Uchwała Nr VII/66/2015 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 26 maja 2015 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Oświęcimskiego na 2015 rok Nr IV/29/2015 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 28 stycznia 2015 r. Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013 r., poz. 595 z późn. zm.) oraz art. 211 i 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.) Rada Powiatu uchwala, co następuje: 1. uchwale Nr IV/29/2015 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 28 stycznia 2015 r.: 1) w 1 dokonuje się zmian w dochodach budżetu Powiatu Oświęcimskiego na rok 2015 jak w Tabeli Nr 1 do niniejszej uchwały, po zmianach dochody budżetu wynoszą 139.733.864 zł, w tym: a) dochody bieżące w kwocie 130.749.480 zł, b) dochody majątkowe w kwocie 8.984.384 zł, 2) w 3 dokonuje się zmian w wydatkach budżetu Powiatu Oświęcimskiego na rok 2015 jak w Tabeli Nr 2 do niniejszej uchwały, po zmianach wydatki budżetu wynoszą 154.577.730 zł, w tym: a) wydatki bieżące w kwocie 128.989.821 zł, b) wydatki majątkowe w kwocie 25.587.909 zł, których uszczegółowienie znajduje się w Tabeli Nr 3 do niniejszej uchwały, 3) w 2 pkt 3 otrzymuje brzmienie: 3) dochody z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy 2.483.007 zł., jak w Tabeli Nr 4 do niniejszej uchwały, 4) w 4 pkt 5 otrzymuje brzmienie: 5) planowane kwoty dotacji udzielane w roku 2015 w łącznej kwocie 28.114.164 zł, w tym: a) na zadania bieżące 20.528.191 zł, b) na zadania majątkowe 7.585.973 zł. jak w Załączniku do niniejszej uchwały, 5) w 5 ust. 3 otrzymuje brzmienie: 3. Przyjęte wartości dotyczące budżetu powiatu, w tym wartość przychodów i rozchodów na rok 2015 obrazuje zbiorczo Tabela Nr 5 do niniejszej uchwały. 2. ykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Oświęcimiu. 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym ojewództwa Małopolskiego. Przewodniczący Rady Powiatu w Oświęcimiu Radosław łoszek Id: 264C59A3-82CB-45AD-A37D-FBEC9775D63A. Podpisany trona 1
Rekord Bud et tarostwo w O wi cimiu DOCHODY BUD ETU POIATU Tabela Nr 1 do uchwały Nr VII/66/2015 Rady Powiatu w O wi cimiu z dnia 26 maja 2015 r. Dokładno / kolejno sp.fin-dział-rozdz-par Razem: 600 60014 dochody maj tkowe 801 80195 dochody maj tkowe zwi kszenia zmniejszenia 50 000,00 1 320 000,00 łasne 50 000,00 1 320 000,00 Transport i ł czno 50 000,00 685 000,00 Drogi publiczne powiatowe 50 000,00 685 000,00 50 000,00 685 000,00 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej mi dzy 50 000,00 685 000,00 jednostkami samorz du terytorialnego na dofinansowanie własnych zada inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych O wiata i wychowanie 0,00 635 000,00 Pozostała działalno 0,00 635 000,00 0,00 635 000,00 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem rodków 0,00 635 000,00 europejskich oraz rodków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatno ci w ramach bud etu rodków europejskich Id: 264C59A3-82CB-45AD-A37D-FBEC9775D63A. Podpisany trona 1
Rekord Bud et tarostwo w O wi cimiu YDATKI BUD ETU POIATU Tabela Nr 2 do uchwały Nr VII/66/2015 Rady Powiatu w O wi cimiu z dnia 26 maja 2015 r. Dokładno / kolejno sp.fin-dział-rozdz Razem: 600 754 801 60014 75405 80195 wydatki maj tkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne wydatki maj tkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne wydatki bie ce wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane zwi kszenia zmniejszenia 133 000,00 1 403 000,00 łasne 133 000,00 1 403 000,00 Transport i ł czno 100 000,00 1 370 000,00 Drogi publiczne powiatowe 100 000,00 1 370 000,00 100 000,00 1 370 000,00 100 000,00 1 370 000,00 Bezpiecze stwo publiczne i ochrona przeciwpo arowa 33 000,00 0,00 Komendy powiatowe Policji 33 000,00 0,00 33 000,00 0,00 33 000,00 0,00 O wiata i wychowanie 0,00 33 000,00 Pozostała działalno 0,00 33 000,00 0,00 33 000,00 0,00 33 000,00 Id: 264C59A3-82CB-45AD-A37D-FBEC9775D63A. Podpisany trona 1
Rekord Bud et tarostwo w O wi cimiu YDATKI MAJ TKOE POIATU Tabela Nr 3 do uchwały Nr VII/66/2015 Rady Powiatu w O wi cimiu z dnia 26 maja 2015 r. Dokładno / kolejno dział-rozdz-par-poz-sp.fin Razem: wydatki maj tkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne 600 60013 60014 C plan na dzie 25 587 909,00 25 587 909,00 20 458 852,00 Transport i ł czno 10 272 010,00 Drogi publiczne wojewódzkie 80 351,00 Dotacja celowa na pomoc finansow udzielana mi dzy jednostkami 80 351,00 samorz du terytorialnego na dofinansowanie własnych zada inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych Dotacja ojewództwo Małopolskie - "Droga spółpracy Regionalnej - 80 351,00 budowa obwodnicy O wi cimia" łasne 80 351,00 Drogi publiczne powiatowe 9 781 659,00 ydatki inwestycyjne jednostek bud etowych 9 679 659,00 "Przebudowa ulic Pilata i Olszewskiego w O wi cimiu" 1 614 908,00 łasne 1 614 908,00 "Budowa chodnika przy drodze powiatowej Nr 1895 K ul. Podlesie w 96 189,00 Przeciszowie" łasne 96 189,00 "Przebudowa drogi powiatowej Nr 1876K (ul. Bielska w Jawiszowicach)" 500 000,00 łasne 500 000,00 Przebudowa drogi powiatowej nr K 1877 (dawna 04-104) na odcinku 1 450 000,00 Babice-Harm e - Etap II" Dotacje celowe na zadania własne 750 000,00 łasne 700 000,00 "Przebudowa drogi powiatowej Nr 1805K - ul. Graniczna w Zatorze" 60 000,00 łasne 60 000,00 "Budowa chodnika przy ulicy Nadwi la skiej w Bobrku" 236 562,00 łasne 236 562,00 "Przebudowa ul. zpitalnej w O wi cimiu" 1 000 000,00 łasne 1 000 000,00 "Remont drogi powiatowej nr 1761K ul. Zamkowa w Gł bowicach" 92 000,00 łasne 92 000,00 "Przebudowa drogi powiatowej nr 1890K Al. łowackiego w O wi cimiu" 60 000,00 łasne 60 000,00 ""Remont chodnika przy ul. yspia skiego w O wi cimiu" 20 000,00 łasne 20 000,00 "Przebudowa drogi powiatowej nr 1874K ul. Biela ska w Jawiszowicach" 150 000,00 łasne 150 000,00 Przebudowa drogi powiatowej nr 1903K ul. Krasi skiego w Chełmku 50 000,00 łasne 50 000,00 "Przebudowa drogi powiatowej nr 1900K ul. Gorzowska i ul. zkolna w 100 000,00 Gorzowie" łasne 100 000,00 "Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 1816K ul. Beskidzka w 800 000,00 itkowicach" łasne 800 000,00 "Rozbudowa Al..ojska Polskiego w K tach na odcinku stanowi cym 600 000,00 dojazd do firmy ALUMETAL" łasne 600 000,00 "Odwodnienie drogi powiatowej nr 1897K w obr bie skrzy owania z ul. 500 000,00 Ruczaj oraz ul. Nad Potokiem i ul.nowy wiat w Por bie ielkiej" łasne 500 000,00 "Przebudowa nawierzchni asfaltowej wraz z budow chodnika przy drodze 1 000 000,00 powiatowej nr 1762K - ul. Andrychowska w Piotrowicach - etap III" łasne 1 000 000,00 "Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 1895K ul. Podlesie w 160 000,00 Przeciszowie - Etap II" łasne 160 000,00 "Remont nawierzchni w ci gu drogi powiatowej nr 1880K ul. yzwolenia 600 000,00 w O wi cimiu" łasne 600 000,00 "Opracowanie dokumentacji projektowej do zmian decyzji 25 000,00 AB.6740.1.86.2013 z dnia 26.02.2013r. Nr 129/13" łasne 25 000,00 "Przebudowa drogi powiatowej nr 1870K ul. Nosala w Brzeszczach" 200 000,00 łasne 200 000,00 "Przebudowa drogi powiatowej nr 1869K ul. iedliska w Brzeszczach" 80 000,00 Id: 264C59A3-82CB-45AD-A37D-FBEC9775D63A. Podpisany trona 1
Rekord Bud et tarostwo w O wi cimiu YDATKI MAJ TKOE POIATU Dokładno / kolejno dział-rozdz-par-poz-sp.fin 60016 700 70005 710 71012 750 75019 75020 754 75405 plan na dzie łasne 80 000,00 "Przebudowa drogi powiatowej nr 1868K ul. Kostka Jagiełły w Zasolu na 85 000,00 odcinku od km 5+792 do km 7+270" łasne 85 000,00 "Przebudowa drogi powiatowej nr 1868K ul. ypoczynkowa w Zasolu" 200 000,00 łasne 200 000,00 Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne 102 000,00 realizowane na podstawie porozumie (umów) mi dzy jednostkami samorz du terytorialnego Dotacja Gmina O wi cim - "Przebudowa drogi powiatowej nr 1865K - 22 500,00 ul.tyszkiewicza w Por bie ielkiej" łasne 22 500,00 Dotacja Gmina Chełmek - "Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 51 500,00 1902K ul. Mickiewicza w Chełmku" łasne 51 500,00 Dotacja Gmina Zator - "Przebudowa drogi powiatowej nr 1761K w 20 000,00 Graboszycach w km 0+000-1+034" łasne 20 000,00 Dotacja Gmina Osiek - "Przebudowa skrzy owania drogi powiatowej nr 8 000,00 1814K ul. tarowiejska z drog gminn nr 510085K ul. Ko cielna w Osieku" łasne 8 000,00 Drogi publiczne gminne 410 000,00 Dotacja celowa na pomoc finansow udzielana mi dzy jednostkami 410 000,00 samorz du terytorialnego na dofinansowanie własnych zada inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych Dotacja Gmina K ty - "Przebudowa drogi gminnej nr 510053K ul. w. 5 000,00 Floriana w Nowej si o długo ci 706,75mb" łasne 5 000,00 Dotacja Gmina Zator - "Modernizacja ci gu komunikacyjnego w Zatorze, 5 000,00 polegaj ca na: a) rozbudowie ul. L. Palim ki w km 0+0,000 do 0+588,000 b) remoncie odcinka ul. L. Palim ki w km 0+015 do 0+060" łasne 5 000,00 Dotacja Gmina Zator - "Budowa drogi gminnej od ul..grabskiego do 400 000,00 DK 44 (o dł. ok. 60mb), stanow. dojazd do strefy Aktywno ci Gospodarczej Małopolski Zachodniej w Zatorze, wraz z jej wł czeniem do DK 44 poprzez skrzy. w formie ronda, w gminie Zator" łasne 400 000,00 Gospodarka mieszkaniowa 11 200,00 Gospodarka gruntami i nieruchomo ciami 11 200,00 ydatki na zakupy inwestycyjne jednostek bud etowych 11 200,00 "Zakup gruntów oraz ograniczonych praw rzeczowych" 11 200,00 łasne 11 200,00 Działalno usługowa 20 000,00 O rodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej 20 000,00 ydatki na zakupy inwestycyjne jednostek bud etowych 20 000,00 "Zakup urz dze wielofunkcyjnych i tonerów" 20 000,00 łasne 20 000,00 Administracja publiczna 385 650,00 Rady powiatów 6 650,00 ydatki na zakupy inwestycyjne jednostek bud etowych 6 650,00 "Zakup systemu aktów prawnych" 6 650,00 łasne 6 650,00 tarostwa powiatowe 379 000,00 ydatki inwestycyjne jednostek bud etowych 294 000,00 "Modernizacja budynku tarostwa" 144 000,00 łasne 144 000,00 "Budowa archiwum zakładowego" 150 000,00 łasne 150 000,00 ydatki na zakupy inwestycyjne jednostek bud etowych 85 000,00 "Zakup systemu Bud et" 10 000,00 łasne 10 000,00 "Zakup serwera dla GG oraz stanowisk komputerowych" 75 000,00 łasne 75 000,00 Bezpiecze stwo publiczne i ochrona przeciwpo arowa 69 000,00 Komendy powiatowe Policji 33 000,00 płaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie 33 000,00 zada inwestycyjnych Id: 264C59A3-82CB-45AD-A37D-FBEC9775D63A. Podpisany trona 2
Rekord Bud et tarostwo w O wi cimiu YDATKI MAJ TKOE POIATU Dokładno / kolejno dział-rozdz-par-poz-sp.fin 75412 75421 801 80102 80120 C 80130 80134 80140 851 85111 plan na dzie Dotacja KPP "Dofinansowanie zakupu radiowozu dla KPP w O wi cimiu" 33 000,00 łasne 33 000,00 Ochotnicze stra e po arne 30 000,00 Dotacje celowe z bud etu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów 30 000,00 realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych Dotacja "Zakup samochodu terenowego" dla OP w K tach 20 000,00 łasne 20 000,00 Dotacja "Zakup zestawu ratownictwa technicznego" dla OP Polanka 10 000,00 ielka łasne 10 000,00 Zarz dzanie kryzysowe 6 000,00 ydatki na zakupy inwestycyjne jednostek bud etowych 6 000,00 "Zakup torby medycznej wraz z desk " 6 000,00 łasne 6 000,00 O wiata i wychowanie 1 516 284,00 zkoły podstawowe specjalne 134 232,00 ydatki inwestycyjne jednostek bud etowych 130 000,00 "Remont budynku przy ul Obozowej 31a O w O wi cimiu" 130 000,00 Dochody szczególne i finansowanie 130 000,00 ydatki na zakupy inwestycyjne jednostek bud etowych 4 232,00 "Zakup licencji i wyposa enia dla O w O wi cimiu" 4 232,00 Dochody szczególne i finansowanie 4 232,00 Licea ogólnokształc ce 996 652,00 ydatki inwestycyjne jednostek bud etowych 996 651,00 "Budowa Centrum Edukacyjno-portowego przy PZ Nr 2 OMiT w 926 651,00 O iw cimiu - etap II" Dotacje celowe na zadania własne 246 651,00 łasne 680 000,00 "ykonanie systemu alarmowego oraz systemu monitoringu w budynku 45 000,00 internatu przy PZ Nr 2" łasne 45 000,00 "ymiana drzwi w segmencie C budynku internatu przy PZ Nr 2" 25 000,00 łasne 25 000,00 Zwroty dotacji oraz płatno ci, w tym wykorzystanych niezgodnie z 1,00 przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienale nie lub w nadmiernej wysoko ci, dotycz ce wydatków maj tkowych Gmina K ty - "Zakup tablicy multimedialnej wraz z projektorem i 1,00 komputerem dla PZ Nr 11 w K tach" łasne 1,00 zkoły zawodowe 179 400,00 ydatki inwestycyjne jednostek bud etowych 159 400,00 "Modernizacja pomieszcze w PZ Nr 4 w O wi cimiu" 102 700,00 łasne 102 700,00 "Remont łazienek w PZ Nr 6 w Brzeszczach" 56 700,00 łasne 56 700,00 ydatki na zakupy inwestycyjne jednostek bud etowych 20 000,00 "Utworzenie klasopracowni w PZ Nr 8 w Chełmku" 20 000,00 łasne 20 000,00 zkoły zawodowe specjalne 200 000,00 ydatki inwestycyjne jednostek bud etowych 200 000,00 "Przygotowanie terenu pod budow O w O wi cimiu" 200 000,00 Dochody szczególne i finansowanie 200 000,00 Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz o rodki dokształcania 6 000,00 zawodowego ydatki na zakupy inwestycyjne jednostek bud etowych 6 000,00 "Uzupełnienie systemu monitoringu w CKP w O wi cimiu" 6 000,00 łasne 6 000,00 Ochrona zdrowia 3 110 576,00 zpitale ogólne 410 576,00 Dotacje celowe z bud etu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów 410 576,00 realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych Dotacja ZOZ "Zakup i monta mammografu cyfrowego z wyposa eniem" 410 576,00 łasne 410 576,00 Id: 264C59A3-82CB-45AD-A37D-FBEC9775D63A. Podpisany trona 3
Rekord Bud et tarostwo w O wi cimiu YDATKI MAJ TKOE POIATU Dokładno / kolejno dział-rozdz-par-poz-sp.fin 85117 852 85202 85203 853 85333 854 85403 85407 900 90001 90005 plan na dzie Zakłady opieku czo-lecznicze i pielegnacyjno-opieku cze 2 700 000,00 Dotacje celowe z bud etu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów 2 700 000,00 realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych Dotacja PZOL "Przebudowa i modernizacja PZOL w Grojcu" 2 700 000,00 łasne 2 700 000,00 Pomoc społeczna 329 400,00 Domy pomocy społecznej 73 000,00 ydatki inwestycyjne jednostek bud etowych 22 000,00 "Modernizacja kotłowni głównej w DP w Bobrku" 22 000,00 łasne 22 000,00 ydatki na zakupy inwestycyjne jednostek bud etowych 11 000,00 "Zakup kotła warzelnego elektrycznego w DP w Bobrku" 11 000,00 łasne 11 000,00 Dotacje celowe z bud etu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów 40 000,00 realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych Dotacja DP Bulowice "Prace naprawcze ali 40 000,00 gimnastyczno-rehabilitacyjnej dla niepełnosprawnych mieszka ców Domu Pomocy połecznej w Bulowicach - etap 2" łasne 40 000,00 O rodki wsparcia 256 400,00 ydatki inwestycyjne jednostek bud etowych 256 400,00 "Modernizacja P D w K tach" - etap II 256 400,00 łasne 256 400,00 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 100 000,00 Powiatowe urz dy pracy 100 000,00 ydatki inwestycyjne jednostek bud etowych 100 000,00 "Remont pomieszcze PUP w O wi cimiu" 100 000,00 łasne 100 000,00 Edukacyjna opieka wychowawcza 1 354 232,00 pecjalne o rodki szkolno-wychowawcze 1 254 232,00 ydatki inwestycyjne jednostek bud etowych 1 250 000,00 "Termomodernizacja budynku O w O wi cimiu" 1 250 000,00 Dochody szczególne i finansowanie 1 250 000,00 ydatki na zakupy inwestycyjne jednostek bud etowych 4 232,00 "Zakup licencji i wyposa enia dla O w O wi cimiu" 4 232,00 Dochody szczególne i finansowanie 4 232,00 Placówki wychowania pozaszkolnego 100 000,00 ydatki inwestycyjne jednostek bud etowych 100 000,00 "Przebudowa i zmiana sposobu u ytkowania poddasza na potrzeby MDK w 100 000,00 O wi cimiu" łasne 100 000,00 Gospodarka komunalna i ochrona rodowiska 3 290 500,00 Gospodarka ciekowa i ochrona wód 200 000,00 Dotacje celowe z bud etu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów 100 000,00 realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych Dotacja Gminna półka odna Osiek "Przebudowa rowu "Paluchówka" 50 000,00 na odc.150 mb." Dochody szczególne i finansowanie 50 000,00 Dotacja Gminna półka odna Polanka ielka "Przebudowa rowu 50 000,00 "Marchlowiec" na odc.150 mb." Dochody szczególne i finansowanie 50 000,00 Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne 100 000,00 realizowane na podstawie porozumie (umów) mi dzy jednostkami samorz du terytorialnego Dotacja Gmina Brzeszcze - "Przebudowa rowu Trzciniec w Jawiszowicach 100 000,00 na odcinku 194,20 mb" Dochody szczególne i finansowanie 100 000,00 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu 3 090 500,00 ydatki inwestycyjne jednostek bud etowych 3 090 500,00 "Termomodernizacja budynku Domu Dziecka w O wi cimiu" 500 000,00 Dochody szczególne i finansowanie 500 000,00 "Termomodernizacja budynku O w O wi cimiu" 250 000,00 Dochody szczególne i finansowanie 250 000,00 "Termomodernizacja budynku szkoły PZ Nr 2 OMiT w O wi cimiu" 2 100 000,00 Id: 264C59A3-82CB-45AD-A37D-FBEC9775D63A. Podpisany trona 4
Rekord Bud et tarostwo w O wi cimiu YDATKI MAJ TKOE POIATU Dokładno / kolejno dział-rozdz-par-poz-sp.fin wydatki na programy finansowane z udziałem rodków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy, w cz ci zwi zanej z realizacj zada Powiatu 600 801 60013 80195 plan na dzie Dochody szczególne i finansowanie 2 100 000,00 "ydatki inwestycyjne z zakresu ochrony powietrza atmosferycznego i 240 500,00 klimatu" Dochody szczególne i finansowanie 240 500,00 5 129 057,00 Transport i ł czno 3 580 045,00 Drogi publiczne wojewódzkie 3 580 045,00 Dotacja celowa na pomoc finansow udzielana mi dzy jednostkami 3 580 045,00 samorz du terytorialnego na dofinansowanie własnych zada inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych Dotacja ojewództwo Małopolskie - "Budowa poł czenia drogowego 14 045,00 pomi dzy drog krajow nr 28 i drog krajow nr 79 Zator-pytkowice-Alwernia- zeł Rudno-ola Filipowska" łasne 14 045,00 Dotacja ojewództwo Małopolskie - "Droga spółpracy Regionalnej - 3 566 000,00 Budowa obwodnicy O wi cimia na odcinku od D nr 933 w m. Bobrek do ronda ul. Chemików i ul. Fabrycznej w O wi cimiu" łasne 3 566 000,00 O wiata i wychowanie 1 549 012,00 Pozostała działalno 1 549 012,00 ydatki inwestycyjne jednostek bud etowych 1 194 104,00 "Rozwój infr. kształ. zawod. w jedn. o wiat. Powiatu O wi cimskiego" 1 194 104,00 łasne 1 194 104,00 ydatki inwestycyjne jednostek bud etowych 354 908,00 "Rozwój infr. kształ. zawod. w jedn. o wiat. Powiatu O wi cimskiego" 354 908,00 łasne 354 908,00 Id: 264C59A3-82CB-45AD-A37D-FBEC9775D63A. Podpisany trona 5
Rekord Bud et tarostwo w O wi cimiu Tabela Nr 4 do uchwały Nr VII/66/2015 Rady Powiatu w O wi cimiu z dnia 26 maja 2015 r. DOCHODY Z TYTUŁU DOTACJI RODKÓ NA FINANOANIE YDATKÓ NA REALIZACJ ZADA FINANOANYCH Z UDZIAŁEM RODKÓ, O KTÓRYCH MOA ART. 5 UT. 1 PKT 2 i 3 UTAY Dokładno / kolejno sp.fin-dział-rozdz-par plan na dzie Razem: 2 483 007,00 dotacje i rodki na finansowanie wydatków na 2 483 007,00 realizacj zada finansowanych z udziałem rodków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy łasne 2 483 007,00 801 O wiata i wychowanie 1 831 475,00 80130 zkoły zawodowe 137 953,00 rodki na dofinansowanie własnych zada bie cych gmin (zwi zków 137 953,00 gmin). powiatów (zwi zków powiatów), samorz dów województw, pozyskane z inyych ródeł 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 1 134 418,00 rodki na dofinansowanie własnych zada bie cych gmin (zwi zków 964 255,00 gmin), powiatów (zwi zków powiatów), samorz dów województw, pozyskane z innych ródeł rodki na dofinansowanie własnych zada bie cych gmin (zwi zków 170 163,00 gmin), powiatów (zwi zków powiatów), samorz dów województw, pozyskane z innych ródeł 80195 Pozostała działalno 559 104,00 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem rodków 559 104,00 europejskich oraz rodków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatno ci w ramach bud etu rodków europejskich 852 Pomoc społeczna 95 060,00 85295 Pozostała działalno 95 060,00 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem rodków 95 060,00 europejskich oraz rodków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatno ci w ramach bud etu rodków europejskich 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 556 472,00 85333 Powiatowe urz dy pracy 64 352,00 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem rodków 64 352,00 europejskich oraz rodków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatno ci w ramach bud etu rodków europejskich 85395 Pozostała działalno 492 120,00 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem rodków 437 834,00 europejskich oraz rodków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatno ci w ramach bud etu rodków europejskich Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem rodków europejskich oraz rodków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatno ci w ramach bud etu rodków europejskich 54 286,00 Id: 264C59A3-82CB-45AD-A37D-FBEC9775D63A. Podpisany trona 1
Tabela Nr 5 do uchwały Nr VII/66/2015 Rady Powiatu w O wi cimiu z dnia 26 maja 2015 r. BUD ET POIATU 2015 w tym zadania: LP. YZCZEGÓLNIENIE Ogółem Z zakresu administracji rz dowej i innych zleconych Powiatowi odr bnymi ustawami Realizowane w drodze umów lub porozumie mi dzy Powiatem a jednostkami samorz du terytorialnego 1 2 3 4 5 1. DOCHODY OGÓŁEM, TYM: 139 733 864 12 372 372 30 000 1.1 DOCHODY BIE CE, TYM: 130 749 480 12 372 372 30 000 1.1.1 udziały w podatkach, w tym: 31 500 000 1.1.1.1 udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych 31 000 000 1.1.1.2 udziały w podatku dochodowym od osób prawnych 500 000 1.1.2 subwencje, w tym: 65 775 445 1.1.2.1 cz o wiatowa, w tym: 63 906 867 1.1.2.1.1 z przeznaczeniem na realizacj zada wymagaj cych stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzie y 11 145 270 1.1.2.2 cz wyrównawcza 489 771 1.1.2.3 cz równowa ca 1 378 807 1.1.3 dotacje i rodki na finansowanie wydatków na realizacj zada finansowanych z udziałem rodków, 1 828 843 o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy 1.1.4 dotacje celowe na zadania bie ce 19 626 140 12 372 372 30 000 1.1.5 pozostałe dochody, w tym: 12 019 052 1.1.5.1 dochody zwi zane ze szczególnymi zasadami wykonywania bud etu wynikaj cymi z odr bnych ustaw, tj.: z art. 402 ust. 4-6 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony rodowiska 800 000 1.2 DOCHODY MAJ TKOE, TYM: 8 984 384 1.2.1 dotacje i rodki przeznaczone na inwestycje, w tym: 7 483 884 1.2.1.1 dotacje i rodki na finansowanie wydatków na realizacj zada finansowanych z udziałem rodków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy 654 164 1.2.2 dochody ze sprzeda y maj tku 1 500 500 2. YDATKI OGOŁEM, TYM: 154 577 730 12 372 372 1 359 675 2.1 YDATKI BIE CE, TYM: 128 989 821 12 372 372 1 157 675 2.1.1 wydatki jednostek bud etowych, w tym na: 101 196 308 11 980 846 2.1.1.1 wynagrodzenia i składki od nich naliczane, z tego: 78 964 060 10 345 675 2.1.1.1.1 2.1.1.2 wydatki finansowane z dochodów, zwi zane ze szczególnymi zasadami wykonywania bud etu wynikaj cymi z odr bnych ustaw, tj.: wydatki z art. 400a ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony rodowiska wydatki z art. 32 ustawy z dnia 5 grudnia 2014 r. o zmianie niektórych ustaw w zwi zku z realizacj ustawy bud etowej (Dz.U z 2014 r. poz. 1877) na realizacj zada wymagaj cych stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzie y wydatki zwi zane z realizacj statutowych zada jednostek bud etowych, z tego: 9 260 832 2 500 9 258 332 2.1.1.2.1 rezerwy, tj.: 1 217 324 rezerwa ogólna 170 625 rezerwa celowa o wiatowa 10 148 rezerwa celowa na realizacj zada własnych z zakresu zarz dzania kryzysowego 22 232 248 1 635 171 246 190 rezerwa celowa na odprawy 790 361 Id: 264C59A3-82CB-45AD-A37D-FBEC9775D63A. Podpisany trona 1
2.1.1.2.2 wydatki finansowane z dochodów, zwi zane ze szczególnymi zasadami wykonywania bud etu wynikaj cymi z odr bnych ustaw, tj.: wydatki z art. 400a ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony rodowiska wydatki z art. 32 ustawy z dnia 5 grudnia 2014 r. o zmianie niektórych ustaw w zwi zku z realizacj ustawy bud etowej (Dz.U z 2014 r. poz. 1877) na realizacj zada wymagaj cych stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzie y 1 461 735 357 000 1 104 735 2.1.2 dotacje na zadania bie ce, w tym: 20 528 191 9 546 1 157 675 2.1.2.1 wydatki finansowane z dochodów, zwi zane ze szczególnymi zasadami wykonywania bud etu wynikaj cymi z odr bnych ustaw, tj.: wydatki z art. 400a ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony rodowiska wydatki z art. 32 ustawy z dnia 5 grudnia 2014 r. o zmianie niektórych ustaw w zwi zku z realizacj ustawy bud etowej (Dz.U z 2014 r. poz. 1877) na realizacj zada wymagaj cych stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzie y 2.1.3 wiadczenia na rzecz osób fizycznych, w tym: 4 032 734 381 980 2.1.3.1 diety 491 254 2.1.3.2 wydatki finansowane z dochodów, zwi zane ze szczególnymi zasadami wykonywania bud etu wynikaj cymi z odr bnych ustaw, tj.: wydatki z art. 32 ustawy z dnia 5 grudnia 2014 r. o zmianie niektórych ustaw w zwi zku z realizacj ustawy bud etowej (Dz.U z 2014 r. poz. 1877) na realizacj zada wymagaj cych stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzie y 7 593 7 593 24 267 24 267 wydatki na programy finansowane z udziałem rodków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 2.1.4 ustawy, w cz ci zwi zanej z realizacj zada 2 343 807 Powiatu, w tym: 2.1.5 obsługa długu Powiatu 888 781 2.2 YDATKI MAJ TKOE, TYM: 25 587 909 202 000 2.2.1 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: 25 587 909 202 000 2.2.1.1 2.2.1.2 wydatki na programy finansowane z udziałem rodków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w cz ci zwi zanej z realizacj zada Powiatu wydatki finansowane z dochodów, zwi zane ze szczególnymi zasadami wykonywania bud etu wynikaj cymi z odr bnych ustaw, tj.: wydatki z art. 400a ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony rodowiska wydatki z art. 32 ustawy z dnia 5 grudnia 2014 r. o zmianie niektórych ustaw w zwi zku z realizacj ustawy bud etowej (Dz.U z 2014 r. poz. 1877) na realizacj zada wymagaj cych stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzie y 3. NADY KA OPERACYJNA (1.1 2.1) 4. NADY KA/DEFICYT (1-2) 5. PRZYCHODY BUD ETU, TYM: 5.1 sprzeda papierów warto ciowych (obligacji) 5.2 wolne rodki oraz nadwy ka bud etowa z lat ubiegłych 6. ROZCHODY BUD ETU, TYM: 6.1 spłata kredytów 7. ynik bud etu, o którym mowa w art. 242 ustawy (1.1+5.2)- 2.1 0 ALDO (4+5-6) 5 129 057 4 878 964 100 000 3 290 500 100 000 1 588 464 1 759 659-14 843 866 18 086 866 13 910 494 4 176 372 3 243 000 3 243 000 5 936 031 Id: 264C59A3-82CB-45AD-A37D-FBEC9775D63A. Podpisany trona 2
DZIAŁ ROZDZIAŁ YZCZEGÓLNIENIE KOTA DOTACJI dla jednostek sektora finansów publicznych dla jednostek spoza sektora finansów publicznych dla jednostek sektora finansów publicznych dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 1 2 3 4 5 6 7 600 Transport i ł czno 771 000 771 000 CELOA Zał cznik do Uchwały Nr VII/66/2015 Rady Powiatu w O wi cimiu z dnia 26 maja 2015 r. PLAN DOTACJI UDZIELANYCH Z BUD ETU ROKU 2015 RODZAJ DOTACJI NAZA BENEFICJENTA PODMIOTOA 60014 700 70005 Drogi publiczne powiatowe Gospodarka mieszkaniowa Gospodarka gruntami i nieruchomo ciami 771 000 771 000 350 000 Miasto i Gmina K ty 421 000 Miasto O wi cim 491 491 491 491 Małopolski Urz d ojewódzki 491 (zwrot) 710 Działalno usługowa 200 000 200 000 71012 O rodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej 200 000 200 000 200 000 Miasto i Gmina K ty 750 754 Administracja publiczna 75011 Urz dy wojewódzkie 75412 Bezpiecze stwo publiczne i ochrona przeciwpo arowa Ochotnicze stra e po arne 89 100 89 100 89 100 89 100 Miasto i Gmina Chełmek 0,10 3 960 etatu 9 900 Gmina Osiek 0,25 etatu Miasto i Gmina K ty 1,75 69 300 etatu Gmina Polanka ielka 0,15 5 940 etatu 7 810 7 810 7 810 7 810 2 200 OP Grojec 5 610 OP Chełmek 758 Ró ne rozliczenia 3 506 000 3 506 000 75801 801 80120 Cz o wiatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorz du terytorialnego O wiata i wychowanie Licea ogólnokształc ce 80130 zkoły zawodowe 3 506 000 3 506 000 Ministerstwo Finansów (zwrot 3 506 000 cz ci o wiatowej subwencji ogólnej) 10 106 000 6 000 10 100 000 3 800 000 3 800 000 3 800 000 jednostki o wiatowe prowadzone przez podmiot inny ni Powiat 6 292 807 400 6 292 407 6 292 407 400 Miasto Zielona Góra jednostki o wiatowe prowadzone przez podmiot inny ni Powiat Id: 264C59A3-82CB-45AD-A37D-FBEC9775D63A. Podpisany trona 1
80150 80195 Realiz. zada wymag. stosow. spec. organ. nauki i metod pracy dla dzieci i młodz. w szkole pods., gimn., lic.ogóln., lic.profil. I szkoł. zawod. oraz szkoł. artyst. Pozostała działalno 7 593 7 593 7 593 5 600 5 600 2 000 Miasto Jaworzno 1 000 Miasto Bielsko-Biała 2 000 Powiat Chrzanowski 600 Miasto Tychy jednostki o wiatowe prowadzone przez podmiot inny ni Powiat 851 Ochrona zdrowia 387 562 350 000 37 562 85149 85156 Programy polityki zdrowotnej kładki na ubezpieczenie zdrowotne oraz wiadczenia dla osób nieobj tych obowi zkiem ubezpieczenia zdrowotnego 85195 Pozostała działalno 75 000 70 000 5 000 70 000 ZOZ w O wi cimiu 5 000 stowarzyszenia, fundacje lub inne podmioty spoza sektora 289 546 280 000 9 546 9 546 Małopolski Urz d ojewódzki 280 000 (zwrot) Fundacja "Bli ej Człowieka" w Rajsku 23 016 23 016 23 016 Fundacja im. Brata Alberta 852 Pomoc społeczna 4 057 269 805 279 3 251 990 85201 85202 Placówki opieku czo wychowawcze Domy pomocy społecznej 1 962 428 515 258 1 447 170 50 000 Powiat Krakowski 100 128 Powiat Brzeski 41 052 Powiat Ostrzeszowski 53 240 Powiat Cieszy ski 64 470 Powiat Olkuski 36 056 Powiat Przemyski 147 384 Powiat Miechowski 22 928 Inne powiaty 1 447 170 Fundacja "Bli ej Człowieka" w Rajsku 1 804 820 1 804 820 870 560 934 260 Dom Pomocy połecznej w Bulowicach Dom Pomocy połecznej w Zatorze 85204 Rodziny zast pcze 290 021 290 021 25 000 Miasto Tychy 8 420 Miasto Pozna 24 940 Powiat Chrzanowski 39 400 Powiat Tarnowski 37 500 Powiat Cieszy ski 20 920 Powiat Nowotarski 8 420 Gmina Miejska Kraków 37 500 Powiat Bielski 63 400 Miasto Bielsko-Biała 12 000 Inne powiaty 12 500 Powiat Białobrzeski Małopolski Urz d ojewódzki 21 (zwrot) Id: 264C59A3-82CB-45AD-A37D-FBEC9775D63A. Podpisany trona 2
853 85311 854 85410 921 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych Edukacyjna opieka wychowawcza Internaty i bursy szkolne Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 152 959 11 575 141 384 152 959 11 575 141 384 3 288 Powiat Chrzanowski 8 287 Powiat adowicki 141 384 Fundacja im. Brata Alberta 930 000 930 000 930 000 930 000 930 000 120 000 90 000 30 000 40 000 10 000 30 000 jednostki o wiatowe prowadzone przez podmiot inny ni Powiat 20 000 Klasztor Niepokalanego Pocz cia NMP Zakonu Braci Mniejszych Konwentualnych w Harm ach 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury 5 000 Fundacja na rzecz Mi dzynarodowego Domu potka Młodzie y 3 000 Towarzystwo Przyjaciół Liceum Ogólnokształc cego im..konarskiego w O wi cimiu 2 000 Fundacja Edukacyjne Centrum ydowskie 10 000 Miasto O wi cim 92116 Biblioteki 80 000 80 000 Miasto O wi cim (Biblioteka 80 000 Powiatowa) 926 Kultura fizyczna 200 000 200 000 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej 200 000 200 000 32 300 4 000 2 500 2 500 6 000 Powiatowe Zrzeszenie Ludowe Zespoły portowe w O wi cimiu Uczniowski Klub Hokejowy Kobiet "Unia O wi cim" Uczniowski Klub portowy "etbol" w O wi cimiu Mi dzyszkolny Klub portowy "Tempo" K ty Ucznioski Klub portowy "okół" w K tach Id: 264C59A3-82CB-45AD-A37D-FBEC9775D63A. Podpisany trona 3
2 000 40 000 30 000 Uczniowski Klub portowy "Grunwald" Powiatowy zkolny Zwi zek portowy w O wi cimiu Uczniowski Mi dzyszkolny Klub portowy "K czanin" Dotacje z bud etu na zadania bie ce 5 000 2 000 30 000 37 000 6 700 Ludowy Klub portowy "Niwa" Nowa ie Klub portowy "Górnik" Brzeszcze Uczniowski Klub Hokejowy "Unia O wi cim" Uczniowski Klub Pływacki "Unia" Uczniowski Klub Ły wiarstwa Figurowego "Unia" 20 528 191 5 829 445 3 668 746 11 030 000 600 Transport i ł czno 4 172 396 4 172 396 60013 60014 60016 754 75405 75412 801 80120 Drogi publiczne wojewódzkie Drogi publiczne powiatowe Drogi publiczne gminne Bezpiecze stwo publiczne i ochrona przeciwpo arowa Komendy powiatowe Policji Ochotnicze stra e po arne O wiata i wychowanie Licea ogólnokształc ce 3 660 396 3 660 396 80 351 ojewództwo Małopolskie 3 580 045 ojewództwo Małopolskie* 102 000 102 000 22 500 Gmina O wi cim 51 500 Gmina Chełmek 20 000 Gmina Zator 8 000 Gmina Osiek 410 000 410 000 5 000 Gmina K ty 405 000 Gmina Zator 63 000 33 000 30 000 33 000 33 000 33 000 KPP w O wi cimiu 30 000 30 000 20 000 OP K ty 10 000 OP Polanka ielka 1 1 1 1 1 Miasto i Gmina K ty 851 Ochrona zdrowia 3 110 576 3 110 576 85111 zpitale ogólne 85117 Zakłady opieku czolecznicze i piel gnacyjnoopieku cze 410 576 410 576 410 576 ZOZ w O wi cimiu 2 700 000 2 700 000 2 700 000 PZOL w Grojcu 852 Pomoc społeczna 40 000 40 000 85202 Domy pomocy społecznej 40 000 40 000 40 000 Dom Pomocy połecznej w Bulowicach Id: 264C59A3-82CB-45AD-A37D-FBEC9775D63A. Podpisany trona 4
900 90001 Gospodarka komunalna i ochrona rodowiska Gospodarka ciekowa i ochrona wód 200 000 100 000 100 000 200 000 100 000 100 000 50 000 50 000 100 000 Gmina Brzeszcze Gminna półka odna Osiek Gminna półka odna Polanka ielka * dotacja stanowi ca wydatki na programy finansowane z udziałem rodków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w cz ci zwi zanej z realizacj zada Powiatu Dotacje z bud etu na zadania maj tkowe 7 585 973 7 415 973 170 000 Dotacje z bud etu ogółem 28 114 164 13 245 418 3 838 746 11 030 000 Przewodniczacy Rady Powiatu w O wi cimiu Radosław łoszek Id: 264C59A3-82CB-45AD-A37D-FBEC9775D63A. Podpisany trona 5
U z a s a d n i e n i e do uchwały Rady Powiatu w O wi cimiu w sprawie zmian w uchwale bud etowej Powiatu O wi cimskiego na 2015 rok Nr IV/29/2015 Rady Powiatu w O wi cimiu z dnia 28 stycznia 2015 r. I. Po stronie dochodów bud etowych saldo zmniejszaj ce wynosi 1.270.000 zł. a) w dziale 600, rozdział 60014 dokonano: zwi kszenia na kwot 50.000 zł pomocy finansowej z Gminy Brzeszcze na zadania pn.: - Przebudowa drogi powiatowej nr 1868K ul. Kostka Jagiełły w Zasolu na odcinku od km 5+792 do km 7+270, - Przebudowa drogi powiatowej nr 1874K ul. Biela ska w Jawiszowicach, zmniejszenia na kwot 685.000 zł pomocy finansowej z Gminy Brzeszcze na zadaniach pn.: - Przebudowa drogi powiatowej nr 1872K ul. Olszyny w Jawiszowicach 200.000 zł, - Przebudowa drogi powiatowej nr 1872K ul. Pocztowa w Jawiszowicach 60.000 zł, - Przebudowa drogi powiatowej nr 1868K ul. O wi cimska w ilczkowicach, ul. O wi cimska w kidziniu oraz ul. ypoczynkowa w Zasolu 325.000 zł, - Przebudowa drogi powiatowej nr 1870K ul. Nosala w Brzeszczach 100.000 zł; b) w dziale 801, rozdział 80195 dokonano zmniejszenia dotacji celowej planowanej do pozyskania w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na realizacj przez tarostwo Powiatowe w O wi cimiu zadania maj tkowego pn. Rozwój infrastruktury kształcenia zawodowego w jednostkach o wiatowych Powiatu O wi cimskiego (kwota dotyczy dofinansowania zadania realizowanego z udziałem rodków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy) dochody zostan prawdopodobnie uzyskane dopiero w 2016 roku. II. Powy sze zmiany powoduj konieczno zmian po stronie wydatków bud etowych. Ponadto, dokonano przesuni cia rodków w wysoko ci 33.000 zł z przeznaczeniem jako dotacja dla KPP w O wi cimiu na zadanie maj tkowe pn. Dofinansowanie zakupu radiowozu dla KPP w O wi cimiu. III. zwi zku z powy szymi zmianami dokonano zmian w poszczególnych Tabelach uchwały, uaktualniono Zał cznik plan dotacji udzielanych z bud etu w roku 2015.