UCHWAŁA NR XV/116/2015 RADY MIASTA SULEJÓWEK z dnia 29 października 2015 r.

UCHWAŁA NR XV/116/2015 RADY MIASTA SULEJÓWEK z dnia 29 października 2015 r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Miasta Sulejówek na rok 2015. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r., poz. 1515) i art. 211, art. 212 oraz art. 217 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 ze zm 1 ) uchwala się, co następuje: 1. W Uchwale Budżetowej na rok 2015 Miasta Sulejówek Nr V/16/2014 z dnia 29 grudnia 2014 r. wprowadza się następujące zmiany: 1. Dokonuje się zmiany w planie dochodów budżetowych o kwotę - 3.998.770,38 zł w tym: a) zwiększenie planu dochodów bieżących o kwotę 3.434,63 zł b) zmniejszenie planu dochodów bieżących o kwotę 1.333.267,00 zł c) zmniejszenie planu dochodów majątkowych o kwotę 2.668.938,01 zł - zgodnie z załącznikiem Nr 1. 2. Dokonuje się zmiany w planie wydatków budżetowych o kwotę - 3.998.770,38 zł w tym: a) zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę 892.277,63 zł b) zwiększenie planu wydatków majątkowych o kwotę 41.500,00 zł c) zmniejszenie planu wydatków bieżących o kwotę 3.188.770,00 zł d) zmniejszenie planu wydatków majątkowych o kwotę 1.743.778,01 zł - zgodnie z załącznikiem Nr 2. 2. W związku z wprowadzonymi zmianami dokonuje się zmian w niżej wymienionych tabelach i załącznikach: 1. Tabela Nr 2a Plan wydatków majątkowych na 2015 rok otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały, 2. Tabela Nr 3 Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii na 2015 rok otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały, 1 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r., poz. 938, poz. 1646, z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz.1626, poz. 1877, z 2015 r. poz. 238, poz. 532, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1190, poz. 1358.

3. Tabela Nr 4 Plan przychodów i rozchodów budżetu Miasta Sulejówek na 2015 rok otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały, 4. Załącznik Nr 1 Dotacje udzielone w 2015 roku z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych otrzymuje brzmienie zgodnie z Załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały, 5. Załącznik Nr 3 Plan wydzielonych rachunków dochodów i wydatków nimi finansowanych na 2015 rok otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały. 3. Plan dochodów po zmianach wynosi 74.420.767,69 zł w tym a) bieżące w kwocie 64.627.763,28 zł b) majątkowe w kwocie 9.793.004,41 zł 4. Plan wydatków po zmianach wynosi 80.084.668,31 zł w tym a) bieżące w kwocie 59.830.993,77 zł b) majątkowe w kwocie 20.253.674,54 zł 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Sulejówek. 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego. Przewodniczący Rady Miasta Sulejówek Daniel Dąbrowski

Uzasadnienie do Uchwały Nr XV/116/2015 Rady Miasta Sulejówek z dnia 29 października 2015 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Sulejówek na rok 2015 Przedkładam Radzie Miasta projekt uchwały w sprawie zmian w uchwale budżetowej Miasta Sulejówek na rok 2015. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetowych 1. Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa Rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 0770 kwota 1.425.508,52 zł. - zmniejszenie planu dochodów majątkowych w związku z mniejszym wykonaniem dotyczącym sprzedaży nieruchomości. 2. Dz. 600 Transport i łączność Rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne 2030 kwota 1.333.267,00 zł zmniejszenie planu dochodów bieżących - dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zadania pod nazwą Poprawa połączenia komunikacyjnego Gminy Halinów z Miastem Sulejówek poprzez remont nawierzchni ciągu ulic Armii Krajowej, ul. Bema i ul. Narutowicza w Sulejówku w ramach programu wieloletniego pod nazwą Narodowy program przebudowy dróg Lokalnych etap II Bezpieczeństwo - Dostępność Rozwój. 3. Dz. 801 Oświata i wychowanie Rozdz. 80101 Szkoły podstawowe 2010 kwota 2.758,63 zł - zwiększenie planu dochodów bieżących dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami. Rozdz. 80110 Gimnazja 2010 kwota 351,00 zł - zwiększenie planu dochodów bieżących dotacji celowej otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami. - na podstawie pisma z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego FCR- I.3111.15.69.2015 z dnia 21 września 2015 r. - zwiększenie planu dotacji celowej na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie z przeznaczeniem na udzielenie jednostkom samorządu terytorialnego dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne 1

4. Dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza Rozdz. 85415 Pomoc materialna dla uczniów 2040 kwota 325,00 zł zwiększenie planu dochodów bieżących - dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych. - na podstawie pisma z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego FCR-I.3111.19.22.2015 w sprawie zwiększenia planu dotacji z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2015 r. - Wyprawka szkolna. 5. Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Rozdz. 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 6270 kwota 1.243.429,49 zł zmniejszenie planu dochodów majątkowych w związku ze zmianą harmonogramu rzeczowo-finansowego realizacji projektu do umowy o dofinansowanie projektu pn. Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Miasta Sulejówek. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych 1. Dz. 600 Transport i łączność Rozdz. 60004 Lokalny transport zbiorowy 2310 kwota 100.000,00 z ł - zmniejszenie planu wydatków bieżących związanych z obsługą komunikacyjną mieszkańców przez Szybką Kolej Miejską na trasie Sulejówek Warszawa. Rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne 2710 pomoc finansowa dla Gminy Halinów kwota 2.500,00 zł zwiększenie planu wydatków bieżących częściowe sfinansowanie kosztów remontu przepustu położonego na granicy obu gmin w ciągu ulic Narutowicza i Warszawskiej. 4270/03 kwota 2.772.000,00 zł - zmniejszenie planu wydatków bieżących- dotacji celowej na dofinansowanie zadania pod nazwą Poprawa polaczenia komunikacyjnego Gminy Halinów z Miastem Sulejówek poprzez remont nawierzchni ciągu ulic Armii Krajowej, ul. Bema i ul. Narutowicza w Sulejówku w ramach programu wieloletniego pod nazwą Narodowy program przebudowy dróg Lokalnych etap II Bezpieczeństwo - Dostępność Rozwój - zgodnie z podpisaną umową o udzieleniu dotacji oraz zmniejszenie wkładu własnego na realizację tego zadania. 6050/03 Wykonanie dokumentacji przebudowy dróg gminnych Armii Krajowej, Bema i Narutowicza kwota 6.500,00 zł - zmniejszenie planu wydatków majątkowych przeniesienie środków, 6050/05 Budowa ciągu pieszo-jezdnego ul. Mickiewicza (Kopernika- Przybyszewskiego) wraz z odwodnieniem kwota 6.500,00 zł - zwiększenie planu 2

wydatków majątkowych. 2. Dz. 750 Administracja publiczna Rozdz. 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 4170 kwota 50.000,00 zł - zmniejszenie planu wydatków bieżących, 4300 kwota 50.000,00 zł - zwiększenie planu wydatków bieżących. w związku z koniecznością opracowania Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Sulejówek. Zgodnie z założeniami do Ustawy o rewitalizacji gminne programy rewitalizacji będą głównym dokumentem określającym politykę rewitalizacji miast na obszarach zdegradowanych. Gminny Program Rewitalizacji dla Sulejówka stanowić będzie podstawę formalną do ubiegania się o środki pomocowe UE w ramach RPOWM 2014-2020, jak również w ramach innych instrumentów z perspektywy finansowej 2014-2020. Celem Gminnego Programu Rewitalizacji będzie kompleksowe wsparcie tych obszarów miasta, które cechują się najsilniejszym natężeniem problemów społecznych i gospodarczych oraz obszarów szczególnie istotnych dla rozwoju funkcji miastotwórczej Sulejówka. 3. Na wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Nr 2 z oddziałami integracyjnymi Dz. 801 Oświata i wychowanie Rozdz. 80101 Szkoły podstawowe 4010/02 kwota 18.203,00 zł - zmniejszenie planu wydatków bieżących, 4040/02 kwota 2.851,00 zł - zmniejszenie planu wydatków bieżących, 4110/02 kwota 3.431,00 zł - zmniejszenie planu wydatków bieżących, 4120/02 kwota 784,00 zł - zmniejszenie planu wydatków bieżących. Rozdz. 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 4040/02 kwota 1.546,00 zł - zmniejszenie planu wydatków bieżących 4010/02 kwota 38.912,00 zł - zwiększenie planu wydatków bieżących, 4110/02 kwota 5.342,00 zł - zwiększenie planu wydatków bieżących, 4120/02 kwota 866,00 zł - zwiększenie planu wydatków bieżących. Rozdz. 80110 Gimnazja 4040/02 kwota 1.821,00 zł - zmniejszenie planu wydatków bieżących Dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza Rozdz. 85401 Świetlice szkolne 4010/02 kwota 12.878,00 zł - zmniejszenie planu wydatków bieżących, 4110/02 kwota 2.880,00 zł - zmniejszenie planu wydatków bieżących, 4120/02 kwota 726,00 zł - zmniejszenie planu wydatków bieżących. 4. Dz. 801 Oświata i wychowanie Rozdz. 80101 Szkoły podstawowe 2830/06 Prywatna Szkoła Podstawowa im. Z. i J. Moraczewskich kwota 2.758,63 zł Rozdz. 80110 Gimnazja 3

2830/06 Prywatne Gimnazjum im. Z. i J. Moraczewskich kwota 351,00 zł - na podstawie pisma z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego FCR- I.3111.15.69.2015 z dnia 21 września 2015 r. - zwiększenie planu wydatków bieżących z przeznaczeniem na uzupełnienie jednostkom samorządu terytorialnego dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne zadania zlecone. Rozdz. 80101 Szkoły podstawowe 4300/11 kwota 7.233,00 zł zwiększenie planu wydatków bieżących w związku z opracowaniem audytu energetycznego budynku Szkoły Podstawowej Nr 3 w Sulejówku. 6050/01 Aktualizacja dokumentacji projektowej Szkoły Podstawowej Nr 3 - termomodernizacja kwota 35.000,00 zł zwiększenie planu wydatków majątkowych. Rozdz. 80101 Szkoły podstawowe 2540/06 Prywatna Szkoła Podstawowa im. Z.i J. Moraczewskich kwota 469.000,00 zł zwiększenie planu wydatków bieżących wzrost liczby uczniów, 2540/07 Prywatna Szkoła Podstawowa im. Rodziny Moraczewskich kwota 12.000,00 zł - zwiększenie planu wydatków bieżących wzrost liczby uczniów, 2540/08 Prywatna Szkoła Podstawowa Centrum Edukacyjne kwota 43.000,00 zł - zwiększenie planu wydatków bieżących wzrost liczby uczniów. Rozdz. 80110 Gimnazja 2540/06 Prywatne Gimnazjum im. Z. i J. Moraczewskich kwota 123.000,00 zł zwiększenie planu wydatków bieżących wzrost liczby uczniów, 2540/07 Prywatne Gimnazjum im. Rodziny Moraczewskich kwota 10.200,00 zł zwiększenie planu wydatków bieżących wzrost liczby uczniów. 2540/08 Prywatne Gimnazjum Centrum Edukacyjne kwota 10.000,00 zł - zmniejszenie planu wydatków bieżących. Rozdz. 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego 2540/03 Punkt Przedszkolny Smerfuś kwota 31.000,00 zł - zmniejszenie planu wydatków bieżących likwidacja Punktu Przedszkolnego, 2540/06 Punkt Przedszkolny Jaskinia Talentów kwota 26.600,00 zł zmniejszenie planu wydatków bieżących likwidacja Punktu Przedszkolnego. Rozdz. 80120 Licea ogólnokształcące 4300/11 kwota 7.233,00 zł zwiększenie planu wydatków bieżących w związku z opracowaniem audytu energetycznego Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych. 4

5. Na wniosek Dyrektora Miejskiego Przedszkola Nr 1 Dz. 801 Oświata i wychowanie Rozdz. 80104 Przedszkola 4010/11 kwota 42.000,00 zł - zmniejszenie planu wydatków bieżących, 4040/11 kwota 4.523,00 zł - zmniejszenie planu wydatków bieżących, 4110/11 kwota 12.900,00 zł - zmniejszenie planu wydatków bieżących, 4120/11 kwota 3.070,00 zł - zmniejszenie planu wydatków bieżących. 4240/11 kwota 7.000,00 zł - zwiększenie planu wydatków bieżących, 4300/11 kwota 19.000,00 zł - zwiększenie planu wydatków bieżących. Rozdz. 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne 4040/11 kwota 202,00 zł - zmniejszenie planu wydatków bieżących, 4110/11 kwota 202,00 zł - zwiększenie planu wydatków bieżących. 6. Na wniosek Dyrektora Miejskiego Przedszkola Nr 2 Dz. 801 Oświata i wychowanie Rozdz. 80104 Przedszkola 4010/12 kwota 50.300,00 zł - zmniejszenie planu wydatków bieżących, 4040/12 kwota 4.978,00 zł - zmniejszenie planu wydatków bieżących, 4110/12 kwota 16.200,00 zł - zmniejszenie planu wydatków bieżących, 4120/12 kwota 4.550,00 zł - zmniejszenie planu wydatków bieżących, 4170/12 kwota 1.120,00 zł - zmniejszenie planu wydatków bieżących, 6060/12 kwota 70.000,00 zł - zmniejszenie planu wydatków majątkowych. 4210/12 kwota 27.000,00 zł - zwiększenie planu wydatków bieżących, 4260/12 kwota 30.000,00 zł - zwiększenie planu wydatków bieżących, 4300/12 kwota 20.448,00 zł - zwiększenie planu wydatków bieżących. Rozdz. 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne 4040/12 kwota 600,00 zł - zmniejszenie planu wydatków bieżących, 4110/12 kwota 300,00 zł - zwiększenie planu wydatków bieżących. 7. Dz. 851 Ochrona zdrowia Rozdz.85153 Zwalczanie narkomanii 4610 kwota 1.000,00 zł zmniejszenie planu wydatków bieżących. Rozdz.85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 4300 kwota 1.000,00 zł zwiększenie planu wydatków bieżących. 8. Dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza Rozdz. 85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży 4210 kwota 4.047,00 zł - zmniejszenie planu wydatków bieżących - przeniesienie środków, 4300 kwota 7.560,00 zł - zmniejszenie planu wydatków bieżących przeniesienie środków, 5

4430 kwota 1.000,00 zł - zmniejszenie planu wydatków bieżących przeniesienie środków. Dz. 750 Administracja publiczna Rozdz. 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 4170 kwota 4.300,00 zł - zwiększenie planu wydatków bieżących 4300 kwota 8.307,00 zł - zwiększenie planu wydatków bieżących w związku z realizacją Parady Motocykli ROCK Niepodległości 2015 i uroczystości związanej z 97 rocznicą odzyskania przez Polskę Niepodległości oraz Wigilijnego spotkania dla mieszkańców Sulejówka. Dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza Rozdz. 85415 Pomoc materialna dla uczniów 2830/07 Prywatna Szkoła Podstawowa im. Rodziny Moraczewskich kwota 325,00 zł - zwiększenie planu wydatków bieżących na podstawie pisma z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego FCR-I.3111.19.22.2015 w sprawie zwiększenia planu dotacji z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2015 r. - Wyprawka szkolna. 9. Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Rozdz. 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 6057 kwota 1.411.431,99 zł zmniejszenie planu wydatków majątkowych, 6059 kwota 255.846,02 zł zmniejszenie planu wydatków majątkowych w związku ze zmianą harmonogramu realizacji projektu do umowy o dofinansowanie projektu pn. Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Miasta Sulejówek. 10. Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Rozdz. 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 4300 kwota 2.000,00 zł zwiększenie planu wydatków bieżących w związku z opracowaniem audytu energetycznego budynku Miejskiego Domu Kultury. 6

PLAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XV/116/2015 Rady Miasta Sulejówek z dnia 29 października 2015 r. Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 600 Transport i łączność 3 000 000,00-1 333 267,00 1 666 733,00 60016 Drogi publiczne gminne 2 900 000,00-1 333 267,00 1 566 733,00 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 2 900 000,00-1 333 267,00 1 566 733,00 700 Gospodarka mieszkaniowa 3 514 363,60-1 425 508,52 2 088 855,08 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 3 174 363,60-1 425 508,52 1 748 855,08 0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 2 472 863,60-1 425 508,52 1 047 355,08 801 Oświata i wychowanie 1 830 774,37 3 109,63 1 833 884,00 80101 Szkoły podstawowe 106 679,37 2 758,63 109 438,00 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 87 919,37 2 758,63 90 678,00 80110 Gimnazja 67 686,00 351,00 68 037,00 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 63 736,00 351,00 64 087,00 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 83 677,00 325,00 84 002,00 85415 Pomoc materialna dla uczniów 83 677,00 325,00 84 002,00 2040 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych 10 896,00 325,00 11 221,00 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 11 911 025,52-1 243 429,49 10 667 596,03 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 9 639 078,82-1 243 429,49 8 395 649,33 6207 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 9 638 078,82-1 243 429,49 8 394 649,33 Razem: 78 419 538,07-3 998 770,38 74 420 767,69 BeSTia Strona 1

PLAN WYDATKÓW BUDŻETOWYCH Załącznik Nr 2 do URM Nr XV/116/2015 Rady Miasta Sulejówek z dnia 29 października 2015 r. Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 600 Transport i łączność 12 946 282,79-2 869 500,00 10 076 782,79 60004 Lokalny transport zbiorowy 2 524 056,00-100 000,00 2 424 056,00 2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 2 524 056,00-100 000,00 2 424 056,00 60016 Drogi publiczne gminne 10 412 226,79-2 769 500,00 7 642 726,79 2710 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących 0,00 2 500,00 2 500,00 4270 Zakup usług remontowych 7 923 183,79-2 772 000,00 5 151 183,79 750 Administracja publiczna 7 329 881,70 12 607,00 7 342 488,70 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 130 000,00 12 607,00 142 607,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 55 000,00-45 700,00 9 300,00 4300 Zakup usług pozostałych 65 000,00 58 307,00 123 307,00 801 Oświata i wychowanie 28 219 876,87 552 166,63 28 772 043,50 80101 Szkoły podstawowe 10 252 627,87 543 722,63 10 796 350,50 2540 2830 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych 627 911,00 524 000,00 1 151 911,00 13 870,34 2 758,63 16 628,97 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 6 113 821,00-18 203,00 6 095 618,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 517 584,00-2 851,00 514 733,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 1 122 638,00-3 431,00 1 119 207,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 139 246,00-784,00 138 462,00 4300 Zakup usług pozostałych 132 595,00 7 233,00 139 828,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 20 000,00 35 000,00 55 000,00 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 715 379,00 43 574,00 758 953,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 485 062,00 38 912,00 523 974,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 46 037,00-1 546,00 44 491,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 90 617,00 5 342,00 95 959,00 BeSTia Strona 1

4120 Składki na Fundusz Pracy 11 749,00 866,00 12 615,00 80104 Przedszkola 5 737 630,00-106 193,00 5 631 437,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 657 722,00-92 300,00 1 565 422,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 121 620,00-9 501,00 112 119,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 305 327,00-29 100,00 276 227,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 41 823,00-7 620,00 34 203,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 5 500,00-1 120,00 4 380,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 105 200,00 27 000,00 132 200,00 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 19 000,00 7 000,00 26 000,00 4260 Zakup energii 141 800,00 30 000,00 171 800,00 4300 Zakup usług pozostałych 133 750,00 39 448,00 173 198,00 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 165 548,00-70 000,00 95 548,00 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego 307 469,00-57 600,00 249 869,00 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty 307 469,00-57 600,00 249 869,00 80110 Gimnazja 4 898 269,00 121 730,00 5 019 999,00 2540 2830 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych 305 440,00 123 200,00 428 640,00 13 019,46 351,00 13 370,46 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 280 882,00-1 821,00 279 061,00 80120 Licea ogólnokształcące 2 213 942,00 7 233,00 2 221 175,00 4300 Zakup usług pozostałych 20 000,00 7 233,00 27 233,00 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne 934 375,00-300,00 934 075,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 45 138,00-802,00 44 336,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 112 828,00 502,00 113 330,00 851 Ochrona zdrowia 354 000,00 0,00 354 000,00 85153 Zwalczanie narkomanii 10 000,00-1 000,00 9 000,00 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 1 000,00-1 000,00 0,00 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 340 000,00 1 000,00 341 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 28 280,00 1 000,00 29 280,00 BeSTia Strona 2

854 Edukacyjna opieka wychowawcza 1 199 419,00-28 766,00 1 170 653,00 85401 Świetlice szkolne 893 387,00-16 484,00 876 903,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 635 005,00-12 878,00 622 127,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 117 100,00-2 880,00 114 220,00 85412 4120 Składki na Fundusz Pracy 15 617,00-726,00 14 891,00 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży 149 000,00-12 607,00 136 393,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 18 000,00-4 047,00 13 953,00 4300 Zakup usług pozostałych 130 000,00-7 560,00 122 440,00 4430 Różne opłaty i składki 1 000,00-1 000,00 0,00 85415 Pomoc materialna dla uczniów 157 032,00 325,00 157 357,00 2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych 0,00 325,00 325,00 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 21 181 052,43-1 667 278,01 19 513 774,42 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 15 329 259,23-1 667 278,01 13 661 981,22 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 9 638 078,82-1 411 431,99 8 226 646,83 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 5 156 180,41-255 846,02 4 900 334,39 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 610 000,00 2 000,00 612 000,00 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 210 000,00 2 000,00 212 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 0,00 2 000,00 2 000,00 Razem: 84 083 438,69-3 998 770,38 80 084 668,31 BeSTia Strona 3

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA 2015 ROK Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XV/116/2015 Rady Miasta Sulejówek z dnia 29 października 2015 r. Dział Rozdz. L.p. Nazwa zadania Jednostka organizacyjna realizująca zadanie Środki własne Źródła finansowania w roku 2015 Środki z Unii Europejskiej Pożyczki Kredyty Dotacje z budżetu państwa Wydatki majątkowe 2015 rok przed korektą Korekta Razem wydatki majątkowe 2015 rok po korekcie 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. ZADANIA MAJĄTKOWE 150 15011 ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI 19 998,53 0,00 0,00 0,00 19 998,53 0,00 19 998,53 6639. 1. Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu Urząd Miasta 19 998,53 19 998,53 19 998,53 Razem dział 150 19 998,53 0,00 0,00 0,00 19 998,53 0,00 19 998,53 600 60016 DROGI PUBLICZNE GMINNE 1 803 329,73 0,00 0,00 0,00 1 803 329,73 0,00 1 803 329,73 BUDOWA 1 663 329,73 0,00 0,00 0,00 1 663 329,73 0,00 1 663 329,73 6050. 1. Budowa ulicy Świętochowskiego Urząd Miasta 729 839,73 729 839,73 729 839,73 6050. 2. 6050 3. Wykonanie dokumentacji przebudowy dróg gminnych Armii Krajowej, Bema i Narutowicza Budowa zintegrowanego systemu dróg rowerowych w Sulejówku w ramach ZIT-WOFetap I Urząd Miasta 158 500,00 165 000,00-6 500,00 158 500,00 Urząd Miasta 506 490,00 506 490,00 506 490,00 6060. 4. Zakup dwóch wiat przystankowych na terenie Miasta Sulejówek Urząd Miasta 12 000,00 12 000,00 12 000,00 6050. 5. 6050. 6. Budowa ciągu pieszo-jezdnego ul. Mickiewicza (Kopernika - Przybyszewskiego) wraz z odwodnieniem Budowa ulicy Nałkowskiej na odc. od granicy między działkami 141 i 5/3 do ul. Konopnickiej Urząd Miasta 166 500,00 160 000,00 6 500,00 166 500,00 Urząd Miasta 90 000,00 90 000,00 90 000,00 ODWODNIENIE 140 000,00 0,00 0,00 0,00 140 000,00 0,00 140 000,00 6050. 1. Odwodnienie ulic - rejon ulicy Żelaznej, Polnej i Południowej (projekt i wykonanie) oraz projekt ulicy Jodłowej Urząd Miasta 140 000,00 140 000,00 140 000,00 Razem dział 600 1 803 329,73 0,00 0,00 0,00 1 803 329,73 0,00 1 803 329,73 700 70005 GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI 100 000,00 0,00 0,00 0,00 100 000,00 0,00 100 000,00 6050. 1. Wykup gruntów pod drogi publiczne gminne Urząd Miasta 100 000,00 100 000,00 100 000,00 Razem dział 700 100 000,00 0,00 0,00 0,00 100 000,00 0,00 100 000,00 750 75023 URZĘDY GMIN 104 500,00 0,00 0,00 0,00 104 500,00 0,00 104 500,00 6060. 1. Zakupy inwestycyjne - sprzęt i oprogramowanie Urząd Miasta 104 500,00 104 500,00 104 500,00 750 75095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 16 853,06 0,00 0,00 0,00 16 853,06 0,00 16 853,06 6639. 1. Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa Urząd Miasta 16 853,06 16 853,06 16 853,06 Razem dział 750 121 353,06 0,00 0,00 0,00 121 353,06 0,00 121 353,06 754 75405 KOMENDY POWIATOWE POLICJI 60 500,00 0,00 0,00 0,00 60 500,00 0,00 60 500,00 6170. 1. Dofinansowanie zakupu samochodu dla Policji Urząd Miasta 36 000,00 36 000,00 36 000,00 6170. 2. Dofinansowanie zakupu samochodu dla Policji Urząd Miasta 24 500,00 24 500,00 24 500,00 1

Dział Rozdz. L.p. Nazwa zadania Jednostka organizacyjna realizująca zadanie Środki własne Źródła finansowania w roku 2015 Środki z Unii Europejskiej Pożyczki Kredyty Dotacje z budżetu państwa Wydatki majątkowe 2015 rok przed korektą Korekta Razem wydatki majątkowe 2015 rok po korekcie 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 754 75412 OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE 458 800,00 0,00 0,00 170 000,00 628 800,00 0,00 628 800,00 6060. 1. Zakupy inwestycyjne - zestaw hydrauliczny Urząd Miasta 40 000,00 20 000,00 60 000,00 60 000,00 6060. 2. Zakupy inwestycyjne - zakup samochodu dla OSP Urząd Miasta 400 000,00 150 000,00 550 000,00 550 000,00 6060. 3. Zakupy inwestycyjne - wyposażenie samochodu dla OSP Urząd Miasta 18 800,00 18 800,00 18 800,00 754 75416 STRAŻ GMINNA (MIEJSKA) 55 000,00 0,00 0,00 0,00 55 000,00 0,00 55 000,00 6060. 1. Zakupy inwestycyjne - zakup samochodu Straż Miejska 55 000,00 55 000,00 55 000,00 754 75495 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 140 000,00 0,00 0,00 0,00 140 000,00 0,00 140 000,00 6050. 1. Monitoring Urząd Miasta 140 000,00 140 000,00 140 000,00 Razem dział 754 714 300,00 0,00 0,00 170 000,00 884 300,00 0,00 884 300,00 801 80101 SZKOŁY PODSTAWOWE 123 000,00 0,00 0,00 0,00 88 000,00 35 000,00 123 000,00 6050. 1. Budowa odwodnienia terenu Zespołu Szkół Nr 1- dokumentacja Urząd Miasta 20 000,00 20 000,00 20 000,00 6050. 2. Aktualizacja dokumentacji projektowej Szkoły Podstawowej Nr 3 - termomodernizacja Urząd Miasta 35 000,00 0,00 35 000,00 35 000,00 6060. 3. Zakupy inwestycyjne - zakup pieca gazowego do kotłowni Zespołu Szkół Nr 2 z oddziałami integracyjnymi ZS Nr 2 68 000,00 68 000,00 68 000,00 801 80104 PRZEDSZKOLA 1 295 548,00 0,00 0,00 0,00 1 365 548,00-70 000,00 1 295 548,00 6050. 1. Budowa Miejskiego Przedszkola Nr 2 - II etap Urząd Miasta 1 200 000,00 1 200 000,00 1 200 000,00 6060. 2. Zakupy inwestycyjne - wyposażenie Miejskiego Przedszkola Nr 2 MP Nr 2 95 548,00 165 548,00-70 000,00 95 548,00 Razem dział 801 1 418 548,00 0,00 0,00 0,00 1 453 548,00-35 000,00 1 418 548,00 900 90001 GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD 2 233 334,39 8 226 646,83 3 067 000,00 0,00 15 194 259,23-1 667 278,01 13 526 981,22 6050. 1. Projekty i budowa sieci wodociągowej Urząd Miasta 30 000,00 30 000,00 30 000,00 6050. 2. Projekty i budowa sieci kanalizacyjnej Urząd Miasta 70 000,00 70 000,00 70 000,00 6050. 3. Gospodarka wodami opadowymi na terenie Miasta Sulejówek Urząd Miasta 300 000,00 300 000,00 300 000,00 6057. 4. Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Miasta Sulejówek Urząd Miasta 0,00 8 226 646,83 9 638 078,82-1 411 431,99 8 226 646,83 6059. 5. Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Miasta Sulejówek Urząd Miasta 1 833 334,39 3 067 000,00 5 156 180,41-255 846,02 4 900 334,39 900 90004 UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH 2 249 164,00 0,00 0,00 0,00 2 249 164,00 0,00 2 249 164,00 6050. 1. Park Glinianki - Centrum Pobytowe EURO 2012 - boiska sportowe-wykonanie Urząd Miasta 2 249 164,00 2 249 164,00 2 249 164,00 900 90015 OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG 130 000,00 0,00 0,00 0,00 130 000,00 0,00 130 000,00 6050. 1. Projekt i budowa oświetlenia ulic (w tym ulica Warecka) Urząd Miasta 130 000,00 130 000,00 130 000,00 Razem dział 900 4 612 498,39 8 226 646,83 3 067 000,00 0,00 17 573 423,23-1 667 278,01 15 906 145,22 RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE 8 790 027,71 8 226 646,83 3 067 000,00 170 000,00 21 955 952,55-1 702 278,01 20 253 674,54 2

z tytułu zezwoleń na sprzedaż alkoholu OGÓŁEM Dział Rozdział Plan Gminny Program Profilaktyki i Rozwiazywania Problemów Alkoholowych Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XV/116/2015 Rady Miasta Sulejówek z dnia 29 października 2015 r. GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIAZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH I GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA 2015 ROK Dochody Wydatki Dział Rozdział Plan 756 75618 0480 350 000 851 85154 2360 4110 205 000 2 900 4120 420 4170 82 200 4210 6 000 4260 7 200 4300 29 280 4610 8 000 RAZEM 350 000 RAZEM 341 000 Gminny Program Przeciwdziałania Dział Rozdział Plan Narkomanii 851 85153 4210 4300 1 000 8 000 4610 0 RAZEM 9 000 350 000 OGÓŁEM 350 000

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XV/116/2015 Rady Miasta Sulejówek z dnia 29 października 2015 r. PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU MIASTA SULEJÓWEK NA 2015 ROK Lp. Treść Klasyfikacja Kwota 2015 rok 1 2 3 4 1. Dochody 74 420 767,69 2. Wydatki 80 084 668,31 3. Wynik budżetu -5 663 900,62 8 663 900,62 1. Kredyty 9520 3 000 000,00 2. Pożyczki 9520 3 067 000,00 3. Przychody ogółem: Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE 9030 4. Spłaty pożyczek udzielonych 9510 5. Prywatyzacja majątku jst 9440 6. Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych 9570 7. Papiery wartościowe (obligacje) w tym: 9310 a. pokrycie deficytu spłata wcześniej zaciągniętychzobowiązań z tytułu b. zaciągniętych pożyczek i kredytów Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 8. ustawy Rozchody ogółem: 9500 2 596 900,62 3 000 000,00 1. Spłaty kredytów i pożyczek 9920 3 000 000,00 Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie 2. zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE 9630 3. Udzielone pożyczki 9910 4. Lokaty 9940 5. Wykup papierów wartościowych (obligacji) 9820 6. Rozchody z tytułu innych rozliczeń 9950

Załącznik Nr 6 do Uchwały XV/116/2015 Rady Miasta Sulejówek z dnia 29 października 2015 r. Kwota dotacji /w zł/ L.p. Dział Rozdział Treść podmiotowej przedmiotowej celowej 1 2 3 4 5 6 7 8 Jednostki sektora finansów publicznych 1. 150 15011 6639 DOTACJE UDZIELONE W 2015 ROKU Z BUDŻETU PODMIOTOM NALEŻĄCYM I NIE NALEŻĄCYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH Nazwa jednostki Województwo Mazowieckie - Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu 19 998,53 2. 600 60004 2310 Urząd Miasta Stołecznego Warszawy - Lokalny transport zbiorowy 2 424 056,00 3. 600 60016 2710 4. 750 75020 2710 5. 750 75095 6639 Gmina Halinów - Częściowe sfinannsowanie kosztów remontu przepustu położonego na granicy obu gmin w ciągu ulic Narutowicza i Warszawskiej Starostwo powiatowe - Częściowe sfinansowanie kosztów wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników Starostwa Powiatowego w Mińsku Mazowieckim świadczących pracę w Referacie Architektury i Budownictwa w Sulejówku - pomoc finansowa Województwo Mazowieckie - Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa 2 500,00 80 902,00 15 587,13 6. 921 92109 2480 Miejski Dom Kultury 210 000,00 7. 921 92116 2480 Miejska Biblioteka Publiczna 330 000,00 Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych Nazwa zadania lub jednostki 8. 801 80101 2540 Prywatna Szkoła Podstawowa im. Z.i J. Moraczewskich 957 348,00 9. 801 80101 2830 Prywatna Szkoła Podstawowa im. Z.i J. Moraczewskich 14 530,04 10. 801 80149 2540 Prywatna Szkoła Podstawowa im. Z.i J. Moraczewskich 48 856,00 11. 801 80150 2540 Prywatna Szkoła Podstawowa im. Z.i J. Moraczewskich 112 934,00 12. 801 80101 2540 Prywatna Szkoła Podstawowa im. Rodziny Moraczewskich 105 132,00 13. 801 80101 2830 Prywatna Szkoła Podstawowa im. Rodziny Moraczewskich 2 098,93 14. 801 80101 2540 Prywatna Szkoła Podstawowa Centrum Edukacyjne 89 431,00 15. 801 80150 2540 Prywatna Szkoła Podstawowa Centrum Edukacyjne 309,00

Kwota dotacji /w zł/ L.p. Dział Rozdział Treść podmiotowej przedmiotowej celowej 1 2 3 4 5 6 7 8 16. 801 80104 2540 Przedszkole "Delfinek" 774 930,00 17. 801 80149 2540 Przedszkole "Delfinek" 524 190,00 18. 801 80104 2540 Przedszkole "Oleńka" 482 000,00 19. 801 80106 2540 Punkt przedszkolny "Smerfuś" 60 000,00 20. 801 80106 2540 Punkt Przedszkolny "Akademia Malucha" 54 080,00 21. 801 80106 2540 Punkt przedszkolny "Przytulanka" 86 869,00 22. 801 80149 2540 Punkt przedszkolny "Przytulanka" 24 891,00 23. 801 80106 2540 Punkt Przedszkolny "Jaskinia Talentów" 48 920,00 24. 801 80110 2540 Prywatne Gimnazjum im. Z. i J.Moraczewskich 283 394,00 25. 801 80110 2830 Prywatne Gimnazjum im. Z. i J.Moraczewskich 8 766,62 26. 801 80110 2540 Prywatne Gimnazjum im. Rodziny Moraczewskich 108 506,00 27. 801 80110 2830 Prywatne Gimnazjum im. Rodziny Moraczewskich 4 603,84 28. 801 80110 2540 Prywatne Gimnazjum Centrum Edukacyjne 36 740,00 29. 801 80113 2360 Dowożenie uczniów do szkół 4 000,00 30. 851 85154 2360 Prowadzenie środowiskowych form wsparcia dzieci i młodzieży wraz z dożywianiem 80 000,00 31. 851 85154 2360 Organizacja wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży 80 000,00 32. 851 85154 2360 Organizacja i prowadzenie imprez i zajęć sportowych, kulturalnych z promowaniem miejskiego programu profilaktyki 33. 854 85415 2830 Prywatna Szkoła Podstawowa im. Rodziny Moraczewskich 325,00 45 000,00 34. 926 92605 2360 Upowszechnianie sportu, rekreacji i turystyki 190 000,00 OGÓŁEM 4 338 530,00 0,00 2 972 368,09

L.p. Nazwa jednostki PLAN WYDZIELONYCH RACHUNKÓW DOCHODÓW I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH NA 2015 ROK Dział Rozdział Planowany stan środków pieniężnych na początek 2015 roku Dochody Wydatki razem w tym: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1. Szkoła Podstawowa Nr 3 - wynajem 801 80101 0 65 000 65 000 65 000 0 0 2. Zespół Szkół Nr 1 - wynajem 801 80101 0 99 000 99 000 99 000 0 0 bieżące Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XV/116/2015 Rady Miasta Sulejówek z dnia 29 października 2015 r. majątkowe Planowany stan środków pieniężnych na koniec 2015 roku 3. Zespół Szkół Nr 2 z oddziałami integracyjnymi - wynajem 801 80101 0 25 700 25 700 25 700 0 0 4. Miejskie Przedszkole Nr 1 - wynajem 801 80104 0 2 000 2 000 2 000 0 0 5. Miejskie Przedszkole Nr 2 - wynajem 801 80104 0 1 900 1 900 1 900 0 0 6. Publiczne Gimnazjum Nr 2 - wynajem 801 80110 0 40 000 40 000 40 000 0 0 7. 8. 9. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych - wynajem Miejskie Przedszkole Nr 1-wpłaty rodziców Miejskie Przedszkole Nr 2-wpłaty rodziców 801 80120 0 119 000 119 000 119 000 0 0 801 80148 0 170 000 170 000 170 000 0 0 801 80148 0 170 000 170 000 170 000 0 0 10. Zespół Szkół Nr 1 801 80148 0 240 000 240 000 240 000 0 0 11. Publiczne Gimnazjum Nr 2 801 80148 0 85 000 85 000 85 000 0 0 12. Zespół Szkół Nr 2 z oddziałami integracyjnymi 801 80148 0 150 300 150 300 150 300 0 0 13. Szkoła Podstawowa Nr 3 801 80148 0 321 000 321 000 321 000 0 0 OGÓŁEM 0 1 488 900 1 488 900 1 488 900 0 0