Uchwała Nr 7 4 /159/ 2017 Zarządu Powiatu Kościerskiego z dnia 11 lipca 2017 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2017 rok. Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 814 ze zm.) i art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2016r. poz. 1870 ze zm.) oraz 12 pkt.3 Uchwały Nr XXXII/56/2016 z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Kościerskiego na 2017 rok. Zarząd Powiatu uchwala, co następuje: 1. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu powiatu na 2017 rok: 1) zwiększa się plan dochodów budżetu powiatu o kwotę 23.253 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały, 2) zwiększa się plan wydatków budżetu powiatu o kwotę 23.253 zł oraz dokonuje się przesunięć pomiędzy rozdziałami i paragrafami wydatków budżetu powiatu na kwotę 65.245 zł, zgodnie z Załącznikami Nr 2 do niniejszej uchwały, 3) zwiększa się plan finansowy dochodów i wydatków zadań z zakresu administracji rządowej o kwotę 23.253 zł zgodnie z Załącznikami Nr 3 i 3a do niniejszej uchwały. 2. Powprowadzeniu powyższych zmian budżet powiatu na 2017 rok wynosi: Dochody ogółem w tym : 1) dochody bieżące z tego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej 76.935.294 zł 73.044.221 zł 7.550.656 zł 2) dochody majątkowe z tego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej 3.891.073 zł 573.000 zł
Wydatki ogółem w tym : 79.582.663 zł 1) wydatki bieżące z tego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej 68.214.764 zł 7.550.656 zł 2) wydatki majątkowe z tego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej 11.367.899 zł 573.000 zł 3. Wykonanie uchwały powierza się Skarbnikowi Powiatu Kościerskiego. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 4.
Członkowie Zarządu: Adam -Szejba
Uzasadnienie 1. Dochody budżetu powiatu zwiększa się o kwotę 23.253 zł : 1. Dział 801 -oświata i wychowanie, zwiększa się plan dochodów z rezerwy celowej budżetu państwa o kwotę 23.253 zł zgodnie z decyzją Wojewody Pomorskiego nr 66/86/2017 z dnia 05.07.2017 z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe w: a) rozdział 80102- szkoły podstawowe specjalne, o kwotę 13.647 zł, b) rozdział 80111 -gimnazja specjalne, o kwotę 9.606 zł. 11. Wydatki budżetu powiatu zwiększa się o kwotę 23.253 zł oraz dokonuje się przesunięć pomiędzy rozdziałami i paragrafami: 1. Dział 71 O, rozdział 71012- zadania z zakresu geodezji i kartografii, dokonuje się przesunięć pomiędzy paragrafami wydatków na kwotę 100,00 zł z przeznaczeniem na zapłatę zwrotu kosztów postępowania sadowego w WSA w Gdańsku. 2. Dział 750, rozdział 75085 - wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego, dokonuje się przesunięć pomiędzy paragrafami wydatków na kwotę 5.700 zł z przeznaczeniem na zakup środków czystości, trzech UPS (3.200 zł) oraz na umowę zlecenie- sprzątanie pomieszczeń CUW oraz obejścia (2.500 zł). 3. Dział 801 -oświata i wychowanie, dokonuje się zwiększenia planu wydatków o kwotę 23.253 zł zgodnie z decyzją Wojewody Pomorskiego nr 66/86/2017 z dnia 05.07.2017 z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w: a) rozdział 80102- szkoły podstawowe specjalne, o kwotę 13.647 zł, b) rozdział 80111 -gimnazja specjalne, o kwotę 9.606 zł. Ponadto dokonuje się przesunięć pomiędzy rozdziałami na kwotę 36.700 zł z przeznaczeniem na realizacje większej liczby godzin lekcyjnych na wykonanie zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla młodzieży. 4. Dział 854, rozdział 85411 -domy wczasów dziecięcych, dokonuje się przesunięć pomiędzy paragrafami wydatków na kwotę 22.745 zł z przeznaczeniem na zakup usług zdrowotnych (1.000 zł), zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii (1.000 zł) oraz wpłat na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (20.745 zł). przygotowała : Magdalena Ziegert zatwierdziła: Marlena Sikorska
~~ '~' - BUDŻET POWIATU KOŚCIERSKIEGO Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr74/159/2017 Zarządu Powiatu Kościerskiego z dnia 11.07.2017 Dział Rozdział Paragraf -, 801 80102 2110 Oświata i wychowanie Szkoły podstawowe specjalne DOCHODY Treść "' -- t:& Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat ;; < - g ltt - ~ł Przed zmianą Zmiana Pozmianie ',;f; ' A 248 670,00-23 2Ś3,00 ' 271 923,ÓO 7. -.. - 'i' ~ ":..:::: ""'.. ~;; 1\; 0,00 13 647,00-13 647,00-0,00 13 647,00 13 647,00 80111 2110 Organ Gimnazja specjalne :i<; Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat - --- 0,00 13 647,00 13 647,00 0,00.. g 606,00 _,. g 606,00 0,00 g 606,00 g 606,00 l Organ Razem: l 0,00 g 606,00 g 606,00 76 912 041,00 l 23 253,00 l!6 93:_294._(l_0 l ~ B,ST ~ ~~ Strona 1
~ BUDŻET POWIATU KOŚCIERSKIEGO Załącz nik Nr 2 do Uchwały Nr 74/159/2017 Zarzadu Powiatu Kości e rski ego z dnia 11.07.2017 WYDATKI Dział Rozdział Paragraf 710 : 71012 Działa l ność usługowa Zadania z zakresu geodezji i kartografii Treść 'li' 0>> Przed zmianą Zmiana Pozmianie <. "' '. >{ '. 1200 222,00 0,00 1200 222,00,,.. 679 222,00 'li 0,00 679 222,00 4210 Zakup mateńałów i wyposażen i a 42 000,00-100,00 41 900,00 Starostwo Powiatowe 42 000,00-100,00 41 900,00 461 0 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 0,00 100,00 100,00 750!fu 75085 Starostwo Powiatowe Administracja publiczna Wspólna obsługa jednostek >> samotządu terytońalnego i$ 0,00 100, 00 100,00. - ',-;, "> 6 804 3'8ś, oo 0,00 / 6 804386,00 ~ 901 201,00 [@ 0,00 901 201,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 50 200,00 2 500,00 52 700,00 Centrum Usług Wspólnych 50 200,00 2 500,00 52 700,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 56 454,00 3 200,00 59 654,00 Centrum Usług Wspólnych 56454,00 3200,00 59 654,00 4300 Zakup usług pozostałych 95 640,00-5 700,00 89 940,00 801 Centrum Usług Wspólnych Oświata i wychowąnie >0 86 490,00-5 700,00 80 790,00 25 0,76 947,00 23 253,00 25100 200,00 80102 Szkoły podstawowe specjalne 2 377 178;:oo 13 647,00 2 390 825,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 14 445,00 1 000,00 15 445,00 Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im Jana Brzechwy w Kościerzynie 14445,00 1 000,00 15445,00 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 1 000,00 12 647,00 13 647,00 Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im Jana Brzechwy w Kościerzynie 1 000,00 12 647,00 13 647,00 80111 Gimnazja specjalne «1 088 628,00 b!' 9>606,00 1 >098 234,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 6170,00 800,00 6 970,00 Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im Jana Brzechwy w Kościerzynie 6 170,00 800,00 6 970,00 4240 Zakup środków dydaktycznych i ks i ążek 0,00 8 806,00 8 806,00 ~ BeSTia ~ -w~ Strona 1
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im Jana Brzechwy w Kościerzynie 80120 Licea ogólnokształcące. " 0,00 8 806,00 8 806,00 4.135116,00 :.:;!,p01,00 4134J 15,00 ij h 9~ :p 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 197 771,00-1 001,00 196 770,00 * Powiatowy Zespół Szkół Nr 1 w Kościerzynie 37 536,00-1 001,00 36 535,00 80130 Szkoły zawodowe 15 308 307,00-35 699,00 '' 15 272 608,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 8120 659,00-17 119,00 8103 540,00 Powiatowy Zespół Szkół Nr 1 w Kościerzynie 3 515 040,00-17 119,00 3 497 921,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 681 349,00-8 580,00 672 769,00 Powiatowy Zespół Szkół Nr 1 w Kościerzynie 300 519,00-8 580,00 291 939,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 215 699,00-10 000,00 205 699,00 80150 Powiatowy Zespół Szkół Nr 1 w Kościerzynie 93 505,00-10 000,00 83 505,00 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki. ' - -- - i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych,. gimnazjach, liceach ogólnokśztałcących, lićeach profilowanych i "' ~ szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych - -- -394 78o;oo 36 700,00 ą w. ~ 431 480,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 160 307,00 30 000,00 190 307,00 Powiatowy Zespół Szkół Nr 1 w Kościerzynie 61 547,00 30 000,00 91 547,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 31 245,00 6400,00 37 645,00 Powiatowy Zespół Szkół Nr 1 w Kościerzynie 12 564,00 6400,00 18 964,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 4476,00 300,00 4 776,00 Powiatowy Zespół Szkół Nr 1 w Kościerzynie 1 800,00 300,00 2 100,00 ti 8~ Edukacyjna opieka wychowawąą 85411 Domy wczasów dziecięcych ' -'«'< 9 ~5~ 38~,90 0,00,. ;y,; 9 659 389,90 2 760 413,00 0,00 2 760 413,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 210 317,00-5 418,00 1 204 899,00 Dom Wczasów Dziecięcych w Wygoninie 1 210 317,00-5418,00 1 204 899,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 95 257,00-15 327,00 79 930,00 Dom Wczasów Dziecięcych w Wygoninie 95 257,00-15 327,00 79 930,00 4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 0,00 20 745,00 20 745,00 Dom Wczasów Dziecięcych w Wygoninie 0,00 20 745,00 20 745,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 1 500,00 1 000,00 2 500,00 Dom Wczasów Dziecięcych w Wygoninie 1 500,00 1 000,00 2 500,00 ~r~~ Strona 2
4300 Zakup usług pozostałych 107 918,00-2 000,00 105 918,00 Dom Wczasów Dziecięcych w Wygoninie 107 918,00-2 000,00 105 918,00 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 1 500,00 1 000,00 2 500,00 Dom Wczasów Dziecięcych w Wygoninie 1 500,00 1 000,00 2 500,00 i l Razem: l 79559410,00 l 23 253,00 l 79 582 663,00 l - ~ B STI ~ ~Ń ~~ry Strona 3
PLAN FINANSOWY ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 7 4/159/2017 Zarządu Powiatu Kościerskiego z dnia 11.07.2017 DOCHODY ' Dział Rozdział Paragraf Treść 801 Oświata i wychowanie ~ - 80102 Szkoły podstawowe specjalne Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z 2110 zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 80111 " Gimnazja specjalne c :q Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z 2110 zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat :.~. Przed zmianą. :J?. ~ :\;L,~".,,)» 1<2 "" -"' ó Zmiana 0,00 23 253,00. '1-' : ' '" cy. -" ;. -~. '"'. 0,00 13 647,00 z Pozmianie 23 253,00 13 647,00 0,00 13 647,00 13 647,00 0,00. -.. "'.n. - - - 9 606,00 9 606,00 0,00 9 606,00 9 606,00 l Razem: l 8 100 403,00 l 23 253,00 l 8 123 656,00 J -~<~ ~~
PLAN FINANSOWY ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ Załącznik Nr 3a do Uchwały Nr 74/159/2017 Zarzadu Powiatu Kościerskiego z dnia 11.07.2017 WYDATKI Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Pozmianie 801 Oświata i wychowanie "' "' - k 80102 Szkoły podstawowe specjalne 4210 Zakup materiałów i wyposażenia '11 A,. '' ' 0 0,00,,,. 23.l53,00 23253,00 '". N.", H\,, 0,00 13 647,00 i" ' 13, 647,00 0,00 1 000,00 1 000,00,._,., 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 80111 Gimnazja specjalne 4210 Zakup materiałów i wyposażenia. 0,00 12 647,00 12 647,00 0,00 9 '606,00. " 9 606,00 0,00 800,00 800,00 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 0,00 8 806,00 8 806,00 l Razem: l 8 100 403,00 ~- - - - 23 253,00 l 8 123 656,00 l ~~