DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 21 października 214 r. Poz. 3634 UCHWAŁA NR LII/286/14 RADY MIEJSKIEJ W ŻYCHLINIE z dnia 24 września 214 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 214 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, art. 51 ustawy z dnia 8 marca 199 r. o samorządzie gminnym (t.j.: Dz. U. z 213 r. poz. 594, poz. 645, poz. 1318, z 214 r. poz. 379 i poz. 172) oraz art. 211, 214 i 233 ustawy z dnia 27 sierpnia 29 r. o finansach publicznych (t.j.: Dz. U. 213 r. poz. 885, poz. 938, poz. 1646, z 214 r. poz. 379, poz. 911 i poz. 1146) Rada Miejska w Żychlinie uchwala, co następuje: 1. Zwiększyć dochody bieżące o kwotę 73.596,53 zł, zmniejszyć dochody bieżące o kwotę 29.352,6 zł, zwiększyć dochody majątkowe o kwotę 29.352,6 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1. 2. Zwiększyć wydatki bieżące o kwotę 68.522,3 zł, zmniejszyć wydatki bieżące o kwotę 41.352,6 zł, zwiększyć wydatki majątkowe o kwotę 46.426,83 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2. 3. Tabela nr 4a do uchwały nr LIII/24/13 Rady z dnia 2 grudnia 213 r. w sprawie uchwalenia budżetu na 214 rok otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały. 4. Tabela nr 11 do uchwały nr LIII/24/13 Rady z dnia 2 grudnia 213 r. w sprawie uchwalenia budżetu na 214 rok otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały. 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Żychlin. 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego oraz ogłoszeniu.
Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 2 Poz. 3634 Załącznik nr 1 do uchwały nr LII/286/14 Rady z dnia 24 września 214 r. DOCHODY Dz. Źródło dochodów Zwiększenia Zmniejszenia 7 Gospodarka mieszkaniowa 3 528, 47 92 Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebności i użytkowanie wieczyste nieruchomości Pozostałe odsetki 3 463, 65, 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 1 611, 32 91 Podatek rolny Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 325, 1 286, 758 Różne rozliczenia 43 871,3 23 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 43 871,3 81 Oświata i wychowanie 46 426,83 29 352,6 69 96 27 29 627 Wpływy z różnych opłat Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 7, 1 74,23 29 352,6 17 654,89 11 697,71 852 Pomoc społeczna 7 512, 69 98 Wpływy z różnych opłat Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego 1 617, 5, 236 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 895, Ogółem 12 949,13 29 352,6
Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 3 Poz. 3634 Załącznik nr 2 do uchwały nr LII/286/14 Rady z dnia 24 września 214 r. WYDATKI Dz. Treść Zwiększenia Zmniejszenia 6 Transport i łączność 5, Rozdz. 616 - drogi publiczne gminne 5, - zadania statutowe 5, 7 Gospodarka mieszkaniowa 32 9, Rozdz. 75 - gospodarka gruntami i nieruchomościami 32 9, - zadania statutowe 32 9, 71 Działalność usługowa 1 7, Rozdz. 7135 - cmentarze 1 7, - zadania statutowe 1 7, 75 Administracja publiczna 1 41,3 Rozdz. 7523 - urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 1 41,3 - zadania statutowe 1 41,3 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 11, Rozdz. 75412 - ochotnicze straże pożarne 11, - zadania statutowe Wydatki majątkowe: - wydatki majątkowe własne 4, 7, 81 Oświata i wychowanie 51 426,83 29 352,6 Rozdz. 811 - szkoły podstawowe 15 74,23 - zadania statutowe Wydatki majątkowe: - wydatki majątkowe własne 5, 1 74,23 Rozdz. 814 - przedszkola 7, - wynagrodzenia i pochodne 7, Rozdz. 8195 - pozostała działalność 29 352,6 29 352,6 - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Wydatki majątkowe: - wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 29 352,6 29 352,6 852 Pomoc społeczna 7 512, 7, Rozdz. 85219 - ośrodki pomocy społecznej 7 512, - zadania statutowe 7 512, Rozdz. 85295 - pozostała działalność 7, - dotacje na realizację zadań bieżących 7, Ogółem 114 949,13 41 352,6
Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 4 Poz. 3634 ZADANIA INWESTYCYJNE W 214 R. Załącznik nr 3 do uchwały nr LII/286/14 Rady z dnia 24 września 214 r. Lp. Dział Rozdz. Nazwa zadania inwestycyjnego Łączne koszty finansowe rok budżetowy 214 (7+8+9+1) dochody własne jst Planowane wydatki z tego źródła finansowania kredyty i pożyczki środki pochodzące z innych źródeł* środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 1 4 41 Dotacja dla Samorządowego Zakładu Budżetowego w Żychlinie z przeznaczeniem na wykonanie izolacji na rurociągu wody pitnej przez rzekę Słudwię w Żychlinie 15 15 15 Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu SZB w Żychlinie Lp. Dział Rozdz. Razem 15 15 15 2 6 64 3 6 64 4 6 64 5 6 614 6 6 616 Lp. Dział Rozdz. Razem 7 7 71 8 7 71 Dotacja na remont dwóch silników do autobusów Autosan +18 62 18 62 Dotacja na zakup i montaż 3 wiat przystankowych 12 911 Dotacja na odbudowę autobusu AUTOSAN H.6.2 75 738 44 225 +18 62 18 62 12 911 75 738 44 225 +18 62 18 62 12 911 75 738 44 225 Udzielenie pomocy finansowej powiatowi kutnowskiemu na remont drogi powiatowej nr 2111E Drzewoszki-Czesławów-Wojszyce 125 125 125 Budowa i przebudowa kanalizacji deszczowej wraz z przebudową ulicy Kilińskiego w Żychlinie 643 516 643 516 643 516 Dotacja dla Samorządowego Zakładu Budżetowego w Żychlinie z przeznaczeniem na wykonanie przyłączy wod-kan do budynków przy ul. Narutowicza 53/55 i ul. 1-go Maja 4 w Żychlinie Dotacja dla Samorządowego Zakładu Budżetowego w Żychlinie z przeznaczeniem na wykonanie docieplenia szczytów oraz wykona- +18 62 +18 62 +18 62 5 5 5 SZB w Żychlinie SZB w Żychlinie SZB w Żychlinie Powiat Kutnowski Gmina Żychlin SZB w Żychlinie SZB w Żychlinie
Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 5 Poz. 3634 9 7 71 niem odwodnienia budynków komunalnych 69 69 69 Dotacja dla Samorządowego Zakładu Budżetowego w Żychlinie z przeznaczeniem na wykonanie remontu elewacji budynków komunalnych w Żychlinie 1 1 1 SZB w Żychlinie Lp. Dział Rozdz. Razem 219 219 219 1 7 75 Nabycie przez (ustanowienie na rzecz) Gminy Żychlin odrębnej własności lokalu mieszkalnego 6 6 6 Gmina Żychlin Lp. Dział Rozdz. Razem 6 6 6 11 75 7523 Zakup schodołazu dla potrzeb Urzędu Gminy w Żychlinie 6 6 6 Gmina Żychlin 12 75 7523 Wykonanie instalacji alarmowej w budynku Urzędu Gminy w Żychlinie 4 4 4 Gmina Żychlin 13 75 7523 Zakup sprzętu komputerowego dla potrzeb UG w Żychlinie 3 3 3 Gmina Żychlin Lp. Dział Rozdz. Razem 49 49 49 14 754 7544 15 754 75412 Lp. Dział Rozdz. Razem 16 81 811 17 81 811 18 81 811 19 81 811 Zakup samochodu oznakowanego dla potrzeb Komisariatu Policji w Żychlinie 14 14 14 Dofinansowanie zakupu samochodu pożarniczego GBA 2,5/16 dla potrzeb Jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Śleszynie Przebudowa istniejącego budynku dawnego kina LECH przy ul. Barlickiego 4 w Żychlinie na salę gimnastyczną i pomieszczenia biurowe wraz z niezbędną infrastrukturą i opracowaniem PT Przebudowa istniejącego budynku dawnego kina LECH przy ul. Barlickiego 4 w Żychlinie na salę gimnastyczną i pomieszczenia biurowe wraz z niezbędną infrastrukturą - część II 15 +7 112 119 +7 126 575 76 +17-17 575 76 287 894 15 +7 112 119 +7 126 575 76 +17-17 575 76 15 +7 112 119 +7 126 575 76-17 45 76 Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej w budynku Szkoły Podstawowej w Grabowie 3 3 3 Zakup sprzętu komputerowego oraz zestawu interaktywnego dla potrzeb Szkoły Podstawowej w Grabowie +1 74,23 1 74,23 Komenda Wojewódzka Policji w Łodzi OSP Śleszyn +17 17 Gmina Żychlin 287 894 287 894 Gmina Żychlin +1 74,23 1 74,23 +1 74,23 1 74,23 SP w Grabowie SP w Grabowie 2 81 811 Zakup kserokopiarki dla potrzeb Zespołu Szkół nr 1 w Żychlinie 3 3 3 ZS nr 1 w Żychlinie 21 81 811 22 81 8195 Lp. Dział Rozdz. Razem Zakup transportera schodowego dla potrzeb Zespołu Szkół nr 1 w Żychlinie 6 6 6 Zakupy inwestycyjne w związku z realizacją projektu Euro projekt- Euro szansa w ramach działania 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty + 29 352,6 29 352,6 92 6 +1 74,23 +29 352,6 29 352,6 92 6 +1 74,23 92 6 +1 74,23 ZS nr 1 w Żychlinie + 17 +29 352,6 29 352,6 +29 352,6 ZS nr 1 w Żychlinie
Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 6 Poz. 3634 23 852 85295 Udzielenie pomocy finansowej Starostwu Powiatowemu w Kutnie na dofinansowanie zakupu pojazdu przeznaczonego do przewozu osób z niepełnosprawnością intelektualną +29 352,6-17 +17 942 26,83 +29 352,6-17 +17 942 26,83-17 742 674, 23 19 19 19 17 29 352,6 Lp. Dział Rozdz. Razem 19 19 19 24 9 94 Remont ciągów pieszych wraz z zagospodarowaniem terenu parku miejskiego przy ul. Pl. Jana Pawła II w Żychlinie Starostwo Powiatowe w Kutnie 164 9 164 9 164 9 Gmina Żychlin Lp. Dział Rozdz. Razem 164 9 164 9 164 9 25 921 9219 26 921 92116 Remont świetlicy wiejskiej wraz z budową przydomowej oczyszczalni ścieków w Grzybowie Dolnym, gmina Żychlin 123 495 123 495 123 495 Dotacja dla Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Żychlinie na modernizację elewacji oraz dachu budynku Gmina Żychlin 128 128 128 MGBP Lp. Dział Rozdz. Razem 251 495 251 495 251 495 27 926 9261 28 926 9261 29 926 9261 Przebudowa stadionu miejskiego wraz z budową budynku socjalnoszatniowego w Żychlinie przy ul. Waryńskiego działka nr ew. 1178/1 wraz z opracowaniem PT 2 32 16 2 32 16 2 16 2 3 Zakup urządzeń sportowych do siatkówki turniejowej dla potrzeb hali sportowej przy Zespole Szkół nr 1 w Żychlinie 5 7 5 7 5 7 Utwardzenie powierzchni gruntu kostką betonową na działce budowlanej nr ew. 1178/1 w Żychlinie Gmina Żychlin ZS nr 1 w Żychlinie 17 17 17 Gmina Żychlin Lp. Dział Rozdz. Razem 2 495 716 2 495 716 195 716 2 3 Ogółem: 5 139 965 + 18 62 + 12 911 +7 +1 74,23 +29 352,6-17 +17 5 186 391,83 * środki Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej. 5 139 965 + 18 62 + 12 911 +7 +1 74,23 +29 352,6-17 +17 5 186 391,83 2 839 965 + 18 62 + 12 911 +7 +1 74,23-17 2 687 39,23 2 3 + 17 17 +29 352,6 29 352,6
Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 7 Poz. 3634 Załącznik nr 4 do uchwały nr LII/286/14 Rady z dnia 24 września 214 r. WYDATKI* NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH I FUNDUSZU SPÓJNOŚCI Lp. Projekt Kategoria interwencji funduszy strukturalnych Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf) Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7) w tym: Środki z budżetu krajowego Środki z budżetu UE Planowane wydatki 214 r. Wydatki razem (9+13) z tego: Środki z budżetu krajowego** Wydatki razem (1+11+12) z tego, źródła finansowania: pożyczki i kredyty obligacje pozostałe** Środki z budżetu UE Wydatki razem (14+15+16+17) z tego, źródła finansowania: pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 13 14 15 16 17 1 Wydatki majątkowe razem: x 197 352,6 91 465, 15 887,6 197 352,6 91 465,,, 91 465, 15 887,6,,, 15 887,6 1.1 Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 27-213 Priorytet: Działanie: 4.1/413 Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju w ramach działania Odnowa i rozwój wsi Nazwa projektu: Remont świetlicy wiejskiej wraz z budową przydomową oczyszczalnią ścieków w Grzybowie Dolnym Gmina Żychlin Razem wydatki: 921.9219 168, 91 465, 76 535, 168, 91 465, 91 465, 76 535, 76 535, z tego: 214 r. 168, 91 465, 76 535, 168, 91 465, 91 465, 76 535, 76 535, 215 r.,,, 1.2 Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet: I. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie: 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty Nazwa projektu: Euro projekt euro szansa Razem wydatki: 81.8195 29 352,6 29 352,6 29 352,6, 29 352,6 29 352,6 z tego: 214 r. 29 352,6 29 352,6 29 352,6, 29 352,6 29 352,6 215 r.,,, 2 Wydatki bieżące razem: x 51 197,74 11 717,4 489 48,34 51 197,74 11 717,4,, 11 717,4 489 48,34,,, 489 48,34 2.1 Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet: VI Rynek Pracy otwarty dla wszystkich; VII - Promocja Integracji Społecznej Działanie: 7.1 - Rozwój i upowszechnianie aktywnej pożyczki i kredyty obligacje pozostałe
Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 8 Poz. 3634 integracji przez ośrodki pomocy społecznej Nazwa projektu: Nie czekaj pokaż co potrafisz Razem wydatki: 852.85295 233 46,1 11 717,4 221 328,61 233 46,1 11 717,4 11 717,4 221 328,61 221 328,61 z tego: 214 r. 233 46,1 11 717,4 221 328,61 233 46,1 11 717,4 11 717,4 221 328,61 221 328,61 215 r.,,,, 2.2 Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet: I. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie: 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty Nazwa projektu: Euro projekt euro szansa Razem wydatki: 81.8195 268 151,73, 268 151,73 268 151,73,, 268 151,73 268 151,73 z tego: 214 r. 26 562,6 26 562,6 26 562,6, 26 562,6 26 562,6 215 r. 61 589,13 61 589,13 61 589,13, 61 589,13 61 589,13 Ogółem (1+2) x 698 55,34 13 182,4 595 367,94 698 55,34 13 182,4,, 13 182,4 595 367,94,,, 595 367,94