Uchwała nr XXIV/128/08 Rady Gminy Dobromierz z dnia 24 czerwca 2008r.

Uchwała nr XXIV/128/08 Rady Gminy Dobromierz z dnia 24 czerwca 2008r. w sprawie: zmian w budżecie Gminy Dobromierz na rok 2008 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym - tekst jednolity ( Dz. U. Nr 142 poz. 1591 z 2001 roku z późniejszymi zmianami ) oraz w związku z art.184 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 249 poz. 2104 z późniejszymi zmianami ) Rada Gminy Dobromierz uchwala co następuje : 1 1. Zmniejsza się wydatki budżetu o kwotę 26.200,00zł 2.Dokonuje się zmiany w budżecie w postaci przeniesienia wydatków między działami klasyfikacji budżetowej oraz z rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne zgodnie z załącznikiem nr 1. 2 1. Zmienia się załącznik nr 9 do Uchwały Nr XVI/91/07 Rady Gminy Dobromierz z dnia 19 grudnia 2007 roku w sprawie budżetu gminy na 2008 rok pn. Dotacje podmiotowe dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w 2008r., który stanowi załącznik nr 2 do niniejszej uchwały. 2. Zmienia się załącznik nr 10 do Uchwały Nr XVI/91/07 Rady Gminy Dobromierz z dnia 19 grudnia 2007 roku w sprawie budżetu gminy na 2008 rok pn. Zadania inwestycyjne planowane do realizacji przez Gminę Dobromierz w 2008 roku, który stanowi załącznik nr 3 do niniejszej uchwały. 3. Zmienia się załącznik nr 11 do Uchwały Nr XVI/91/07 Rady Gminy Dobromierz z dnia 19 grudnia 2007 roku w sprawie budżetu gminy na 2008 rok pn. Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2008-2010, który stanowi załącznik nr 4 do niniejszej uchwały. 4. Zmienia się załącznik nr 12 do Uchwały Nr XVI/91/07 Rady Gminy Dobromierz z dnia 19 grudnia 2007 roku w sprawie budżetu gminy na 2008 rok pn. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności, który stanowi załącznik nr 5 do niniejszej uchwały 5. Zmienia się załącznik nr 5 do Uchwały Nr XVI/91/07 Rady Gminy Dobromierz z dnia 19 grudnia 2007 roku w sprawie budżetu gminy na 2008 rok pn. Przychody i rozchody budżetu w 2008r., który stanowi załącznik nr 6 do niniejszej uchwały. 3 Zmienia się 10 pkt. 2 Uchwały Nr XVI/91/07 Rady Gminy Dobromierz z dnia 19 grudnia 2007r. w sprawie budżetu Gminy Dobromierz na 2008r., który otrzymuje brzmienie: 10 pkt. 2 Długoterminowych w wysokości 923.800,00zł

4 Zmniejsza się planowany deficyt budżetu Gminy Dobromierz o kwotę 26.200,00zł i równocześnie zmniejsza się planowaną do zaciągnięcia pożyczkę długoterminową ujętą w przychodach budżetu. Po wprowadzonych zmianach budżet Gminy Dobromierz wynosi: Przed zmianą Korekta Po zmianie - Plan dochodów 16.830.063,06-16.830.063,06 - Plan wydatków 17.570.142,06-26.200,00 17.543.942,06 - Przychody 963.879,00 - Rozchody 250.000,00 - Planowany deficyt -740.079,00 +26.200,00-713.879,00 5 Planowany deficyt budżetowy w kwocie 713.879,00zł Źródła pokrycia deficytu budżetowego: 1. Przychody 963.879,00 - pożyczka 923.800,00 - wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bankowym budżetu 40.079,00 2. Rozchody - spłaty pożyczek 250.000,00 3. Różnica między przychodami a rozchodami +713.879,00 6 7 Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dobromierz. 8 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Przewodniczący Rady ( - ) Marek Jaworski

Załącznik nr 1 do Uchwały nr XXIV/128/08 Rady Gminy Dobromierz z dnia 24 czerwca 2008r. ZMIANY PLANU WYDATKÓW BUDZETOWYCH Dział Rozdział Paragraf Treść Stan na dzień: Stan na dzień: Zmiana 10.06.2008 24.06.2008 Ogółem Ogółem Ogółem 700 Gospodarka mieszkaniowa 45.000,00 48.500,00 +3.500,00 750 754 758 900 921 926 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 45.000,00 48.500,00 +3.500,00 4270 Zakup usług remontowych 45.000,00 48.500,00 +3.500,00 Administracja publiczna 22.350,00 19.350,00-3.000,00 75023 Urzędy gmin 22.350,00 19.350,00-3.000,00 4270 Zakup usług remontowych 22.350,00 19.350,00-3.000,00 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona 53.000,00 24.500,00-28.500,00 przeciwpożarowa 75412 Ochotnicze straże pożarne 53.000,00 24.500,00-28.500,00 4270 Zakup usług remontowych 53.000,00 24.500,00-28.500,00 Różne rozliczenia 36.400,00 10.200,00-26.200,00 75818 Rezerwy ogólne i celowe 36.400,00 10.200,00-26.200,00 6800 Rezerwy na inwestycje i zakupy 36.400,00 10.200,00-26.200,00 inwestycyjne Gospodarka komunalna i ochrona 866.195,00 891.195,00 +25.000,00 środowiska 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 801.687,00 801.687,00 0,00 6056 Wydatki inwestycyjne jednostek 801.687,00 801.687,00 +26.200,00 budżetowych -26.200,00 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 17.000,00 29.000,00 +12.000,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 15.416,00 23.416,00 +8.000,00 4300 Zakup usług pozostałych 1.584,00 5.584,00 +4.000,00 90095 Pozostała działalność 47.508,00 60.508,00 +13.000,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 13.806,00 20.806,00 +7.000,00 4300 Zakup usług pozostałych 33.702,00 39.702,00 +6.000,00 Kultura i ochrona dziedzictwa 500.580,00 500.580,00 0,00 narodowego 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 389.050,00 393.050,00 +4.000,00 2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla 389.050,00 393.050,00 +4.000,00 samorządowej instytucji kultury 92116 Biblioteki 111.530,00 107.530,00-4.000,00 2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla 111.530,00 107.530,00-4.000,00 samorządowej instytucji kultury Kultura fizyczna i sport 0,00 3.000,00 +3.000,00 92601 Obiekty sportowe 0,00 3.000,00 +3.000,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 0,00 3.000,00 +3.000,00 Razem: 1.523.525,00 1.497.325,00-26.200,00 Przewodniczący Rady ( - ) Marek Jaworski

Załącznik nr 2 Do Uchwały nr XXIV/128/08 Rady Gminy Dobromierz z dnia 24 czerwca 2008r. Dotacje podmiotowe dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w 2008 r. Lp. Dział Rozdział ** Nazwa instytucji Cel Kwota dotacji w złotych 1 2 3 4 5 6 1. 921 92109 2480 2. 921 92109 2480 3. 921 92116 2480 Biblioteki Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji Dotacja dla instytucji kultury na utrzymanie i działalność GOKSiR Dotacja dla instytucji kultury na utrzymanie świetlic wiejskich Dotacja dla instytucji kultury na utrzymanie bibliotek 302.500,00 90.550,00 107.530,00 4. 926 92601 2480 Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji Dotacja dla instytucji kultury na utrzymanie basenów 79.537,00 Ogółem 580.117,00 Przewodniczący Rady ( - ) Marek Jaworski

Zadania inwestycyjne planowane do realizacji przez Gminę Dobromierz w 2008 r. Załącznik Nr 3 Do Uchwały nr XXIV/128/08 Rady Gminy Dobromierz z dnia 24 czerwca 2008r. w złotych Lp. Dział Rozdział Nazwa zadania inwestycyjnego Łączne koszty finansowe rok 2008 (8+9+10+11) dochody własne jst Planowane wydatki z tego źródła finansowania kredyty i pożyczki środki pochodzące z innych źródeł* środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1. 010 01041 2. 600 3. 600 60016 60016 Remont świetlicy wiejskiej w Roztoce Budowa drogi ulica Sportowa w Roztoce Modernizacja drogi Dzierzków- Gniewków 566.000,00 566.000,00 66.000,00 300.000,00 300.000,00 200.000,00 337.900,00 337.900,00 197.500,00 100.000 140.400 500.000,00 4. 600 60016 Zakup barier zabezpieczających przy drodze w Gniewkowie 10.000,00 10.000,00 10.000,00 5. 600 60016 Urządzenia do remontu dróg 18.000,00 18.000,00 18.000,00 C

6. 700 70095 Remont przepompowni w Jugowej na mieszkania socjalne 100.000,00 10.000,00 10.000,00 C 7. 750 75022 Zakup kserokopiarki do biura Rady Gminy 3.650,00 3.650,00 3.650,00 C 8. 801 80101 9. 801 80101 10. 801 80101 11. 900 90001 12. 900 90001 Przebudowa i dostosowanie toalety dla osób niepełnosprawnych na I piętrze SzP Gniewków Przebudowa schodów przed wejściem do szkoły i budowa podjazdu dla osób niepełnosprawnych- SzP Gniewków Montaż windy dla osób niepełnosprawnych w ZS w Roztoce Budowa systemu gospodarki ściekowej dla aglomeracji Dobromierz Faza I Opracowanie dokumentacji technicznej sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Szymanów, Jaskulin i Pietrzyków oraz sieci wodociągowej w Pietrzykowie 35.000,00 35.000,00 10.000,00 25.000,00 25.000,00 10.000,00 40.000,00 40.000,00 16.000,00 9.551.213,00 5.237.214,00 127.887,00 673.800,00 25.000,00 15.000,00 24.000,00 4.435.527,00 500.000,00 500.000,00 250.000,00 250.000,00

13. 900 90015 Zakup punktów świetlnych oświetlenia ulicznego 10.000,00 10.000,00 10.000,00 C 14. 900 90095 Zakup słupów ogłoszeniowych 16.140,00 16.140,00 16.140,00 C 15. 900 90095 Dofinansowanie do zakupu przyczepy ciągnikowej 23.600,00 23.600,00 23.600,00 Ogółem 11.536.503,00 7.132.504,00 968.777,00 923.800,00 * Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania: Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, ) Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych Dotacje z funduszy celowych (** kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego) 304.400,00 4.935.527,00 X Inne wydatki majątkowe planowane do realizacji przez Gminę Dobromierz w 2008 r. w złotych Lp. Dział Rozdz. ** Nazwa zadania inwestycyjnego Łączne koszty finansowe rok 2008 (8+9+10+11) dochody własne jst Planowane wydatki z tego źródła finansowania kredyty i pożyczki środki pochodzące z innych źródeł* środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu

1 2 3 5 6 7 8 9 10 11 12 1. 758 75809 Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego 10.500,00 1.020,00 1.020,00 2. 758 75818 Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne 10.200,00 10.200,00 3. 900 90095 Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych 50.000,00 50.000,00 Ogółem 10.500,00 61.220,00 61.220,00 X C X x Przewodniczący Rady ( - ) Marek Jaworski

Załącznik nr 4 Do uchwały nr XXIV/128/08 Rady Gminy Dobromierz z dnia 24 czerwca 2008r. Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2008-2010 w złotych Lp. Dział Rozdz. ** Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach) Łączne koszty finansowe rok budżetowy 2008 (8+9+10+11) dochody własne jst Planowane wydatki z tego źródła finansowania kredyty i pożyczki środki pochodzące z innych źródeł* środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. 2009 r. 2010 r. Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 1. 010 01010 2. 010 01010 Budowa sieci kanalizacyjnej sanit. Czernicy + przesył do Gniewkowa Przygotowanie dokumentacji Oś w Czernicy i sieci kanalizacyjnej w aglomeracji Gniewków 1.485.000,00 630.000,00 1.485.000,00 630.000,00 3. 010 01041 Remont świetlicy wiejskiej w Roztoce 566.000,00 566.000,00 66.000,00 500.000,00 4 600 60016 Modernizacja drogi Dzierzków- Gniewków 337.900,00 337.900,00 197.500,00 140.400

5 600 60016 Budowa drogi ulica Sportowa w Roztoce 300.000,00 300.000,00 200.000,00 100.000 6 600 60016 Zakup barier ochronnych- Gniewków 10.000,00 10.000,00 10.000,00 7 600 60016 Budowa drogi Roztoka-Borów 400.000,00 400.000,00 8 700 70095 Remont przepompowni w Jugowej na budynek socjalny 100.000,00 10.000,00 10.000,00 90.000,00 9 700 70095 Remont lokali po byłym Ośrodku Zdrowia w Roztoce 80.000,00 80.000,00 10 700 70095 Remont budynku byłej GRN W Roztoce 800.000,00 800.000,00 11 700 70095 Remont budynku byłego Ośrodka Zdrowia w Dobromierzu 300.000,00 300.000,00 12 750 75023 Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy W Dobromierzu 200.000,00 200.000,00 13 801 80101 Przebudowa schodów w SzP w Gniewkowie 25.000,00 25.000,00 10.000,00 15.000,00

14 801 80101 15 801 80101 16 900 90001 17 900 90001 18 900 90001 19 900 90095 20 900 90095 Remont toalet w SzP w Gniewkowie Montaż windy dla niepełnosprawnych w ZS w Roztoce Budowa oczyszczalni ścieków w Gniewkowie Budowa systemu gospodarki ściekowej dla aglomeracji Dobromierz-Faza I Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Szymanowie, Jaskulinie i Pietrzykowie oraz sieci wodociągowej w Pietrzykowie Zakup słupów ogłoszeniowych Odbudowa wiatraka w Pietrzykowie 35.000,00 35.000,00 10.000,00 40.000,00 40.000,00 16.000,00 3.000.000,00 9.551.213,00 5.237.214,00 127.887,00 673.800,00 25.000,00 24.000,00 3.000.000,00 4.435.527,00 4.150.179 12.460.000,00 500.000,00 250.000,00 250.000,00 2.990.000,00 2.990.000,00 16.140,00 16.140,00 16.140,00 100.000,00 100.000,00 21 900 90095 Odnowa wsi Dobromierzbudowa chodników 666.000,00 666.000,00 22 921 92109 Budowa świetlicy wiejskiej w Borowie 450.000,00 450.000,00

23 921 92109 Wymiana dachu w świetlicy wiejskiej w Pietrzykowie 40.000,00 40.000,00 24 926 92601 Budowa szatni na boisku w Dobromierzu 50.000,00 Ogółem 31.642.253,00 7.077.254,00 962.727,00 874.600,00 304.400,00 50.000,00 4.935.527,00 9.040.179,00 9.381.000,00 X * Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania: Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, ) Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych Dotacje celowe (** kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego) Przewodniczący Rady ( - ) Marek Jaworski

Lp Projekt Załącznik nr 5 Do Uchwały nr XXIV/128/08 Rady Gminy Dobromierz z dnia 24 czerwca 2008 Wydatki* na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności Kategoria interwencji funduszy strukturalny ch Klasyfikac ja (dział, rozdział, paragraf) Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7) Środki z budżetu krajoweg o w tym: Środki z budżetu UE Wydatki razem (9+13) Wydatki razem (10+11+1 2) Środki z budżetu krajowego** z tego, źródła finansowania: pożyczki i kredyty o bl ig ac je Planowane wydatki 2008 r. pozostałe* * z tego: Wydatki razem (14+15+1 6+17) pożyczki na prefinanso wanie z budżetu państwa Środki z budżetu UE z tego, źródła finansowania: Pożyczki i kredyty 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 1 Wydatki majątkowe razem: x 10117213 1896047 8221166 10117213 1.886.027 1.473.800 422.227 8221166 8.221.166 Program: PROW Priorytet: Oś1 Działanie: 61 010 01041 Nazwa projektu: Odnowa wsi: Remont świetlicy wiejskiej w Roztoce 1.1 Razem wydatki: 566.000 66.000 500.000 566.000 66.000 66.000 500.000 500.000 z tego: 2008 r. 566.000 66.000 500.000 566.000 66.000 66.000 500.000 500.000 2009 r. 2010r. 2011 r Program: PROW Priorytet: Oś 2 Działanie: 900 90001 Nazwa projektu: Budowa systemu gospodarki ściekowej dla aglomeracji Dobromierz faza I 1.2 Razem wydatki: 9.551.213 1.830.047 7.721.166 9.551.213 1.820.027 1.473.800 356.227 7.721.166 7.721.166 z tego: 2007 r. 163.800 163.800 163.800 2008r. 5.237.214 801.687 4.435.527 5.237.214 801.687 673.800 127.887 4.435.527 4.435.527 2009 r. 4.150.179 864.540 3.285.639 4.150.179 864.540 800.000 64.540 3.285.639 3.285.639 2010 r. Przewodniczący Rady ( - ) Marek Jaworski obligac je pozostałe

Załącznik nr 6 Do Uchwały nr XXIV/128/08 Rady Gminy Dobromierz Z dnia 24.06.2008 Przychody i rozchody budżetu w 2008 r. w złotych Lp. Treść Klasyfikacja Kwota 2008 r 1 2 3 4 1. Dochody 16.830.063,06 2. Wydatki 17.543.942,06 3. Wynik budżetu -713.879,00 Przychody ogółem: 963.879,00 1. Kredyty 952 2. Pożyczki 952 923.800,00 3. Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE 903 4. Spłaty pożyczek udzielonych 951 5. Prywatyzacja majątku jst 944 6. Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych 957 7. Papiery wartościowe (obligacje) 931 8. Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych 955 40.079,00 Rozchody ogółem: 250.000,00 1. Spłaty kredytów 992 2. Spłaty pożyczek 992 250.000,00 3. Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE 963 4. Udzielone pożyczki 991 5. Lokaty 994 6. Wykup papierów wartościowych (obligacji) 982 7. Rozchody z tytułu innych rozliczeń 995 Przewodniczący Rady ( - ) Marek Jaworski

UZASADNIENIE Do Uchwały nr XXIV/128/08 Rady Gminy Dobromierz z dnia 24 czerwca 2008r. I. Na wniosek Zastępcy Wójta: Dokonano przesunięcia środków zaplanowanych w dziale 754- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa na ogólną kwotę 28.500,00zł. Środki zaplanowane w tym dziale przenosi się następująco: - 3,500,00zł do działu 700 - Gospodarka mieszkaniowa, przeznaczając je na malowanie budynku komunalnego w Dzierzkowie nr 35. - 25.000,00zł do działu 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska i tym samym zwiększa się plan wydatków na utrzymanie zieleni w gminie do końca br. ( wzrost o 12.000,00zł), oraz zwiększa się o 13.000,00zł plan wydatków z tytułu bieżących płatności wynikających ze zwiększonych potrzeb na wydatki związane z infrastrukturą towarzyszącą i małą architekturą w gospodarce komunalnej. II. Na wniosek Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji w Dobromierzu dokonano zmniejszenia planu dotacji podmiotowej na utrzymanie bibliotek o kwotę 4.000,00zł i zwiększenia o tę kwotę dotacji dla instytucji kultury na utrzymanie i działalność GOKSiRu w Dobromierzu. Zmiany wynikają z konieczności zabezpieczenia środków finansowych na funkcjonowanie internetowej telewizji Dobromierz. III. Na wniosek Sekretarza Gminy przesunięto środki w kwocie 3.000,00zł z działu 750- Administracja publiczna do działu 926 Kultura fizyczna i sport. Zmiana ta wynika z konieczności zakupu materiałów budowlanych potrzebnych do remontu szatni LKS Nysa w Kłaczynie. IV. Na wniosek Kierownika Referatu Infrastruktury Technicznej przesunięto środki z rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne w ogólnej kwocie 26.200,00zł do działu 900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska. W związku z podjętą Uchwałą Nr XXIII/123/08 Rady Gminy Dobromierz z dnia 21 maja 2008r. w sprawie wykupu działki nr 240/02 o pow. 2250m2, położonej w obrębie wsi Dobromierz Serwinów, przesunięcie środków zabezpieczy koszt wykupu gruntu oraz pozostałe koszty z tym związane dotyczy zadania inwestycyjnego Budowa systemu gospodarki ściekowej dla aglomeracji Dobromierz Faza I Stan rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne po zmianach 10.200,00zł. Wójt Gminy ( - ) Czesław Drąg