Załącznik Nr 1 WYKONANIE DOCHODÓW ZA 2011r. (w zł) Dz. Rozdz. Treść Plan Wyk. % wyk. 1 2 3 4 5 6 7 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 950.046,66 408.299,04 42,98 01010 594.994,00 53.230,00 8,95 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 0960 73.000,00 53.230,00 72,92 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej 01095 1. Wpłaty od ludności na przyłącza do wodociągu 6208 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Pozostała działalność 521.994,00 - - 355.052,66 355.069,04 100,00 600 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz umów o podobnym charakterze Czynsz dzierżawny za obwody łowieckie innych źródeł zleconych gminie ( związkom gmin) ustawami. Na zwrot akcyzy. TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 1.600,00 1.616,38 101,02 353.452,66 353.452,66 100,00 19.000,00 19.000,00 100,00 60016 Drogi publiczne gminne 6630 Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Pozyskano środki z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych na drogę we wsi Nowy Szelków 19.000,00 19.000,00 100,00 19.000,00 19.000,00 100,00
700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 13.000,00 16.436,68 126,44 750 70005 Gospodarka gruntami i 13.000,00 16.436,68 126,44 nieruchomościami 0470 Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i 1.400,00 2.886,31 206,17 użytkowanie wieczyste nieruchomości 0690 Wpływy z różnych opłat 50,00 17,60 35,20 0750 Dochody z najmu i dzierżawy 5.500,00 5.048,74 91,80 składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz umów o podobnym charakterze 0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia 6.000,00 6.658,00 110,97 własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 0920 Pozostałe odsetki 50,00 1.826,03 3.652,06 75011 75023 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 73.014,00 85.653,00 117,31 Urzędy wojewódzkie 49.118,00 49.003,10 99,77 49.000,00 49.000,00 100,00 1. Na wynagrodzenia na 2,27 etatu 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacja zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 118,00 3,10 2,63 Urzędy gmin 1.111,00 13.864,90 1.247,97 0970 Wpływy z różnych dochodów 1.111,00 13.864,90 1247,97 75056 Spis powszechny i inne 22.785,00 22.785,00 100,00 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA 22.785,00 22.785,00 100,00 18.054,00 17.175,00 95,13
75101 Urzędy naczelnych organów władzy 600,00 660,00 100,00 państwowej, kontroli i ochrony prawa 600,00 660,00 100,00 (związkom gmin ) ustawami Na rejestr spisu wyborców 75108 Wybory do Sejmu i Senatu 17.394,00 16.515,00 94,95 (związkom gmin ) ustawami 17.394,00 16.515,00 94,95 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I 7.500,00 7.500,00 100,00 OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 75412 Ochotnicze straże pożarne 7.500,00 7.500,00 100,00 0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w 1.000,00 1.000,00 100,00 postaci pieniężnej 6300 Wpływy z tytułu pomocy finansowej 6.500,00 6.500,00 100,00 udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, 2.094.462,28 2.173.626,10 103.78 OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 500,00 - - 0350 Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej 500,00 - - 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 0310 Podatek od nieruchomości Umorzenia - Skutki obniż. stawek podatku 10.060,00 Skutki zwolnień 106.871,00 Odroczenia - 394.807,00 414.501,40 104,99 343.911,00 361.425,00 105,09
0320 Podatek rolny 14.875,00 14.862,00 99,91 Skutki obniż. stawek podatku 1.590,00 0330 Podatek leśny 35.891,00 36.156,00 100,74 Podatek ten płaci Nadleśnictwo Pułtusk 0340 Podatek od środków transportowych - - - Skutki zwolnień 2.996,00 Skutki obniż. stawek podatku 1.115,00 0690 Wpływy z różnych opłat 30,00 26,40 88,00 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłaty lokalnych od osób fizycznych 0310 Podatek od nieruchomości Umorzenia 5.265,60 Odroczenia - Skutki obniż. stawek podatku 24.596,00 0320 Podatek rolny Umorzenia 11.004,00 Skutki obniż. stawek podatku 45.540,00 Rozłożenie na raty - 0330 Podatek leśny Umorzenia 61,00 Rozłożenie na raty 36,00 100,00 2.032,00 2032,00 702.294,00 743.219,56 105,83 228.605,00 225.092,18 98,46 334.830,00 370.848,27 110,76 25.345,00 25.042,45 98,81 0340 Podatek od środków transportowych 44.614,00 60.672,00 135,99 Skutki zwolnień 18.617,00 Obniżenia górnych stawek 59.284,00 Umorzenia - Odroczenia - 0360 Podatek od spadków i darowizn 4.000,00 4.367,15 109,18 Umorzenie zaległości podatkowej 12.474,00 0370 Podatek od posiadania psów 500,00 - - 0430 Wpływy z opłaty targowej 400,00 465,00 116,25 0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych 60.000,00 50.053,91 83,42 0690 Wpływy z różnych opłat 1.000,00 2.446,78 244,68 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 3.000,00 4.231,82 141,06 Umorzenia % -
75618 Wpływy z innych opłat stanowiących 96.460,28 101.365,97 105,09 dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw 0410 Wpływy z opłaty skarbowej 15.000,00 15.202,00 101,35 0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na 63.460,28 63.460,28 100,00 sprzedaż alkoholu 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat 18.000,00 16.090,12 89,39 pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 0590 Wpływy z opłat za koncesje i licencje 6.613,57 75621 Udziały gmin w podatkach 900.401,00 914.539,17 101,57 stanowiących dochód budżetu państwa 0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych 895.401,00 910.669,00 101,71 0020 Podatek dochodowy od osób prawnych 5.000,00 3.870,17 77,40 758 4.122.630,00 4.128.010,22 100,13 RÓŻNE ROZLICZENIA 801 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej 2.140.213,00 2.140.213,00 100,00 dla jednostek samorządu terytorialnego 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 2.140.213,00 2.140.213,00 100,00 75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej 1.968.417,00 1.968.417,00 100,00 dla gmin 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 1.968.417,00 1.968.417,00 100,00 75814 Różne rozliczenia finansowe 14.000,00 19.380,22 138,43 0920 Pozostałe odsetki 14.000,00 19.382,22 138,43 OŚWIATA I WYCHOWANIE 105.230,41 95.355,96 90,62 80101 Szkoły podstawowe 5.900,10 4.294,60 72,79 0690 Wpływy z różnych opłat 17,60 0750 Dochody z najmu i dzierżawy 5.800,00 4.208,42 72,56 składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze 0920 Pozostałe odsetki 68,58 0970 Wpływy z różnych dochodów 100,10 - - 80104 Przedszkola 42.108,00 37.883,05 89,97 0690 Wpływy z różnych opłat 15.200,00 10.928,20 71,90 0830 Wpływy z usług 26.908,00 26.954,85 100,17 80148 Świetlice szkolne 32.780,00 28.736,00 87,66 0830 Wpływy z usług 21.780,00 23.766,00 109,12 0970 Wpływy z różnych dochodów 11.000,00 4.970,00 45,18
80195 Pozostała działalność 24.442,31 24.442,31 100,00 852 0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu bieżących gmin ( związków gmin ) POMOC SPOŁECZNA 200,00 200,00 100,00 24.242,31 24.242,31 100,00 1.670.223,00 1.672.108,79 100,11 85212 Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne z ubezpieczenia społecznego 1.333.200,00 1.335.258,50 100,15 1.333.200,00 1.333.159,26 100,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 1.175,49-2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 85213 Składki na ubezpieczenia społeczne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu bieżących gmin ( związków gmin ) 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne 923,75-7.587,00 7.416,01 97,75 2.559,00 2.418,01 94,49 5.028,00 4.998,00 99,40 37.000,00 37.000,00 100,00
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu 37.000,00 37.000,00 100,00 bieżących gminy (związków gmin) 85216 Zasiłki stałe 58.676,00 58675,09 100,00 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu 58.676,00 58675,09 100,00 bieżących gminy (związków gmin 85219 Ośrodki pomocy społecznej 71.388,00 71.388,00 100,00 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu 71.388,00 71.388,00 100,00 bieżących gminy (związków gmin) 85278 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 136.072,00 136.071,19 100,00 136.072,00 136.071,19 100,00 85295 Pozostała działalność 26.300,00 26.300,00 100,00 4.200,00 4.200,00 100,00 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu 22.100,00 22.100,00 100,00 bieżących gmin ( związków gmin) 1. Na dożywianie dzieci w szkołach 854 EDUKACYJNA OPIEKA 125.425,00 123.046,80 98,10 WYCHOWAWCZA 85415 Pomoc materialna dla uczniów 125.425,00 123.046,80 98,10 2030 125.425,00 123.046,80 98,10 Dotacje celowe otrzymane z budżetu bieżących gminy (związków gmin) 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 44.536,00 43.895,21 98,56 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 35.000,00 34.500,00 98,57 0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny 35.000,00 34.500,00 98,57 w postaci pieniężnej 90019 Wpływy i wydatki związane z 9.536,00 9.395,21 98,52 gromadzeniem środków opłat i kar za korzystanie ze środowiska 0570 Grzywny mandaty i inne kary pieniężne 4.236,00 3.530,00 83,33
0690 Wpływy z różnych opłat 5.300,00 5.865,21 110,66 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 132.434,00 132.434,00 100,00 92109 0960 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej 132.434,00 132.434,00 100,00 2.350,00 2.350,00 100,00 6208 Dotacje celowe w ramach programów 130.084,00 130.084,00 100,00 finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT 17.063,00 16.702,90 97,89 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu 2007 Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej 2009 Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej RAZEM DOCHODY 17.063,00 16.702,90 97,89 14.503,55 14.197,47 97,89 2.559,45 2.505,43 97,89 9.392.618,35 8.939.243,70 95,17