UCHWAŁA NR X.63.2011 RADY GMINY DOMASZOWICE z dnia 27 października 2011 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy Domaszowice na 2011 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591, z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806, z 2003 r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568, z 2004 r. Nr 102 poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172 poz. 1441, Nr 175 poz. 1457, z 2006r. Nr 17 poz. 128, Nr 181 poz. 1337, z 2007r. Nr 48 poz. 327, Nr 138 poz. 974, Nr 173 poz. 1218, z 2008 r. Nr 180 poz.1111, Nr 223 poz.1458, z 2009 r. Nr 52 poz. 420, Nr 157 poz. 1241, z 2010 r. Nr 28 poz. 142 i poz. 146, Nr 40 poz.230 i Nr 106 poz. 675 oraz z 2011 r. Nr 21 poz. 113, Nr 117 poz. 679 i Nr 134 poz. 777), art. 211, art. 212 ust. 1, art. 235 i art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157 poz.1240, z 2010r. Nr 28 poz.146, Nr 96 poz. 620, Nr 123 poz.835, Nr 152, poz.1020, Nr 238 poz. 1578, Nr 257 poz.1726), w związku z art. 121 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz.1241, Nr 219 poz.1706, z 2010r. Nr 96 poz. 620, Nr 108 poz.685, Nr 152 poz.1020, Nr 161 poz.1078, Nr 226 poz.1475) oraz art. 19b pkt 1 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U. z 2009 r. Nr 12 poz. 68, Nr 18 poz. 97, z 2010 r. Nr 127 poz. 857, Nr 182 poz. 1228, Nr 238 poz. 1578 i Nr 239 poz. 1589 oraz z 2011 r. Nr 117 poz. 677), Rada Gminy Domaszowice uchwala, co następuje: 1. W uchwale Nr III/10/010 Rady Gminy Domaszowice z dnia 28 grudnia 2010 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Domaszowice na 2011 rok, zmienionej uchwałą Nr IV.23.2011 z dnia 3 lutego 2011 r., uchwałą Nr V.30.2011 z dnia 31 marca 2011 r., Uchwałą Nr VI.35.2011 z dnia 27 maja 2011 r., Uchwałą Nr VII.44.2011 z dnia 28 czerwca 2011 r., Uchwałą Nr VIII.51.2011 z 4 sierpnia 2011 r. oraz Uchwałą Nr IX.57.2011 z dnia 30 września 2011 r. wprowadza się następujące zmiany: 1. Dochody budżetu na 2011 rok zwiększa się o kwotę 31 762,00 zł, z czego: 1) dochody bieżące zwiększa się o kwotę 29 262,00 zł, z czego: a) w dziale 750 Administracja publiczna, w rozdziale 75018 Urzędy marszałkowskie, w 0970 Wpływy z różnych dochodów, zwiększa się o kwotę 2 500,00 zł; b) w dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby, w 0970 Wpływy z różnych dochodów, zwiększa się o kwotę 26 762,00 zł; 2) dochody majątkowe zwiększa się w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa, w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami, w 0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości, o kwotę 2 500,00 zł. 2. Wydatki budżetu na 2011 rok zwiększa się o kwotę 40 262,00 zł, z czego: 1) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 37 762,00 zł, z czego: a) w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, w rozdziale 75410 Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej, w zakresie wydatków jednostek budżetowych związanych z realizacją zadań statutowych, zwiększa się o kwotę 3 000,00 zł. b) w dziale 750 Administracja publiczna, w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu), w zakresie wydatków jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, zwiększa się o kwotę 26 762,00 zł; c) w dziale 801 Oświata i wychowanie, w zakresie wydatków jednostek budżetowych, zwiększa się o kwotę 8 000,00 zł z czego: w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe, wydatki związane z realizacją zadań statutowych, zwiększa się o kwotę 3 000,00 zł; w rozdziale 80195 Pozostała działalność, wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, zwiększa się o kwotę 5 000,00 zł; Id: QNODX FMUOU NJJIE RKCJW ZSSKE. Podpisany Strona 1
2) wydatki majątkowe zwiększa się, w zakresie inwestycji i zakupów inwestycyjnych wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE, EFTA i innych źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi, w dziale 750 Administracja publiczna, w rozdziale 75018 Urzędy marszałkowskie, o kwotę 2 500,00 zł. 3. Przenosi się kwotę 20 883,00 zł w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód z 6058 na 6059 w związku z dostosowaniem źródeł finansowania do odpowiedniej 4 cyfry paragrafu w zadaniu inwestycyjnym pn. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w Gręboszowie. 4. Przychody budżetu na 2011 rok zwiększa się w 950 Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, o kwotę 8 500,00 zł. 5. Określony w 8 załącznik Nr 4 Plan wydatków na programy/projekty realizowane ze środków Funduszy Strukturalnych i innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały. 6. Określony w 14 załącznik Nr 10 Plan wydatków inwestycyjnych na 2011 rok otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały. 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Domaszowice. 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego oraz w Biuletynie Informacji Publicznej. Przewodniczący Rady Jan Nowak Id: QNODX FMUOU NJJIE RKCJW ZSSKE. Podpisany Strona 2
Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr X.63.2011 Rady Gminy Domaszowice z dnia 27 października 2011 r. Plan wydatków na programy/projekty realizowane ze środków Funduszy Strukturalnych i innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi Lp. Nazwa programu / projektu Okres realizacji programu/ projektu Łączne nakłady finansowe Nakłady poniesione do końca 2010r. Planowane nakłady 2011r. 2012r. 2013r. Jednostka organ. realizująca program lub koordynująca jego wykonanie 1 2 3 4 5 7 8 9 10 1 Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007 2013 Oś 4 : Leader Działanie: 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju Cel: Podniesienie standardu świadczonych usług społeczno kulturalnych na terenach wiejskich Przebudowa z rozbudową świetlicy wiejskiej we Włochach 2011 2012 815 000,00 0,00 15 000,00 800 000,00 0,00 budżet gminy 315 000,00 0,00 15 000,00 300 000,00 0,00 fundusze pomocowe 500 000,00 0,00 0,00 500 000,00 0,00 2 Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007 2013 Oś : Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej Działanie: 313, 322, 323Odnowa i rozwój wsi Cel: Podniesienie standardu świadczonych usług społeczno kulturalnych na terenach wiejskich Przebudowa z rozbudową świetlicy wiejskiej w Polkowskiem 2010 2011 732 391,00 17 952,00 714 439,00 0,00 0,00 budżet gminy 279 987,00 17 952,00 262 035,00 0,00 0,00 fundusze pomocowe 452 404,00 0,00 452 404,00 0,00 0,00 3 Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007 2013 Priorytet: Oś 3 Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej Działanie: 321 Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej Cel: Poprawa warunków życia mieszkańcow wsi Gręboszów poprzez budowę infrastruktury kanalizacyjnej Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w Gręboszowie 2009 2011 3 765 721,00 33 972,00 3 731 749,00 0,00 0,00 Gminy w Domaszowicach ) Id: QNODX FMUOU NJJIE RKCJW ZSSKE. Podpisany Strona 1
budżet gminy 1 709 304,00 13 089,00 1 696 215,00 0,00 0,00 udział mieszkańców 128 000,00 0,00 128 000,00 0,00 0,00 fundusze pomocowe 1 928 417,00 20 883,00 1 907 534,00 0,00 0,00 4 Program: Regionalny Program Operacyjny Wojewodztwa Opolskiego 2007 2013 Oś 2 Społeczeństwo Informacyjne Działanie: 2.1 Infrastruktura dla wykorzystania narzędzi ICT oraz Działanie 2.2 Moduły informacyjne, platformy e usług i bazy danych Cel:Budowa społeczenstwa informacyjnego w edukacji Opolska eszkoła, szkołą ku przyszłości 2010 2011 80 000,00 0,00 80 000,00 0,00 0,00 budżet gminy 80 000,00 0,00 80 000,00 0,00 0,00 fundusze pomocowe 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet: VI. Rynek otwarty dla wszystkich Działanie: 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie Poddziałanie: 6.1.1 Wsparcie osób pozostajacych bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy Aktywizacja drogą usamodzielnienia 2010 2011 174 448,59 53 452,67 120 995,92 0,00 0,00 budżet państwa 26 167,29 8 017,92 18 149,37 0,00 0,00 fundusze pomocowe 148 281,30 45 434,75 102 846,55 0,00 0,00 6 Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki Poddziałanie: 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych Po I nauka, po II wiedza, po III sukces 2010 2011 83 473,00 58 142,18 25 330,82 0,00 0,00 budżet państwa 12 520,95 8 721,33 3 799,62 0,00 0,00 fundusze pomocowe 70 952,05 49 420,85 21 531,20 0,00 0,00 7 Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki Poddziałanie: 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych Uczę się, więc jestem 2010 2011 98 674,00 41 384,76 57 289,24 0,00 0,00 Zespół Gimnazjalno Szkolny w Domaszowicach/ Urząd Marszałkowski w Opolu Id: QNODX FMUOU NJJIE RKCJW ZSSKE. Podpisany Strona 2
budżet państwa 14 801,10 6 207,72 8 593,38 0,00 0,00 fundusze pomocowe 83 872,90 35 177,04 48 695,86 0,00 0,00 8 Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki Poddziałanie: 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych Program zajęć dodatkowych wspierający rozwój kompetencji kluczowych uczniów szkół gimnazjalnych województwa opolskiego w roku szkolnym 2010/2011 2010 2011 36 637,50 11 150,00 25 487,50 0,00 0,00 budżet państwa 5 495,61 1 672,49 3 823,12 0,00 0,00 fundusze pomocowe 31 141,89 9 477,51 21 664,38 0,00 0,00 9 Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki Poddziałanie: 9.1.1 Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej Przedszkolaki bez barier prosto i tanecznym krokiem w świat 2011 2012 198 912,60 0,00 143 624,60 55 288,00 0,00 budżet gminy 2 983,69 0,00 2 154,37 829,32 0,00 budżet państwa 26 853,20 0,00 19 389,32 7 463,88 0,00 fundusze pomocowe 169 075,71 0,00 122 080,91 46 994,80 0,00 10 Program: Regionalny Program Operacyjny Wojewodztwa Opolskiego 2007 2013 Oś 4 Ochrona środowiska Działanie: 4.3 Ochrona powietrza Ochrona powietrza poprzez termomodernizację budynku Zespołu Gimnazjalno Szkolnego w Domaszowicach 2009 2011 759 113,50 391 113,50 368 000,00 0,00 0,00 budżet gminy 231 878,39 162 577,63 69 300,76 0,00 0,00 fundusze pomocowe 527 235,11 228 535,87 298 699,24 0,00 0,00 7 Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki Poddziałanie: 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych My i świat 2011 2012 91 543,90 0,00 47 625,40 43 918,50 0,00 Gmina Domaszowice ( Urząd Gminy w Domaszowicach ) Id: QNODX FMUOU NJJIE RKCJW ZSSKE. Podpisany Strona 3
budżet państwa 13 731,59 0,00 7 143,81 6 587,78 0,00 fundusze pomocowe 77 812,31 0,00 40 481,59 37 330,72 0,00 RAZEM: 6 835 915,09 609 667,11 5 327 041,48 899 206,50 0,00 Id: QNODX FMUOU NJJIE RKCJW ZSSKE. Podpisany Strona 4
Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr X.63.2011 Rady Gminy Domaszowice z dnia 27 października 2011 r. Plan wydatków inwestycyjnych na 2011 rok Lp. Dział Rozdz. Nazwa zadania inwestycyjnego Wartość kosztorysowa Nakłady do wykonania w 2011r. środki własne gminy Źródła finansowania kredyt/ pożyczka 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 010 01008 Odwodnienie drogi gminnej w Siemysłowie 50 000,00 50 000,00 50 000,00 0,00 0,00 2 010 01008 Odwodnienie drogi gminnej w miejscowości Zalesie 10 000,00 10 000,00 10 000,00 0,00 0,00 3 710 71004 4 754 75412 5 801 80101 6 801 80101 7 801 80104 Opracowanie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Strzelce Przebudowa z rozbudową remizy OSP w Siemysłowie I etap Likwidacja barier architektonicznych poprzez udowę pochylni dla niepełnosprawnych w Zespole Gimnazjalno Szkolnym w Domaszowicach Ochrona powietrza poprzez termomodernizację Zespołu Gimnazjalno Szkolnego w Domaszowicach "Przedszkolaki bez barier prosto i tanecznym krokiem w świat" 7 320,00 7 320,00 7 320,00 0,00 0,00 115 000,00 115 000,00 115 000,00 0,00 0,00 24 011,35 24 011,35 24 011,35 0,00 0,00 inne 759 113,50 368 000,00 69 300,76 0,00 298 699,24 18 505,20 18 505,20 0,00 0,00 18 505,20 8 750 75018 Opolska eszkoła, szkołą ku przyszłości 80 000,00 80 000,00 80 000,00 0,00 0,00 9 750 75023 10 900 90001 11 900 90001 Zakup wyposażenia, oprogramowania i sprzętu biurowego UG Badania geotechniczne gruntów pod budowę przydomowych oczyszczalni w miejscowościach Woskowice Górne, Polkowskie i Siemysłów Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w Gręboszowie 30 000,00 30 000,00 30 000,00 0,00 0,00 73 869,51 73 869,51 73 869,51 0,00 0,00 3 765 721,00 3 731 749,00 0,00 3 731 749,00 0,00 12 900 90015 Budowa odcinków oświelenia ulicznego na terenie Gminy 70 000,00 70 000,00 70 000,00 0,00 0,00 Uwagi Przygotowanie dokumentacji projektowej realizacja ze środków PFRON RPOP PROW PROW, przy udziale mieszkanców 128.000 Id: QNODX FMUOU NJJIE RKCJW ZSSKE. Podpisany Strona 1
13 900 90019 Wydatki na zakupy i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych 119 000,00 119 000,00 119 000,00 0,00 0,00 14 900 90095 Zakup traktora ogrodowego 5 500,00 5 500,00 5 500,00 0,00 0,00 15 900 90095 Zakup altany 5 500,00 5 500,00 5 500,00 0,00 0,00 16 900 90095 Zakup sceny i altany 13 328,50 13 328,50 13 328,50 0,00 0,00 17 900 90095 Utworzenie miejsca wypoczynku dla mieszkańców i turystów w centrum wsi Domaszowice 50 963,89 46 193,38 46 193,38 0,00 0,00 18 900 90095 Budowa placu zabaw w Woskowicach Górnych 8 615,00 8 615,00 8 615,00 0,00 0,00 19 900 90095 Budowa placu zabaw w Siemysłowie 9 000,00 9 000,00 9 000,00 0,00 0,00 20 921 92109 Przebudowa z rozbudową świetlicy wiejskiej w Włochach 815 000,00 15 000,00 15 000,00 0,00 0,00 21 921 92109 22 926 92601 Przebudowa z rozbudową świetlicy wiejskiej w Polkowskiem Budowa boiska wielofunkcyjnego "Orlik" w Domaszowicach 732 391,00 714 439,00 0,00 714 439,00 0,00 1 550 000,00 20 000,00 20 000,00 0,00 0,00 dot."ekowod"spółki zoo w Namysłowie Realizacja w ramach Funduszu Sołeckiego wsi Wielołęka Realizacja w ramach Funduszu Sołeckiego wsi Gręboszów Realizacja w ramach Funduszu Sołeckiego wsi Włochy PROW tzw. małe projekty Przygotowanie dokumentacji PROW Relizacja w ramach programu "Moje boisko Orlik 2012" Ogółem: 8 312 838,95 5 535 030,94 771 638,50 4 446 188,00 317 204,44 x Id: QNODX FMUOU NJJIE RKCJW ZSSKE. Podpisany Strona 2