Uchwała Nr /L/218 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 28 maja 218 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Radzymin na rok 218. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 199 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 217 r. poz. 1875 ze zmianami), art. 211, art. 212, art. 217, 222 ust.4, art. 235 i art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 29 r o finansach publicznych (Dz. U. z 217 r. poz. 277), Rada Miejska w Radzyminie uchwala, co następuje: W Uchwale Budżetowej Gminy Radzymin na rok 218, Nr 513/XLV/217 z dnia 18 grudnia 217 r.: 1. 1) zmienia się plan dochodów zgodnie z załącznikiem nr 1 do Uchwały; 2) zmienia się plan wydatków zgodnie z załącznikiem nr 2 do Uchwały; 3) zmienia się plan wydatków majątkowych zgodnie z załącznikiem nr 3 do Uchwały; 4) zmienia się plan wydatków z budżetu Gminy realizowanych w ramach Funduszu Sołeckiego zgodnie z załącznikiem nr 4 do Uchwały; 5) zmienia się plan wydatków na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie ustawami zgodnie z załącznikiem nr 5 do Uchwały. 2. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Radzymina. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego. 3.
Uzasadnienie: Zmiany budżetu sprowadzają się do zmiany planu dochodów i wydatków budżetowych, o kwotę 71 2, zł. Plan dochodów ulega zmianom w konsekwencji trzech przesłanek: - ujęcia w budżecie dofinansowania służącego rewitalizacji budynku sołeckiego we wsi Łosie, oraz modernizacji placu zabaw w Rżyskach, w łącznej kwocie 19 5, zł., - aktualizacji planu dochodów budżetowych z tytułu udziału w PIT, - zwiększenia planu dotacji na zadania własne bieżące, wykazywanego w dziale 852 (Pomoc społeczna). Zmiany planu wydatków bieżących sprowadzają się do odzwierciedlenia zmian przeznaczenia lub sposobów realizacji przedsięwzięć funduszy sołeckich, co zobrazowane jest w dziale 1 (Rolnictwo i łowiectwo). Ponadto w dziale tym ujęte są wydatki finansowane dotacjami, związane z rewitalizacją budynku sołeckiego oraz modernizacją placu zabaw w Rżyskach. Pozostałe zwiększenia planu wydatków niniejszej klasyfikacji do wsparcie realizacji przedsięwzięć sołectw Nowy Janków i Wolica. Na wsparcie zakupów realizowanych przez te sołectwa przeznacza się 4 2, zł. Zwiększenie planu wydatków bieżących działu 75 służy jedynie zabezpieczeniu środków na zakupy usług związanych z realizacją programu "E-Urząd". Neutralne budżetowo przesunięcia w rozdziale 7585 należy rozpatrywać łącznie ze zmianami działu 81 (Oświata i wychowanie) wynikają z dostosowania planu oświatowego do aktualnych potrzeb. Podobny charakter mają przesunięcia w ramach działu 852 (Pomoc społeczna) i 855 (Rodzina). Zwiększenie planu wydatków działu 754 (Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa) zabezpiecza środki na zakupy usług pozostałych i diety OSP. Zmiany planu wydatków działu 9 (Gospodarka komunalna i ochrona środowiska) dostosowują plan do potrzeb antycypowanych do końca roku. Zmiany planu wydatków majątkowych obrazuje poniższa tabela: Nazwa zadania PLAN po zmianach Z tego realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego ZMIANA Budowa ścieżki rowerowej na odcinku granica Gminy Radzymin z Gminą Nieporęt do ulicy Wołomińskiej (ciągami ulic Weteranów, Konopnickiej, Jana Pawła II od ul. Maczka do ul. Czartoryskiej, Żeligowskiego, Traugutta, Strzelców Wileńskich i Mickiewicza),w ramach realizacji Programu Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy Radzymin (inwestycja realizowana w ramach ZIT WOF mająca na celu redukcję emisji zanieczyszczeń powietrza atmosferycznego) Projekt i budowa ciągu pieszo - rowerowego w ul. Maczka w ramach pierwszego etapu realizacji Programu Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy Radzymin (inwestycja realizowana w ramach ZIT WOF mająca na celu redukcję emisji zanieczyszczeń powietrza atmosferycznego) Projekt i budowa ciągu pieszo - rowerowego w ul. Maczka w ramach pierwszego etapu realizacji Programu Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy Radzymin (inwestycja realizowana w ramach ZIT WOF mająca na celu redukcję emisji zanieczyszczeń powietrza atmosferycznego) Kwota Sołectwo 7 1723, 36, 41 6, 2, 128 4, 5,
Rozbudowa ul. Maczka i ciągu pieszo - rowerowego w ul. Szkolnej w Radzyminie wraz z odwodnieniem ul. 2 79, -25, Szkolnej Projekt przebudowy ul. 1. Maja w Radzyminie 28, 8, TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 25 611 913,49 116 4,79 368, Budowa wielofunkcyjnego boiska na terenie zespołu szkolno-przedszkolnego w Ciemnem (zakres zgodny z dokumentacją projektową) Modernizacja Przedszkola Nr 2 w Radzyminie, mająca na celu dostosowanie do potrzeb dzieci niepełnosprawnych oraz doposażenie kuchni, - obejmująca budynek oraz plac zabaw. 523, 3, Ciemne, Stary Janków 43, 13, 13, OŚWIATA I WYCHOWANIE 7 23, 3,, 173, Wymiana opraw oświetlenia ulicznego na energooszczędne ledowe w ramach realizacji Programu Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy 8, 3, Radzymin (inwestycja mająca na celu redukcję emisji zanieczyszczeń powietrza atmosferycznego) Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 5 93 453,32 6 453,32, 3, Łącznie wydatki majątkowe 44 954 989,43 364 416,73, 571, - zwiększenie nakładów przeznaczonych na pierwszy etap ścieżek rowerowych służy rozszerzeniu budowy kanalizacji deszczowej ul. Konopnickiej o infrastrukturę umożliwiającą odwodnienie okolicznych posesji, - neutralne budżetowo przesunięcia w ramach zadania modernizacji ul. Maczka i budowy ścieżek rowerowych w tej ulicy dostosowują strukturę wydatków w poszczególnych paragrafach do aktualnych potrzeb, - zwiększenie nakładów na projekt przebudowy ul 1. Maja zabezpiecza środki na zwiększony zakres projektowania, - rozszerzenie realizacji przedsięwzięcia o dodatkowe odwodnienie liniowe uzasadnia natomiast zwiększenie nakładów na budowę boiska w Ciemnem, - wprowadzenie do budżetu wydatku sprowadzającego się do modernizacji przedszkola nr 2 w Radzyminie umożliwi uruchomienie w przedszkolu kuchni oraz dostosuje budynek do potrzeb dzieci niepełnosprawnych, - zmiany planu wydatków majątkowych zamyka zwiększenie nakładów na wymianę opraw oświetlenia ulicznego, służące zabezpieczeniu środków na nadzór nad realizacją inwestycji.
Załącznik nr 1 do Uchwały Nr /L/218 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 28.5.218 r. Dział Rozdział Nazwa Plan przed zmianą Zmniejszenie Zwiększenie Plan po zmianach (5+6+7) 1 2 3 4 5 6 7 8 bieżące 1 Rolnictwo i łowiectwo 42 284,3, 19 5, 61 784,3 195 Pozostała działalność 39 284,3, 19 5, 58 784,3 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej 271 udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na,, 19 5, 19 5, dofinansowanie własnych zadań bieżących Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych 756 jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki 61 426 17,, 686, 62 112 17, 75621 związane z ich poborem Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 35 412,, 686, 36 98, 1 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 34 222,, 686, 34 98, 852 Pomoc społeczna 1 288 63,, 4 7, 1 293 33, w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których 533 4,,, 533 4, mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 15 5,, 4 7, 2 2, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 23 własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków 15,, 4 7, 19 7, powiatowo-gminnych) bieżące razem: 125 594 19,3, 71 2, 126 34 39,3 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których 556 4,,, 556 4, mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 majątkowe majątkowe razem: 18 3 7,,, 18 3 7, w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których 14 171 7,,, 14 171 7, mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Ogółem: 143 624 89,3, 71 2, 144 335 9,3 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o 14 728 1,,, 14 728 1, których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
1 Rolnictwo i łowiectwo 195 Pozostała działalność 6 Transport i łączność 411 Składki na ubezpieczenia społeczne 417 Wynagrodzenia bezosobowe 421 Zakup materiałów i wyposażenia 427 Zakup usług remontowych 43 Zakup usług pozostałych 616 Drogi publiczne gminne 75 Administracja publiczna 65 inwestycyjne jednostek budżetowych 658 inwestycyjne jednostek budżetowych 659 inwestycyjne jednostek budżetowych 7523 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) Załącznik nr 2 do Uchwały Nr /L/218 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 28.5.218 r. wydatki na w tym: na programy zakup i objęcie Dział Rozdział Nazwa Plan programy finansowane z akcji i udziałów wydatki wydatki związane świadczenia na finansowane z wypłaty z tytułu inwestycje i bieżące wynagrodzenia i dotacje na majątkowe udziałem oraz wniesienie jednostek z realizacją ich rzecz osób udziałem poręczeń i obsługa długu zakupy składki od nich zadania bieżące środków, o wkładów do budżetowych, statutowych fizycznych; środków, o gwarancji inwestycyjne naliczane których mowa w spółek prawa zadań; których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 handlowego. art. 5 ust. 1 pkt i 3, 1 2 4 5 6 7 8 9 1 11 12 13 14 15 16 17 18 przed zmianą 84912,12 326197,5 326197,5 6417 31978,5 522922,62 522922,62 zmniejszenie -46-46 -46-46 zwiększenie 291 291 291 6 285 po zmianach 87362,12 35697,5 35697,5 717 34368,5 522922,62 522922,62 przed zmianą 84262,12 319697,5 319697,5 6417 31328,5 522922,62 522922,62 zmniejszenie -46-46 -46-46 zwiększenie 291 291 291 6 285 po zmianach 86712,12 344197,5 344197,5 717 33718,5 522922,62 522922,62 przed zmianą zmniejszenie zwiększenie 22 22 22 22 po zmianach 22 22 22 22 przed zmianą 57 57 57 57 zmniejszenie zwiększenie 38 38 38 38 po zmianach 68 68 68 68 przed zmianą 217949,89 217949,89 217949,89 217949,89 zmniejszenie zwiększenie 19 19 19 19 po zmianach 236949,89 236949,89 236949,89 236949,89 przed zmianą 6283,43 6283,43 6283,43 6283,43 zmniejszenie zwiększenie 95 95 95 95 po zmianach 15783,43 15783,43 15783,43 15783,43 przed zmianą 8947,18 8947,18 8947,18 8947,18 zmniejszenie -46-46 -46-46 zwiększenie po zmianach 84447,18 84447,18 84447,18 84447,18 przed zmianą 31452268,11 628354,62 6188354,62 6175 557854,62 2 25243913,49 25243913,49 1556123 zmniejszenie -242-242 -242 zwiększenie 61 61 61 61 po zmianach 3182268,11 628354,62 6188354,62 6175 557854,62 2 25611913,49 25611913,49 1617123 przed zmianą 272131,39 28354,62 28354,62 1 27354,62 2512946,77 2512946,77 1556123 zmniejszenie -242-242 -242 zwiększenie 61 61 61 po zmianach 2756931,39 28354,62 28354,62 1 27354,62 25488946,77 25488946,77 1617123 przed zmianą 952923,77 952923,77 952923,77 zmniejszenie -242-242 -242 zwiększenie po zmianach 926923,77 926923,77 926923,77 przed zmianą 61696 61696 61696 61696 zmniejszenie zwiększenie 2 2 2 2 po zmianach 63696 63696 63696 63696 przed zmianą 9391423 9391423 9391423 9391423 zmniejszenie zwiększenie 41 41 41 41 po zmianach 981423 981423 981423 981423 przed zmianą 11749925,48 1989925,48 1497425,48 869465 18696,48 4625 3 76 76 76 zmniejszenie -1666-1666 -1666-1666 zwiększenie 466 466 1666 7 966 24 po zmianach 11773925,48 1113925,48 1497425,48 86885 181662,48 4625 54 76 76 76 przed zmianą 93366 85766 8566 7127 13796 4 3 76 76 76 61 zmniejszenie zwiększenie 24 24 24 po zmianach 9366 866 8566 7127 13796 4 54 76 76 76 Z tego
Załącznik nr 2 do Uchwały Nr /L/218 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 28.5.218 r. wydatki na w tym: na programy zakup i objęcie Dział Rozdział Nazwa Plan programy finansowane z akcji i udziałów wydatki wydatki związane świadczenia na finansowane z wypłaty z tytułu inwestycje i bieżące wynagrodzenia i dotacje na majątkowe udziałem oraz wniesienie jednostek z realizacją ich rzecz osób udziałem poręczeń i obsługa długu zakupy składki od nich zadania bieżące środków, o wkładów do budżetowych, statutowych fizycznych; środków, o gwarancji inwestycyjne naliczane których mowa w spółek prawa zadań; których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 handlowego. art. 5 ust. 1 pkt i 3, 1 2 4 5 6 7 8 9 1 11 12 13 14 15 16 17 18 przed zmianą 754 7585 437 Zakup usług pozostałych 439 Zakup usług pozostałych Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego 44 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 417 Wynagrodzenia bezosobowe 421 Zakup materiałów i wyposażenia 441 Podróże służbowe krajowe Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 75412 Ochotnicze straże pożarne 81 Oświata i wychowanie 33 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 75421 Zarządzanie kryzysowe 43 Zakup usług pozostałych 811 Szkoły podstawowe zmniejszenie zwiększenie 2 2 2 po zmianach 2 2 2 przed zmianą zmniejszenie zwiększenie 4 4 4 po zmianach 4 4 4 przed zmianą 1426 1426 141 1232 1681 25 zmniejszenie -1666-1666 -1666-1666 zwiększenie 1666 1666 1666 7 966 po zmianach 1426 1426 141 122234 17776 25 przed zmianą 63 63 63 63 zmniejszenie -1666-1666 -1666-1666 zwiększenie po zmianach 4634 4634 4634 4634 przed zmianą 25 25 25 25 zmniejszenie zwiększenie 7 7 7 7 po zmianach 32 32 32 32 przed zmianą 45 45 45 45 zmniejszenie zwiększenie 666 666 666 666 po zmianach 5166 5166 5166 5166 przed zmianą 2 2 2 2 zmniejszenie zwiększenie 3 3 3 3 po zmianach 5 5 5 5 przed zmianą 123575 7875 55275 3765 5151 15 78 455 455 zmniejszenie zwiększenie 36 36 6 6 3 po zmianach 127175 81675 55875 3765 5211 15 18 455 455 przed zmianą 61775 41775 33975 3765 321 78 2 2 zmniejszenie zwiększenie 3 3 3 po zmianach 64775 44775 33975 3765 321 18 2 2 przed zmianą 78 78 78 zmniejszenie zwiększenie 3 3 3 po zmianach 18 18 18 przed zmianą 85 85 85 85 zmniejszenie zwiększenie 6 6 6 6 po zmianach 91 91 91 91 przed zmianą 7 7 7 7 zmniejszenie zwiększenie 6 6 6 6 po zmianach 76 76 76 76 przed zmianą 4865735 41635 2938885 236396 574925 11683 5285 757 757 zmniejszenie -365-365 -365-27 -158 zwiększenie 295 365 365 27 158 173 173 po zmianach 488335 41635 2938885 236396 574925 11683 5285 723 723 przed zmianą 1949812 1564112 1458612 1278712 1799 75 35 3857 3857 zmniejszenie -138-138 -138-138 zwiększenie 568 138 138 138 43 43 po zmianach 1954112 1564112 1458612 1278712 1799 75 35 39 39 Z tego
Załącznik nr 2 do Uchwały Nr /L/218 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 28.5.218 r. wydatki na w tym: na programy zakup i objęcie Dział Rozdział Nazwa Plan programy finansowane z akcji i udziałów wydatki wydatki związane świadczenia na finansowane z wypłaty z tytułu inwestycje i bieżące wynagrodzenia i dotacje na majątkowe udziałem oraz wniesienie jednostek z realizacją ich rzecz osób udziałem poręczeń i obsługa długu zakupy składki od nich zadania bieżące środków, o wkładów do budżetowych, statutowych fizycznych; środków, o gwarancji inwestycyjne naliczane których mowa w spółek prawa zadań; których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 handlowego. art. 5 ust. 1 pkt i 3, 1 2 4 5 6 7 8 9 1 11 12 13 14 15 16 17 18 przed zmianą 21 21 21 21 814 Przedszkola 8149 421 Zakup materiałów i wyposażenia 427 Zakup usług remontowych 43 Zakup usług pozostałych 441 Podróże służbowe krajowe 65 inwestycyjne jednostek budżetowych 411 Składki na ubezpieczenia społeczne 412 Składki na Fundusz Pracy 65 inwestycyjne jednostek budżetowych Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego 411 Składki na ubezpieczenia społeczne 412 Składki na Fundusz Pracy 424 Zakup środków dydaktycznych i książek 43 Zakup usług pozostałych zmniejszenie zwiększenie 1 1 1 1 po zmianach 211 211 211 211 przed zmianą 228 228 228 228 zmniejszenie -138-138 -138-138 zwiększenie po zmianach 2142 2142 2142 2142 przed zmianą 2235 2235 2235 2235 zmniejszenie zwiększenie 126 126 126 126 po zmianach 2361 2361 2361 2361 przed zmianą 1 1 1 1 zmniejszenie zwiększenie 2 2 2 2 po zmianach 12 12 12 12 przed zmianą 3857 3857 3857 zmniejszenie zwiększenie 43 43 43 po zmianach 39 39 39 przed zmianą 147879 147879 5139 329875 18515 9657 27 zmniejszenie -27-27 -27-27 zwiększenie 13 13 13 po zmianach 148972 147672 5832 32785 18515 9657 27 13 13 przed zmianą 458 458 458 458 zmniejszenie -18-18 -18-18 zwiększenie po zmianach 44 44 44 44 przed zmianą 6 6 6 6 zmniejszenie -27-27 -27-27 zwiększenie po zmianach 573 573 573 573 przed zmianą zmniejszenie zwiększenie 13 13 13 po zmianach 13 13 13 przed zmianą 14515 14515 35255 3125 45 193 55 zmniejszenie -2-2 -2-2 zwiększenie 227 227 227 27 2 po zmianach 147175 147175 37325 33275 45 193 55 przed zmianą 48 48 48 48 zmniejszenie zwiększenie 18 18 18 18 po zmianach 66 66 66 66 przed zmianą 6 6 6 6 zmniejszenie zwiększenie 27 27 27 27 po zmianach 87 87 87 87 przed zmianą 8 8 8 8 zmniejszenie -2-2 -2-2 zwiększenie po zmianach 6 6 6 6 przed zmianą 6 6 6 6 zmniejszenie zwiększenie 2 2 2 2 po zmianach 8 8 8 8 Z tego
Załącznik nr 2 do Uchwały Nr /L/218 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 28.5.218 r. wydatki na w tym: na programy zakup i objęcie Dział Rozdział Nazwa Plan programy finansowane z akcji i udziałów wydatki wydatki związane świadczenia na finansowane z wypłaty z tytułu inwestycje i bieżące wynagrodzenia i dotacje na majątkowe udziałem oraz wniesienie jednostek z realizacją ich rzecz osób udziałem poręczeń i obsługa długu zakupy składki od nich zadania bieżące środków, o wkładów do budżetowych, statutowych fizycznych; środków, o gwarancji inwestycyjne naliczane których mowa w spółek prawa zadań; których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 handlowego. art. 5 ust. 1 pkt i 3, 1 2 4 5 6 7 8 9 1 11 12 13 14 15 16 17 18 przed zmianą 3771859 376159 232651 1195316 1131194 1 82274 63375 117 117 117 852 Pomoc społeczna 85214 85228 855 Rodzina 8552 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 311 Świadczenia społeczne 85219 Ośrodki pomocy społecznej 417 Wynagrodzenia bezosobowe 427 Zakup usług remontowych 43 Zakup usług pozostałych 436 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych zmniejszenie -1712-1712 -1712-16492 -52 zwiększenie 21712 21712 1712 16492 52 47 po zmianach 3776559 3764859 232651 1195316 1131194 1 824974 63375 117 117 117 przed zmianą 129525 129525 785 785 24925 zmniejszenie zwiększenie 47 47 47 po zmianach 134225 134225 785 785 253725 przed zmianą 24925 24925 24925 zmniejszenie zwiększenie 47 47 47 po zmianach 253725 253725 253725 przed zmianą 123976 123976 123126 152566 17864 85 zmniejszenie -52-52 -52-52 zwiększenie 1712 1712 1712 16492 52 po zmianach 1256198 1256198 1247698 16958 17864 85 przed zmianą 15 15 15 15 zmniejszenie zwiększenie 16492 16492 16492 16492 po zmianach 31492 31492 31492 31492 przed zmianą zmniejszenie zwiększenie 7 7 7 7 po zmianach 7 7 7 7 przed zmianą 1794 1794 1794 1794 zmniejszenie -7-7 -7-7 zwiększenie po zmianach 1787 1787 1787 1787 przed zmianą 57 57 57 57 zmniejszenie -45-45 -45-45 zwiększenie po zmianach 525 525 525 525 przed zmianą 175 175 175 175 444 zmniejszenie Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych zwiększenie 45 45 45 45 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 417 Wynagrodzenia bezosobowe Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 311 Świadczenia społeczne po zmianach 1795 1795 1795 1795 przed zmianą 14275 14275 14275 14275 zmniejszenie -16492-16492 -16492-16492 zwiększenie po zmianach 126258 126258 126258 126258 przed zmianą 12725 12725 12725 12725 zmniejszenie -16492-16492 -16492-16492 zwiększenie po zmianach 11758 11758 11758 11758 przed zmianą 31158 31158 167394 76456 32834 1 38966 zmniejszenie -625-625 -625 zwiększenie 625 625 625 625 po zmianach 31158 31158 16819 76456 33459 1 388981 przed zmianą 83896 83896 653297 58144 71857 7727663 zmniejszenie -625-625 -625 zwiększenie 625 625 625 625 po zmianach 83896 83896 653922 58144 72482 772738 przed zmianą 7727663 7727663 7727663 zmniejszenie -625-625 -625 zwiększenie po zmianach 772738 772738 772738 Z tego
Załącznik nr 2 do Uchwały Nr /L/218 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 28.5.218 r. wydatki na w tym: na programy zakup i objęcie Dział Rozdział Nazwa Plan programy finansowane z akcji i udziałów wydatki wydatki związane świadczenia na finansowane z wypłaty z tytułu inwestycje i bieżące wynagrodzenia i dotacje na majątkowe udziałem oraz wniesienie jednostek z realizacją ich rzecz osób udziałem poręczeń i obsługa długu zakupy składki od nich zadania bieżące środków, o wkładów do budżetowych, statutowych fizycznych; środków, o gwarancji inwestycyjne naliczane których mowa w spółek prawa zadań; których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 handlowego. art. 5 ust. 1 pkt i 3, 1 2 4 5 6 7 8 9 1 11 12 13 14 15 16 17 18 przed zmianą 436 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych zmniejszenie zwiększenie 31 31 31 31 po zmianach 31 31 31 31 przed zmianą 3557 3557 3557 3557 444 zmniejszenie Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych zwiększenie 594 594 594 594 9 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 915 Oświetlenie ulic, placów i dróg 65 inwestycyjne jednostek budżetowych 995 Pozostała działalność 417 Wynagrodzenia bezosobowe 421 Zakup materiałów i wyposażenia 43 Zakup usług pozostałych 443 Różne opłaty i składki razem: po zmianach 4151 4151 4151 4151 przed zmianą 1262812,93 6747359,61 6731359,61 5171 6214259,61 1 15 5873453,32 1853453,32 11 42 zmniejszenie -4-4 -4-1 -3 zwiększenie 12 9 9 9 3 3 po zmianach 127812,93 6797359,61 6781359,61 571 6274259,61 1 15 593453,32 1883453,32 11 42 przed zmianą 1388212,93 934759,61 934759,61 934759,61 453453,32 453453,32 zmniejszenie zwiększenie 3 3 3 po zmianach 1418212,93 934759,61 934759,61 934759,61 483453,32 483453,32 przed zmianą 453453,32 453453,32 453453,32 zmniejszenie zwiększenie 3 3 3 po zmianach 483453,32 483453,32 483453,32 przed zmianą 8226 7226 766 2721 4345 1 15 1 1 1 zmniejszenie -4-4 -4-1 -3 zwiększenie 9 9 9 9 po zmianach 8726 7726 7566 2621 4945 1 15 1 1 1 przed zmianą 39 39 39 39 zmniejszenie -1-1 -1-1 zwiększenie po zmianach 29 29 29 29 przed zmianą 7 7 7 7 zmniejszenie zwiększenie 3 3 3 3 po zmianach 1 1 1 1 przed zmianą 2 2 2 2 zmniejszenie zwiększenie 6 6 6 6 po zmianach 26 26 26 26 przed zmianą 12 12 12 12 zmniejszenie -3-3 -3-3 zwiększenie po zmianach 9 9 9 9 przed zmianą 155 798 222,3 111 414 232,6 62 421 713,6 36 624 768, 25 796 945,6 15 1, 32 149 144, 633 375,, 1 2, 44 383 989,43 4 363 989,43 19 132 723, 4 2, zmniejszenie -357 397, -115 397, -114 772, -63 852, -5 92,, -625,,,, -242, -242,,, zwiększenie 1 67 597, 254 597, 195 897, 44 792, 151 15,, 34 7, 24,,, 813, 813, 61,, po zmianach 156 58 422,3 111 553 432,6 62 52 838,6 36 65 78, 25 897 13,6 15 1, 32 183 219, 657 375,, 1 2, 44 954 989,43 4 934 989,43 19 742 723, 4 2, Z tego
Załącznik nr 3 do Uchwały Nr /L/218 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 28.5.218 r. PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH na 218 rok. - po zmianach Z tego realizowane w ramach Lp. Dział Rozdz. Par. Nazwa zadania PLAN po zmianach ZMIANA Funduszu Sołeckiego Kwota Sołectwo 1 2 3 4 4 5 6 7 8 1 1195 65 2 1195 65 Budowa wielofunkcyjnego, ogólnodostępnego boiska w Starych Załubicach. Budowa dwóch integracyjnych siłowni zewnętrznych pod chmurką w miejscowości Cegielna i Słupno oraz doposażenie placu zabaw w Sierakowie o modułowy, wielofunkcyjny plac zabaw oraz zestaw do gry w piłkę siatkową. 115, 17, 3 1195 65 Utworzenie wspólnej przestrzeni rekreacyjno- sportowej dla mieszkańców Zawad i Zwierzyńca. Podstawowym założeniem projektu jest stworzenie miejsca atrakcyjnego dla mieszkańców w różnym wieku. Wspólne przedsięwzięcie otworzy drogę do kolejnych inicjatyw i do dalszej integracji mieszkańców. 8, 4 1195 65 wyposażenie placu zabaw przy ul. Sikorskiego - altana 12, 12, Cegielnia 5 1195 65 zakup urządzeń siłowni zewnętrznej - 3 szt. podwójne 15, 15, Łosie 6 1195 przygotowanie działki pod plac zabaw - ogrodzenie 65 działki, brama,furtka 7 1195 dofinansowanie projektu budowy strażnicy z 65 pomieszczeniem gospodarczym 8 1195 rozbudowa placu zabaw na ul. Brzechwy (zestaw z 65 drewna nr 2) 9 1195 zakup trzech kontenertów biurowych (transport, montaż) 65 kontynuacja zadania z 217 roku 11195 65 adaptacja sutereny kaplicy na cel świetlicy wiejskiej - zakup rzutnika, ekranu, nagłośnienia, modernizacja toalety, kuchni, kotłowni i centralnego ogrzewania, modernizacja oświetlenia, wymiana stolarki drzwiowej, malowanie ścian i uzupełnienie paneli, wydzielenie pomieszczenia gospodarczego (szatni), montaż systemu monitoringu, pokrycie kosztów zużycia gazu i energii elektrycznej 19 7, 19 7, Nadma Pólko 2, 2, Nadma Stara 23 2, 23 2, Nowe Słupno 222,62 222,62 Rżyska 2, 2, Sieraków 11 1195 siłownia zewnętrzna - zakup elementów do ćwiczeń 65 (biegacz, motyl, orbitrek, wioślarz) 12, 12, Stare Słupno 12 1195 partycypacja w kosztach zakupu nieruchomości 66 gruntowej: dz. ew. 47/15 i 47/17 16, 16, Łąki X 1 X X ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 522 922,62 157 922,62, 13 6 64 zakup i montaż 3 wiat przystankowych, budowa peronów, 65 org. ruchu. 2 966,72 2 966,72 Zawady 14 6 64 Nabycie nieruchomości w Łosiu pod pętlę autobusową 66 (917/3) 81, 15 6 613 66 16 6 616 65 Zakup gruntu z przeznaczeniem pod drogę wojewódzką nr 635 - działki 141/7, 141/8 i 137/5 obręb 5-6 Radzymin - realizacja porozumienia z MZDW wykonanie planów modernizacji ul. Kasztanowej (od ul. Wołomińskiej do obwodnicy na tyłach AMCO) 21, 22 736,89 22 736,89 Dybów Kolonia 17 6 616 65 wykonanie projektu ul. Rogowskiego i Strażackiej 27, 27, Mokre 18 6 616 65 studzienki melioracyjne na ul. Jaworówka 15 337,18 15 337,18 Nadma Stara 19 6 616 65 wykonanie projektu drogi ul. Nowinkowej 15, 15, Nowe Załubice 2 6 616 budowa chodnika w miejscowości Zwierzyniec przy nr dz. 65 ew: 13 i 74/2 15, 15, Zwierzyniec 21 6 616 65 Budowa parkingu przy Szkole Podstawowej w Nadmie - poprawa warunków parkowania samochodów, w szczególności dla rodziców odwożących dzieci do szkoły. 125, Strona 1 z 4
Załącznik nr 3 do Uchwały Nr /L/218 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 28.5.218 r. PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH na 218 rok. - po zmianach Z tego realizowane w ramach Lp. Dział Rozdz. Par. Nazwa zadania PLAN po zmianach ZMIANA Funduszu Sołeckiego Kwota Sołectwo 1 2 3 4 4 5 6 7 8 Projekt i budowa brakującej 2 metrowej części 22 6 616 65 chodnika przy ul. Słowackiego w Radzyminie. Jest to odcinek od osiedla Victoria do Kościoła Świętego Jana 115, Pawła II w Radzyminie. 23 6 616 Przebudowa ul. W. Szymborskiej w Radzyminie - 65 dokumentacja projektowa 18, 24 6 616 659 Przebudowa ul. Rzecznej w Nadmie 1 475, 25 6 616 659 Przebudowa ul. Bieszczadzkiej w Słupnie 748, 26 6 616 658 Budowa ścieżki rowerowej na odcinku granica Gminy Radzymin z Gminą Nieporęt do ulicy Wołomińskiej (ciągami ulic Weteranów, Konopnickiej, Jana Pawła II od ul. Maczka do ul. Czartoryskiej, Żeligowskiego, Traugutta, Strzelców Wileńskich i Mickiewicza),w ramach realizacji Programu Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy Radzymin (inwestycja realizowana w ramach ZIT WOF mająca na celu redukcję emisji zanieczyszczeń powietrza atmosferycznego) 4 848, 27 6 616 659 28 6 616 658 29 6 616 659 3 6 616 658 Budowa ścieżki rowerowej na odcinku granica Gminy Radzymin z Gminą Nieporęt do ulicy Wołomińskiej (ciągami ulic Weteranów, Konopnickiej, Jana Pawła II od ul. Maczka do ul. Czartoryskiej, Żeligowskiego, Traugutta, Strzelców Wileńskich i Mickiewicza),w ramach realizacji Programu Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy Radzymin (inwestycja realizowana w ramach ZIT WOF mająca na celu redukcję emisji zanieczyszczeń powietrza atmosferycznego) Budowa ścieżki rowerowej w ciągu ul. Wołomińskiej i Jana Pawła II do granicy z Gminą Miasto Marki (inwestycja realizowana w ramach ZIT WOF mająca na celu redukcję emisji zanieczyszczeń powietrza atmosferycznego) Budowa ścieżki rowerowej w ciągu ul. Wołomińskiej i Jana Pawła II do granicy z Gminą Miasto Marki (inwestycja realizowana w ramach ZIT WOF mająca na celu redukcję emisji zanieczyszczeń powietrza atmosferycznego) Projekt i budowa ciągu pieszo - rowerowego w ul. Maczka w ramach pierwszego etapu realizacji Programu Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy Radzymin (inwestycja realizowana w ramach ZIT WOF mająca na celu redukcję emisji zanieczyszczeń powietrza atmosferycznego) 7 1723, 36, 1 12, 28, 41 6, 2, 31 6 616 659 Projekt i budowa ciągu pieszo - rowerowego w ul. Maczka w ramach pierwszego etapu realizacji Programu Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy Radzymin (inwestycja realizowana w ramach ZIT WOF mająca na celu redukcję emisji zanieczyszczeń powietrza atmosferycznego) 128 4, 5, 32 6 616 65 Projekt przebudowy ciągu ulic Rzecznej, Platanowej, Bieszczadzkiej, Klubowej, Wodnej, Przejściowej i Cichej, z uwzględnieniem odwodnienia pasa drogowego, oraz uproszczony projekt ciągu ulic : Tulipanowej, Czarnej, Wrzosowej i Kozłówek (miejscowości Nadma i Słupno). - wraz z wykonaniem inwestycji w ul. Platanowej, Klubowej i Wodnej 1 533, 33 6 616 65 Projekt przebudowy ul. Komunalnej w Radzyminie 4, 34 6 616 65 Rozbudowa ul. Majowej w Dybowie Kolonii 12, Projektowanie rond na skrzyżowaniu ul. Maczka, Polna, 35 6 616 65 Norwida wraz z fragmentem Jana Pawła II i odwodnieniem 8, Strona 2 z 4
Załącznik nr 3 do Uchwały Nr /L/218 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 28.5.218 r. PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH na 218 rok. - po zmianach Z tego realizowane w ramach Lp. Dział Rozdz. Par. Nazwa zadania PLAN po zmianach ZMIANA Funduszu Sołeckiego Kwota Sołectwo 1 2 3 4 4 5 6 7 8 36 6 616 65 Rozbudowa ul. Maczka i ciągu pieszo - rowerowego w ul. Szkolnej w Radzyminie wraz z odwodnieniem ul. Szkolnej 2 79, -25, 37 6 616 65 Drogi dojazdowe do strefy przemysłowej wraz z dokumentacją projektową - ciąg komunikacyjny łaczący ul. Wyszyńskiego z ul. Przemysłową w 21, Radzyminie, zawadach, Mokrem 38 6 616 65 Budowa drogi gminnej ul. Strzelców Grodzieńskich w Radzyminie na odcinku od Al.. Jana Pawła II do ul. Konopnickiej, obejmującego jezdnię, chodniki i ciągi rowerowe, parkingi, oraz infrastrukturę towarzyszącą. 1 3, 39 6 616 Modernizacja ciągu ulic Sikorskiego i Nowej w 65 Radzyminie 176 849,7 4 6 616 Modernizacja ciągu ulic Zwycięskiej, Ułańskiej, 65 Ogrodowej, Szwoleżerów i Myśliwskiej 25, 41 6 616 Modernizacja ul. Mjr. Tadeusza Koliski w Radzyminie - 65 wraz z dokumentacją projektową 1, 42 6 616 65 Projekt przebudowy ul. 1. Maja w Radzyminie 28, 8, 43 6 616 65 Budowa ulicy Curie-Skłodowskiej w Radzyminie 3, 44 6 616 65 Budowa chodnika w ciągu ul. Wołomińskiej 1, 45 6 616 Modernizacja ul. Wierzbowej w Radzyminie w 65 technologii kostki betonowej 26, 46 6 616 65 Modernizacja drogi w Zawadach 445, 47 6 616 65 Modernizacja odcinka ul. Ceglanej 175, 48 6 616 Modernizacja skrzyżowania ul. Jana Pawła II z ul. E. 65 Czartoryskiej wraz z placem po PKS 1, 49 6 616 Nabycie nieruchomości pod drogę gminną dz. 5/2 i 5/5 66 obręb 3-4 57, X 6 X X TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 25 611 913,49 116 4,79 368, 5 7 74 65 Budowa Budynku Komunalnego 2 31, X 7 X X Gospodarka mieszkaniowa 2 31,,, 51 75 7523 667 Realizacja programu "E-Urząd" 68, 52 75 7523 669 Realizacja programu "E-Urząd" 152, X 75 X X Administracja publiczna 76,,,, 51 754 7544 617 Dofinansowanie dokumentacji projektowej nowego komisariatu Policji w Radzyminie 1, 52 754 75411 617 Dofinansowanie zakupu sprzętu łączności z przeznaczeniem dla KP PSP w Wołominie 3, 53 754 75412 65 Modernizacja dachu OSP Mokre 2, 54 754 75495 65 Budowa monitoringu wizyjnego 125, X 754 X X Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 455,,,, Budowa wielofunkcyjnego boiska na terenie zespołu 55 81 811 65 szkolno-przedszkolnego w Ciemnem (zakres zgodny z 523, dokumentacją projektową) Ciemne, Stary 3, Janków 43, 56 81 811 Rozbudowa Szkoły Podstawowej Nr 2 w Słupnie wraz z 65 oddziałem przedszkolnym 3 317, 57 81 811 65 Rozbudowa szkoły podstawowej w Nadmie 6, 58 81 813 Rozbudowa oddziału przedszkolnego przy Zespole Szkół 65 w Załubicach 3 2, Modernizacja Przedszkola Nr 2 w Radzyminie, mająca na 59 81 814 65 celu dostosowanie do potrzeb dzieci niepełnosprawnych oraz doposażenie kuchni, - obejmująca budynek oraz plac zabaw. 13, 13, X 81 x x OŚWIATA I WYCHOWANIE 7 23, 3,, 173, 6 851 85121 622 Dotacja celowa na inwestycje Centrum Medycznego im. Bitwy Warszawskiej 192 roku w Radzyminie z przeznaczeniem na dokończenie budowy skrzydła. 3, Strona 3 z 4
Załącznik nr 3 do Uchwały Nr /L/218 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 28.5.218 r. PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH na 218 rok. - po zmianach Z tego realizowane w ramach Lp. Dział Rozdz. Par. Nazwa zadania PLAN po zmianach ZMIANA Funduszu Sołeckiego Kwota Sołectwo 1 2 3 4 4 5 6 7 8 Dotacja celowa na inwestycje Centrum Medycznego im. 61 851 85121 622 Bitwy Warszawskiej 192 roku w Radzyminie z 15, przeznaczeniem na modernizację windy. X 851 x x Ochrona zdrowia 45,,,, 62 852 85295 667 Zakup wyposażenia na potrzeby projektu "Q Nowym Perspektywom" 11 7, X 852 X X Pomoc Społeczna 11 7,,, 63 9 91 Wniesienie wkładu do spółki prawa handlowego - 61 Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp.z.o.o 4 2, 64 9 91 65 Program inwestycji odwodnieniowych 2, 65 9 94 Zielony Radzymin - rozwój terenów zielonych w centrum 658 miasta 85, 66 9 94 Zielony Radzymin - rozwój terenów zielonych w centrum 659 miasta 15, 67 9 95 Program Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy Radzymin - 623 wymiana pieców C.O. 1, projekt oświetlenia ul. Wczasowej od przystanku ZTM 68 9 915 65 SIWEK (sołectwo Borki) do ul. Mazowieckiej sołectwa Wolica 3, 3, Borki 69 9 915 65 Wyposażenie placu zabaw przy ul. Sikorskiego 6, 1, Cegielnia 7 9 915 65 Projekt oświetlenia drogi od Rudy do Załubic (od skrzyżowania Ruda/Stare Załubice/Borki do skrzyżowania w Załubicach przy szkole podstawowej 6, 6, 71 9 915 65 wykonanie oświetlenia na ul. Opolskiej 18 879,83 18 879,83 72 9 915 65 uzupełnienie oświetlenia na ulicy Mazowieckiej - zakup i montaż oświetlenia Ruda, Stare Załubice Stare Załubice, Opole, Nowe Załubice 8 573,49 8 573,49 Stare Załubice 73 9 915 65 projekt na dokończenie oświetlenia na boisku przy przedszkolu Teddy - wykonanie projektu i okablowanie 7, 7, Stary Dybów 74 9 915 zabezpieczenie środków na projekt oświetlenia łączący 65 sołectwa Wolicę i Borki 3, 3, Wolica 75 9 915 65 Doposażenie placu zabaw - oświetlenie 12, 4, Wolica 76 9 915 65 Budowa oświetlenia ul. Sosnowa, Łosie 7, 77 9 915 65 Budowa oświetlenia ul. Markiewicza, Słupno 8, 78 9 915 65 Budowa oświetlenia ul. Krasickiego, Słupno 15, 79 9 915 65 Budowa oświetlenia ul. Żulińskiego, Radzymin 15, 8 9 915 65 Budowa oświetlenia ul. Boczna od Dolnej, Radzymin 15, 81 9 915 65 Budowa oświetlenia w ul. Myszyniec w Arciechowie 9, Wymiana opraw oswietlenia ulicznego na energooszczędne ledowe w ramach realizacji Programu 82 9 915 65 Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy Radzymin (inwestycja mająca na celu redukcję emisji zanieczyszczeń powietrza atmosferycznego) 8, 3, 83 9 995 659 Przebudowa targowiska miejskiego 1, X 9 X X Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 5 93 453,32 6 453,32, 3, 84 921 92195 659 85 921 92195 658 86 921 92195 659 Wzrost potencjału turystycznego Gminy Radzymin poprzez adaptację na cele kulturalne zabytkowego domku administratora znajdującego się w historycznym parku księżnej Eleonory Czartoryskiej Rozwój społeczny i kulturalny mieszkańców wsi poprzez adaptacje budynku OSP Stare Załubice pod cele kulturalno - edukacyjne Rozwój społeczny i kulturalny mieszkańców wsi poprzez adaptacje budynku OSP Stare Załubice pod cele kulturalno - edukacyjne 45, 454 8, 795 2, X 921 X X Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 1 7,,, Łącznie wydatki majątkowe 44 954 989,43 364 416,73, 571, Strona 4 z 4
Załącznik nr 4 do Uchwały Nr /L/218 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 28.5.218 r. Zadania realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w roku 218. - po zmianach Lp. Wieś Zadanie Teren, miejsce Suma sołectwa Kwota zł Dział Rozdział ZMIANA 1 Arciechów urządzenie placu zabaw (budowa i organizacja placu dz. ew. 32 zabaw) teren gminy 16639,63 7,1195 43 2 Arciechów przeznaczenie środków na spotkanie integracyjne mieszkańców teren gminy 1,1195 421 3 Arciechów remont ulicy Bielika (dogruzowanie) teren gminy 8639,63 6 616 427 projekt oświetlenia ul. Wczasowej od przystanku ZTM 4 Borki SIWEK (sołectwo Borki) do ul. Mazowieckiej sołectwa Wolica 1994,61 3, 9 915 65 5 Borki urządzenie małego boiska na placu zabaw: zakup 1 bramki, montaż kosza i nawierzchnia z kostki pod nim, teren gminy 1,1195 421 montaż 2 słupków i siatki do gry w siatkówkę 6 Borki integracja mieszkańców teren gminy 3 45,1195 421 7 Borki uzupełnienie brakujących latarni w całym sołectwie teren gminy 3 454,61 9 915 427 8 Cegielnia 9 Cegielnia wyposażenie placu zabaw przy ul. Sikorskiego - przyłącze energetyczne wyposażenie placu zabaw przy ul. Sikorskiego - ochrona placu zabaw (abonamen dla firmy ochroniarskiej) teren gminy 39 337,18 3, 9 915 43 teren gminy 2,1195 43 1 Cegielnia wyposażenie placu zabaw przy ul. Sikorskiego - altana teren gminy 12,1195 65 11 Cegielnia wyposażenie placu zabaw przy ul. Sikorskiego - wyrównanie terenu pod demontaż zabawek teren gminy 1,1195 43 12 Cegielnia wyposażenie placu zabaw przy ul. Sikorskiego - oświetlenie teren gminy 1, 9 915 65 13 Cegielnia wyposażenie placu zabaw przy ul. Kwiatowej - instalacja zabawek teren gminy 4137,18 1195 421 14 Cegielnia wyposażenie placu zabaw przy ul. Kwiatowej porządkowanie terenu teren gminy 35,1195 43 15 Cegielnia integracja - piknik rodzinny ul. Sikorskiego teren gminy 3,1195 421 16 Cegielnia integracja - bus dla dzieci 7,1195 43 budowa wielofunkcyjnego boiska na terenie zespołu 17 Ciemne szkolno-przedszkolnego w Ciemnem (zakres zgodny z teren gminy 39337,18 25, 81 811 65 dokumentacją projektową) 18 Ciemne organizacja ferii dla dzieci przy zespole szkolnoprzedszkolnym w Ciemnem - opieka teren gminy 42,1195 417 19 Ciemne organizacja ferii dla dzieci przy zespole szkolnoprzedszkolnym w Ciemnem - zakupy teren gminy 8,1195 421 2 Ciemne zakup dodatkowej kamery do istniejącego monitoringu na terenie zespołu szkolnoprzedszkolnego teren gminy 15,1195 421 w Ciemnem (monitoring placu zabaw) 21 Ciemne 22 Ciemne 23 Dybów Folwark 24 Dybów Folwark 25 Dybów Folwark 26 Dybów Folwark 27 Dybów Folwark integracja, piknik na terenie zespołu szkolno - przedszkolengo w Ciemnem - zakup artykułów integracja, piknik na terenie zespołu szkolno - przedszkolengo w Ciemnem - obsługa remont drewnianego mostu nad rzeką Rządzą - wymiana konstrukcji podłoża remont drewnianego mostu nad rzeką Rządzą - budowa barierek remont drewnianego mostu nad rzeką Rządzą - usługi remontowe dogruzowanie ulicy Rycerskiej od ulicy Litewskiej w kierunku obwodnicy Radzymina zakup gruzu dogruzowanie ulicy Rycerskiej od ulicy Litewskiej w kierunku obwodnicy Radzymina wykonanie usługi teren gminy 4337,18 1195 421 teren gminy 35,1195 43 dz.ew. 191/9 1399,28 15, 6 616 427 dz.ew. 191/9 15, 6 616 427 dz.ew. 191/9 2, 6 616 427 teren gminy 2, 6 616 427 teren gminy 1, 6 616 427 28 Dybów Folwark orgaznizacja Dnia Dziecka - wynajem karuzeli teren placu zabaw w Dybowie Starym 3 5,1195 43 Strona 1 z 5
Załącznik nr 4 do Uchwały Nr /L/218 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 28.5.218 r. Zadania realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w roku 218. - po zmianach Suma Lp. Wieś Zadanie Teren, miejsce Kwota zł Dział Rozdział ZMIANA sołectwa 29 Dybów Folwark orgaznizacja Dnia Dziecka - zakup słodyczy teren placu zabaw w Dybowie Starym 5,1195 421 3 Dybów Folwark orgaznizacja Dnia Dziecka - zakup napojów teren placu zabaw w Dybowie Starym 599,28 1195 421 31 Dybów Folwark orgaznizacja Dnia Dziecka - zakup kiełbasy na ognisko teren placu zabaw w Dybowie Starym 5,1195 421 32 Dybów Kolonia 33 Emilianów 34 Emilianów wykonanie planów modernizacji ul. Kasztanowej (od ul. Wołomińskiej do obwodnicy na tyłach AMCO) impreza integracyjna dla mieszkańców Emilianowa - usługa gastronomiczna utwardzenie drogi - ul. Zacisze - zakup surowca do utwardzenia drogi, wykonanie usługi równania i utwardzania teren gminy 22 736,89 22 736,89 6 616 65 teren gminy 15 931,56 9 5,1195 43 teren gminy 6 431,56 6 616 427 35 Łąki partycypacja w kosztach zakupu nieruchomości gruntowej: dz. ew. 47/15 i 47/17 dz. ew. 47/15 i 47/17 2 77,3 16,1195 66 36 Łąki organizacja pikników rodzinnych z okazji Dnia Dziecka 37 Łąki organizacja pikników rodzinnych Pieczony Ziemniak 38 Łąki konserwacja sceny i ogrodzenia na dz. ew. 47/15 i 47/17 dz. ew. 47/15 i 47/17 dz. ew. 47/15 i 47/17 dz. ew. 47/15 i 47/17 3,1195 421 1,1195 421 77,3 1195 427 39 Łosie zakup urządzeń siłowni zewnętrznej - 3 szt. podwójne teren gminy 23 287,61 15,1195 65 4 Łosie organizacja pikniku integracyjnego na terenie sołectwa - wynajem niezbędnego sprzętu i wynajem zespołu animacji teren gminy 2,1195 43 organizacja pikniku integracyjnego na terenie 41 Łosie sołectwa - zakup materiałów i produktów na potrzeby teren gminy 1,1195 421 sołectwa 42 Łosie zakup tablicy mapy sołectwa Łosie mapa z całą miejscowością (szczegółowa) teren gminy 15,1195 421 43 Łosie doposażenie placu zabaw - zabawki, ławki teren gminy 3787,61 1195 421 44 Mokre wykonanie projektu ul. Rogowskiego i Strażackiej 27 811,39 27, 6 616 65 45 Mokre pielęgnacja obelisku Waltera 811,39 921 92195 427 przygotowanie działki pod plac zabaw - ogrodzenie 46 Nadma Pólko działki, brama,furtka dz.ew.241/1 3426,66 197,1195 65 przygotowanie działki pod plac zabaw - 47 Nadma Pólko podprowadzenie prądu (słup ze skrzynką) 435, 9 915 43 przygotowanie działki pod plac zabaw - kostka 48 Nadma Pólko brukowa zakup i położenie 9,1195 43 49 Nadma Pólko stoły cateringowe 4 szt. 1 21,66 1195 421 5 Nadma Stara 51 Nadma Stara dofinansowanie projektu budowy strażnicy z pomieszczeniem gospodarczym dofinasowanie koła emerytów - dwie wycieczki kulturalno krajoznawcze teren gminy 39 337,18 2,1195 65 4,1195 43 52 Nadma Stara studzienki melioracyjne na ul. Jaworówka 15 337,18 6 616 65 53 Nowe Słupno rozbudowa placu zabaw na ul. Brzechwy (zestaw z drewna nr 2) 28 755,48 23 2,1195 65 54 Nowe Słupno rozbudowa placu zabaw na ul. Brzechwy (ławki) 2,1195 421 55 Nowe Słupno zakup mikrofonu bezprzewodowego ze wzmacniaczem 45,1195 421 56 Nowe Słupno reklama i marketing 3 15,48 75 7575 43 57 Nowe Załubice dofinansowanie do oświetlenia ulicy Opolskiej 23 523,63 5, 9 915 65 Strona 2 z 5
Załącznik nr 4 do Uchwały Nr /L/218 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 28.5.218 r. Zadania realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w roku 218. - po zmianach Lp. Wieś Zadanie Teren, miejsce Suma sołectwa Kwota zł Dział Rozdział ZMIANA 58 Nowe Załubice wykonanie projektu drogi ul. Nowinkowej 15, 6 616 65 59 Nowe Załubice dogruzowanie ul. Dąbrowszczaków 2, 6 616 427 6 Nowe Załubice integracja mieszkańców teren gminy 1523,63 1195 421 zorganizowanie festynów integracyjnych w 218 roku: 61 Nowy Janków teren gminy z okazji dnia dziecka 1755,5 355,5 1195 421 zorganizowanie festynów integracyjnych w 218 roku: 62 Nowy Janków teren gminy z okazji zakończenia lata 4,1195 421 zakup urządzeń do aktywnego ruchu na placu zabaw 63 Nowy Janków teren gminy (siłownia) 2,1195 421 64 Nowy Janków zakup wyposażenia - sprzętu dla dzieci teren gminy 2,1195 421 65 Nowy Janków zakup stołu do ping-ponga teren gminy,1195 421-2, Zakup wyposażenia dla potrzeb imprez integracyjnych 66 Nowy Janków (grille, przedłużacze itp..) zakup urządzeń i wyposażenia namiotu na placu 67 Nowy Janków zabaw: stoły szt. 2, krzesła 15 szt. 2,1195 421 2, teren gminy 2,1195 421 68 Nowy Janków zakup urządzeń i wyposażenia namiotu na placu teren gminy 2,1195 421 zabaw: nagłośnienie - sprzęt muzyczny,efekty świetlne 69 Opole oświetlenie ulicy Opolskiej w stronę ulicy Mazowieckiej 11 879,83 11 879,83 9 915 65 7 Ruda zakup sprzętu na wyposażenie sołectwa Ruda 26 96,63 5,1195 421 71 Ruda częściowe sfinanasowanie projektu oświetlenia drogi od Rudy do Załubic (od skrzyżowania Ruda/Stare Załubice/Borki do skrzyżowania w Załubicach przy szkole podstawowej 3, 9 915 65 72 Ruda integracja mieszkańców Rudy 5,1195 421 73 Ruda zmiana ogrodzenia na placu zabaw w Rudzie od strony remizy 5,1195 43 74 Ruda zakup ziemi na wyrównanie placu zabaw w Rudzie 2,1195 421 75 Ruda wynagrodzenie za usługę dozoru i sprzątania placu zabaw w Rudzie 128,1195 417-22, 76 Ruda wynagrodzenie za usługę dozoru i sprzątania placu zabaw w Rudzie 22,1195 411 22, 77 Ruda zakup zabawek na plac zabaw w Rudzie 546,63 1195 421 78 Rżyska zakup trzech kontenertów biurowych (transport, montaż) kontynuacja zadania z 217 roku dz.ew. 371/5 222,62 222,62 1195 65 79 Sieraków 3 spotkania integracyjne - zakup materiałów i usług 26 8,55 6 8,55 1195 421 8 Sieraków adaptacja sutereny kaplicy na cel świetlicy wiejskiej - zakup rzutnika, ekranu, nagłośnienia, modernizacja toalety, kuchni, kotłowni i centralnego ogrzewania, modernizacja oświetlenia, wymiana stolarki drzwiowej, malowanie ścian i uzupełnienie paneli, wydzielenie pomieszczenia gospodarczego (szatni), montaż systemu monitoringu, pokrycie kosztów zużycia gazu i energii elektrycznej obręb Sieraków działka dzierżawiona przez Gminę 2,1195 65 81 Słupno Osiedle zakup ławek i stołów 34 813,4 4,1195 421 82 Słupno Osiedle zakup sprzętu nagłaśniającego i odtwarzającego(kolumny, mikser, wzmacniacz) 8,1195 421 83 Słupno Osiedle zakup materiałów na wykonanie grilla ogrodowego 1 5,1195 421 Strona 3 z 5
Załącznik nr 4 do Uchwały Nr /L/218 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 28.5.218 r. Zadania realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w roku 218. - po zmianach Suma Lp. Wieś Zadanie Teren, miejsce Kwota zł Dział Rozdział ZMIANA sołectwa 84 Słupno Osiedle 85 Słupno Osiedle 86 Słupno Osiedle 87 Słupno Osiedle Dzień Dziecka - impreza kulturalno sportowa integracja rodzin - wynajęcie zjeżdżalni dmuchanych, obsługa zabaw dziecięcych, poczęstunek integracja mieszkańców - wykonanie boiska do piłki siatkowej (materiały na boisko, poczęstunek dla mieszkańców) zagospodarowanie placu zabaw - przygotowanie terenu pod plac zabaw impreza szkoleniowa w zakresie prawa rodzinnego - organizacja spotkania (poczęstunek) 6,1195 43 35,1195 421 5313,41195 427 2,1195 421 88 Słupno Osiedle zakup agregatu prądotwórczego 4 5,1195 421 89 Stare Słupno 9 Stare Słupno 91 Stare Słupno zagospodarowanie świetlicy na rogu ulicy Szkolnej i Żeromskiego - odnowienie pomieszczeń zagospodarowanie świetlicy na rogu ulicy Szkolnej i Żeromskiego - wyposażenie siłownia zewnętrzna - zakup elementów do ćwiczeń (biegacz, motyl, orbitrek, wioślarz) teren gminy 39 337,18 2,1195 427 teren gminy 3 3,1195 421 teren gminy 12,1195 65 92 Stare Słupno organizacja imprez integracyjnych teren gminy 13737,18 1195 43-4 6, 93 Stare Słupno organizacja imprez integracyjnych 4,1195 421 4, 94 Stare Słupno organizacja imprez integracyjnych 6,1195 417 6, 95 Stare Słupno zakup agregatu teren gminy 55,1195 421 96 Stare Załubice 97 Stare Załubice współfinansowanie wraz z sołectwem Ruda projektu oświetlenia drogi od Rudy przez most do Starych Załubic - stworzenie projektu współfinansowanie wraz z sołectwem Opole i Nowe Załubice - wykonanie oświetlenia na ul. Opolskiej 28 873,49 3, 9 915 65 2, 9 915 65 98 Stare Załubice zakup oświetlenia do namiotu teren gminy 1,1195 421 99 Stare Załubice wyjazdy integracyjne dla mieszkańców 55,1195 43 1 Stare Załubice wyjazdy integracyjne dla mieszkańców 5,1195 421 11 Stare Załubice spotkania integracyjne teren gminy 3,1195 421 12 Stare Załubice uzupełnienie i pielęgnacja roślin na placu zabaw - zakup roślin i środków pielęgnacyjnych teren gminy 5,1195 421 13 Stare Załubice zakup pawilonu ogrodowego teren gminy 8,1195 421 14 Stare Załubice zakup 1 zestawów ławek i stołów teren gminy 4,1195 421 uzupełnienie oświetlenia na ulicy Mazowieckiej - 15 Stare Załubice zakup i montaż oświetlenia projekt na dokończenie oświetlenia na boisku przy 16 Stary Dybów przedszkolu Teddy - wykonanie projektu i okablowanie organizacja dnia dziecka: zakup sprzętu do gier i 17 Stary Dybów konkursów 8 573,49 9 915 65 teren gminy 28 283,43 7, 9 915 65 teren gminy 1,1195 421 18 Stary Dybów organizacja dnia dziecka: zakup rzeczy spożywczych teren gminy 2,1195 421 19 Stary Dybów organizacja dnia dziecka: zakup plastików teren gminy 2,1195 421 11 Stary Dybów organizacja dnia dziecka: zakup materiałów do organizacji imprezy teren gminy 6,1195 421 Strona 4 z 5
Załącznik nr 4 do Uchwały Nr /L/218 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 28.5.218 r. Zadania realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w roku 218. - po zmianach Suma Lp. Wieś Zadanie Teren, miejsce Kwota zł Dział Rozdział ZMIANA sołectwa siłownia zewnętrzna: zakup sprzętu do siłowni, 111 Stary Dybów 1,1195 421 wykonanie podłoża 112 Stary Dybów próg zwalniający na ul. Napoleońskiej teren gminy 3, 6 616 43 113 Stary Dybów organizacja ruchu teren gminy 1, 6 616 43 114 Stary Dybów dogruzowanie drogi na ul. Żołnierskiej: zakup gruzu teren gminy 4 283,43 6 616 427 115 Stary Dybów 116 Stary Janków dogruzowanie drogi na ul. Żołnierskiej: usługi koparki i teren gminy 1, 6 616 427 walca budowa boiska na terenie szkolno-przedszkolnym w teren gminy 17269,2 5, 81 811 65 Ciemnem 117 Stary Janków projekt ferie w szkole teren gminy 1 49,1195 421 118 Stary Janków projekt ferie w szkole teren gminy 1 51,1195 43 119 Stary Janków zakup ławki teren gminy 755,1195 421 12 Stary Janków Impreza integracyjna - wyposażenie (kuchnie gazowe, warnik, itp.) teren gminy 3 65,1195 421 65, 121 Stary Janków Impreza integracyjna - warownik teren gminy,1195 421-35, 122 Stary Janków Impreza integracyjna zakup gadżetów dla dzieci teren gminy 1 3,1195 421-3, 123 Stary Janków Impreza integracyjna zakup maszyny do waty cukrowej teren gminy 1 2,1195 421 124 Stary Janków Impreza integracyjna zakup jedzenia, napoje teren gminy 2 364,2 1195 421 125 Wiktorów festyn (integracja) plac zabaw Wiktorów - dmuchańce, jednorazowe naczynia, napoje, wędlina teren gminy 13 335,3 3 335,31195 421 126 Wiktorów 127 Wolica 128 Wolica doposażenie placu zabaw - zabawka drewniany domek ze zjeżdżalnią zabezpieczenie środków na projekt oświetlenia łączący sołectwa Wolicę i Borki doposażenie placu zabaw w zabawki (stół betonowy do tenisa, bujawki, karuzela kręciołek teren gminy 1,1195 421 2 888,4 3, 9 915 65 teren gminy 1,1195 421 129 Wolica doposażenie placu zabaw - oświetlenie teren gminy 4, 9 915 65 13 Wolica orgaznizacja imprez integracyjnych teren gminy 3888,4 1195 421 131 Zawady zakup i montaż 3 wiat przystankowych, budowa dz.ew. 152/2, 161, peronów, org. ruchu. 18 2966,72 2966,72 6 64 65 132 Zwierzyniec budowa chodnika w miejscowości Zwierzyniec przy nr dz. ew: 13 i 74/2 dz. ew: 13 i 74/2 1771,73 15, 6 616 65 133 Zwierzyniec zorganizowanie pikniku rodzinnego teren gminy 2 71,73 1195 421 SUMA 688 361,3 688 361,3, Strona 5 z 5