CZĘŚĆ II. Sprawozdanie finansowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika za 2009 rok

CZĘŚĆ II Sprawozdanie finansowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika za 2009 rok część toruńska Toruń, kwiecień 2010 r.

Spis treści: I. Dotacje finansowe... 8 II. Przychody i koszty działalności operacyjnej (dydaktycznej i badawczej)...10 2.1. Przychody z działalności operacyjnej i finansowej... 10 2.2. Przychody z odpłatności za usługi edukacyjne... 11 2.3. Wynik finansowy... 11 2.4. Badania własne... 12 2.5. Specjalne Programy Badawcze i Specjalne Urządzenia Badawcze oraz Działalność wspomagająca badania... 13 2.5.1. Specjalne Programy Badawcze i Specjalne Urządzenia Badawcze... 13 2.5.2. Działalność wspomagające badania... 14 2.6. Koszty podstawowej działalności statutowej... 14 2.7. Projekty Badawcze (Granty d. KBN)... 15 2.8. Umowna działalność badawcza... 16 III. Koszty ogólne i wydziałowe...17 3.1. Koszty ogólne... 17 3.2. Koszty wydziałowe... 18 IV. Działalność Inwestycyjna...19 IV. Działalność Inwestycyjna...19 V. Fundusz pomocy materialnej...21 5.1. Stypendia... 21 5.2. Przychody i koszty domów studenckich... 21 Załącznik nr 1 Kosztochłonność nauczania na poszczególnych wydziałach...27 7

I. Dotacje finansowe Dotacje otrzymane w 2009 r. na finansowanie części toruńskiej Uniwersytetu były wyższe w porównaniu z rokiem poprzednim o 18.836,0 tys. zł (9%) tab. 1. Tab. 1. Dotacje finansowe otrzymane przez część toruńską Uniwersytetu w latach 2007-2009 I Dotacje na działalność operacyjną Rok 2007 Rok 2008 Rok 2009 2009 r. do 2007 r. Wskaźnik 2009 r. do 2008 r. [w tys. zł] [w tys. zł] [w tys. zł] [%] [%] 1 Dotacja na działalność dydaktyczna - MNiSW 140 586,8 142 364,4 157 523,7 112,0% 110,6% 2 3 Dotacja na kształcenie i rehabilitację studentów niepełnosprawnych MniSW Dotacja na zadania związane z realizacją przysposobienia obronnego - MNiSW 1 176,2 1 079,7 1 165,6 99,1% 108,0% 0,0 16,0 28,6-178,8% 4 Dotacja na badania własne - MNiSW 3 708,0 3 664,0 1 706,0 46,0% 46,6% 4 Dotacja na działalność statutową - MNiSW 14 104,9 9 431,0 10 464,7 74,2% 111,0% 5 SPUB-y na dofinansowanie kosztów utrzymania radioteleskopów, sieci TORMAN, FAMO, bazy MR MniSW 1 973,0 1 874,7 1 904,0 96,5% 101,6% 6 Dotacja na dofinansowanie badań programów międzynarodowych SPB 255,5 574,4 628,5 246,0% 109,4% 7 Dotacja na działalność wspomagającą badania - DWB 60,0 70,0 70,0 116,7% 100,0% 8 Dotacja na badania wspólne sieci naukowych 0,0 115,5 0,0-0,0% 9 Urząd Miasta Torunia 280,8 369,5 96,5 34,4% 26,1% 10 Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko Pomorskiego 601,0 109,1 53,2 8,9% 48,8% 11 Urząd Miasta Grudziądza 373,3 350,0 350,0 93,8% 100,0% 12 Dotacje z Programów Międzynarodowych 3 480,0 4 446,6 5 833,4 167,6% 131,2% 13 Dotacje z Funduszy Strukturalnych 1 194,6 695,4 2 199,0 184,1% 316,2% 14 Pozostałe dotacje 404,8 472,5 363,0 89,7% 76,8% Razem dotacje na działalność operacyjną 168 198,9 165 632,8 182 386,2 108,4% 110,1% II III 1 2 Dotacja na pomoc materialną studentów i doktorantów Dotacje na działalność inwestycyjną Dotacja z MNiSW na przebudowę stołówki dla Wydziału Teologicznego Dotacja z MNiSW na budowę Wydziału Prawa i Administracji 30 360,0 29 145,6 26 231,0 86,4% 90,0% 2 728,0 0,0 0,0 0,0% - 0,0 0,0 7 500,0 - - 3 Dotacja na budowę Colegium Humanisticum, z tego: 0,0 0,0 1 168,5 - - środki z MNiSW 0,0 0,0 1 154,6 - - środki z funduszy strukturalnych 0,0 0,0 13,9 - - 4 Dotacja na Modernizację Biblioteki Głównej 0,0 0,0 293,5 - - 5 Zakup aparatury naukowo - badawczej 0,0 10 894,7 4 839,1-44,4% 6 Centrum Optyki Kwantowej, z tego: 0,0 0,0 3 698,7 - - środki z MNiSW 0,0 0,0 554,8 - - środki z funduszy strukturalnych 0,0 0,0 3 143,9 - - 7 Adaptacja pomieszczeń na potrzeby biblioteki WMiI 0,0 217,0 0,0-0,0% 8 Rozbudowa sieci LAN 0,0 160,0 0,0-0,0% 9 Termomodernizacja budynku Wydziału Chemii 900,0 1 042,0 1 167,0 129,7% 112,0% 10 Rozbudowa i modernizacja sieci TORMAN 450,0 450,0 0,0 0,0% 0,0% 11 Modernizacja sieci lokalnych WBINoZ, WCh, WFAiIS, WPiA 60,0 0,0 0,0 0,0% - 12 Urząd Marszałkowski w Toruniu 271,0 470,9 0,0 0,0% 0,0% 13 Urząd Miasta Torunia 2 550,0 1 389,6 967,4 37,9% 69,6% 14 Rozbudowa Wydziału Matematyki i Informatyki 2 584,3 0,0 0,0 0,0% - 15 Kujawsko - Pomorska Biblioteka Cyfrowa 57,4 0,0 0,0 0,0% - 16 Pozostałe dotacje 72,5 12,8 0,0 0,0% 0,0% Razem dotacja na inwestycje 9 673,2 14 637,0 19 634,2 203,0% 134,1% IV Ogółem otrzymane dotacje (I+II+III) 208 232,1 209 415,4 228 251,4 109,6% 109,0% 8

Tab. 2 Dotacje otrzymane w latach 2007-2009 według donatorów Rok 2007 Rok 2008 Rok 2009 Wyszczególnienie [w tys. zł] [%] [w tys. zł] [%] [w tys. zł] [%] 1 Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego 196 362,4 94,3% 201 099,0 96,0% 215 231,1 94,3% 2 Urząd Miasta Torunia 2 830,8 1,4% 1 759,1 0,8% 1 063,9 0,5% 3 Urząd Marszałkowski w Toruniu 872,0 0,4% 580,0 0,3% 53,2 0,0% 4 Urząd Miasta Grudziądza 373,3 0,2% 350,0 0,2% 350,0 0,2% 5 Fundacja na Rzecz Nauki Polskiej 222,9 0,1% 135,2 0,1% 71,0 0,0% 6 PFRON 72,5 0,0% 0,0 0,0% 0,0 0,0% 7 Fundacja Współpracy Polsko - Niemieckiej 56,7 0,0% 26,7 0,0% 23,1 0,0% 8 Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 10,0 0,0% 30,3 0,0% 54,5 0,0% 9 Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego 5,6 0,0% 3,2 0,0% 2,2 0,0% 10 Środki z Programów Międzynarodowych 3 480,0 1,7% 4 446,6 2,1% 5 833,4 2,6% 11 Środki z Europejskich Funduszy Strukturalnych 3 836,3 1,8% 695,4 0,3% 5 356,8 2,3% 13 Pozostałe 109,6 0,1% 289,9 0,1% 212,2 0,1% Razem 208 232,1 100,0% 209 415,4 100,0% 228 251,4 100,0% Łączna dotacja na działalność dydaktyczną w 2009 r. przyznana przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego wyniosła 158.717,9 tys. zł i była wyższa od dotacji na 2008 rok o 15.257,8 tys. zł (10,6%). Główna część dotacji 157.523,7 tys. zł została przyznana na zadania związane z kształceniem studentów studiów stacjonarnych, uczestników stacjonarnych studiów doktoranckich i kadr naukowych oraz utrzymanie uczelni (w tym remonty). Znaczny przyrost dotacji związany był z przyznaniem przez MNiSW środków na regulację wynagrodzeń pracowników Uniwersytetu ze spłatą od 1 stycznia 2009 roku. W roku 2009 dotacja na działalność statutową wzrosła w stosunku do 2008 r. o 1.033,7 tys. zł (11%). Był to efekt dodatkowo przyznanych środków w listopadzie (965,7 tys. zł), a następnie w grudniu (826 tys. zł). Środki te zostały przekazane do dyspozycji jednostkom w 2009 roku. Znaczny wzrost dotacji z funduszy strukturalnych w ramach działalności dydaktycznej związany był w szczególności z wykorzystywaniem środków w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, m.in. na realizację projektów: Grafika, Animacja i Wideo w Internecie - podnoszenie kwalifikacji zawodowych pracowników regionu, Wzrost Efektywności Kształcenia Technicznego Oraz Rozwój kierunków kluczowych - uatrakcyjnienie studiów na WFAiIS UMK w Toruniu, Kompetencje dla przyszłości - rozwój potencjału zawodowego studentów i absolwentów UMK oraz Podyplomowe Studia Menedżerskie Executive Master of Business Administration III. Łącznie otrzymane w 2009 r. dotacje na działalność operacyjną były wyższe w porównaniu z rokiem wcześniejszym o 16.753,4 tys. zł (10,1 %). Podobnie jak w latach poprzednich główne fundusze uzyskane na finansowanie projektów inwestycyjnych pochodziły z MNiSW (80% ogółu środków na tą działalność). Obejmowały przede wszystkim środki na rozbudowę Wydziału Prawa i Administracji, budowę Collegium Humanisticum, modernizację Biblioteki Głównej, termomodernizację budynku Wydziału Chemii oraz środki na zakup aparatury naukowo badawczej dla Wydziału Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej oraz Wydziału Chemii (spektrometr NMR). W ramach środków z funduszy strukturalnych budowane jest Centrum Optyki Kwantowej finansowane w 100% ze środków unijnych i budżetu państwa. Z Urzędu Miasta Torunia otrzymano w 2009 r. dotacje na budowę Collegium Humanisticum, Centrum Konserwacji Zabytków oraz remonty w Collegium Maius. 9

W ujęciu łącznym dotacje na działalność inwestycyjną, w porównaniu do 2008 roku, wzrosły o 4.997,2 tys. zł (34,1%). Na kolejne lata przewidziane jest przystąpienie do realizacji kolejnych ważnych dla Uczelni projektów infrastrukturalnych budowy Interdyscyplinarnego Centrum Nowoczesnych Technologii, obiektu sportowego oraz budowy Centrum e-edukacji i Wspierania Kształcenia Osób Niepełnosprawnych. II. Przychody i koszty działalności operacyjnej (dydaktycznej i badawczej) 2.1. Przychody z działalności operacyjnej i finansowej Przychody z działalności operacyjnej i finansowej (tab. 3) wzrosły w stosunku do ubiegłorocznych o 7,4% (skorygowany wzrost o nieodpłatne otrzymanie księgozbiorów oraz sprzedaż majątku trwałego wyniósł 2,1%). Na wzrost przychodów zasadniczy wpływ miał ponad 10-cio procentowy przyrost przychodów z dotacji budżetowej wynikający przede wszystkim z dodatkowych środków przyznanych na regulację wynagrodzeń w Uczelni. Tab. 3. Przychody z działalności operacyjnej i finansowej w latach 2007-2009 Wyszczególnienie 2007 2008 2009 [w tys. zł] [w tys. zł] [w tys. zł] [%] I. przychody z działalności 240 811,6 241 825,8 259 755,9 107,4% przychody z działalności* 238 227,1 239 719,4 244 832,4 102,1% w tym: 1 przychody pochodzące z dotacji budżetowej 141 763,0 143 460,1 158 717,9 110,6% 2 opłaty za zajęcia dydaktyczne 48 437,8 40 725,7 36 231,8 89,0% 3 pozostałe przychody z działalności dydaktycznej, w tym: 15 224,7 14 917,0 16 501,3 110,6% - przychody z programów międzynarodowych 2 760,8 3 105,1 3 783,5 121,8% - przychody z funduszy strukturalnych 1 158,6 406,0 1 331,7 328,0% 4 przychody ogółem z działalności badawczej 26 379,8 34 733,8 26 430,2 76,1% 5 przychody ze sprzedaży towarów i materiałów 868,2 1 063,5 1 093,4 102,8% 6 pozostałe przychody operacyjne 6 563,9 5 083,0 20 220,9 397,8% pozostałe przychody operacyjne* 3 979,4 2 976,6 5 297,4 178,0% 7 przychody finansowe 1 574,2 1 842,7 560,4 30,4% * Pozycje nie uwzględniają przychodów z tytułu nieodpłatnie otrzymanych księgozbiorów oraz sprzedaży majątku trwałego. Rok 2009 był kolejnym, w którym odnotowano spadek wpływów z tytułu opłat za studia. Był on skutkiem dalszego zmniejszenia skali prowadzonej działalności związanego głównie z niżem demograficznym oraz wzmożoną konkurencją w regionie. Wzrost pozostałych przychodów z działalności dydaktycznej był wywołany aktywniejszym pozyskiwaniem środków pochodzących z funduszy strukturalnych oraz programów międzynarodowych. Obniżenie się przychodów na działalności badawczej to przede wszystkim skutek przesunięć w wykorzystaniu środków na działalność statutową (wykorzystanie dodatkowych środków z 2007 na aparaturę naukowo-badawczą oraz brak możliwości wykorzystania całości środków przyznanych na 2009 r.), drastycznego spadku środków na badania własne pomiędzy 2008 a 2009 r. oraz niższych przychodów z tytułu pozostałych prac i usług badawczych i rozwojowych (w tym w szczególności prac wykonywanych przez Instytut Archeologii w ramach umowy autostradowej). 10

Znaczny wzrost pozostałych przychodów operacyjnych ogółem wiązał się głównie ze sprzedażą przez Uniwersytet udziału w części nieruchomości położonej przy Placu Teatralnym oraz sprzedaży mieszkania przy ul. Matejki w Toruniu. 2.2. Przychody z odpłatności za usługi edukacyjne W roku sprawozdawczym przychody z odpłatności za usługi edukacyjne wyniosły 36.231,8 tys. zł i były o 4.493,9 tys. zł (11%) niższe od osiągniętych w 2008 r. (tab. 4). Tab. 4. Przychody z odpłatności za usługi edukacyjne w latach 2007-2009 Wyszczególnienie 2007 2008 2009 2008/2007 [w tys. zł] [w tys. zł] [w tys. zł] [%] [%] 1 Wydział Biologii i Nauk o Ziemi 2 468,0 1 930,4 1 341,8 78,2% 69,5% 2 Wydział Chemii 672,8 579,4 524,9 86,1% 90,6% 3 Wydział Filologiczny 1 930,2 1 926,9 1 710,4 99,8% 88,8% 4 Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej 306,0 233,4 240,1 76,3% 102,9% 5 Wydział Humanistyczny 6 007,8 2 758,4 1 932,0 45,9% 70,0% 6 Wydział Matematyki i Informatyki 826,3 754,0 704,0 91,3% 93,4% 7 Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania 8 962,6 7 335,2 7 156,2 81,8% 97,6% 8 Wydział Nauk Historycznych 3 605,3 3 101,1 2 312,1 86,0% 74,6% 9 Wydział Nauk Pedagogicznych 466,7 2 594,9 2 754,5-106,2% 10 Wydział Politologii i Studiów Międzynarodowych - - 674,5 - - 11 Wydział Prawa i Administracji 16 779,4 14 161,0 12 243,2 84,4% 86,5% 12 Wydział Sztuk Pięknych 645,1 703,9 857,3 109,1% 121,8% 13 Wydział Teologiczny 209,7 170,5 165,8 81,3% 97,2% 14 Opłaty za powtarzanie roku i inne 2 528,8 2 236,5 2 437,0 88,4% 109,0% 15 Przychody od osób prawnych z tytułu usług edukacyjnych 3 028,9 2 240,1 1 178,0 74,0% 52,6% Razem 48 437,6 40 725,7 36 231,8 84,1% 89,0% Razem* 45 408,7 38 485,6 35 053,8 84,8% 91,1% * Pozycja nie uwzględnia przychodów od osób prawnych z tytułu usług edukacyjnych. Największy udział w przychodach z odpłatności za studia za 2009 r., podobnie jak w latach poprzednich, miały Wydział Prawa i Administracji (33,8%) oraz Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania (19,8%). Obniżenie w 2009 r. przychodów ogółem było w głównej mierze skutkiem zmniejszenia przychodów na Wydziale Prawa i Administracji oraz na Wydziale Biologii i Nauk o Ziemi. Łącznie przychody uzyskane z odpłatności za studia na WPiA i WBiNoZ spadły o 2.506,4 tys. zł, tj. 15,6%. Łączne przychody wydziałów w porównaniu z rokiem ubiegłym obniżyły się o 3.431,8 tys. zł (8,9%). 2.3. Wynik finansowy Wynik finansowy był dodatni i wyniósł 2.883,4 tys. zł (tab. 5). Wpływ na taki stan miała przede wszystkim sprzedaż części własnych nieruchomości (zlokalizowanych na terenie miasta Torunia) oraz dodatkowe środki przyznane przez MNiSW w ramach podstawowej dotacji dydaktycznej. Wynik finansowy podwyższy fundusz zasadniczy Uniwersytetu po podjęciu odpowiedniej decyzji przez Senat. 11

Tab. 5. Przychody, koszty, wynik finansowy w latach 2007 2009 Wyszczególnienie 2007 2008 2009 [w tys. zł] [w tys. zł] [w tys. zł] [%] 1 Przychody z działalności dydaktycznej 205 425,5 199 103,0 211 451,0 106,2% 2 Przychody z działalności badawczej 26 379,8 34 733,7 26 430,2 76,1% 3 Pozostałe przychody operacyjne 6 563,9 5 083,0 20 220,9 397,8% 4 Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów 868,2 1 063,5 1 093,4 102,8% 5 Przychody finansowe 1 574,2 1 842,7 560,4 30,4% 6 Koszty rodzajowe ogółem, z tego: 233 329,9 244 214,4 255 522,7 104,6% Amortyzacja 8 629,2 7 594,1 8 351,9 110,0% Zużycie materiałów 12 678,9 12 964,6 14 743,6 113,7% Zużycie energii 7 836,6 8 892,9 10 180,3 114,5% Usługi obce 15 181,9 15 543,7 13 599,4 87,5% Wynagrodzenia 137 413,6 144 040,8 152 552,6 105,9% Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: 37 277,9 38 714,9 41 002,3 105,9% stypendia doktoranckie 5 504,9 6 669,1 7 170,6 107,5% Aparatura naukowo badawcza 6 053,1 7 462,9 4 427,8 59,3% Podróże służbowe 3 770,4 4 325,5 4 880,5 112,8% Pozostałe koszty 4 488,3 4 675,0 5 784,3 123,7% 7 Zmiana stanu produktów -976,0 192,2-1 848,2-8 Pozostałe koszty operacyjne 2 784,0 2 630,3 2 113,9 80,4% 9 Koszt własny sprzedanych towarów i materiałów 635,4 785,5 853,5 108,7% 10 Koszty finansowe 210,4 32,1 219,6 684,1% 11 Zyski nadzwyczajne 0,0 0,0 0,0-12 Straty nadzwyczajne 0,0 0,0 0,0-13 Podatek dochodowy 2,7 3,9 11,0 297,4% 14 Zysk (strata) netto 4 825,2-6 032,5 2 883,4-2.4. Badania własne Ogólna kwota jaką przeznaczono na badania własne w 2009 roku wyniosła 2.843,0 tys. zł, a jej wykorzystanie osiągnęło poziom 74,1% (tab. 6). W porównaniu do roku poprzedniego kwota wykorzystanych środków na badania własne spadła o 1.545,5 tys. zł (42,3%). W 2009 roku do dyspozycji Wydziałów na badania własne przekazano kwotę 1.261,9 tys. zł, w tym 625,5 tys. zł stanowiły niewykorzystane środki z 2008 r. Stopień wykorzystania tych środków ukształtował się na poziomie 67,0%. Tab. 6. Środki w dyspozycji Wydziałów na badania własne w latach 2008-2009 niewykorzystane środki z 2008 r. kwota przyznana na 2009 r. wydano w 2009 r. Pozostało 1 Wydział Biologii i Nauk o Ziemi -5,7 111,8 104,3 1,8 2 Wydział Chemii 77,3 86,0 108,5 54,8 3 Wydział Filologiczny 38,5 51,1 61,8 27,8 12

4 Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej 73,6 108,4 173,7 8,3 5 Wydział Humanistyczny 18,3 26,0 21,1 23,2 6 Wydział Matematyki i Informatyki 0,4 43,8 44,5-0,3 7 Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania 202,4 55,6 39,3 218,7 8 Wydział Nauk Historycznych 29,7 50,6 79,3 1,0 9 Wydział Nauk Pedagogicznych 29,7 17,6 37,3 10,0 10 Wydział Politologii i Studiów Międzynarodowych 0,0 0,2-0,3 0,5 11 Wydział Prawa i Administracji 33,6 24,8 60,8-2,4 12 Wydział Sztuk Pięknych 86,1 43,9 94,1 35,9 13I Wydział Teologiczny 41,6 16,6 18,8 39,4 R A Z E M 625,5 636,4 843,2 418,7 2.5. Specjalne Programy Badawcze i Specjalne Urządzenia Badawcze oraz Działalność wspomagająca badania 2.5.1. Specjalne Programy Badawcze i Specjalne Urządzenia Badawcze W 2009 roku część toruńska Uniwersytetu otrzymała dotacje na Specjalne Urządzenia Badawcze i Specjalne Programy Badawcze otrzymane w łącznej kwocie 2.532,5 tys.zł (tab. 7) Tab. 7. Dotacje na Specjalne Urządzenia Badawcze i Specjalne Programy Badawcze w 2009 r. SPUBy niewykorzystana kwota z 2008 roku przyznana dotacja w 2009 roku wydano w 2009 roku Pozostało Uniwersyteckie Centrum Informatyczne na utrzymanie sieci informatycznej MAN Wydział Matematyki i Informatyki na zakup bazy danych Matematical Reviews Centrum Astronomii na dofinansowanie bieżących kosztów utrzymania Toruńskiej Stacji VLBI radioteleskopów 32 m i 15 m Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej na dofinansowanie bieżących kosztów utrzymania Krajowego Laboratorium Fizyki Atomowej, Molekularnej i Optycznej FAMO 175 770,52 757 000,00 671 161,16 261 609,36 193 691,00 185 000,00 178 690,73 200 000,27 5,15 500 000,00 390 217,15 109 788,00 139 988,77 462 000,00 494 430,96 107 557,81 Razem 509 455,44 1 904 000,00 1 734 500,00 678 955,44 dofinansowanie prac wspomagających przystąpienie do Programów Ramowych niewykorzystana kwota z 2008 roku przyznana dotacja w 2009 roku wydano w 2009 roku Pozostało dla Biura Programów Międzynarodowych na współdziałanie w zakresie prac wspomagających uczestnictwo w 7. Programie Ramowym Unii Europejskiej dla WFAiIS realizacja projektu pt: "OPTICON.JRA4. Interferometria" 0,00 20 000,00 20 000,00 0,00 13 245,01 0,00 13 245,01 0,00 13

dla WFAiIS, Instytut Fizyki, pt.: "Zastosowanie Qubitu" dla WFAiIS "Astrofizyka Obliczeniowa" w ramach programu ASTROSIM dla WH "Argumentacja jako proces poznawczy" w ramach współpracy polskoamerykańskiej dla WH "Wspierając alternatywne sieci dystrybucji i produkcji żywności" w ramach 7.PR - FAAN dla WFAiIS "Efekty skorelowanego szumu w kwantowym przetwarzaniu informacji" w ramach 7.PR - CORNER WFAiIS "Interferometria VLBI w czasie rzeczywistym EXPRES 3 927,50 55 264,00 59 191,50 0,00 101 916,31 332 460,00 362 656,24 71 720,07 20 254,20 13 000,00 7 404,84 25 849,36 1 885,14 14 914,00 14 297,67 2 501,47 15 130,53 123 190,00 138 320,53 0,00 0,00 69 668,00 69 668,00 0,00 Razem 156 358,69 628 496,00 684 783,79 100 070,90 2.5.2. Działalność wspomagające badania Dotację z MNiSW na działalność wspomagającą badania (DWB) w 2009 roku uzyskano w wysokości 70,0 tys. zł. Kwota ta w całości dotyczyła organizowanego przez Uczelnię IX Toruńskiego Festiwalu Nauki i Sztuki. 2.6. Koszty podstawowej działalności statutowej Poniesione koszty podstawowej działalności statutowej w 2009 r. wyniosły ogółem 10.604,8 tys. zł (tab. 8). Tab. 8. Koszty podstawowej działalności statutowej w 2009 r. 2007 struktura 2008 struktura 2009 struktura Wyszczególnienie [w tys. zł] [%] [w tys. zł] [%] [w tys. zł] [%] [%] 1 zakup aparatury specjalnej 4 533,9 32,8% 5 380,5 39,0% 3 327,7 31,4% 61,8% 2 zakup materiałów, odczynników, książek 946,3 6,9% 1 126,2 8,2% 844,9 8,0% 75,0% 3 wynagrodzenia osobowe wraz z narzutami 1 067,7 7,7% 913,4 6,6% 854,2 8,1% 93,5% 4 wypłaty z bezosobowego funduszu płac, honorariów wraz z narzutami 336,0 2,4% 478,5 3,5% 308,8 2,9% 64,5% 5 krajowe i zagraniczne podróże służbowe 633,4 4,6% 834,8 6,0% 888,9 8,4% 106,5% 6 zakup prenumeraty czasopism i baz danych 1 019,9 7,4% 1 726,3 12,5% 1 099,0 10,4% 63,7% 7 stypendia doktoranckie 47,2 0,3% 32,3 0,2% 17,0 0,2% 52,6% 8 wydatki na łączność komputerową 219,2 1,6% 0,0 0,0% 0,0 0,0% - 9 pozostałe usługi i opłaty 1 241,2 9,0% 1 439,7 10,4% 1 402,1 13,2% 97,4% 10 koszty pośrednie 1 593,2 11,5% 1 877,4 13,6% 1 862,2 17,6% 99,2% Razem 11 638,0 84,3% 13 809,1 100,0% 10 604,8 100,0% 76,8% W porównaniu do 2008 r. koszty działalności statutowej spadły w 2009 roku o 3.204,3 tys. zł (23,2 %). Obserwowany spadek był skutkiem mniejszych zakupów związanych z aparaturą specjalną oraz prenumeratami czasopism i baz danych. Pozostałe główne pozycje kosztów działalności statutowej to: krajowe oraz zagraniczne podróże służbowe, wynagrodzenia osobowe pracowników pracujących na rzecz działalności badawczej, zakup materiałów, odczynników i książek. Tab. 9. 14

Środki jakimi dysponowały wydziały części toruńskiej Uniwersytetu podstawową działalność statutową i ich wykorzystanie w 2009 r. na Wyszczególnienie niewykorzystane środki z 2008 r. kwota przyznana na 2009 r. wydano w 2009 r. Pozostało I Wydział Biologii i Nauk o Ziemi 771,1 845,0 1 088,0 528,1 II Wydział Chemii 314,2 1 974,9 1 640,5 648,6 III Wydział Filologiczny 43,4 182,2 142,3 83,3 IV Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej (łącznie z Krajowym Laboratorium Fizyki Atomowej i Molekularnej) 1 836,6 2 426,1 3 227,1 1 035,6 V Wydział Humanistyczny 174,1 335,0 274,1 235,0 VI Wydział Matematyki i Informatyki 203,9 836,7 503,8 536,8 VII Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania 356,3 474,1 437,5 392,9 VIII Wydział Nauk Historycznych 207,9 657,2 655,3 209,8 IX Wydział Nauk Pedagogicznych 66,1 191,6 110,3 147,4 X Wydział Politologii i Studiów Międzynarodowych 0,0 83,7 64,7 19,0 XI Wydział Prawa i Administracji 75,0 397,0 431,7 40,3 XII Wydział Sztuk Pięknych 5,7 153,5 196,7-37,5 XIII Wydział Teologiczny 12,5 45,9 49,2 9,2 XIV Biblioteka Uniwersytecka 1,9 11,0 11,6 1,3 R A Z E M 4 068,7 8 613,9 8 832,8 3 849,8 2.7. Projekty badawcze (dawne granty KBN) W 2009 r. koszty własne (tożsame z przychodem) związane z projektami badawczymi w części toruńskiej UMK wyniosły 6.775,9 tys. zł (o 1,9% mniej niż w roku ubiegłym). Największy udział w kwocie środków pozyskanych z MNiSW na finansowanie projektów badawczych miały: Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej, Wydział Biologii i Nauk o Ziemi oraz Wydział Chemii (tab. 10.). W stosunku do roku 2008 największe wzrosty zanotowały Wydział Matematyki i Informatyki o 452,4 tys. zł (98,9%), Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania o 74,0 tys. zł (24,8%) oraz Wydział Teologiczny o 10,9 tys. zł (36,3%). Największe obniżenie nastąpiło na Wydziałach Sztuk Pięknych i Prawa i Administracji - odpowiednio o 234,7 tys. zł (59,4%) i 24,9 tys. zł (42,0%). Tab. 10. Środki pozyskane przez wydziały na finansowanie projektów badawczych w 2009 roku Wyszczególnienie 2009 % I Wydział Biologii i Nauk o Ziemi 1 620,1 23,9% II Wydział Chemii 966,7 14,3% III Wydział Filologiczny 63,2 0,9% IV Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej 1 963,7 29,0% V Wydział Humanistyczny 105,6 1,6% VI Wydział Matematyki i Informatyki 909,7 13,4% VII Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania 372,6 5,5% VIII Wydział Nauk Historycznych 481,0 7,1% IX Wydział Nauk Pedagogicznych 45,1 0,7% X Wydział Politologii i Studiów Międzynarodowych 12,2 0,2% XI Wydział Prawa i Administracji 34,4 0,5% XII Wydział Sztuk Pięknych 160,7 2,4% XIII Wydział Teologiczny 40,9 0,6% R A Z E M 6 775,9 100,0% 15

2.8. Umowna działalność badawcza W 2009 r. wpływy ze sprzedaży prac badawczych w wysokości 2.138,4 tys. zł (tab. 11), co oznacza spadek w stosunku do roku poprzedniego o 66,4 %. Przyczyną są niższe przychody Wydziału Nauk Historycznych (spadek o 73%). Wiązało się to z końcowym rozliczeniem t. zw. umowy autostradowej. Podobnie jak w latach poprzednich najwyższe przychody osiągnął Instytut Archeologii, za sprawą badań archeologicznych, m. in. wykopaliska - rekonstrukcja murów zamku krzyżackiego, prace przygotowawcze na trasie autostrady A1 oraz inne nadzory archeologiczne. Tab. 11. Przychody uzyskane przez wydziały w ramach umownej działalności badawczej w latach 2007-2009 2007 struktura 2008 struktura 2009 struktura Wyszczególnienie [w tys. zł] [%] [w tys. zł] [%] [w tys. zł] [%] [%] 1 Wydział Biologii i Nauk o Ziemi 1 024,0 24% 380,2 6% 270,4 12,6% 71,1% 2 Wydział Chemii 216,1 5% 172,5 3% 174,2 8,1% 101,0% 3 Wydział Humanistyczny 0,0 0% 0,0 0% 2,8 0,1% - 4 Wydział Nauk Historycznych 2 875,1 68% 5 695,3 90% 1 536,2 71,8% 27,0% 5 Wydział Sztuk Pięknych 97,6 2% 114,3 2% 154,8 7,2% 135,4% Razem 4 212,8 100% 6 362,3 100% 2 138,4 100,0% 33,6% Tab. 12 Koszty własne umownej działalności badawczej w latach 2007-2009 2007 struktura 2008 struktura 2009 struktura Wyszczególnienie [w tys. zł] [%] [w tys. zł] [%] [w tys. zł] [%] [%] 1 Wydział Biologii i Nauk o Ziemi 1 016,4 25,7% 374,0 11,4% 222,5 12,0% 59,5% 2 Wydział Chemii 216,1 5,5% 157,3 4,8% 160,6 8,7% 102,1% 3 Wydział Humanistyczny 0,0 0,0% 0,0 0,0% 2,8 0,2% - 4 Wydział Nauk Historycznych 2 539,5 64,3% 2 566,8 78,0% 1 312,9 70,9% 51,1% 5 Wydział Sztuk Pięknych 89,1 2,3% 95,8 2,9% 153,8 8,3% 160,5% Razem 3 950,1 100,0% 3 289,7 177,6% 1 852,6 100,0% 56,3% Wynik na umownej działalności badawczej zamknął się w roku 2009 zyskiem w wysokości 285,8 tys. zł. 16

III. Koszty ogólne i wydziałowe 3.1. Koszty ogólne Poniesione w 2009 r. koszty ogólne wyniosły 42.437,4 tys. zł (tab. 13) i były wyższe od kosztów poprzedniego roku o 3.606,2 tys. zł (9,3%). Tab. 13. Koszty ogólne części toruńskiej Uniwersytetu w latach 2007-2009 Wykonanie 2007 2008 2009 [w tys. zł] [w tys. zł] [w tys. zł] [%] 1 Koszty zarządu i utrzymania nieruchomości 21 468,0 22 708,5 24 379,3 107,4% 2 Biblioteka Uniwersytecka 12 527,6 13 041,0 17 353,7 133,1% Biblioteka Uniwersytecka, z wykluczeniem nieodpłatnie otrzymanych księgozbiorów w tym: 10 068,1 11 545,0 13 235,5 114,6% Biblioteki Wydziałowe 665,3 2 362,9 2 403,1 101,7% 3 Głos Uczelni 103,6 120,3 125,3 104,2% 4 Biuro Promocji i Dystrybucji Wydawnictw Naukowych 271,9 0,0 0,0-5 Centrum Promocji i Informacji UMK 436,1 568,0 707,8 124,6% 6 Uniwersyteckie Centrum Informatyczne 3 228,0 3 270,9 3 394,7 103,8% 7 Uniwersyteckie Centrum Nowoczesnych Technologii Nauczania 272,8 350,8 466,3 132,9% 8 Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości 0,0 267,7 128,5 48,0% razem* 35 848,5 38 831,2 42 437,4 109,3% * Pozycja nie uwzględnia nieodpłatnie otrzymanych księgozbiorów. W 2009 r. koszty działalności centralnej uległy wzrostowi w stosunku do 2008 r. o 7,4%. Głównym czynnikiem wzrostu były dokonane podwyżki wynagrodzeń. Biblioteka Uniwersytecka w badanym roku odnotowała wzrost kosztów z tytułu nieodpłatnie otrzymanych księgozbiorów o 2.622,2 tys. zł, (175,3%) w stosunku do 2008 r. Koszty te mają one charakter neutralny gdyż generują przychód w tej samej wysokości. Dodatkowo, od października 2007 r. w związku ze zmianami organizacyjnymi, w ramach kosztów ujmowane są wynagrodzenia pracowników bibliotek wydziałowych. Nie uwzględniając przyrostu kosztów związanych z nieodpłatnym otrzymaniem księgozbiorów i wspomnianych zmian organizacyjnych, wzrost kosztów w stosunku do roku 2008 wyniósł 1.650,3 tys. zł (18,0%). Wzrost ten został wywołany głównie zwiększeniem kosztów z tytułu dostępu do elektronicznych baz danych i prenumerat. Poniesiony w tym celu nakład wyniósł 1.617,4 tys. zł. Przyczyną jest zwiększenie liczby tytułów elektronicznych źródeł oraz znaczne podwyższenie kursu walut w stosunku do roku 2008. Istotny, 24,6% wzrost kosztów zanotowało Centrum Promocji i Informacji UMK. Wzrost ten wynika z niezbędności wzmożenia aktywnością w zakresie promocji Uczelni. Ponad 32,0% wzrost kosztów zanotowało Uniwersyteckie Centrum Nowoczesnych Technologii Nauczania. Na główne pozycje kosztów poniesionych w 2009 r. składają się wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi oraz amortyzacja sprzętu. Od kwietnia 2008 r. w ramach struktur organizacyjnych Uczeni funkcjonuje Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości. Spadek kosztów funkcjonowania jednostki w roku 2009 jest wywołany znacznym spadkiem kosztów remontów w stosunku do roku poprzedniego. 17

3.2. Koszty wydziałowe Koszty wydziałowe, obejmujące głównie wynagrodzenia administracji i obsługi oraz koszty zużycia energii poszczególnych wydziałów, wyniosły na koniec 2009 r. 22.757,8 tys. zł (tab. 14). Kwota ta nie obejmuje od października 2007 r. kosztów wynagrodzeń osobowych pracowników bibliotek, ujmowanych w kosztach ogólnych. Łącznie koszty wydziałowe wzrosły w stosunku do roku ubiegłego o 1.844,5 tys. zł (8,8 %), na co główny wpływ miał wzrost kosztów pracy. Podobnie jak w latach poprzednich, największą grupę kosztów wydziałowych stanowią wynagrodzenia, które wraz z pochodnymi stanowią 68,6% łącznej ich kwoty. Niemalże wszystkie Wydziały zanotowały wzrost kosztów mediów, co wiązało się zarówno ze wzrostem cen, jak i zużyciem ( najwyższy wzrost kosztów energii elektrycznej odnotował w prezentowanym Wydział Chemii o 349 tys. zł 39,9%). Wzrost kosztów mediów na Wydziale Nauk Historycznych związany był z objęciem nowych pomieszczeń w budynku Wydziału Biologii i Nauk o Ziemi. Tab. 14. Koszty wydziałowe w latach 2007-2009 Wykonanie w tym przypada na: w tym przypada na: 2007 2008 wynagrodzeni 2009 wynagrodzeni energia energia a i pochodne a i pochodne [w tys. [w tys. [w tys. [w tys. [w tys. [w tys. zł] [w tys. zł] zł] zł] zł] zł] zł] [%] 1 Wydział Biologii i Nauk o Ziemi 2 829,8 2 973,1 1 605,0 1 362,2 2 920,1 1 665,0 1 253,5 98,2% 2 Wydział Chemii 2 148,6 2 191,5 1 312,1 875,7 2 636,6 1 407,8 1 224,7 120,3% 3 Wydział Filologiczny 1 582,8 1 432,4 1 159,8 270,7 1 626,8 1 257,7 368,1 113,6% 4 Wydział Fizyki Astronomii i Informatyki Stosowanej 2 496,6 2 680,0 1 618,0 1 057,7 3 020,2 1 746,4 1 213,2 112,7% 5 Wydział Humanistyczny 1 736,8 1 168,8 952,4 214,6 1 107,5 897,5 209,0 94,8% 6 Wydział Matematyki i Informatyki 1 316,4 1 421,4 845,9 573,2 1 533,9 931,0 601,4 107,9% 7 Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania 2 108,9 1 976,8 1 559,3 414,0 2 101,1 1 618,2 480,9 106,3% 8 Wydział Nauk Historycznych 1 832,4 1 900,8 1 480,5 417,9 1 983,6 1 548,6 435,0 104,4% 9 Wydział Nauk Pedagogicznych 282,9 915,1 767,3 146,8 902,1 741,9 159,1 98,6% 10 Wydział Politologii i Studiów Międzynarodowych - - - - 300,2 256,0 44,3-11 Wydział Prawa i Administracji 1 994,6 1 900,7 1 658,0 238,6 2 192,5 1 807,6 383,3 115,4% 12 Wydział Sztuk Pięknych 1 749,0 1 819,6 1 289,1 515,7 1 895,5 1 375,2 518,6 104,2% 13 Wydział Teologiczny 360,1 533,1 332,5 199,8 537,7 347,0 190,0 100,9% Razem 20 438,9 20 913,3 14 579,9 6 286,9 22 757,8 15 599,9 7 081,1 108,8% 18

IV. Działalność Inwestycyjna W 2009 r. poniesiono łączne nakłady inwestycyjne w wysokości 32.704,3 tys. zł. (tab. 15). Były one o 2.454,6 tys. zł większe niż w 2008 roku. Największymi źródłami finansowania działalności inwestycyjnej Uczelni były środki przyznane przez MNiSW (47,2%), środki własne (27,5%) oraz środki z funduszy strukturalnych (18,7%). Największymi przedsięwzięciami 2009 roku były: zakup aparatury naukowo badawczej, budowa budynku Collegium Humanisticum, rozbudowa Wydziału Prawa i Administracji, budowa Centrum Optyki Kwantowej oraz Termomodernizacja Wydziału Chemii. Tab. 15. Zadania inwestycyjne w 2009 roku i źródła ich finansowania kwota [w tys. zł] 1 Aparatura Naukowo - Badawcza - środki MNiSW 11 136,1 2 Budowa budynku Collegium Humanisticum, z tego: 4 074,4 - środki własne 1,3 - środki Urzędu Miasta Toruń 652,2 - fundusze strukturalne 2 289,1 - środki MNiSW 1 131,8 3 Rozbudowa Wydziału Prawa i Administracji, z tego: 3 806,5 - środki własne 2 800,7 - środki MNiSW 1 005,8 4 Budowa Centrum Optyki Kwantowej, z tego: 3 713,7 - środki własne 15,0 - środki MNiSW 554,8 - fundusze strukturalne 3 143,9 5 Termomodernizacja budynku Wydziału Chemii, w tym: 1 597,1 - środki własne 425,2 - środki MNiSW 1 171,9 6 Toruńskie Centrum Konserwacji Zabytków, z tego: 880,8 - środki Urzędu Miasta Torunia 500,0 - środki własne 380,8 7 Modernizacja Rektoratu - środki własne 826,7 8 Narodowe Labolatorium Technologii Kwantowej - fundusze strukturalne i budżet państwa 469,7 - środki MNiSW 70,5 - fundusze strukturalne 399,2 9 Modernizacja Biblioteki Głównej - środki MNiSW 293,5 10 Budowa Uniwersyteckiego Centrum Sportowego - środki własne 170,5 11 Modernizacja Domu Studenckiego nr 10 163,9 - fundusz pomocy materialnej 40,7 - pożyczki 123,2 12 Modernizacja Domu Studenckiego nr 11 163,8 - fundusz pomocy materialnej 40,6 - pożyczki 123,2 13 Dźwiękowy System Ostrzegawczy w DS. 8 fundusz pomocy materialnej 148,6 14 Modernizacja pomostu w Ośrodku Bachotek - środki własne 120,0 15 Rozbudowa Instytutu Archeologii - magazyn z laboratorium - środki własne 99,9 16 Rozbudowa Klubu Od Nowa -sala widowiskowa - środki własne 95,5 17 Przebudowa Kotłowni Węg. na Olej w Centrum Astronomii Piwnice - środki własne 79,9 18 Budowa Stacji Meteorologicznej - WBiNOZ - środki własne 72,0 19 Modernizacja Sali Audytoryjnej nr 4 WNEIZ - środki własne 65,0 20 Zabezpieczenie przeciwpożarowe w Instytucie Fizyki - środki własne 58,5 21 Wykonanie gablot ekspozycyjnych - środki własne 54,8 22 Budowa Multimedialnego Centrum e-edukacji i Wspierania Kształcenia Osób Niepełnosprawnych - środki własne 49,3 23 Winda dla studentów niepełnosprawnych w Collegium Maius - środki własne 29,8 24 Budowa Interdyscyplinarnego Centrum Nowoczesnych Technologii - środki własne 22,8 25 Modernizacja małej architektury Osiedla Bielany - środki własne 13,7 26 Wykonanie ciepłociągu do Bazy Tech.-Magazyn. - środki własne 11,3 27 Adaptacja Pomieszczeń na potrzeby Biblioteki WMiI - środki własne 3,8 19

28 Zakup środków trwałych o wartości powyżej 3,5 tys. zł, z tego: 2 182,0 - środki własne 1 518,0 - programy międzynarodowe 359,1 - SPB 31,3 - środki MNiSW 32,6 - fundusze strukturalne 204,1 - inne źródła 36,9 29 Zakup środków trwałych o wartości do 3,5 tys. zł, z tego: 1 721,8 - środki własne 1 534,4 - programy międzynarodowe 46,8 - fundusze strukturalne 66,4 - środki MNiSW 18,6 - inne źródła 50,2 - SPUB 3,4 - SPB 1,4 - środki MG 0,6 30 Zakup wartości niematerialnych i prawnych, z tego: 578,9 - środki własne 539,2 - fundusze strukturalne 27,1 - programy międzynarodowe 0,3 - środki MNiSW 0,9 - finansowanie z innych źródeł 8,6 - Urząd Marszałkowski 2,4 - środki MG 0,4 Razem 32 704,3 w tym, ze środków: w tys. zł środki MNiSW 15 452,6 środki własne 8 988,1 fundusze strukturalne 6 129,8 środki Urzędu Miasta Torunia 1 152,2 programy międzynarodowe 406,2 fundusz pomocy materialnej 229,9 pożyczki WFOŚ 246,4 inne środki 95,7 środki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko Pomorskiego 2,4 środki Ministerstwa Gospodarki 1,0 Razem 32 704,3 20

V. Fundusz pomocy materialnej 5.1. Stypendia Rok 2009 był kolejnym rokiem spadku kwot wypłaconych studentom w ramach pomocy materialnej (tab. 17). Tab. 17. Wypłaty stypendiów dla studentów w latach 2007-2009 2007 2008 2009 [w tys. zł] [w tys. zł] [w tys. zł] [%] 1 stypendia socjalne 16 902,7 15 676,4 12 865,9 82,1% 2 stypendia za wyniki w nauce lub sporcie 11 231,0 10 907,5 10 663,5 97,8% 3 zasiłki losowe 530,4 520,2 472,2 90,8% 4 stypendia dla niepełnosprawnych 653,1 721,1 808,7 112,1% 5 ogółem wypłaty z funduszu stypendialnego 29 317,2 27 825,2 24 810,3 89,2% 6 stypendia ministra 389,5 390,8 330,4 84,5% razem (5+6) 29 706,7 28 216,0 25 140,7 89,1% W minionych trzech latach nastąpiło zmniejszenie liczby studentów otrzymujących stypendia przy wzroście średniej wysokość stypendium: - 2007 r. 7.958 studentów, przeciętne stypendium za 1 miesiąc 373,29 zł, - 2008 r. 6.763 studentów, przeciętne stypendium za 1 miesiąc 417,21 zł. - 2009 r. 6.014 studentów, przeciętne stypendium za 1 miesiąc 418,04 zł. Tab. 18. Wypłaty stypendiów dla doktorantów w latach 2007-2009 2007 2008 2009 [w tys. zł] [w tys. zł] [w tys. zł] [%] 1 stypendia socjalne 412,0 535,8 417,5 77,9% 2 stypendia za wyniki w nauce lub sporcie 386,8 425,5 354,4 83,3% 3 zasiłki losowe 26,9 22,0 17,4 79,1% 4 stypendia dla niepełnosprawnych 17,1 23,3 29,8 127,9% 5 ogółem wypłaty z funduszu stypendialnego 842,8 1 006,6 819,1 81,4% Liczba doktorantów otrzymujących stypendia w ramach pomocy materialnej i średnia wysokość 1 stypendium przedstawia się następująco: - 2007 r. 188 doktorantów, przeciętne stypendium za 1 miesiąc 448,30 zł, - 2008 r. 208 doktorantów, przeciętne stypendium za 1 miesiąc 483,94 zł, - 2009 r. 227 doktorantów, przeciętne stypendium za 1 miesiąc 360,84 zł. 5.2. Przychody i koszty domów studenckich Przychody z odpłatności za domy studenckie (tab. 19) wzrosły w ubiegłym roku o 430,7 tys. zł, (6,1%). Głównym źródłem tych zmian były większe wpływy z zakwaterowania studentów, doktorantów oraz wyższy popyt na doraźne zakwaterowanie. 21

Tab. 19. Przychody z prowadzenia domów studenckich w latach 2007-2009 1 wpływy z odpłatności studentów, doktorantów i gości za domy studenckie 2007 2008 2009 [w tys. zł] [w tys. zł] [w tys. zł] [%] 6 460,3 6 871,7 7 340,9 106,8% 2 wpływy z wynajmu i inne 234,8 239,5 201,0 83,9% 3 dotacja z funduszu pomocy materialnej 3 181,0 3 844,7 2 823,8 73,4% 4 razem przychody 9 876,1 10 955,9 10 365,7 94,6% 5 udział odpłatności studentów, doktorantów i gości w ogólnych kosztach utrzymania bez remontów 108,6% 105,0% 108,6% x Koszty ogółem utrzymania domów studenckich (tab. 20) spadły w porównaniu z rokiem 2008 o 807,1 tys. zł (7,8 %). Wiązało się to przede wszystkim ze znacznie mniejszymi nakładami na remonty. Miesięczny koszt całkowity (bez remontów) jednego miejsca w domu studenckim wyniósł w 2009 r. 189,30 zł i wzrósł w porównaniu do 2008 r. o 5,93 zł (3,2%). Tab. 20. Koszty prowadzenia domów studenckich w latach 2007-2009 2007 2008 2009 [w tys. zł] [w tys. zł] [w tys. zł] [%] 1 amortyzacja 317,8 283,4 111,7 39,4% 2 materiały 240,9 361,1 437,8 121,2% 3 energia - ogółem 1 956,0 2 060,4 2 202,8 106,9% w tym: cieplna 745,6 817,9 914,1 111,8% 4 pozostałe koszty materialne i usługi 347,8 435,5 432,3 99,3% 5 remonty 3 181,0 3 844,7 2 823,8 73,4% 6 wynagrodzenia 2 416,5 2 717,3 2 840,1 104,5% 7 narzuty na wynagrodzenia 457,2 458,7 483,3 105,4% 8 odpis na fundusz socjalny 120,9 137,9 140,1 101,6% 9 koszty ogólne 90,0 90,0 110,0 122,2% razem koszty 9 128,1 10 389,0 9 581,9 92,2% razem koszty pomniejszone o koszty remontów 5 947,1 6 544,3 6 758,1 103,3% Liczba studentów korzystających z domów studenckich wyniosła na dzień 30.11.2009 2.931 osób i wzrosła w porównaniu do roku poprzedniego o 59 osób. Istotnym elementem wpływającym na wynik finansowy akademików był poziom zapełnienia pokoi. Wskaźnik ten w 2009 r. wyniósł 99%. W 2009 r. poniesiono nakłady inwestycyjne w wysokości 230,6 tys. zł, z tego kwotę 148,6 tys. zł na dźwiękowy system ostrzegawczy w DS nr 8 oraz odpowiednio 41,0 tys. zł i 41,0 tys. zł na modernizację DS nr 10 i DS 11. Na działalności domów studenckich (po uwzględnieniu nakładów inwestycyjnych) wypracowano nadwyżkę finansową w wysokości 553,3 tys. zł. 22

Załącznik nr 1 Kosztochłonność nauczania na poszczególnych wydziałach 2009 bezpośrednie dydaktyki koszty średnia liczba studentów w 2009 koszt kształcenia 1 studenta [PLN] wydziałowe ogółem stacjonar nych niestacjo narnych ogółem bezpośrednie dydaktyki wydziałowe ogółem liczba przeliczeniowa studentów koszt kształcenia 1 studenta przeliczeniowego [PLN] bezpośrednie dydaktyki 1 Wydział Biologii i Nauk o Ziemi 18 763 805 2 695 693 21 459 498 1 579 372 1951 9 618 1 382 10 999 3935 4 768 685 5 453 2 Wydział Chemii 10 663 126 2 426 538 13 089 664 587 130 717 14 872 3 384 18 256 1566 6 809 1 550 8 359 3 Wydział Filologiczny 14 235 353 1 598 091 15 833 444 2 056 463 2519 5 651 634 6 286 3029 4 700 528 5 227 4 Wydział Fizyki Astronomii i Informatyki Stosowanej 11 967 244 2 678 601 14 645 845 635 26 661 18 105 4 052 22 157 1811 6 608 1 479 8 087 5 Wydział Humanistyczny 9 509 047 1 064 654 10 573 701 929 430 1359 6 997 783 7 781 1783 5 333 597 5 930 6 Wydział Matematyki i Informatyki 8 957 735 1 406 002 10 363 737 730 204 934 9 591 1 505 11 096 1604 5 585 877 6 461 7 Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania 13 503 858 2 023 063 15 526 922 2 459 1 600 4059 3 327 498 3 825 4020 3 359 503 3 862 8 Wydział Nauk Historycznych 17 215 756 1 887 212 19 102 968 2 159 573 2732 6 302 691 6 992 3931 4 379 480 4 860 9 Wydział Nauk Pedagogicznych 6 334 948 891 392 7 226 340 1 237 724 1961 3 230 455 3 685 1533 4 132 581 4 714 10 Wydział Politologii i Studiów Międzynarodowych* 1 837 414 290 719 2 128 133 1 061 668 1729 1 063 168 1 231 1271 5 783 915 6 698 11 Wydział Prawa i Administracji 17 166 991 2 153 971 19 320 962 2 914 3 126 6040 2 842 357 3 199 3841 4 469 561 5 030 12 Wydział Sztuk Pięknych 13 125 257 1 847 245 14 972 501 752 129 881 14 898 2 097 16 995 2001 6 559 923 7 483 13 Wydział Teologiczny 3 646 163 528 244 4 174 407 447 0 447 8 157 1 182 9 339 447 8 157 1 182 9 339 RAZEM 146 926 696 21 491 425 168 418 122 17 545 8 445 25990 5 653 827 6 480 29818 4 927 721 5 648 * koszty dotyczą IV kw. 2009 r. 2008 wydziałowe ogółem bezpośrednie dydaktyki koszty średnia liczba studentów w 2008 koszt kształcenia 1 studenta [PLN] wydziałowe ogółem stacjonar nych niestacjo narnych ogółem bezpośrednie dydaktyki wydziałowe ogółem liczba przeliczeniowa studentów koszt kształcenia 1 studenta przeliczeniowego [PLN] bezpośrednie dydaktyki 1 Wydział Biologii i Nauk o Ziemi 18 284 537 2 775 796 21 060 333 1 573 525 2098 8 715 1 323 10 038 4055 4 509 685 5 194 2 Wydział Chemii 10 369 362 1 960 921 12 330 283 576 140 716 14 482 2 739 17 221 1544 6 716 1 270 7 986 3 Wydział Filologiczny 13 921 713 1 402 118 15 323 831 2 015 560 2575 5 406 545 5 951 2958 4 706 474 5 180 4 Wydział Fizyki Astronomii i Informatyki Stosowanej 12 025 869 2 220 166 14 246 035 630 41 671 17 922 3 309 21 231 1808 6 651 1 228 7 879 5 Wydział Humanistyczny 10 289 999 1 110 873 11 400 872 1 273 817 2090 4 923 532 5 455 1827 5 632 608 6 240 6 Wydział Matematyki i Informatyki 9 250 089 1 280 851 10 530 940 760 208 968 9 556 1 323 10 879 1702 5 435 753 6 188 7 Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania 14 498 063 1 925 694 16 423 757 2 413 1 787 4200 3 452 458 3 910 4016 3 610 480 4 090 8 Wydział Nauk Historycznych 17 579 176 1 712 415 19 291 591 2 685 1 119 3804 4 621 450 5 071 4072 4 317 421 4 738 9 Wydział Nauk Pedagogicznych 6 368 639 899 949 7 268 588 1 030 745 1775 3 588 507 4 095 1325 4 807 679 5 486 10 Wydział Prawa i Administracji 15 516 917 1 865 323 17 382 240 2 980 3 689 6669 2 327 280 2 606 4086 3 798 457 4 255 11 Wydział Sztuk Pięknych 13 222 558 1 765 618 14 988 176 741 108 849 15 574 2 080 17 654 1961 6 743 900 7 643 12 Wydział Teologiczny 3 419 504 522 261 3 941 765 443 0 443 7 719 1 179 8 898 443 7 719 1 179 8 898 RAZEM 144 746 426,0 19 441 985 164 188 411 17 119 9 739 26858 5 389 724 6 113 29797 4 858 652 5 510 Liczba przeliczeniowa studentów to średnia liczba studentów, skorygowana o wskaźnik kosztochłonności dla poszczególnych kierunków prowadzonych na Wydziale, pomiędzy latami akademickimi na dzień 30 listopada wydziałowe ogółem