doposażenie świetlicy 8 6 2 Sołectwo Brzeźno 21 484 9 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 94 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach Poprawa estetyki wsi 9215 Pozostałe zadania w zakresie kultury Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej - w tym pobudzanie aktywności obywatelskiej 9 484 3 3 3 9219 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 9 Doposażenie świetlicy 9 3 Sołectwo Grabowiec 75 Administracja publiczna 7575 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 37 942 5 38 5 38 Promocja sołectwa 7 Zakup namiotu sołeckiego 4 68 14 992 9215 Pozostałe zadania w zakresie kultury 8 43 Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej - imprezy środowiskowe 8 43 9219 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 6 562 Zajęcia dla dzieci 2 Warsztaty środowiskowe 2 Zakup aparatu fotograficznego wraz z akcesoriami 1 42 Zakup wyposażenia i środków czystości do świetlicy 1 142 926 Kultura fizyczna 9261 Obiekty sportowe 17 57 9 Utrzymanie kompleksu sportowo-rekreacyjnego 2 5 Wykonanie oświetlenia kompleksu sportowo-rekreacyjnego - zakup lamp 6 5 92695 Pozostała działalność 8 57 Zakup ław i stołów 4 77 Zakup siatki do siatkówki z akcesoriami 3 8 4 Sołectwo Grębocin 9 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 94 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach Upiększanie terenów zielonych 38 365 2 2 2 18 484 9 484 9215 Pozostałe zadania w zakresie kultury 36 365 19 5 Id: 81F22C9E-6C4B-4889-B966-61EDB9AB6DE. Podpisany Strona 1
Lp. Sołectwa Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej w tym pobudzanie aktywności obywatelskiej- spotkania okolicznościowe Plan 19 5 9219 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby Zajęcia świetlicowe - kobiety kreatywne 1 1 9265 Zadania w zakresie kultury fizycznej 3 Upowszechnianie aktywności fizycznej i organizacja zajęć ruchowych dla dorosłych 3 92695 Pozostała działalność 12 865 Zakup placu zabaw 12 865 5 Sołectwo Gronowo 6 Transport i łączność 616 Drogi publiczne gminne Zakup i montaż progów zwalniających 38 365 6 6 6 75 Administracja publiczna 7575 Promocja jednostek samorządu terytorialnego Zakup namiotu sołeckiego 5 5 5 81 Oświata i wychowanie 1 5 811 Szkoły podstawowe 1 5 Doposażenie pracowni szkolnej 1 5 9 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 94 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 1 Poprawa estetyki wsi 1 14 9215 Pozostałe zadania w zakresie kultury 14 Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej - imprezy środowiskowe, warsztaty edukacyjne 14 926 Kultura fizyczna 1 865 92695 Pozostała działalność 1 865 Doposażenie placu zabaw 1 865 6 Sołectwo Jedwabno 9215 Pozostałe zadania w zakresie kultury 25 25 13 25 7 3 Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej w tym pobudzanie aktywności obywatelskiej 7 3 9219 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 5 95 Doposażenie świetlicy wiejskiej 5 95 1 926 Kultura fizyczna 92695 Pozostała działalność Zakup siłowni zewnętrznych 12 12 12 7 Sołectwo Kopanino 21 983 16 283 9215 Pozostałe zadania w zakresie kultury 14 1 Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej 14 1 9219 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 2 183 Doposażenie świetlicy i terenu wokół świetlicy 2 183 926 Kultura fizyczna 5 7 92695 Pozostała działalność 5 7 Doposażenie siłowni zewnętrznej 3 5 Doposażenie placu zabaw 2 2 8 Sołectwo Krobia 38 364 21 163 Id: 81F22C9E-6C4B-4889-B966-61EDB9AB6DE. Podpisany Strona 2
Lp. Sołectwa Plan 9215 Pozostałe zadania w zakresie kultury 16 Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej - festyn, imprezy integracyjne, warsztaty dla dzieci i dorosłych 16 9219 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 5 163 Doposażenie świetlicy-monitoring 3 272 Doposażenie świetlicy-zakup gier 5 Narzędzia i materiały do bieżącego utrzymania świetlicy i terenów przyległych, zakup grilla 1 391 926 Kultura fizyczna 17 21 92695 Pozostała działalność 17 21 Doposażenie placów zabaw i modernizacja 17 21 9 Sołectwo Lubicz Dolny 38 364 6 Transport i łączność 1 8 616 Drogi publiczne gminne 1 8 Zakup 3 luster drogowych 1 8 75 Administracja publiczna 1 2 7575 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 1 2 Promocja sołectwa 1 2 9 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 94 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach Poprawa estetyki wsi i urządzenie skwerku przy figurze św. Andrzeja 11 464 11 464 11 464 19 2 9215 Pozostałe zadania w zakresie kultury 17 7 Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej - imprezy integracyjne dla mieszkańców 17 7 9219 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby Zakup krzeseł do świetlicy 1 5 1 5 926 Kultura fizyczna 4 7 9265 Zadania w zakresie kultury fizycznej 3 Dzierżawa za pomieszczenie wynajęte do przechowywania sprzętu do ćwiczeń relaksacyjnych 3 92695 Pozostała działalność 1 7 Zakup elementu na plac zabaw 1 7 1 Sołectwo Lubicz Górny 38 365 9 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 94 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach Naprawa, renowacja ławek i koszy na śmieci oraz zakup donic do kwiatów 9215 Pozostałe zadania w zakresie kultury 1 1 1 2 365 19 865 Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej dla mieszkańców sołectwa Lubicz Górny 16 365 Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej - organizowanie imprez okolicznościowych dla dzieci 3 5 9219 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 5 Środki czystości do świetlicy wiejskiej znajdującej się przy ul. Bocznej 5 926 Kultura fizyczna 17 92695 Pozostała działalność 17 Zagospodarowanie terenu lasu w sąsiedztwie kościoła- zakup urządzeń do rekreacji i wypoczynku 12 Zakup ławek i parasoli z logo sołectwa 5 11 Sołectwo Mierzynek 22 52 9 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 94 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach Poprawa estetyki wsi 21 62 9215 Pozostałe zadania w zakresie kultury 2 92 Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej - imprezy integracyjne 2 92 9 9 9 Id: 81F22C9E-6C4B-4889-B966-61EDB9AB6DE. Podpisany Strona 3
Lp. Sołectwa Plan 9219 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 18 7 Modernizacja budynku świetlicy 18 Zakup opału do ogrzewania świetlicy- zabezpieczenie imprez ogólnodostępnych 7 12 Sołectwo Młyniec Pierwszy 32 187 6 Transport i łączność 616 Drogi publiczne gminne Przebudowa części chodnika przy szkole 1 1 1 9 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 94 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach Poprawa estetyki i bezpieczeństwa wsi 7 687 7 687 7 687 14 5 9215 Pozostałe zadania w zakresie kultury 6 5 Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej - spotkania środowiskowe 6 5 9219 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 8 Podniesienie standardu świetlicy - remont budynku 4 Zajęcia świetlicowe dla mieszkańców 4 13 Sołectwo Młyniec Drugi 33 224 9 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 2 224 94 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 2 224 Porządkowanie sołectwa, estetyka wsi 2 224 9215 Pozostałe zadania w zakresie kultury 13 13 Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej - imprezy integracyjne 13 14 Sołectwo Nowa Wieś 24 246 12 746 9215 Pozostałe zadania w zakresie kultury 8 8 Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej - imprezy integracyjne 8 8 9219 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 3 946 Zakup środków czystości do świetlicy 246 Doposażenie świetlicy 3 7 926 Kultura fizyczna 11 5 92695 Pozostała działalność 11 5 Rekultywacja terenu gminnego 11 5 15 Sołectwo Rogowo 22 482 22 482 9215 Pozostałe zadania w zakresie kultury 1 3 Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej 1 3 9219 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 12 182 Doposażenie świetlicy wiejskiej 2 Ogrzewanie świetlicy - zakup opału 1 5 Zabiegi pielegnacyjne wokół świetlicy i boiska oraz drobne remonty 2 Zakup środków czystości 5 Utwardzenie terenui położenie kostki brukowej 6 182 16 Sołectwo Rogówko 31 958 75 Administracja publiczna 7575 Promocja jednostek samorządu terytorialnego Zakup dwóch parasoli z logiem sołectwa i ławki 27 958 9215 Pozostałe zadania w zakresie kultury 15 Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowych - imprezy środowiskowe, integracyjne 15 9219 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 12 958 Dofinansowanie świetlicy wiejskiej- zakup opału, prądu, wywóz nieczystości 3 5 4 4 4 Id: 81F22C9E-6C4B-4889-B966-61EDB9AB6DE. Podpisany Strona 4
Lp. Sołectwa Plan Doposażenie świetlicy wiejskiej- wymiana drzwi w świetlicy, okna w kotłowni i oświetlenia w budynku 2 958 Remont garażu OSP 2 Zakup kosiarki 1 5 Zakup ocieplonego kontenera 3 17 Sołectwo Złotoria 38 365 75 Administracja publiczna 7575 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 8 5 8 5 Promocja Złotorii 6 Wykonanie muralu promującego sołectwo 2 5 9 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 94 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach Poprawa estetyki wsi- teren przy Flisaku, zieleń,kwiaty 1 1 1 8 315 9215 Pozostałe zadania w zakresie kultury 8 315 Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowych - imprezy integracyjne 8 315 926 Kultura fizyczna 92695 Pozostała działalność 2 55 Rozbudowa infrastruktury rekreacyjnej w sołectwie - zjeżdżalnia linowa,stół do tenisa i trenażer ul.leśna 17 7 Rozbudowa infrastruktury rekreacyjnej w sołectwie - zakup ławek i koszy ul.leśna 2 85 2 55 RAZEM WYDATKI 521 68 Id: 81F22C9E-6C4B-4889-B966-61EDB9AB6DE. Podpisany Strona 5