Województwa Lubelskiego na rok - Wydatki Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr... Sejmiku Województwa Lubelskiego z dnia 8 października r. Województwa - BW Wydatki razem 1 278 535 659,34 189 488 488,63 71 008 468,55 1 160 055 639,26 Bieżące 615 365 061,60 7 280 589,13 26 341 936,78 634 426 409,25 Wynagrodzenia i składki 195 313 022,82 461 964,59 4 058 287,81 198 909 346,04 Wydatki na realizację zadań statutowych 171 990 837,85 2 267 748,00 12 158 971,79 181 882 061,64 Dotacje bieżące 217 922 162,66 940 322,02 9 311 922,18 226 293 762,82 Świadczenia na rzecz osób fizycznych 5 834 964,29 0,00 812 755,00 6 647 719,29 Wydatki na obsługę długu 18 893 519,46 0,00 0,00 18 893 519,46 Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji 5 410 554,52 3 610 554,52 0,00 1 800 000,00 Majątkowe 663 170 597,74 182 207 899,50 44 666 531,77 525 629 230,01 Inwestycje i zakupy inwestycyjne 470 539 035,81 148 839 435,56 39 766 058,84 361 465 659,09 Dotacje majątkowe 169 631 561,93 33 368 463,94 4 900 472,93 141 163 570,92 Zakup i objęcie akcji i udziałów 23 000 000,00 0,00 0,00 23 000 000,00 Wydatki na zadania własne 559 847 178,26 31 945 789,46 2 856 969,50 530 758 358,30 Bieżące 409 272 118,37 5 676 375,52 2 590 148,50 406 185 891,35 Wynagrodzenia i składki 139 641 040,37 329 000,00 50 500,00 139 362 540,37 Wydatki na realizację zadań statutowych 108 205 810,51 1 736 821,00 1 358 958,50 107 827 948,01 Dotacje bieżące 133 708 306,82 0,00 1 170 690,00 134 878 996,82 Świadczenia na rzecz osób fizycznych 3 412 886,69 0,00 10 000,00 3 422 886,69 Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji 5 410 554,52 3 610 554,52 0,00 1 800 000,00 Majątkowe 150 575 059,89 26 269 413,94 266 821,00 124 572 466,95 Inwestycje i zakupy inwestycyjne 47 445 263,48 26 000,00 146 821,00 47 566 084,48 Dotacje majątkowe 80 129 796,41 26 243 413,94 120 000,00 54 006 382,47 Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo 29 369 382,34 8 075 000,00 25 000,00 21 319 382,34 Strona 1 z 24
Roz.01004 Biura geodezji i terenów rolnych 11 560 000,00 25 000,00 25 000,00 11 560 000,00 Bieżące 10 790 000,00 0,00 25 000,00 10 815 000,00 Wynagrodzenia i składki 9 150 000,00 0,00 0,00 9 150 000,00 Wydatki na realizację zadań statutowych 1 620 000,00 0,00 25 000,00 1 645 000,00 Świadczenia na rzecz osób fizycznych 20 000,00 0,00 0,00 20 000,00 Majątkowe 770 000,00 25 000,00 0,00 745 000,00 Inwestycje i zakupy inwestycyjne 770 000,00 25 000,00 0,00 745 000,00 Roz.01006 Zarządy melioracji i urządzeń wodnych 2 147 400,00 0,00 0,00 2 147 400,00 Bieżące 2 147 400,00 0,00 0,00 2 147 400,00 Wynagrodzenia i składki 1 904 400,00 0,00 0,00 1 904 400,00 Wydatki na realizację zadań statutowych 243 000,00 0,00 0,00 243 000,00 Roz.01042 Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych 15 004 982,34 8 000 000,00 0,00 7 004 982,34 Bieżące 4 982,34 0,00 0,00 4 982,34 Wydatki na realizację zadań statutowych 4 982,34 0,00 0,00 4 982,34 Majątkowe 15 000 000,00 8 000 000,00 0,00 7 000 000,00 Dotacje majątkowe 15 000 000,00 8 000 000,00 0,00 7 000 000,00 Roz.01095 Pozostała działalność 657 000,00 50 000,00 0,00 607 000,00 Bieżące 657 000,00 50 000,00 0,00 607 000,00 Wynagrodzenia i składki 3 000,00 0,00 0,00 3 000,00 Wydatki na realizację zadań statutowych 654 000,00 50 000,00 0,00 604 000,00 Dział 150 Przetwórstwo przemysłowe 1 914 661,28 72 821,00 72 821,00 1 914 661,28 Roz.15011 Rozwój przedsiębiorczości 668 251,28 0,00 0,00 668 251,28 Bieżące 668 251,28 0,00 0,00 668 251,28 Wynagrodzenia i składki 385 500,00 0,00 0,00 385 500,00 Wydatki na realizację zadań statutowych 282 751,28 0,00 0,00 282 751,28 Roz.15095 Pozostała działalność 1 246 410,00 72 821,00 72 821,00 1 246 410,00 Bieżące 1 186 010,00 72 821,00 0,00 1 113 189,00 Strona 2 z 24
Wynagrodzenia i składki 723 917,11 0,00 0,00 723 917,11 Wydatki na realizację zadań statutowych 462 092,89 72 821,00 0,00 389 271,89 Majątkowe 60 400,00 0,00 72 821,00 133 221,00 Inwestycje i zakupy inwestycyjne 60 400,00 0,00 72 821,00 133 221,00 Dział 500 Handel 248 867,66 0,00 0,00 248 867,66 Roz.50005 Promocja eksportu 248 867,66 0,00 0,00 248 867,66 Bieżące 248 867,66 0,00 0,00 248 867,66 Wynagrodzenia i składki 201 367,66 0,00 0,00 201 367,66 Wydatki na realizację zadań statutowych 47 500,00 0,00 0,00 47 500,00 Dział 600 Transport i łączność 199 005 859,85 1 000,00 1 000,00 199 005 859,85 Roz.60001 Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe 68 128 312,82 0,00 0,00 68 128 312,82 Bieżące 68 128 312,82 0,00 0,00 68 128 312,82 Dotacje bieżące 68 128 312,82 0,00 0,00 68 128 312,82 Roz.60013 Drogi publiczne wojewódzkie 107 877 547,03 1 000,00 1 000,00 107 877 547,03 Bieżące 66 641 832,00 0,00 0,00 66 641 832,00 Wynagrodzenia i składki 19 400 000,00 0,00 0,00 19 400 000,00 Wydatki na realizację zadań statutowych 46 977 832,00 0,00 0,00 46 977 832,00 Świadczenia na rzecz osób fizycznych 264 000,00 0,00 0,00 264 000,00 Majątkowe 41 235 715,03 1 000,00 1 000,00 41 235 715,03 Inwestycje i zakupy inwestycyjne 41 235 715,03 1 000,00 1 000,00 41 235 715,03 Roz.60041 Infrastruktura portowa 23 000 000,00 0,00 0,00 23 000 000,00 Majątkowe 23 000 000,00 0,00 0,00 23 000 000,00 Zakup i objęcie akcji i udziałów 23 000 000,00 0,00 0,00 23 000 000,00 Dział 630 Turystyka 325 520,00 0,00 0,00 325 520,00 Roz.63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki 229 520,00 0,00 0,00 229 520,00 Bieżące 229 520,00 0,00 0,00 229 520,00 Wydatki na realizację zadań statutowych 229 520,00 0,00 0,00 229 520,00 Strona 3 z 24
Roz.63095 Pozostała działalność 96 000,00 0,00 0,00 96 000,00 Bieżące 96 000,00 0,00 0,00 96 000,00 Dotacje bieżące 96 000,00 0,00 0,00 96 000,00 Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa 9 281 130,00 0,00 9 000,00 9 290 130,00 Roz.70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 9 281 130,00 0,00 9 000,00 9 290 130,00 Bieżące 8 216 130,00 0,00 0,00 8 216 130,00 Wynagrodzenia i składki 2 800 000,00 0,00 0,00 2 800 000,00 Wydatki na realizację zadań statutowych 5 393 530,00 0,00 0,00 5 393 530,00 Świadczenia na rzecz osób fizycznych 22 600,00 0,00 0,00 22 600,00 Majątkowe 1 065 000,00 0,00 9 000,00 1 074 000,00 Inwestycje i zakupy inwestycyjne 1 065 000,00 0,00 9 000,00 1 074 000,00 Dział 710 Działalność usługowa 9 485 392,00 0,00 0,00 9 485 392,00 Roz.71095 Pozostała działalność 9 485 392,00 0,00 0,00 9 485 392,00 Bieżące 8 028 500,00 0,00 0,00 8 028 500,00 Wynagrodzenia i składki 2 472 400,00 0,00 0,00 2 472 400,00 Wydatki na realizację zadań statutowych 5 549 100,00 0,00 0,00 5 549 100,00 Świadczenia na rzecz osób fizycznych 7 000,00 0,00 0,00 7 000,00 Majątkowe 1 456 892,00 0,00 0,00 1 456 892,00 Inwestycje i zakupy inwestycyjne 1 456 892,00 0,00 0,00 1 456 892,00 Dział 720 Informatyka 11 264 900,00 0,00 0,00 11 264 900,00 Roz.72095 Pozostała działalność 11 264 900,00 0,00 0,00 11 264 900,00 Bieżące 11 234 900,00 0,00 0,00 11 234 900,00 Wynagrodzenia i składki 529 380,00 0,00 0,00 529 380,00 Wydatki na realizację zadań statutowych 10 689 520,00 0,00 0,00 10 689 520,00 Świadczenia na rzecz osób fizycznych 16 000,00 0,00 0,00 16 000,00 Majątkowe 30 000,00 0,00 0,00 30 000,00 Inwestycje i zakupy inwestycyjne 30 000,00 0,00 0,00 30 000,00 Strona 4 z 24
Dział 750 Administracja publiczna 69 132 259,94 164 000,00 847 958,50 69 816 218,44 Roz.75017 Samorządowe sejmiki województw 1 017 867,69 0,00 0,00 1 017 867,69 Bieżące 1 017 867,69 0,00 0,00 1 017 867,69 Wynagrodzenia i składki 30 000,00 0,00 0,00 30 000,00 Wydatki na realizację zadań statutowych 130 350,00 0,00 0,00 130 350,00 Świadczenia na rzecz osób fizycznych 857 517,69 0,00 0,00 857 517,69 Roz.75018 Urzędy marszałkowskie 64 330 087,25 164 000,00 797 958,50 64 964 045,75 Bieżące 62 331 682,80 164 000,00 733 958,50 62 901 641,30 Wynagrodzenia i składki 48 107 420,60 0,00 0,00 48 107 420,60 Wydatki na realizację zadań statutowych 14 119 262,20 164 000,00 733 958,50 14 689 220,70 Świadczenia na rzecz osób fizycznych 105 000,00 0,00 0,00 105 000,00 Majątkowe 1 998 404,45 0,00 64 000,00 2 062 404,45 Inwestycje i zakupy inwestycyjne 1 998 404,45 0,00 64 000,00 2 062 404,45 Roz.75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 2 254 500,00 0,00 50 000,00 2 304 500,00 Bieżące 2 254 500,00 0,00 50 000,00 2 304 500,00 Wynagrodzenia i składki 22 500,00 0,00 0,00 22 500,00 Wydatki na realizację zadań statutowych 2 232 000,00 0,00 50 000,00 2 282 000,00 Roz.75095 Pozostała działalność 1 529 805,00 0,00 0,00 1 529 805,00 Bieżące 1 529 805,00 0,00 0,00 1 529 805,00 Wynagrodzenia i składki 90 000,00 0,00 0,00 90 000,00 Wydatki na realizację zadań statutowych 1 439 805,00 0,00 0,00 1 439 805,00 Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 2 000 000,00 1 450 000,00 0,00 550 000,00 Roz.75421 Zarządzanie kryzysowe 2 000 000,00 1 450 000,00 0,00 550 000,00 Bieżące 2 000 000,00 1 450 000,00 0,00 550 000,00 Wydatki na realizację zadań statutowych 2 000 000,00 1 450 000,00 0,00 550 000,00 Dział 757 Obsługa długu publicznego 24 304 073,98 3 610 554,52 0,00 20 693 519,46 Roz.75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego 18 893 519,46 0,00 0,00 18 893 519,46 Strona 5 z 24
Bieżące 18 893 519,46 0,00 0,00 18 893 519,46 Wydatki na obsługę długu 18 893 519,46 0,00 0,00 18 893 519,46 Roz.75704 Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego 5 410 554,52 3 610 554,52 0,00 1 800 000,00 Bieżące 5 410 554,52 3 610 554,52 0,00 1 800 000,00 Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji 5 410 554,52 3 610 554,52 0,00 1 800 000,00 Dział 758 Różne rozliczenia 217 932,90 0,00 0,00 217 932,90 Roz.75818 Rezerwy ogólne i celowe 217 932,90 0,00 0,00 217 932,90 Bieżące 217 932,90 0,00 0,00 217 932,90 Wydatki na realizację zadań statutowych 217 932,90 0,00 0,00 217 932,90 Dział 801 Oświata i wychowanie 47 105 991,00 0,00 0,00 47 105 991,00 Roz.80102 Szkoły podstawowe specjalne 3 514 048,00 0,00 0,00 3 514 048,00 Bieżące 3 514 048,00 0,00 0,00 3 514 048,00 Wynagrodzenia i składki 3 107 080,00 0,00 0,00 3 107 080,00 Wydatki na realizację zadań statutowych 341 355,00 0,00 0,00 341 355,00 Świadczenia na rzecz osób fizycznych 65 613,00 0,00 0,00 65 613,00 Roz.80105 Przedszkola specjalne 353 059,00 0,00 0,00 353 059,00 Bieżące 353 059,00 0,00 0,00 353 059,00 Wynagrodzenia i składki 318 979,00 0,00 0,00 318 979,00 Wydatki na realizację zadań statutowych 33 095,00 0,00 0,00 33 095,00 Świadczenia na rzecz osób fizycznych 985,00 0,00 0,00 985,00 Roz.80111 Gimnazja specjalne 1 485 259,00 0,00 0,00 1 485 259,00 Bieżące 1 485 259,00 0,00 0,00 1 485 259,00 Wynagrodzenia i składki 1 387 718,00 0,00 0,00 1 387 718,00 Wydatki na realizację zadań statutowych 82 396,00 0,00 0,00 82 396,00 Świadczenia na rzecz osób fizycznych 15 145,00 0,00 0,00 15 145,00 Roz.80116 Szkoły policealne 24 048 031,00 0,00 0,00 24 048 031,00 Bieżące 23 961 685,00 0,00 0,00 23 961 685,00 Strona 6 z 24
Wynagrodzenia i składki 20 219 051,00 0,00 0,00 20 219 051,00 Wydatki na realizację zadań statutowych 3 570 576,00 0,00 0,00 3 570 576,00 Świadczenia na rzecz osób fizycznych 172 058,00 0,00 0,00 172 058,00 Majątkowe 86 346,00 0,00 0,00 86 346,00 Inwestycje i zakupy inwestycyjne 86 346,00 0,00 0,00 86 346,00 Roz.80121 Licea ogólnokształcące specjalne 396 707,00 0,00 0,00 396 707,00 Bieżące 396 707,00 0,00 0,00 396 707,00 Wynagrodzenia i składki 365 381,00 0,00 0,00 365 381,00 Wydatki na realizację zadań statutowych 30 516,00 0,00 0,00 30 516,00 Świadczenia na rzecz osób fizycznych 810,00 0,00 0,00 810,00 Roz.80131 Kolegia pracowników służb społecznych 210 968,00 0,00 0,00 210 968,00 Bieżące 210 968,00 0,00 0,00 210 968,00 Wynagrodzenia i składki 175 150,00 0,00 0,00 175 150,00 Wydatki na realizację zadań statutowych 35 458,00 0,00 0,00 35 458,00 Świadczenia na rzecz osób fizycznych 360,00 0,00 0,00 360,00 Roz.80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 6 069 686,00 0,00 0,00 6 069 686,00 Bieżące 6 069 686,00 0,00 0,00 6 069 686,00 Wynagrodzenia i składki 5 056 239,00 0,00 0,00 5 056 239,00 Wydatki na realizację zadań statutowych 997 447,00 0,00 0,00 997 447,00 Świadczenia na rzecz osób fizycznych 16 000,00 0,00 0,00 16 000,00 Roz.80147 Biblioteki pedagogiczne 9 701 469,00 0,00 0,00 9 701 469,00 Bieżące 9 701 469,00 0,00 0,00 9 701 469,00 Wynagrodzenia i składki 7 788 327,00 0,00 0,00 7 788 327,00 Wydatki na realizację zadań statutowych 1 872 387,00 0,00 0,00 1 872 387,00 Świadczenia na rzecz osób fizycznych 40 755,00 0,00 0,00 40 755,00 Roz.80151 Kwalifikacyjne kursy zawodowe 284 631,00 0,00 0,00 284 631,00 Bieżące 284 631,00 0,00 0,00 284 631,00 Strona 7 z 24
Wynagrodzenia i składki 255 621,00 0,00 0,00 255 621,00 Wydatki na realizację zadań statutowych 29 010,00 0,00 0,00 29 010,00 Roz.80195 Pozostała działalność 1 042 133,00 0,00 0,00 1 042 133,00 Bieżące 1 042 133,00 0,00 0,00 1 042 133,00 Wynagrodzenia i składki 59 074,00 0,00 0,00 59 074,00 Wydatki na realizację zadań statutowych 983 059,00 0,00 0,00 983 059,00 Dział 803 Szkolnictwo wyższe 550 000,00 0,00 0,00 550 000,00 Roz.80395 Pozostała działalność 550 000,00 0,00 0,00 550 000,00 Bieżące 550 000,00 0,00 0,00 550 000,00 Świadczenia na rzecz osób fizycznych 550 000,00 0,00 0,00 550 000,00 Dział 851 Ochrona zdrowia 68 678 304,86 18 243 413,94 620 000,00 51 054 890,92 Roz.85111 Szpitale ogólne 55 142 860,86 18 243 413,94 0,00 36 899 446,92 Majątkowe 55 142 860,86 18 243 413,94 0,00 36 899 446,92 Dotacje majątkowe 55 142 860,86 18 243 413,94 0,00 36 899 446,92 Roz.85120 Lecznictwo psychiatryczne 0,00 0,00 120 000,00 120 000,00 Majątkowe 0,00 0,00 120 000,00 120 000,00 Dotacje majątkowe 0,00 0,00 120 000,00 120 000,00 Roz.85148 Medycyna pracy 12 292 576,00 0,00 500 000,00 12 792 576,00 Bieżące 3 646 892,00 0,00 500 000,00 4 146 892,00 Wydatki na realizację zadań statutowych 2 546 892,00 0,00 500 000,00 3 046 892,00 Dotacje bieżące 1 100 000,00 0,00 0,00 1 100 000,00 Majątkowe 8 645 684,00 0,00 0,00 8 645 684,00 Dotacje majątkowe 8 645 684,00 0,00 0,00 8 645 684,00 Roz.85149 Programy polityki zdrowotnej 588 000,00 0,00 0,00 588 000,00 Bieżące 588 000,00 0,00 0,00 588 000,00 Dotacje bieżące 588 000,00 0,00 0,00 588 000,00 Roz.85153 Zwalczanie narkomanii 120 000,00 0,00 0,00 120 000,00 Strona 8 z 24
Bieżące 120 000,00 0,00 0,00 120 000,00 Wydatki na realizację zadań statutowych 20 000,00 0,00 0,00 20 000,00 Dotacje bieżące 100 000,00 0,00 0,00 100 000,00 Roz.85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 280 000,00 0,00 0,00 280 000,00 Bieżące 280 000,00 0,00 0,00 280 000,00 Wydatki na realizację zadań statutowych 30 000,00 0,00 0,00 30 000,00 Dotacje bieżące 250 000,00 0,00 0,00 250 000,00 Roz.85157 Staże i specjalizacje medyczne 38 868,00 0,00 0,00 38 868,00 Bieżące 38 868,00 0,00 0,00 38 868,00 Wynagrodzenia i składki 38 868,00 0,00 0,00 38 868,00 Roz.85195 Pozostała działalność 216 000,00 0,00 0,00 216 000,00 Bieżące 216 000,00 0,00 0,00 216 000,00 Dotacje bieżące 216 000,00 0,00 0,00 216 000,00 Dział 852 Pomoc społeczna 3 791 000,00 0,00 0,00 3 791 000,00 Roz.85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 63 000,00 0,00 0,00 63 000,00 Bieżące 63 000,00 0,00 0,00 63 000,00 Wydatki na realizację zadań statutowych 63 000,00 0,00 0,00 63 000,00 Roz.85217 Regionalne ośrodki polityki społecznej 3 728 000,00 0,00 0,00 3 728 000,00 Bieżące 3 728 000,00 0,00 0,00 3 728 000,00 Wynagrodzenia i składki 2 481 600,00 0,00 0,00 2 481 600,00 Wydatki na realizację zadań statutowych 1 093 520,00 0,00 0,00 1 093 520,00 Dotacje bieżące 150 000,00 0,00 0,00 150 000,00 Świadczenia na rzecz osób fizycznych 2 880,00 0,00 0,00 2 880,00 Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 10 323 591,00 329 000,00 0,00 9 994 591,00 Roz.85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych 433 721,00 0,00 0,00 433 721,00 Bieżące 433 721,00 0,00 0,00 433 721,00 Dotacje bieżące 433 721,00 0,00 0,00 433 721,00 Strona 9 z 24
Roz.85332 Wojewódzkie urzędy pracy 9 889 870,00 329 000,00 0,00 9 560 870,00 Bieżące 9 799 870,00 329 000,00 0,00 9 470 870,00 Wynagrodzenia i składki 8 088 081,00 329 000,00 0,00 7 759 081,00 Wydatki na realizację zadań statutowych 1 699 789,00 0,00 0,00 1 699 789,00 Świadczenia na rzecz osób fizycznych 12 000,00 0,00 0,00 12 000,00 Majątkowe 90 000,00 0,00 0,00 90 000,00 Inwestycje i zakupy inwestycyjne 90 000,00 0,00 0,00 90 000,00 Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 2 873 615,00 0,00 0,00 2 873 615,00 Roz.85410 Internaty i bursy szkolne 2 873 615,00 0,00 0,00 2 873 615,00 Bieżące 2 621 109,00 0,00 0,00 2 621 109,00 Wynagrodzenia i składki 2 063 161,00 0,00 0,00 2 063 161,00 Wydatki na realizację zadań statutowych 550 415,00 0,00 0,00 550 415,00 Świadczenia na rzecz osób fizycznych 7 533,00 0,00 0,00 7 533,00 Majątkowe 252 506,00 0,00 0,00 252 506,00 Inwestycje i zakupy inwestycyjne 252 506,00 0,00 0,00 252 506,00 Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 726 600,00 0,00 0,00 726 600,00 Roz.90007 Zmniejszenie hałasu i wibracji 75 000,00 0,00 0,00 75 000,00 Bieżące 75 000,00 0,00 0,00 75 000,00 Wydatki na realizację zadań statutowych 75 000,00 0,00 0,00 75 000,00 Roz.90095 Pozostała działalność 651 600,00 0,00 0,00 651 600,00 Bieżące 651 600,00 0,00 0,00 651 600,00 Wynagrodzenia i składki 11 730,00 0,00 0,00 11 730,00 Wydatki na realizację zadań statutowych 639 870,00 0,00 0,00 639 870,00 Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 60 789 524,55 0,00 1 170 690,00 61 960 214,55 Roz.92106 Teatry 16 444 100,00 0,00 362 670,00 16 806 770,00 Bieżące 15 833 400,00 0,00 362 670,00 16 196 070,00 Dotacje bieżące 15 833 400,00 0,00 362 670,00 16 196 070,00 Strona 10 z 24
Majątkowe 610 700,00 0,00 0,00 610 700,00 Dotacje majątkowe 610 700,00 0,00 0,00 610 700,00 Roz.92108 Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele 6 874 900,00 0,00 176 730,00 7 051 630,00 Bieżące 6 850 900,00 0,00 176 730,00 7 027 630,00 Dotacje bieżące 6 850 900,00 0,00 176 730,00 7 027 630,00 Majątkowe 24 000,00 0,00 0,00 24 000,00 Dotacje majątkowe 24 000,00 0,00 0,00 24 000,00 Roz.92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 3 044 500,00 0,00 73 320,00 3 117 820,00 Bieżące 3 044 500,00 0,00 73 320,00 3 117 820,00 Dotacje bieżące 3 044 500,00 0,00 73 320,00 3 117 820,00 Roz.92113 Centra kultury i sztuki 10 120 150,00 0,00 56 100,00 10 176 250,00 Bieżące 10 000 000,00 0,00 56 100,00 10 056 100,00 Dotacje bieżące 10 000 000,00 0,00 56 100,00 10 056 100,00 Majątkowe 120 150,00 0,00 0,00 120 150,00 Dotacje majątkowe 120 150,00 0,00 0,00 120 150,00 Roz.92116 Biblioteki 7 943 997,00 0,00 110 790,00 8 054 787,00 Bieżące 7 758 693,00 0,00 110 790,00 7 869 483,00 Dotacje bieżące 7 758 693,00 0,00 110 790,00 7 869 483,00 Majątkowe 185 304,00 0,00 0,00 185 304,00 Dotacje majątkowe 185 304,00 0,00 0,00 185 304,00 Roz.92118 Muzea 15 087 877,55 0,00 391 080,00 15 478 957,55 Bieżące 14 686 780,00 0,00 391 080,00 15 077 860,00 Dotacje bieżące 14 686 780,00 0,00 391 080,00 15 077 860,00 Majątkowe 401 097,55 0,00 0,00 401 097,55 Dotacje majątkowe 401 097,55 0,00 0,00 401 097,55 Roz.92195 Pozostała działalność 1 274 000,00 0,00 0,00 1 274 000,00 Bieżące 874 000,00 0,00 0,00 874 000,00 Strona 11 z 24
Wydatki na realizację zadań statutowych 64 000,00 0,00 0,00 64 000,00 Dotacje bieżące 612 000,00 0,00 0,00 612 000,00 Świadczenia na rzecz osób fizycznych 198 000,00 0,00 0,00 198 000,00 Majątkowe 400 000,00 0,00 0,00 400 000,00 Inwestycje i zakupy inwestycyjne 400 000,00 0,00 0,00 400 000,00 Dział 925 Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody 3 533 571,90 0,00 110 500,00 3 644 071,90 Roz.92502 Parki krajobrazowe 3 533 571,90 0,00 110 500,00 3 644 071,90 Bieżące 3 533 571,90 0,00 110 500,00 3 644 071,90 Wynagrodzenia i składki 2 380 095,00 0,00 50 500,00 2 430 595,00 Wydatki na realizację zadań statutowych 1 084 846,90 0,00 50 000,00 1 134 846,90 Świadczenia na rzecz osób fizycznych 68 630,00 0,00 10 000,00 78 630,00 Dział 926 Kultura fizyczna 4 925 000,00 0,00 0,00 4 925 000,00 Roz.92695 Pozostała działalność 4 925 000,00 0,00 0,00 4 925 000,00 Bieżące 4 925 000,00 0,00 0,00 4 925 000,00 Wynagrodzenia i składki 25 000,00 0,00 0,00 25 000,00 Wydatki na realizację zadań statutowych 70 000,00 0,00 0,00 70 000,00 Dotacje bieżące 3 860 000,00 0,00 0,00 3 860 000,00 Świadczenia na rzecz osób fizycznych 970 000,00 0,00 0,00 970 000,00 Wydatki na finansowanie programów lub projektów z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej oraz innych środków zagranicznych 642 252 503,25 157 542 699,17 67 636 499,05 552 346 303,13 Bieżące 154 836 293,93 1 604 213,61 23 751 788,28 176 983 868,60 Wynagrodzenia i składki 53 349 237,82 132 964,59 4 007 787,81 57 224 061,04 Wydatki na realizację zadań statutowych 59 302 605,87 530 927,00 10 800 013,29 69 571 692,16 Dotacje bieżące 39 762 572,64 940 322,02 8 141 232,18 46 963 482,80 Świadczenia na rzecz osób fizycznych 2 421 877,60 0,00 802 755,00 3 224 632,60 Majątkowe 487 416 209,32 155 938 485,56 43 884 710,77 375 362 434,53 Inwestycje i zakupy inwestycyjne 412 515 359,86 148 813 435,56 39 104 237,84 302 806 162,14 Strona 12 z 24
Dotacje majątkowe 74 900 849,46 7 125 050,00 4 780 472,93 72 556 272,39 Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo 6 719 000,00 37 700,00 37 700,00 6 719 000,00 Roz.01041 Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 6 719 000,00 37 700,00 37 700,00 6 719 000,00 Bieżące 6 719 000,00 37 700,00 37 700,00 6 719 000,00 Wynagrodzenia i składki 4 740 000,00 0,00 27 700,00 4 767 700,00 Wydatki na realizację zadań statutowych 1 139 000,00 37 700,00 10 000,00 1 111 300,00 Dotacje bieżące 840 000,00 0,00 0,00 840 000,00 Dział 050 Rybołówstwo i rybactwo 816 000,00 0,00 0,00 816 000,00 Roz.05011 Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013 oraz Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014-2020 816 000,00 0,00 0,00 816 000,00 Bieżące 816 000,00 0,00 0,00 816 000,00 Wynagrodzenia i składki 688 000,00 0,00 0,00 688 000,00 Wydatki na realizację zadań statutowych 128 000,00 0,00 0,00 128 000,00 Dział 150 Przetwórstwo przemysłowe 71 690 147,80 60 500,00 12 280 000,00 83 909 647,80 Roz.15011 Rozwój przedsiębiorczości 46 327 513,28 60 500,00 10 610 000,00 56 877 013,28 Bieżące 35 057 179,65 10 500,00 10 610 000,00 45 656 679,65 Wynagrodzenia i składki 8 334 654,02 0,00 600 000,00 8 934 654,02 Wydatki na realizację zadań statutowych 26 702 620,63 10 500,00 10 010 000,00 36 702 120,63 Świadczenia na rzecz osób fizycznych 19 905,00 0,00 0,00 19 905,00 Majątkowe 11 270 333,63 50 000,00 0,00 11 220 333,63 Inwestycje i zakupy inwestycyjne 1 053 500,00 0,00 0,00 1 053 500,00 Dotacje majątkowe 10 216 833,63 50 000,00 0,00 10 166 833,63 Roz.15013 Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości 12 835 000,00 0,00 1 550 000,00 14 385 000,00 Bieżące 12 835 000,00 0,00 1 550 000,00 14 385 000,00 Dotacje bieżące 12 835 000,00 0,00 1 550 000,00 14 385 000,00 Roz.15095 Pozostała działalność 12 527 634,52 0,00 120 000,00 12 647 634,52 Bieżące 12 527 634,52 0,00 120 000,00 12 647 634,52 Wynagrodzenia i składki 492 000,00 0,00 0,00 492 000,00 Strona 13 z 24
Wydatki na realizację zadań statutowych 12 035 634,52 0,00 120 000,00 12 155 634,52 Dział 600 Transport i łączność 408 627 525,86 149 198 435,56 39 104 237,84 298 533 328,14 Roz.60001 Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe 50 234 010,00 0,00 0,00 50 234 010,00 Majątkowe 50 234 010,00 0,00 0,00 50 234 010,00 Inwestycje i zakupy inwestycyjne 50 234 010,00 0,00 0,00 50 234 010,00 Roz.60004 Lokalny transport zbiorowy 600 000,00 550 000,00 0,00 50 000,00 Bieżące 100 000,00 100 000,00 0,00 0,00 Dotacje bieżące 100 000,00 100 000,00 0,00 0,00 Majątkowe 500 000,00 450 000,00 0,00 50 000,00 Dotacje majątkowe 500 000,00 450 000,00 0,00 50 000,00 Roz.60013 Drogi publiczne wojewódzkie 357 793 515,86 148 648 435,56 39 104 237,84 248 249 318,14 Majątkowe 357 793 515,86 148 648 435,56 39 104 237,84 248 249 318,14 Inwestycje i zakupy inwestycyjne 357 793 515,86 148 648 435,56 39 104 237,84 248 249 318,14 Dział 630 Turystyka 94 720,90 0,00 0,00 94 720,90 Roz.63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki 65 386,90 0,00 0,00 65 386,90 Bieżące 65 386,90 0,00 0,00 65 386,90 Wynagrodzenia i składki 1 503,00 0,00 0,00 1 503,00 Wydatki na realizację zadań statutowych 63 883,90 0,00 0,00 63 883,90 Roz.63095 Pozostała działalność 29 334,00 0,00 0,00 29 334,00 Majątkowe 29 334,00 0,00 0,00 29 334,00 Inwestycje i zakupy inwestycyjne 29 334,00 0,00 0,00 29 334,00 Dział 720 Informatyka 8 134 000,00 4 044 000,00 0,00 4 090 000,00 Roz.72095 Pozostała działalność 8 134 000,00 4 044 000,00 0,00 4 090 000,00 Majątkowe 8 134 000,00 4 044 000,00 0,00 4 090 000,00 Inwestycje i zakupy inwestycyjne 3 090 000,00 0,00 0,00 3 090 000,00 Dotacje majątkowe 5 044 000,00 4 044 000,00 0,00 1 000 000,00 Dział 750 Administracja publiczna 45 754 117,68 750 691,59 3 093 843,81 48 097 269,90 Strona 14 z 24
Roz.75018 Urzędy marszałkowskie 44 364 067,68 710 048,89 2 956 740,89 46 610 759,68 Bieżące 44 069 067,68 545 048,89 2 956 740,89 46 480 759,68 Wynagrodzenia i składki 28 577 291,18 124 321,89 2 646 513,89 31 099 483,18 Wydatki na realizację zadań statutowych 12 094 776,50 420 727,00 310 227,00 11 984 276,50 Dotacje bieżące 3 372 000,00 0,00 0,00 3 372 000,00 Świadczenia na rzecz osób fizycznych 25 000,00 0,00 0,00 25 000,00 Majątkowe 295 000,00 165 000,00 0,00 130 000,00 Inwestycje i zakupy inwestycyjne 295 000,00 165 000,00 0,00 130 000,00 Roz.75095 Pozostała działalność 1 390 050,00 40 642,70 137 102,92 1 486 510,22 Bieżące 1 390 050,00 40 642,70 137 102,92 1 486 510,22 Wynagrodzenia i składki 1 108 000,00 8 642,70 65 102,92 1 164 460,22 Wydatki na realizację zadań statutowych 282 050,00 32 000,00 72 000,00 322 050,00 Dział 801 Oświata i wychowanie 3 947 961,36 0,00 61 278,29 4 009 239,65 Roz.80116 Szkoły policealne 3 947 961,36 0,00 61 278,29 4 009 239,65 Bieżące 3 947 961,36 0,00 61 278,29 4 009 239,65 Wynagrodzenia i składki 447 107,12 0,00 3 587,00 450 694,12 Wydatki na realizację zadań statutowych 3 240 681,64 0,00 52 096,29 3 292 777,93 Świadczenia na rzecz osób fizycznych 260 172,60 0,00 5 595,00 265 767,60 Dział 851 Ochrona zdrowia 43 042 976,51 1 050,00 3 949 709,77 46 991 636,28 Roz.85111 Szpitale ogólne 39 180 976,51 1 050,00 3 709 709,77 42 889 636,28 Majątkowe 39 180 976,51 1 050,00 3 709 709,77 42 889 636,28 Dotacje majątkowe 39 180 976,51 1 050,00 3 709 709,77 42 889 636,28 Roz.85120 Lecznictwo psychiatryczne 3 862 000,00 0,00 240 000,00 4 102 000,00 Majątkowe 3 862 000,00 0,00 240 000,00 4 102 000,00 Dotacje majątkowe 3 862 000,00 0,00 240 000,00 4 102 000,00 Dział 852 Pomoc społeczna 1 034 440,00 0,00 400 000,00 1 434 440,00 Roz.85295 Pozostała działalność 1 034 440,00 0,00 400 000,00 1 434 440,00 Strona 15 z 24
Bieżące 584 440,00 0,00 0,00 584 440,00 Wynagrodzenia i składki 419 890,00 0,00 0,00 419 890,00 Wydatki na realizację zadań statutowych 164 550,00 0,00 0,00 164 550,00 Majątkowe 450 000,00 0,00 400 000,00 850 000,00 Dotacje majątkowe 450 000,00 0,00 400 000,00 850 000,00 Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 36 554 571,14 900 322,02 8 415 729,34 44 069 978,46 Roz.85332 Wojewódzkie urzędy pracy 21 365 571,18 77 582,13 4 649 682,13 25 937 671,18 Bieżące 21 345 571,18 77 582,13 4 649 682,13 25 917 671,18 Wynagrodzenia i składki 7 613 300,00 0,00 650 000,00 8 263 300,00 Wydatki na realizację zadań statutowych 2 044 271,18 30 000,00 121 000,00 2 135 271,18 Dotacje bieżące 11 688 000,00 47 582,13 3 878 682,13 15 519 100,00 Majątkowe 20 000,00 0,00 0,00 20 000,00 Inwestycje i zakupy inwestycyjne 20 000,00 0,00 0,00 20 000,00 Roz.85395 Pozostała działalność 15 188 999,96 822 739,89 3 766 047,21 18 132 307,28 Bieżące 14 722 999,96 792 739,89 3 629 284,05 17 559 544,12 Wynagrodzenia i składki 892 192,50 0,00 14 884,00 907 076,50 Wydatki na realizację zadań statutowych 842 277,50 0,00 104 690,00 946 967,50 Dotacje bieżące 10 871 729,96 792 739,89 2 712 550,05 12 791 540,12 Świadczenia na rzecz osób fizycznych 2 116 800,00 0,00 797 160,00 2 913 960,00 Majątkowe 466 000,00 30 000,00 136 763,16 572 763,16 Dotacje majątkowe 466 000,00 30 000,00 136 763,16 572 763,16 Dział 855 Rodzina 600 160,00 0,00 0,00 600 160,00 Roz.85504 Wspieranie rodziny 600 160,00 0,00 0,00 600 160,00 Bieżące 600 160,00 0,00 0,00 600 160,00 Wynagrodzenia i składki 35 300,00 0,00 0,00 35 300,00 Wydatki na realizację zadań statutowych 564 860,00 0,00 0,00 564 860,00 Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 8 106 000,00 1 000 000,00 294 000,00 7 400 000,00 Strona 16 z 24
Roz.90095 Pozostała działalność 8 106 000,00 1 000 000,00 294 000,00 7 400 000,00 Majątkowe 8 106 000,00 1 000 000,00 294 000,00 7 400 000,00 Dotacje majątkowe 8 106 000,00 1 000 000,00 294 000,00 7 400 000,00 Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 7 130 882,00 1 550 000,00 0,00 5 580 882,00 Roz.92116 Biblioteki 1 028 708,94 0,00 0,00 1 028 708,94 Majątkowe 1 028 708,94 0,00 0,00 1 028 708,94 Dotacje majątkowe 1 028 708,94 0,00 0,00 1 028 708,94 Roz.92118 Muzea 3 902 173,06 0,00 0,00 3 902 173,06 Bieżące 55 842,68 0,00 0,00 55 842,68 Dotacje bieżące 55 842,68 0,00 0,00 55 842,68 Majątkowe 3 846 330,38 0,00 0,00 3 846 330,38 Dotacje majątkowe 3 846 330,38 0,00 0,00 3 846 330,38 Roz.92195 Pozostała działalność 2 200 000,00 1 550 000,00 0,00 650 000,00 Majątkowe 2 200 000,00 1 550 000,00 0,00 650 000,00 Dotacje majątkowe 2 200 000,00 1 550 000,00 0,00 650 000,00 Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej 47 152 046,10 0,00 0,00 47 152 046,10 Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo 612 700,00 0,00 0,00 612 700,00 Roz.01095 Pozostała działalność 612 700,00 0,00 0,00 612 700,00 Bieżące 592 300,00 0,00 0,00 592 300,00 Wynagrodzenia i składki 36 000,00 0,00 0,00 36 000,00 Wydatki na realizację zadań statutowych 556 300,00 0,00 0,00 556 300,00 Majątkowe 20 400,00 0,00 0,00 20 400,00 Inwestycje i zakupy inwestycyjne 20 400,00 0,00 0,00 20 400,00 Dział 050 Rybołówstwo i rybactwo 72 000,00 0,00 0,00 72 000,00 Roz.05095 Pozostała działalność 72 000,00 0,00 0,00 72 000,00 Bieżące 72 000,00 0,00 0,00 72 000,00 Wynagrodzenia i składki 72 000,00 0,00 0,00 72 000,00 Strona 17 z 24
Dział 600 Transport i łączność 43 038 000,00 0,00 0,00 43 038 000,00 Roz.60003 Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe 42 793 000,00 0,00 0,00 42 793 000,00 Bieżące 42 793 000,00 0,00 0,00 42 793 000,00 Wydatki na realizację zadań statutowych 18 725,00 0,00 0,00 18 725,00 Dotacje bieżące 42 774 275,00 0,00 0,00 42 774 275,00 Roz.60095 Pozostała działalność 245 000,00 0,00 0,00 245 000,00 Bieżące 245 000,00 0,00 0,00 245 000,00 Wynagrodzenia i składki 175 000,00 0,00 0,00 175 000,00 Wydatki na realizację zadań statutowych 70 000,00 0,00 0,00 70 000,00 Dział 630 Turystyka 168 000,00 0,00 0,00 168 000,00 Roz.63095 Pozostała działalność 168 000,00 0,00 0,00 168 000,00 Bieżące 168 000,00 0,00 0,00 168 000,00 Wynagrodzenia i składki 168 000,00 0,00 0,00 168 000,00 Dział 710 Działalność usługowa 374 300,00 0,00 0,00 374 300,00 Roz.71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii 129 300,00 0,00 0,00 129 300,00 Bieżące 129 300,00 0,00 0,00 129 300,00 Wydatki na realizację zadań statutowych 129 300,00 0,00 0,00 129 300,00 Roz.71095 Pozostała działalność 245 000,00 0,00 0,00 245 000,00 Bieżące 245 000,00 0,00 0,00 245 000,00 Wynagrodzenia i składki 245 000,00 0,00 0,00 245 000,00 Dział 750 Administracja publiczna 200 504,03 0,00 0,00 200 504,03 Roz.75046 Komisje egzaminacyjne 504,03 0,00 0,00 504,03 Bieżące 504,03 0,00 0,00 504,03 Wynagrodzenia i składki 504,03 0,00 0,00 504,03 Roz.75084 Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego 200 000,00 0,00 0,00 200 000,00 Bieżące 200 000,00 0,00 0,00 200 000,00 Wynagrodzenia i składki 143 000,00 0,00 0,00 143 000,00 Strona 18 z 24
Wydatki na realizację zadań statutowych 57 000,00 0,00 0,00 57 000,00 Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 1 012 711,00 0,00 0,00 1 012 711,00 Roz.75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie 1 012 711,00 0,00 0,00 1 012 711,00 Bieżące 1 012 711,00 0,00 0,00 1 012 711,00 Wynagrodzenia i składki 287 000,00 0,00 0,00 287 000,00 Wydatki na realizację zadań statutowych 725 711,00 0,00 0,00 725 711,00 Dział 752 Obrona narodowa 6 000,00 0,00 0,00 6 000,00 Roz.75212 Pozostałe wydatki obronne 6 000,00 0,00 0,00 6 000,00 Bieżące 6 000,00 0,00 0,00 6 000,00 Wynagrodzenia i składki 2 000,00 0,00 0,00 2 000,00 Wydatki na realizację zadań statutowych 4 000,00 0,00 0,00 4 000,00 Dział 801 Oświata i wychowanie 23 487,60 0,00 0,00 23 487,60 Roz.80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych 23 487,60 0,00 0,00 23 487,60 Bieżące 23 487,60 0,00 0,00 23 487,60 Wydatki na realizację zadań statutowych 23 487,60 0,00 0,00 23 487,60 Dział 851 Ochrona zdrowia 139 000,00 0,00 0,00 139 000,00 Roz.85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego 22 000,00 0,00 0,00 22 000,00 Bieżące 22 000,00 0,00 0,00 22 000,00 Wydatki na realizację zadań statutowych 22 000,00 0,00 0,00 22 000,00 Roz.85195 Pozostała działalność 117 000,00 0,00 0,00 117 000,00 Bieżące 117 000,00 0,00 0,00 117 000,00 Wynagrodzenia i składki 62 000,00 0,00 0,00 62 000,00 Wydatki na realizację zadań statutowych 55 000,00 0,00 0,00 55 000,00 Dział 855 Rodzina 1 382 343,47 0,00 0,00 1 382 343,47 Roz.85501 Świadczenie wychowawcze 8 117,84 0,00 0,00 8 117,84 Bieżące 8 117,84 0,00 0,00 8 117,84 Strona 19 z 24
Wynagrodzenia i składki 7 704,16 0,00 0,00 7 704,16 Wydatki na realizację zadań statutowych 413,68 0,00 0,00 413,68 Roz.85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 15 023,63 0,00 0,00 15 023,63 Bieżące 15 023,63 0,00 0,00 15 023,63 Wynagrodzenia i składki 14 534,44 0,00 0,00 14 534,44 Wydatki na realizację zadań statutowych 489,19 0,00 0,00 489,19 Roz.85509 Działalność ośrodków adopcyjnych 1 359 202,00 0,00 0,00 1 359 202,00 Bieżące 1 359 202,00 0,00 0,00 1 359 202,00 Wynagrodzenia i składki 987 002,00 0,00 0,00 987 002,00 Wydatki na realizację zadań statutowych 372 000,00 0,00 0,00 372 000,00 Świadczenia na rzecz osób fizycznych 200,00 0,00 0,00 200,00 Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 123 000,00 0,00 0,00 123 000,00 Roz.90095 Pozostała działalność 123 000,00 0,00 0,00 123 000,00 Bieżące 123 000,00 0,00 0,00 123 000,00 Wynagrodzenia i składki 123 000,00 0,00 0,00 123 000,00 Wydatki na realizację zadań na podstawie umów lub porozumień pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego 635 025,00 0,00 515 000,00 1 150 025,00 Majątkowe 0,00 0,00 515 000,00 515 000,00 Inwestycje i zakupy inwestycyjne 0,00 0,00 515 000,00 515 000,00 Dział 600 Transport i łączność 315 025,00 0,00 0,00 315 025,00 Roz.60013 Drogi publiczne wojewódzkie 315 025,00 0,00 0,00 315 025,00 Bieżące 315 025,00 0,00 0,00 315 025,00 Dotacje bieżące 315 025,00 0,00 0,00 315 025,00 Dział 630 Turystyka 20 000,00 0,00 0,00 20 000,00 Roz.63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki 20 000,00 0,00 0,00 20 000,00 Bieżące 20 000,00 0,00 0,00 20 000,00 Dotacje bieżące 20 000,00 0,00 0,00 20 000,00 Strona 20 z 24
Dział 750 Administracja publiczna 300 000,00 0,00 0,00 300 000,00 Roz.75018 Urzędy marszałkowskie 300 000,00 0,00 0,00 300 000,00 Bieżące 300 000,00 0,00 0,00 300 000,00 Dotacje bieżące 300 000,00 0,00 0,00 300 000,00 Dział 925 Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody 0,00 0,00 515 000,00 515 000,00 Roz.92502 Parki krajobrazowe 0,00 0,00 515 000,00 515 000,00 Majątkowe 0,00 0,00 515 000,00 515 000,00 Inwestycje i zakupy inwestycyjne 0,00 0,00 515 000,00 515 000,00 Wydatki na pomoc finansową dla jednostek samorządu terytorialnego 10 850 000,00 0,00 0,00 10 850 000,00 Dział 600 Transport i łączność 9 250 000,00 0,00 0,00 9 250 000,00 Roz.60014 Drogi publiczne powiatowe 5 200 000,00 0,00 0,00 5 200 000,00 Majątkowe 5 200 000,00 0,00 0,00 5 200 000,00 Dotacje majątkowe 5 200 000,00 0,00 0,00 5 200 000,00 Roz.60016 Drogi publiczne gminne 3 300 000,00 0,00 0,00 3 300 000,00 Majątkowe 3 300 000,00 0,00 0,00 3 300 000,00 Dotacje majątkowe 3 300 000,00 0,00 0,00 3 300 000,00 Roz.60095 Pozostała działalność 750 000,00 0,00 0,00 750 000,00 Majątkowe 750 000,00 0,00 0,00 750 000,00 Dotacje majątkowe 750 000,00 0,00 0,00 750 000,00 Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 1 200 000,00 0,00 0,00 1 200 000,00 Roz.75412 Ochotnicze straże pożarne 1 200 000,00 0,00 0,00 1 200 000,00 Majątkowe 1 200 000,00 0,00 0,00 1 200 000,00 Dotacje majątkowe 1 200 000,00 0,00 0,00 1 200 000,00 Dział 801 Oświata i wychowanie 176 000,00 0,00 0,00 176 000,00 Roz.80115 Technika 88 000,00 0,00 0,00 88 000,00 Bieżące 88 000,00 0,00 0,00 88 000,00 Strona 21 z 24
Dotacje bieżące 88 000,00 0,00 0,00 88 000,00 Roz.80120 Licea ogólnokształcące 88 000,00 0,00 0,00 88 000,00 Bieżące 88 000,00 0,00 0,00 88 000,00 Dotacje bieżące 88 000,00 0,00 0,00 88 000,00 Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 224 000,00 0,00 0,00 224 000,00 Roz.92116 Biblioteki 224 000,00 0,00 0,00 224 000,00 Bieżące 224 000,00 0,00 0,00 224 000,00 Dotacje bieżące 224 000,00 0,00 0,00 224 000,00 Wydatki na zwrot dotacji i odsetek, udzielonych w latach ubiegłych 4 843 605,26 0,00 0,00 4 843 605,26 Dział 150 Przetwórstwo przemysłowe 4 024 684,10 0,00 0,00 4 024 684,10 Roz.15011 Rozwój przedsiębiorczości 3 954 684,10 0,00 0,00 3 954 684,10 Bieżące 213 357,10 0,00 0,00 213 357,10 Wydatki na realizację zadań statutowych 17 521,00 0,00 0,00 17 521,00 Dotacje bieżące 195 836,10 0,00 0,00 195 836,10 Majątkowe 3 741 327,00 0,00 0,00 3 741 327,00 Dotacje majątkowe 3 741 327,00 0,00 0,00 3 741 327,00 Roz.15013 Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości 70 000,00 0,00 0,00 70 000,00 Bieżące 60 000,00 0,00 0,00 60 000,00 Dotacje bieżące 60 000,00 0,00 0,00 60 000,00 Majątkowe 10 000,00 0,00 0,00 10 000,00 Dotacje majątkowe 10 000,00 0,00 0,00 10 000,00 Dział 600 Transport i łączność 218 230,00 0,00 0,00 218 230,00 Roz.60003 Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe 218 230,00 0,00 0,00 218 230,00 Bieżące 218 230,00 0,00 0,00 218 230,00 Wydatki na realizację zadań statutowych 43 230,00 0,00 0,00 43 230,00 Dotacje bieżące 175 000,00 0,00 0,00 175 000,00 Dział 750 Administracja publiczna 44 647,10 0,00 0,00 44 647,10 Strona 22 z 24
Roz.75018 Urzędy marszałkowskie 44 500,00 0,00 0,00 44 500,00 Bieżące 44 500,00 0,00 0,00 44 500,00 Wydatki na realizację zadań statutowych 4 500,00 0,00 0,00 4 500,00 Dotacje bieżące 40 000,00 0,00 0,00 40 000,00 Roz.75095 Pozostała działalność 147,10 0,00 0,00 147,10 Bieżące 147,10 0,00 0,00 147,10 Dotacje bieżące 147,10 0,00 0,00 147,10 Dział 851 Ochrona zdrowia 405 044,06 0,00 0,00 405 044,06 Roz.85111 Szpitale ogólne 405 044,06 0,00 0,00 405 044,06 Bieżące 15 455,00 0,00 0,00 15 455,00 Wydatki na realizację zadań statutowych 15 455,00 0,00 0,00 15 455,00 Majątkowe 389 589,06 0,00 0,00 389 589,06 Dotacje majątkowe 389 589,06 0,00 0,00 389 589,06 Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 151 000,00 0,00 0,00 151 000,00 Roz.85332 Wojewódzkie urzędy pracy 81 000,00 0,00 0,00 81 000,00 Bieżące 81 000,00 0,00 0,00 81 000,00 Wydatki na realizację zadań statutowych 1 000,00 0,00 0,00 1 000,00 Dotacje bieżące 80 000,00 0,00 0,00 80 000,00 Roz.85395 Pozostała działalność 70 000,00 0,00 0,00 70 000,00 Bieżące 60 000,00 0,00 0,00 60 000,00 Dotacje bieżące 60 000,00 0,00 0,00 60 000,00 Majątkowe 10 000,00 0,00 0,00 10 000,00 Dotacje majątkowe 10 000,00 0,00 0,00 10 000,00 Wydatki na zadania własne realizowane z pomocy finansowej od jednostek samorządu terytorialnego 12 955 301,47 0,00 0,00 12 955 301,47 Dział 600 Transport i łączność 12 924 301,47 0,00 0,00 12 924 301,47 Roz.60013 Drogi publiczne wojewódzkie 12 924 301,47 0,00 0,00 12 924 301,47 Strona 23 z 24
Bieżące 2 366 289,00 0,00 0,00 2 366 289,00 Wydatki na realizację zadań statutowych 2 366 289,00 0,00 0,00 2 366 289,00 Majątkowe 10 558 012,47 0,00 0,00 10 558 012,47 Inwestycje i zakupy inwestycyjne 10 558 012,47 0,00 0,00 10 558 012,47 Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 31 000,00 0,00 0,00 31 000,00 Roz.92118 Muzea 31 000,00 0,00 0,00 31 000,00 Bieżące 31 000,00 0,00 0,00 31 000,00 Dotacje bieżące 31 000,00 0,00 0,00 31 000,00 Strona 24 z 24