wydatków jednostki budżetowej PW-1 Dział Rozdział Nazwa paragrafu, przeznaczenie wydatków RAZEM 1 353 741,00 1 327 968,00 98,10 801 Oświata i wychowanie 1 353 741 1 327 968 98,10 80104 Przedszkola 1 285 067 1 260 222 98,07 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do 3 375,00 3 375 100,00 świadczenia rzeczowe, wynikające z przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ekwiwalenty za te świadczenia (np.zakup wody, ekwiwalenty pieniężne za pranie odzieży roboczej, zwrot kosztów zakupu okularów korekcyjnych) 2 000,00 odzież i obuwie dla prac. 2 000 wypłaty przeznaczone na pomoc zdrowotną dla 0,3 od 1 375,00 nauczycieli 1 375 4010 Wydatki bieżące miejskich przedszkoli 579 570,00 649 636 4010 Wydatki bieżące miejskich przedszkoli - dofinansowywane z budzetu państwa 192 170,00 217 734 razem 771 740 867 370 0 0 4010 - razem 771 740,00 na podstawie zawartych umow o pracę 867 370 112,39 472 460,00 537 300 113,72 wynagrodzenia zasadnicze 337 300,00 388 400 dodatki za staż pracy 63 000,00 71 100 dodatki funkcyjne 23 160,00 30 300 dodatki motywacyjne nauczycieli 29 500,00 32 100 premie i nagrody 5 000,00 5 200 dodatki za pracę w godzinach nadliczbowych 4 000,00 6 000 nagrody jubileuszowe, odprawy rentowe i emerytalne, ekwiwalenty pieniężne za niewykorzystany urlop wypoczynkowy i inne 10 500,00 4 200 299 280,00 330 070 110,29 wynagrodzenia zasadnicze w formie czasowej 207 900,00 227 800 dodatki za staż pracy 40 030,00 45 200 dodatki funkcyjne 5 550,00 6 000 premie i nagrody 40 800,00 48 870 wynagrodzenia za czas nie wykonywania pracy, wypłacane ze środków pracodawców /wynagrodzenia za urlopy wypoczynkowe i dla poratowania zdrowia, za czas niezdolności do pracy w skutek choroby, 0,00 za czas przestoju nie zawinionego przez pracownika i inne/ nagrody jubileuszowe, odprawy rentowe i emerytalne, ekwiwalenty pieniężne za niewykorzystany urlop wypoczynkowy i inne 5 000,00 2 200 8,5 od 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 58 365,00 osobowych wchodzących do podstawy naliczenia "13" 65 000 111,37 Dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników 36 438,00 40 000 109,78 1/6 2017-04-05
36 438,00 40 000 Dodatkowe wynagrodzenie roczne administracji i obsługi 21 927,00 25 000 114,01 21 927,00 25 000 4110 Wydatki bieżące miejskich przedszkoli 113 783,00 99 074 4110 Wydatki bieżące miejskich przedszkoli - dofinansowywane z budzetu państwa 43 217,00 48 966 razem 157 000 148 040 0 0 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne - razem 157 000,00 17,10 z 148 040 94,29 98 000,00 87 700 89,49 98 000,00 87 700 59 000,00 60 340 102,27 59 000,00 60 340 4120 Wydatki bieżące miejskich przedszkoli 11 188,00 14 402 4120 Wydatki bieżące miejskich przedszkoli - dofinansowywane z budzetu państwa 5 912,00 6 698 razem 17 100 21 100 0 0 4120 Składki na Fundusz Pracy- razem 17 100,00 2,45 z 21 100 123,39 13 300,00 12 400 93,23 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 17 520,00 wynagrodzenia wypłacane na podstawie umowy zlecenie lub umowy o dzieło 13 300,00 12 400 3 800,00 8 700 228,95 3 800,00 8 700 na podstawie zawartych umow zlecenia 17 520,00 7 520 7 520 42,92 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 14 000,00 15 000 107,14 zakup środków czystości 4 800 6 100 2/6 2017-04-05
talerze, kubki, zakup wyposażenia, drobnego sprzętu do kuchni 3 764,00 drobny sprzęt 4 400 i stołówki agd zakup zabawek do sal przedszkolnych zakup prenumeraty czasopism, aktualizacja poradników dotyczących przepisów prawnych 1 200,00 opłata roczna za prasę i poradniki dla dyrektora, księgowego, intendenta, nauczycieli 900 4240 zakup druków, dzienników zajęć lekcyjnych, dyplomów 360,00 300 zakup paliwa 210,00 200 zakup materiałów do konserwacji i remontów 600,00 1 000 zakup innych drobnych materiałów 1 986,00 1 000 zakup pralki zakup stolików, dywanów do 2 sal zakup kseopiarki wyposażenie nowych oddziałów materiałów papierniczych wykorzystywanych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 480,00 500 zakup akcesoriów komputerowych 0,00 zakup programów i licencji zakup tuszy i tonerów 600,00 600 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek zakup pomocy dydaktycznych 1 000,00 1 000,00 1 000 100,00 600 zł * 5 oddziałów 1 000 zakup książek do biblioteki placówki oświatowej zakup zabawek, gier 400 zł * 5 oddziałów 4260 Zakup energii 57 700,00 59 000 102,25 paragraf ten obejmuje opłaty za dostawę energii elektrycznej, cieplnej, gazu oraz wody 57 700,00 w oparciu o zużycie w poprzednich latach 59 000 4270 Zakup usług remontowych 121 000,00 2 500 2,07 usługi obce polegające głównie na przywracaniu wartości użytkowej wyrobów przemysłowych, między innymi usługi konserwacyjne i naprawcze wyrobów przemysłowych, np. maszyn, urządzeń, sprzętu 2 500,00 2 500 RZR-1 usługi budowlano-remontowe w zakresie remontów RZR-1 i modernizacji pomieszczeń budynków, a także koszty zalecanego opracowania dokumentacji typowej oraz 118 500,00 0 RZR-1 zalecanego opracowania założeń projektowych awarie RZR-1 4280 Zakup usług zdrowotnych 1 450,00 1 450 100,00 paragraf ten obejmuje wydatki z zakresu medycyny pracy obejmujące badania lekarskie: wstępne, okresowe i profilaktyczne pracowników 1 450,00 wg harmonogramu badań, oraz badania nowozatrudnion ych 1 450 3/6 2017-04-05
4300 Zakup usług pozostałych 18 770,00 w oparciu o analizę wydatków stałych z poprzednich latach 16 000 85,24 opłaty za usługi pocztowe/znaczki - winna być prowadzona ewidencja znaczków/ i opłaty RTV odśniezanie dachów 100,00 120 wywóz nieczystości stałych 4 000,00 3 050 odprowadzenie ścieków 4 500,00 3 150 deratyzacje 2 050,00 2 100 ochrona obiektów, uczniów 1 440,00 1 500 przegląd i legalizacja sprzętu przeciwpożarowego, przeglądy wentylacyjne, kominowe 900,00 przeglądy techniczne pozostałych urządzeń i obiektów 500,00 500 wycinanie, przycinanie drzew, utrzymanie placów zabaw, terenów zielonych przy placówkach oświatowych opłata roczna za domenę 3 000,00 2 330 opłata za dozór techniczny usługi w zakresie BHP 2 050,00 3 000 pozostałe usługi 230,00 250 4430 Różne opłaty i składki 390,00 400 102,56 4440 różne ubezpieczenia rzeczowe (majątkowe) 390,00 100 zł*4 kw. 400 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych wydatki ponoszone zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4.III.1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych Dz.U. z 1996 r. nr 70, poz. 335 45 640,00 52 450 114,92 12 240,00 1093,93 odpisu na etat pracownika, 182,32 odpisu na emeryta 14 450 wydatki ponoszone zgodnie z art. 53 ustawy z dnia 26.I.1982 Karta Nauczyciela Dz.U. z 2006 r. nr 97, poz. 674 33 400,00 110 kwoty bazowej na nauczyciela, 5 kwoty emerytury dla nauczyciela emeryta 38 000 4480 Podatek od nieruchomości 17,00 17 100,00 podatek od nieruchomości od wynajmowanych pomieszczeń przez placówki oświatowe w okresie prowadzenia działalności gospodarczej 17,00 17 80146 Dokształzanie i doskonalenie nauczycieli 39 564,00 38 044 96,16 4010 - razem 28 480,00 wynagrodzenie doradcy metodyka na podstawie umowy 28 480 100,00 28 480,00 28 480 100,00 wynagrodzenia zasadnicze 18 150,00 18 150 dodatki za staż pracy 3 620,00 3 620 dodatki funkcyjne 6 710,00 6 710 4/6 2017-04-05
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 2 161,00 8,5 od osobowych wchodzących do 2 164 100,14 podstawy naliczenia "13" Dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników 2 161,00 2 164 100,14 2 161,00 2 164 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne - razem 5 270,00 17,10 z 5 270 100,00 4120 Składki na Fundusz Pracy- razem 750,00 5 270,00 5 270 100,00 5 270,00 5 270 2,45 z 750 100,00 750,00 750 100,00 750,00 750 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń 4440 socjalnych 1 380,00 1 380 100,00 wydatki ponoszone zgodnie z art. 53 ustawy z dnia 26.I.1982 Karta Nauczyciela Dz.U. z 2006 r. nr 97, poz. 1 380,00 1 380 674 Szkolenia pracowników niebędących członkami 4700 korpusu służby cywilnej 1 523,00 0 0,00 paragraf ten obejmuje opłaty za szkolenia pracowników 1 523,00 0 placówek oświatowych 80149 Realizacja zadań wymagających 80149 stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, w oparciu o 29 110 realizację w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania 29 702 przedszkolnego 4010 - razem 22 980,00 22 980,00 100,00 22 980,00 22 980 100,00 wynagrodzenia zasadnicze 20 890,00 20 890 dodatki za staż pracy 2 090,00 2 090 dodatki funkcyjne 0,00 0 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 0 592 0,00 Dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników 0,00 592 0,00 0,00 Dodatkowe wynagrodzenie roczne administracji i obsługi 0,00 0 0,00 5/6 2017-04-05
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne - razem 3 900,00 17,10 z wynagrodze3ń 3 900 100,00 3 900,00 3 900 100,00 0,00 0 0,00 0 0,00 4120 Składki na Fundusz Pracy- razem 560,00 2,45 z 560 100,00 560,00 560 100,00 0,00 0 0,00 0 0,00 8,5 od Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń 4440 1 670,00 osobowych socjalnych wchodzących do podstawy 1 670 100,00 wydatki ponoszone zgodnie z przepisami ustawy z dnia naliczenia "13" 4.III.1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych Dz.U. z 1996 r. nr 70, poz. 335 wydatki ponoszone zgodnie z art. 53 ustawy z dnia 26.I.1982 Karta Nauczyciela Dz.U. z 2006 r. nr 97, poz. 1 670,00 1 670 674 Siedlce, 04.01.2017 dyrektor główna księgowa Anna Izdebska Maria Olszewska 6/6 2017-04-05