MAŁOPOLSKI URZĄD WOJEWÓDZKI W KRAKOWIE WYDZIAŁ POLITYKI SPOŁECZNEJ WP-VII.9514.1.53.2011 Protokół z kontroli okresowej przeprowadzonej w zakładzie pracy chronionej o nazwie: DELTA- GRAPHIX Zakład Pracy Chronionej, Dreszer Marian Maciej, ul. Starodąbrowska 6, 33-100 Tarnów (zwanym dalej zakładem) przez pracowników Wydziału Polityki Społecznej Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie: inspektora Małgorzatę Wójcik-Sęk oraz starszego inspektora wojewódzkiego Monikę Czyżyńską, na podstawie upoważnienia do przeprowadzenia kontroli, znak: WP-VII.0030.67.2011, wydanego 7 grudnia 2011 roku przez Wojewodę Małopolskiego (zał. nr 1) oraz zawiadomienia o zamiarze wszczęcia kontroli z 7 grudnia 2011 r. znak: WP-VII.9514.1.53.2011 (zał. nr 2). Kontrolą objęto zadania ujęte w budżecie zadaniowym Wojewody Małopolskiego na 2011 rok Funkcja 14, Zadanie 14.3 Aktywizacja zawodowa osób niepełnosprawnych, Podzadanie 14.3.1 Analiza sytuacji osób niepełnosprawnych na rynku pracy, Działanie 14.3.1.1 Prowadzenie spraw w zakresie nadawania statusu zakładów pracy chronionej, zakładów aktywności zawodowej, centrów integracji społecznej. Podstawa prawna kontroli: art. 30 ust. 3b ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721 z późn. zm.), 1 i 2 pkt 5 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 marca 2008 roku w sprawie trybu i sposobu przeprowadzania kontroli przez organy upoważnione do kontroli na podstawie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. Nr 53, poz. 323), art. 77 ustawy z dnia 2 lipca 2004 roku o swobodzie działalności gospodarczej (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 220, poz. 1447 z późn. zm.). Kontrolę przeprowadzono 15, 16 i 19 grudnia 2011 roku w siedzibie zakładu, w obecności pracowników zakładu (administracji oraz księgowości). Ustaleń przedstawionych w niniejszym protokole dokonano w oparciu o kontrolę okazanej dokumentacji oraz sporządzone przez pracodawcę wykazy, informacje i oświadczenia. Zakres kontroli: spełnianie warunków i obowiązków określonych w art. 28 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721 z późn. zm.), w okresie od 1 stycznia 2010 roku do dnia kontroli. W toku kontroli ustalono, co następuje: 1) Zakład działa w oparciu o: wpis numer 1075/89 do ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez Prezydenta Miasta Tarnowa (zał. nr 3), REGON numer 005704763 (zał. nr 4),
NIP numer 8730000235, decyzję Pełnomocnika ds. Osób Niepełnosprawnych o nr D/02323 z 21 lutego 1997 r., zmienioną decyzją Wojewody Małopolskiego Nr PS.II.9020/37/03 z 11 maja 2005 roku w sprawie przyznania pracodawcy statusu zakładu pracy chronionej, przepisy ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, zwanej dalej ustawą. 2) Siedziba zakładu: Starodąbrowska 6, 33-100 Tarnów. 3) Rodzaj przeważającej działalności: produkcja artykułów piśmiennych (PKD 2007: 1723Z). 4) Reprezentacja: właściciel Pan Marian Dreszer. Ustalenia szczegółowe dotyczą spełniania: 1) Warunków wynikających z art. 28 ust. 1 pkt 1 ustawy tj. osiągania określonych ustawą wskaźników zatrudnienia osób niepełnosprawnych oraz zatrudnienia nie mniej niż 25 pracowników w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy w wybranych do kontroli miesiącach: listopad 2010 roku, czerwiec i listopad 2011 roku. W wyniku kontroli akt osobowych pracowników, jak również przedłożonych przez pracodawcę wykazów pracowników pełnosprawnych i niepełnosprawnych (zał. nr 7-12) oraz wskaźników zatrudnienia osób niepełnosprawnych (zał. nr 13-15), zweryfikowanych ponadto z listami płac, listami obecności stwierdzono, że w kontrolowanym okresie spełniony był warunek zatrudnienia nie mniej niż 25 pracowników w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy. Na podstawie kontroli pozostających w aktach osobowych pracowników zakładu kserokopii orzeczeń, ustalających znaczny, umiarkowany lub lekki stopień niepełnosprawności ustalono, iż spełniony został również warunek zatrudnienia w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy co najmniej 40% osób niepełnosprawnych, w tym co najmniej 10% ogółu zatrudnionych stanowiły osoby zaliczone do umiarkowanego stopnia niepełnosprawności. Przeciętny stan zatrudnienia w zakładzie oraz wskaźniki zatrudnienia, zweryfikowane w wybranych do kontroli miesiącach, kształtują się następująco: Miesiąc Przeciętne zatrudnienie ogółem Przeciętny wymiar czasu pracy (etaty) w tym niepełnosprawni stopień niepełnosprawności Udział niepełnosprawnych w przeciętnym zatrudnieniu ogółem w przeliczeniu na etaty znaczny umiarkowany lekki wskaźnik 1 1 wskaźnik 2 2 11.2010 217,70 125,95 2,00 50,07 73,88 57,90 % 23,92 % 1 Wskaźnik 1 iloraz liczby etatów zatrudnionych osób niepełnosprawnych oraz liczby etatów zatrudnionych ogółem. 2 Wskaźnik 2 iloraz sumy liczby etatów zatrudnionych osób niepełnosprawnych ze znacznym i umiarkowanym stopniem niepełnosprawności oraz liczby etatów zatrudnionych ogółem. 2
06.2011 202,53 121,78 3,00 47,07 71,71 60,13 % 24,72 % 11.2011 153,95 84,07 3,00 23,57 57,50 54,60 % 17,30 % Deklarowany przez pracodawcę stan zatrudnienia zweryfikowano ponadto z deklaracjami ZUS RCA za kontrolowane miesiące: listopad 2010 r., czerwiec 2011 r. oraz listopad 2011 r.. 2) Warunków wynikających z art. 28 ust. 1 pkt 2 ww. ustawy. Według sentencji decyzji Wojewody Małopolskiego, pracodawca prowadzi działalność pod adresem Starodąbrowska 6, 33-100 Tarnów. Pracodawca posiada postanowienie Państwowej Inspekcji Pracy Inspektor Pracy Okręgowego Inspektoratu Pracy w Krakowie z 21 stycznia 1997 roku, znak: 34/513/K/10/WUP5/97 stwierdzające, że obiekty i pomieszczenia użytkowane przez zakład pracy, zlokalizowane na terenie Tarnów 33-100: ul. Starodąbrowska 6, ul. Paderewskiego 4, Nowodąbrowska 53 (zał. nr 16), ul. Okrężna 4 (zał. nr 17) spełniają warunki wymienione w art. 19 ust. 1 pkt 2 ustawy z 9 maja 1991 r. o zatrudnianiu i rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych (Dz. U. nr 46 poz. 201 z późn. zm.). Ustalono ponadto, iż zakład znajduje się pod stałym nadzorem Państwowej Inspekcji Pracy, na dowód czego przedstawiono kopię protokołu kontroli PIP: - z 2011 r. Nr rej. 07026-5317-K004-Pt/11, dot. zakresu wybranych zagadnień prawa pracy i bhp odnoszących się do zatrudniania osób niepełnosprawnych. Jak wynika z protokołu kontroli kontrolą objęto m.in. obiekt i pomieszczenia pracy siedziby zakładu wraz z zapleczem higieniczno-sanitarnym. 3) Warunków wynikających z art. 28 ust. 1 pkt 3 ww. ustawy. W celu udokumentowania zapewnienia specjalistycznej opieki medycznej, poradnictwa i usług rehabilitacyjnych pracodawca przedstawił następujące dokumenty: Umowę nr 1/S/2005 z CENTERMED Sp. z o.o. w Tarnowie, Plac Sobieskiego 2, zmienioną aneksem z 29.03.2010 r. Umowę zawarto 1.12.2005 r. na czas nieokreślony, a jej przedmiotem jest prowadzenie specjalistycznej opieki medycznej. W zał. nr 1 do umowy wyszczególniono zakres usług, który obejmuje konsultacje: okulistyczną, laryngologiczną, neurologiczną, reumatologiczną, kardiologiczną, endokrynologiczną, psychiatryczną, ginekologiczną, pulmonologiczną oraz alergologiczną. W cenniku usług firmy CENTERMED znajdują się m.in. badania laboratoryjne, radiologiczne, badania USG. Zleceniobiorca prowadzi zakład opieki zdrowotnej pod nazwą CenterMed Sp. z o.o. Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Przychodnia Diagnostyczno-Lekarska, wpisany pod numerem 000000005944 do rejestru ZOZ wojewody małopolskiego. Umowę z Gabinetem Rehabilitacyjnym Centrum Medycznym MEDICUS w Tarnowie, ul. Mostowa 4a na wykonywanie usług z zakresu poradnictwa i zabiegów rehabilitacyjnych dla niepełnosprawnych pracowników zleceniodawcy. W zał. nr 1 do umowy z 1.12.2005 r. podpisanej na czas nieokreślony, zamieszczono cennik porad i usług rehabilitacyjnych. 3
Umowę o pracę z 13 lipca 1992 r. (zmienioną aneksem do umowy z 16 sierpnia 1996 r.) potwierdzającą zatrudnienie na czas nieokreślony, w wymiarze 1/4 etatu w okresie do sierpnia 1996 r. oraz w wymiarze 3/4 etatu w okresie od 1 września 1996 r. pracownika na stanowisku lekarza zakładowego. Osoba ta legitymuje się prawem wykonywania zawodu lekarza z 19 stycznia 1993 r. zgodnie z danymi z Centralnego Rejestru Lekarzy RP (stan na dzień 22.12.2011 r.) aktualne prawo wykonywania zawodu ma nr 2763003. Umowę o pracę z 20 lipca 1992 r. (zmienioną aneksem do umowy z 16 sierpnia 1996 r.) potwierdzającą zatrudnienie na czas nieokreślony, w wymiarze 1/8 etatu w okresie do sierpnia 1996 r. oraz w wymiarze 1/4 etatu w okresie od 1 września 1996 r. pracownika na stanowisku psycholog i terapeuta. Umowę o pracę z 7 lutego 2000 r. potwierdzającą zatrudnienie do 31 grudnia 2013 r., w wymiarze pełnego etatu na stanowisku pielęgniarki. Osoba ta legitymuje się prawem wykonywania zawodu pielęgniarki z 17 czerwca 2005 r., nr 3803969P. Umowę o pracę z 11 maja 2000 r. potwierdzającą zatrudnienie na czas nieokreślony (od 22.08.2011 r.) w wymiarze pełnego etatu na stanowisku pielęgniarki. Osoba ta legitymuje się prawem wykonywania zawodu pielęgniarki z 22 września 2003 r., nr 3803662P. Zatrudnione pielęgniarki posiadają zezwolenia o nr: 38/0021/P z 12.05.1999 r. oraz 38/0270/P z 22.09.2003 r. na wykonywanie indywidualnej praktyki pielęgniarskiej pod adresem ZPCH Delta-Graphix 33-100 Tarnów, ul. Okrężna 2 E. Pracodawca posiada postanowienie Miejskiego Inspektora Sanitarnego w Tarnowie nr MSE-V-V-421/14/T6/99 z 18.01.1999 r. dot. wydania pozytywnej opinii w sprawie prowadzenia indywidualnej praktyki lekarskiej w lokalu przy ul. Okrężna 2 E w Tarnowie. Dowody przedstawione przez pracodawcę wskazują, iż w okresie objętym kontrolą pracownicy korzystali ze specjalistycznej opieki medycznej (zał. nr 18 i zał. nr 19). Pomimo umieszczonej na tablicy ogłoszeń informacji o zabezpieczaniu niepełnosprawnym pracownikom usług z zakresu poradnictwa i usług rehabilitacyjnych, pracodawca nie okazał za kontrolowany okres faktur i rachunków obejmujących warunki umowy z gabinetem Rehabilitacyjnym Centrum Medycznym MEDICUS (zał. nr 20). Inne ustalenia. Pracodawca posiada rachunek bankowy (zał. nr 21), prowadzony w celu gromadzenia środków Zakładowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, zwanego dalej ZFRON. Pracodawca złożył oświadczenie w sprawie spełniania warunków i obowiązków określonych w art.33 ust.1 i 3 pkt 1 i 2 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (zał. nr 22). Pracodawca udostępnił dokumentację osób niepełnosprawnych, które w latach 2010-2011 otrzymały pomoc ze środków Zakładowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, zwanego dalej ZFRON. Zweryfikowano składane przez osoby niepełnosprawne wnioski o udzielenie pomocy finansowej z ZFRON oraz rachunki/faktury na potwierdzenie dokonanych wydatków i na tej podstawie stwierdzono, że w kontrolowanym okresie pracodawca przeznaczał środki ZFRON 4
na pomoc indywidualną, w tym głównie w zakresie dofinansowania do ubezpieczeń OC, zakupu okularów, leków, sprzętu medyczno-ortopedycznego, kosztów poniesionych z tytułu wizyt u lekarzy specjalistów, opłacenia przewozu ze szpitala na trasie Kraków-Tarnów oraz udzielenia finansowego wsparcia na kształcenie pracownika w szkole wyższej (rozdział II Pomoc indywidualna 7 pkt 1 o Regulaminu tworzenia i gospodarowania ZFRON w DELTA-GRAPHIX ). Ponadto ze środków ZFRON finansowane były indywidualne programy rehabilitacji dla niepełnosprawnych pracowników zakładu w celu poprawy warunków pracy. Na tym protokół zakończono. Pouczenie: Kierownik podmiotu kontrolowanego lub osoba przez niego upoważniona może zgłosić przed podpisaniem protokołu kontroli, umotywowane zastrzeżenia co do ustaleń zawartych w protokole. Zastrzeżenia zgłasza się na piśmie w terminie 7 dni od dnia otrzymania protokołu kontroli. Kierownik podmiotu kontrolowanego lub osoba przez niego upoważniona może odmówić podpisania protokołu kontroli, składając w terminie 7 dni od dnia jego otrzymania, wyjaśnienie tej odmowy. Odmowa podpisania protokołu nie stanowi przeszkody do realizacji ustaleń kontroli. Załączniki: 1) Upoważnienie do przeprowadzenia kontroli z 7.12.2011 r. znak: WP-VII.0030.67.2011. 2) Zawiadomienie o zamiarze wszczęcia kontroli z 7.12.2011 r. znak: WP- VII.9514.1.53.2011. 3) Kserokopia zaświadczenia (stan na dzień 10.03.2011 r.) o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez Prezydenta Miasta Tarnów. 4) Kserokopia zaświadczenia z 11.03.2011 r. o numerze identyfikacyjnym REGON. 5) Upoważnienie dla Pani B.O oraz B.K do reprezentowania pracodawcy podczas kontroli prowadzonej przez MUW w Krakowie Wydział Polityki Społecznej stosownie do pisma znak: WP-VII.9514.1.53.2011. [TEKST WYŁĄCZONY Z JAWNOŚCI] i 6) Lista kontrolna nr 1. 7) Wykaz pracowników niepełnosprawnych zatrudnionych w DELTA-GRAPHIX Zakład Pracy Chronionej Dreszer Marian Maciej w miesiącu listopad 2010 r. [TEKST WYŁĄCZONY Z JAWNOŚCI] ii 8) Wykaz pracowników pełnosprawnych zatrudnionych w DELTA-GRAPHIX Zakład Pracy Chronionej Dreszer Marian Maciej w miesiącu listopad 2010 r. [TEKST WYŁĄCZONY Z JAWNOŚCI] iii 9) Wykaz pracowników niepełnosprawnych zatrudnionych w DELTA-GRAPHIX Zakład Pracy Chronionej Dreszer Marian Maciej w miesiącu czerwiec 2011 r. [TEKST WYŁĄCZONY Z JAWNOŚCI] iv 10) Wykaz pracowników pełnosprawnych zatrudnionych w DELTA-GRAPHIX Zakład Pracy Chronionej Dreszer Marian Maciej w miesiącu czerwiec 2011 r. [TEKST WYŁĄCZONY Z JAWNOŚCI] v 11) Wykaz pracowników niepełnosprawnych zatrudnionych w DELTA-GRAPHIX Zakład Pracy Chronionej Dreszer Marian Maciej w miesiącu listopad 2011 r. [TEKST WYŁĄCZONY Z JAWNOŚCI] vi 5
12) Wykaz pracowników pełnosprawnych zatrudnionych w DELTA-GRAPHIX Zakład Pracy Chronionej Dreszer Marian Maciej w miesiącu listopad 2011 r. [TEKST WYŁĄCZONY Z JAWNOŚCI] vii 13) Wskaźniki zatrudnienia za miesiąc listopad 2010 r. 14) Wskaźniki zatrudnienia za miesiąc czerwiec 2011 r. 15) Wskaźniki zatrudnienia za miesiąc listopad 2011 r. 16) Uchwała Rady miejskiej w Tarnowie nr XXVIII/246/96 z 20.06.1996 r. w sprawie zmiany nazw ulic m.in. ulicę Nowodąbrowską na Alaję Matki Bożej Fatimskiej. 17) Zawiadomienie Urzędu Miasta Tarnowa Wydział Geodezji Gospodarowania Mieniem i Rolnictwa dot. nadania nr porządkowego 2 E działce położonej w Tarnowie-Rzędzinie przy ul. Okrężnej. 18) Kserokopia faktury VAT 376/08/2011 na usługi medyczne z CenterMed Sp. z o.o. z 31.08.2011 r. [TEKST WYŁĄCZONY Z JAWNOŚCI] viii 19) Kserokopia faktury VAT 3/12/2011 na usługi medyczne z CenterMed Sp. z o.o. z 15.12.2011 r. [TEKST WYŁĄCZONY Z JAWNOŚCI] ix 20) Oświadczenie dot. sposobu informowania niepełnosprawnych pracowników o możliwości korzystania z e specjalistycznej opieki medycznej, poradnictwa i usług rehabilitacyjnych z 16.12.2011 r. 21) Kserokopia maila dot. zaświadczenia z Alior Bank s.a w Tarnowie 15.12.2011 r. o prowadzeniu przez Pracodawcę rachunku bankowego służącego do rozliczeń z tytułu ZFRON. 22) Oświadczenie pracodawcy w sprawie spełniania warunków i obowiązków określonych w art. 33 ust. 1-3 pkt 1 i 2 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. 23) Oświadczenie w sprawie przedmiotu i miejsc prowadzenia działalności. Kontrolę odnotowano w książce kontroli pod numerem 21. Protokół sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach. Po przeczytaniu, niniejszy protokół podpisano, parafując każdą stronę. Inspektor DELTA GRAPHIX /-/ mgr Małgorzata Wójcik Sęk ZAKŁAD PRACY CHRONIONEJ... 33-100 Tarnów, ul. Starodąbrowska 6 tel./fax (0-14) 626-97-89, 626-98-07 Starszy Inspektor Wojewódzki NIP: 873-000-02-35 P-005704763 /-/ mgr Monika Czyżyńska /-/ M. Dreszer...... /podpisy osób kontrolujących/ /podpis osoby uprawnionej do reprezentacji, pieczątka zakładu/ Kraków, dnia 02.01.2012 r. Tarnów, dnia 05.01.2012 r. 6
Protokół otrzymują: 1. DELTA-GRAPHIX ZAKŁAD PRACY CHRONIONEJ DRESZER MARIAN MACIEJ ul. Starodąbrowska 6, 33-100 Tarnów. 2. aa. 3. Symbolem - [TEKST WYŁĄCZONY Z JAWNOŚCI] oznaczono treść dokumentu, którego jawność została wyłączona. i A. Zakres wyłączenia: imiona i nazwiska pracowników zakładu, seria i numer dowodu odsobistego. B. Podstawa prawna wyłączenia: art. 1 i 6 ustawy o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 roku, Nr 101 poz. 926 - tekst jednolity z późn.zm.). osoby fizyczne (pracownicy zakładu). ii A. Zakres wyłączenia: imiona i nazwiska pracowników zakładu, numery i daty wydania orzeczeń o stopniu niepełnosprawności, stopnie i symbole niepełnosprawności. B. Podstawa prawna wyłączenia: art. 1, 6 i 27 ust. 1 ustawy o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 roku, Nr 101 poz. 926 - tekst jednolity z późn.zm.). osoby fizyczne (niepełnosprawni pracownicy zakładu). iii A. Zakres wyłączenia: imiona i nazwiska pracowników zakładu. B. Podstawa prawna wyłączenia: art. 1 i 6 ustawy o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 roku, Nr 101 poz. 926 - tekst jednolity z późn.zm.). osoby fizyczne (pracownicy zakładu). iv A. Zakres wyłączenia: imiona i nazwiska pracowników zakładu, numery i daty wydania orzeczeń o stopniu niepełnosprawności, stopnie i symbole niepełnosprawności. B. Podstawa prawna wyłączenia: art. 1, 6 i 27 ust. 1 ustawy o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 roku, Nr 101 poz. 926 - tekst jednolity z późn.zm.). osoby fizyczne (niepełnosprawni pracownicy zakładu). v A. Zakres wyłączenia: imiona i nazwiska pracowników zakładu. B. Podstawa prawna wyłączenia: art. 1 i 6 ustawy o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 roku, Nr 101 poz. 926 - tekst jednolity z późn.zm.). osoby fizyczne (pracownicy zakładu). vi A. Zakres wyłączenia: imiona i nazwiska pracowników zakładu, numery i daty wydania orzeczeń o stopniu niepełnosprawności, stopnie i symbole niepełnosprawności. B. Podstawa prawna wyłączenia: art. 1, 6 i 27 ust. 1 ustawy o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 roku, Nr 101 poz. 926 - tekst jednolity z późn.zm.). 7
osoby fizyczne (niepełnosprawni pracownicy zakładu). vii A. Zakres wyłączenia: imiona i nazwiska pracowników zakładu. B. Podstawa prawna wyłączenia: art. 1 i 6 ustawy o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 roku, Nr 101 poz. 926 - tekst jednolity z późn.zm.). osoby fizyczne (pracownicy zakładu). viii A. Zakres wyłączenia: dane będące tajemnicą przedsiębiorcy. B. Podstawa prawna wyłączenia: art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 roku o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112 poz.1198 - tekst jednolity z późn. zm.) przedsiębiorca. ix j.w. 8