UCHWAŁA NR XXXIX/589/17 RADY MIASTA MYSŁOWICE z dnia 25 maja 2017 r. w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie miasta Mysłowice na 2017 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 oraz art. 51 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 446 z późn. zm.) art. 12 w związku z art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2016 roku poz. 814 z późn. zm.) art. 212 art. 217 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 1870 z późn. zm.) oraz Uchwały Nr XXVIII/456/16 Rady Miasta Mysłowice z dnia 22 grudnia 2016 roku w sprawie budżetu Miasta Mysłowice na 2017 rok (Dz.Urz.Woj. Śląskiego z 2017 r. poz. 26) Rada Miasta Mysłowice uchwala: 1. Dokonać zwiększenia planu dochodów budżetu miasta na 2017 r. o kwotę 527.536 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do uchwały. 2. Dokonać zwiększenia planu wydatków budżetu miasta na 2017 r. o kwotę 4.565.603 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do uchwały. 3. Dokonać zwiększenia planu dotacji udzielanych z budżetu wykazanych w Załączniku Nr 2 do Uchwały Nr XXVIII/456/16 Rady Miasta Mysłowice z dnia 22 grudnia 2016 r. Dotacje w ramach budżetu miasta Mysłowice na 2017 rok o kwotę 1.153.081 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do uchwały. 4. Dokonać zmiany Tabeli Nr 10 do Uchwały XXVIII/456/16 Rady Miasta Mysłowice z dnia 22 grudnia 2016 r. Wydatki majątkowe ujęte w budżecie Miasta Mysłowice na 2017 rok zgodnie z Załącznikiem Nr 4 do uchwały. 5. Dokonać zmiany Załącznika Nr 4 do Uchwały Nr XXVIII/456/16 Rady Miasta Mysłowice z dnia 22 grudnia 2016 r. Zestawienie przychodów i kosztów zakładu budżetowego na 2017 rok zgodnie z Załącznikiem Nr 5 do uchwały. 6. Dokonać zmiany Załącznika Nr 5 do Uchwały Nr XXVIII/456/16 Rady Miasta Mysłowice z dnia 22 grudnia 2016 r. Zestawienie dochodów i wydatków wydzielonych rachunków dochodów własnych jednostek budżetowych na 2017 rok zgodnie z Załącznikiem Nr 6 do uchwały. 7. Nadać nowe brzmienie 1. pkt 3 Uchwały Nr XXVIII/456/16 Rady Miasta Mysłowice z dnia 22 grudnia 2016 r zgodnie z treścią: Id: C374681F-2617-4D47-A29D-9C2875752A44. Podpisany Strona 1 z 12
Kwota planowanego deficytu budżetu Miasta Mysłowice na 2017 rok w wysokości 9.567.015 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych.. 8. Nadać nowe brzmienie 1. pkt 4 Uchwały Nr XXVIII/456/16 Rady Miasta Mysłowice z dnia 22 grudnia 2016 r zgodnie z treścią: Łączną kwotę planowanych przychodów budżetu Miasta Mysłowice na 2017 rok w wysokości 11.177.521 zł pochodzących z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych.. 9. Nadać nowe brzmienie 3 Uchwały Nr XXVIII/456/16 Rady Miasta Mysłowice z dnia 22 grudnia 2016 r zgodnie z treścią: Określić kwotę wydatków przypadających do spłaty w 2017 roku, zgodnie z zawartymi umowami z tytułu poręczeń udzielonych przez Miasto Mysłowice w wysokości 4.183.134 zł.. 10. Nadać nowe brzmienie 6. Uchwały Nr XXVIII/456/16 z dnia 22.12.2016r. Rady Miasta Mysłowice zgodnie z poniższą treścią: "Ustala się plan dochodów z gromadzenia środków i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 203.552 zł z przeznaczeniem na zadanie w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej tj. Likwidacja dzikich wysypisk, Dopłaty do zmiany systemu ogrzewania. " 11. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta. 12. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Przewodniczący Rady Miasta Mysłowice Grzegorz Łukaszek Id: C374681F-2617-4D47-A29D-9C2875752A44. Podpisany Strona 2 z 12
Dział Wyszczególnienie Zwiększenie planu dochodów budżetu Miasta Mysłowice na 2017 rok Zwiększenie planu na 2017 rok w tym: Załącznik Nr 1 do URM Nr XXXIX/589/17 z dnia 25.05.2017 r. Dochody bieżące Dochody majątkowe ( w złotych) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 758 Różne rozliczenia 417 300 0 0 0 417 300 417 300 0 Środki na utrzymanie rzecznych przepraw promowych oraz na remonty, utrzymanie, ochronę i zarządzanie drogami krajowymi i 417 300 0 0 0 417 300 417 300 0 wojewódzkimi w granicach miasta na prawach powiatu 801 Oświata i wychowanie 8 154 8 154 8 154 0 0 0 0 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust 3 pkt 5 lit a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków 8 154 8 154 8 154 0 0 0 0 europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których 8 154 8 154 8 154 0 0 0 0 mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 851 Ochrona zdrowia 48 530 48 530 48 530 0 0 0 0 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej - realizacja programu "Tworzenie grup 48 530 48 530 48 530 0 0 0 0 wsparcia dla osób z otyłością" 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 53 552 35 701 35 701 0 17 851 17 851 0 Wpływy z różnych opłat 53 552 35 701 35 701 0 17 851 17 851 0 Razem dochody 527 536 92 385 92 385 0 435 151 435 151 0 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 8 154 8 154 8 154 0 0 0 0 Ze zwiększenia wyodrębnia się dochody realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej: 851 Ochrona zdrowia 48 530 48 530 48 530 0 0 0 0 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej - realizacja programu "Tworzenie grup wsparcia dla osób z otyłością" 48 530 48 530 48 530 0 0 0 0 Razem GMINA w tym: Razem POWIAT w tym: Dochody bieżące Dochody majątkowe Id: C374681F-2617-4D47-A29D-9C2875752A44. Podpisany Strona 3 z 12
Dział Rozdział N a z w a z a d a n i a Zwiększenie planu na 2017 rok Zwiększenie planu wydatków budżetu Miasta Mysłowice na 2017 rok Wydatki bieżące Wydatki jednostek budżetowych z tego Wynagrodzenia i składki od nich naliczane Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań Załącznik Nr 2 do URM Nr XXXIX/589/17 z dnia 25.05.2017 r. (w złotych) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 600 Transport i łączność 2 400 850 2 500 850 2 500 850 0 2 500 850 0 0 0 0 0-100 000-100 000 0 0 60004 Lokalny transport zbiorowy 2 350 850 2 350 850 2 350 850 0 2 350 850 0 0 0 0 0 0 0 0 0 P Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się 60015 wydatków na drogi gminne) -100 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0-100 000-100 000 0 0 P 60016 Drogi publiczne gminne 150 000 150 000 150 000 0 150 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 G 700 Gospodarka -356 000 445 000 445 000 0 445 000 0 0 0 0 0-801 000 43 000 0-844 000 Zakłady gospodarki 70001 mieszkaniowej 43 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 43 000 43 000 0 0 G 70021 Towarzystwa budownictwa społecznego -844 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0-844 000 0 0-844 000 G 70095 Pozostała działalność 445 000 445 000 445 000 0 445 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 G 710 Działalność usługowa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Plany zagospodarowania 71004 przestrzennego -30 000-30 000-30 000 0-30 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 G 71095 Pozostała działalność 30 000 30 000 30 000 0 30 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 G 750 Administracja publiczna 193 584 193 584 193 584 5 240 188 344 0 0 0 0 0 0 0 0 0 75020 Starostwa powiatowe 150 000 150 000 150 000 0 150 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 P Wspólna obsługa jednostek 75085 samorządu terytorialnego 41 212 41 212 41 212 5 240 35 972 0 0 0 0 0 0 0 0 0 G 75095 Pozostała działalność 2 372 2 372 2 372 0 2 372 0 0 0 0 0 0 0 0 0 G 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 268 700 232 200 232 200 0 232 200 0 0 0 0 0 36 500 36 500 0 0 z tego Dotacje Świadczenia na rzecz osób fizycznych Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji Obsługa długu Wydatki majątkowe Id: C374681F-2617-4D47-A29D-9C2875752A44. Podpisany Strona 4 z 12 z tego inwestycje i zakupy inwestycyjne, dotacje z tego w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego Kategoria
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 75495 Pozostała działalność 268 700 232 200 232 200 0 232 200 0 0 0 0 0 36 500 36 500 0 0 P 757 Obsługa długu publicznego Rozliczenia z tytułu -1 167 674-1 167 674 0 0 0 0 0 0-1 167 674 0 0 0 0 0 poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb 75704 Państwa lub jednostkę -1 167 674-1 167 674 0 0 0 0 0 0-1 167 674 0 0 0 0 0 G 758 Różne rozliczenia 607 804 607 804 607 804 0 607 804 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek 75801 samorządu terytorialnego 607 804 607 804 607 804 0 607 804 0 0 0 0 0 0 0 0 0 G 801 Oświata i wychowanie 726 617 746 842 118 842-92 346 211 188 628 000 0 0 0 0-20 225-20 225 1 728 736 0 80101 Szkoły podstawowe -92 346-92 346-92 346-92 346 0 0 0 0 0 0 0 0 800 000 0 G 80104 Przedszkola 30 000 115 000 0 0 0 115 000 0 0 0 0-85 000-85 000 928 736 0 G 80110 Gimnazja 511 772 281 772 254 772 0 254 772 27 000 0 0 0 0 230 000 230 000 0 0 G 80130 Szkoły zawodowe -165 225 0 0 0 0 0 0 0 0 0-165 225-165 225 0 0 P Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania 80149 przedszkolnego 436 000 436 000 0 0 0 436 000 0 0 0 0 0 0 0 0 G 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych 50 000 50 000 0 0 0 50 000 0 0 0 0 0 0 0 0 G 80195 Pozostała działalność -43 584-43 584-43 584 0-43 584 0 0 0 0 0 0 0 0 0 G 851 Ochrona zdrowia 48 530 48 530 48 530 0 48 530 0 0 0 0 0 0 0 0 0 85195 Pozostała działalność 48 530 48 530 48 530 0 48 530 0 0 0 0 0 0 0 0 0 G 852 Pomoc społeczna 318 449 318 449 258 869 0 258 869 0 59 580 0 0 0 0 0 0 0 85202 Domy pomocy społecznej 189 610 189 610 189 610 0 189 610 0 0 0 0 0 0 0 0 0 G 85202 Domy pomocy społecznej 69 259 69 259 69 259 0 69 259 0 0 0 0 0 0 0 0 0 P Id: C374681F-2617-4D47-A29D-9C2875752A44. Podpisany Strona 5 z 12
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi 85228 opiekuńcze 59 580 59 580 0 0 0 0 59 580 0 0 0 0 0 0 0 G Edukacyjna opieka 854 wychowawcza 218 111 218 111 174 111 92 346 81 765 44 000 0 0 0 0 0 0 0 0 85401 Świetlice szkolne 174 111 174 111 174 111 92 346 81 765 0 0 0 0 0 0 0 0 0 G Wczesne wspomaganie 85404 rozwoju dziecka 44 000 44 000 0 0 0 44 000 0 0 0 0 0 0 0 0 G 855 Rodzina 164 000 164 000 76 000 0 76 000 88 000 0 0 0 0 0 0 0 0 85501 Świadczenie wychowawcze 8 000 8 000 0 0 0 8 000 0 0 0 0 0 0 0 0 G Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia 85502 społecznego 80 000 80 000 0 0 0 80 000 0 0 0 0 0 0 0 0 G 85505 Tworzenie i funkcjonowanie żłobków 76 000 76 000 76 000 0 76 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 G Gospodarka komunalna i 900 ochrona środowiska 829 252 793 551 793 551 0 793 551 0 0 0 0 0 35 701 35 701 0 0 90002 Gospodarka odpadami 775 700 775 700 775 700 0 775 700 0 0 0 0 0 0 0 0 0 G Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze 90019 środowiska 17 851 17 851 17 851 0 17 851 0 0 0 0 0 0 0 0 0 P 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 35 701 0 0 0 0 0 0 0 0 0 35 701 35 701 0 0 G Kultura i ochrona 921 dziedzictwa narodowego 313 380 209 000-1 000 0-1 000 210 000 0 0 0 0 104 380 104 380 0 0 Domy i ośrodki kultury, 92109 świetlice i kluby 105 380 1 000 0 0 0 1 000 0 0 0 0 104 380 104 380 0 0 G 92116 Biblioteki 104 000 104 000 0 0 0 104 000 0 0 0 0 0 0 0 0 G 92118 Muzea 105 000 105 000 0 0 0 105 000 0 0 0 0 0 0 0 0 G 92195 Pozostała działalność -1 000-1 000-1 000 0-1 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 G RAZEM: 4 565 603 5 310 247 5 448 341 5 240 5 443 101 970 000 59 580 0-1 167 674 0-744 644 99 356 1 728 736-844 000 Ze zwiększenia wyodrębnia się wydatki realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej: 851 Ochrona zdrowia 48 530 48 530 48 530 0 48 530 0 0 0 0 0 0 0 0 0 85195 Pozostała działalność 48 530 48 530 48 530 0 48 530 0 0 0 0 0 0 0 0 0 G Id: C374681F-2617-4D47-A29D-9C2875752A44. Podpisany Strona 6 z 12
Załącznik Nr 3 do URM Nr XXXIX/589/17 z dnia 25.05.2017 r. DOTACJE W RAMACH BUDŻETU MIASTA MYSŁOWICE NA 2017 ROK w tym N a z w a z a d a n i a Plan przed zmianą Zmiana planu Plan po zmianie na 2017 rok Jednostki sektora finansów publiczny ch Jednostki poza sektorem finansów publiczn ych 1 2 3 4 5 6 7 O G Ó Ł E M 10 162 080 1 153 081 11 315 161 7 237 460 4 077 701 w tym dotacje celowe: 954 630 271 081 1 225 711 1 090 010 135 701 Zwrot dotacji oraz płatności, wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 107 804 88 000 195 804 195 804 0 85502 85501 Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości Zwrot nienależnie pobranych świadczeń wypłaconych w latach poprzednich 35 804 0 35 804 35 804 0 22 000 8 000 30 000 30 000 0 85502 Zwrot nienależnie pobranych świadczeń wypłaconych w latach poprzednich 50 000 80 000 130 000 130 000 0 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych 746 826 43 000 789 826 789 826 0 Dotacja celowa dla MZGK na modernizację pokrycia dachowego wraz z dociepleniem poddasza w budynku 70001 przy ul. 3-go Maja 28 0 43 000 43 000 43 000 0 Kompleksowe unieszkodliwienie odpadów zawierających azbest obiektu Mikołowska 4a w 70001 Mysłowicach 226 820-226 820 0 0 0 Dotacja celowa dla MZGK na: kompleksowe unieszkodliwienie odpadów zawierających azbest 70001 obiektu Mikołowska 4a w Mysłowicach 0 226 820 226 820 226 820 0 Ograniczenie niskiej emisji poprzez poprawę efektywności energetycznej w budynkach 70001 użyteczności publicznej - Etap III- Mikołowska 4a 520 006-520 006 0 0 0 Dotacja celowa dla MZGK na: ograniczenie niskiej emisji poprzez poprawę efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej - Etap III- 70001 Mikołowska 4a 0 520 006 520 006 520 006 0 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych 0 104 380 104 380 104 380 0 Dotacja celowa Dla MOK na dofinansowanie zadania 92109 "Ożywianie kulturalne serca miasta" 0 104 380 104 380 104 380 0 Id: C374681F-2617-4D47-A29D-9C2875752A44. Podpisany Strona 7 z 12
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych 100 000 35 701 135 701 0 135 701 90019 Dopłaty do zmiany systemu ogrzewania 100 000 35 701 135 701 0 135 701 w tym dotacje podmiotowe: 9 207 450 882 000 10 089 450 6 147 450 3 942 000 5 937 450 210 000 6 147 450 6 147 450 0 Dotacja podmiotowa z budżetu dla MOK (w tym 48.000 zł z Elektrownii Jaworzno III, 10.000 zł z Rady 92109 Dzielnicy Morgi, 3.000 zł z Rady Dzielnicy Brzezinka, 5.000 zł z Rady Dzielnicy Bończyk - Tuwima, 5.000 zł z Rady Dzielnicy Ławki, 1.000 zł z Rady Dzielnicy Piasek) 3 112 450 1 000 3 113 450 3 113 450 0 92116 Dotacja podmiotowa z budżetu dla Biblioteki Miejskiej 2 395 000 104 000 2 499 000 2 499 000 0 Dotacja podmiotowa z budżetu dla Muzeum Miasta 92118 Mysłowice 430 000 105 000 535 000 535 000 0 80104 80149 85404 80110 80150 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oswiaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorzadu terytorialnego lub przez osobę fizyczną Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oswiaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorzadu terytorialnego lub przez osobę fizyczną 2 870 000 595 000 3 465 000 0 3 465 000 1 800 000 115 000 1 915 000 0 1 915 000 950 000 436 000 1 386 000 0 1 386 000 120 000 44 000 164 000 0 164 000 400 000 77 000 477 000 0 477 000 340 000 27 000 367 000 0 367 000 60 000 50 000 110 000 0 110 000 Ponadto dokonać zmiany nazwy zadania w dziale 921, rozdziale 92109, paragraf 2480 z "Dotacja podmiotowa z budżetu dla MOK (w tym 48.000 zł z Elektrownii Jaworzno III, 10.000 zł z Rady Dzielnicy Morgi, 3.000 zł z Rady Dzielnicy Brzezinka, 5.000 zł z Rady Dzielnicy Bończyk - Tuwima, 5.000 zł z Rady Dzielnicy Ławki)" na "Dotacja podmiotowa z budżetu dla MOK (w tym 48.000 zł z Elektrownii Jaworzno III, 10.000 zł z Rady Dzielnicy Morgi, 3.000 zł z Rady Dzielnicy Brzezinka, 5.000 zł z Rady Dzielnicy Bończyk - Tuwima, 5.000 zł z Rady Dzielnicy Ławki, 1.000 zł z Rady Dzielnicy Piasek)". Id: C374681F-2617-4D47-A29D-9C2875752A44. Podpisany Strona 8 z 12
Załącznik Nr 4 do URM Nr XXXIX/589/17 z dnia 25.05.2017 r. WYDATKI MAJĄTKOWE UJĘTE W BUDŻECIE MIASTA MYSŁOWICE NA 2017 ROK Dział Rozdział N a z w a z a d a n i a Plan przed zmianą Zmiana planu Plan po zmianach 1 2 3 4 5 6 Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych 844 000-844 000 0 700 70021 Nabycie udziałów w Śląskim Towarzystwie Budownictwa Społecznego Sp. z.o.o. w Mysłowicach - dotyczy Zespołu Budynków przy ul. Mikołowskiej 26-36 844 000-844 000 0 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 5 480 500-120 225 5 360 275 600 60015 Budowa Drogowej Trasy Średnicowej 100 000-100 000 0 754 75411 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 3 750 000 0 3 750 000 801 80104 Termomodernizacja budynku Przedszkola Nr 15 w Mysłowicach -PT + wykonawstwo 42 500-42 500 0 801 80104 Termomodernizacja budynku Przedszkola Nr 16 w Mysłowicach -PT + wykonawstwo 42 500-42 500 0 801 80110 Modernizacja budynku Gimnazjum nr 2 w Mysłowicach 1 000 000 230 000 1 230 000 801 80130 Termomodernizacja budynku CKZiU w Mysłowicach -PT + wykonawstwo 42 500-42 500 0 801 80130 Budowa boiska przy CKZiU w Mysłowicach 500 000-122 725 377 275 900 90095 Doposażenie placu zabaw przy ul. Armii Krajowej 1 - Rada Dzielnicy Szopena - Wielka Skotnica 3 000 0 3 000 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 6 901 36 500 43 401 754 75495 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 0 36 500 36 500 801 80120 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 6 901 0 6 901 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych 700 70001 700 70001 700 70001 700 70001 700 70001 921 92109 Dotacja celowa dla MZGK na modernizację pokrycia dachowego wraz z dociepleniem poddasza w budynku przy ul. 3-go Maja 28 Kompleksowe unieszkodliwienie odpadów zawierających azbest obiektu Mikołowska 4a w Mysłowicach Dotacja celowa dla MZGK na: kompleksowe unieszkodliwienie odpadów zawierających azbest obiektu Mikołowska 4a w Mysłowicach Ograniczenie niskiej emisji poprzez poprawę efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej - Etap III- Mikołowska 4a Dotacja celowa dla MZGK na: ograniczenie niskiej emisji poprzez poprawę efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej - Etap III- Mikołowska 4a Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych Dotacja celowa Dla MOK na dofinansowanie zadania "Ożywianie kulturalne serca miasta" 746 826 43 000 789 826 0 43 000 43 000 226 820-226 820 0 0 226 820 226 820 520 006-520 006 0 0 520 006 520 006 0 104 380 104 380 0 104 380 104 380 Id: C374681F-2617-4D47-A29D-9C2875752A44. Podpisany Strona 9 z 12
Dział Rozdział N a z w a z a d a n i a Plan przed zmianą Zmiana planu Plan po zmianach 1 2 3 4 5 6 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych 100 000 35 701 135 701 900 90019 Dopłaty do zmiany systemu ogrzewania 100 000 35 701 135 701 RAZEM 7 178 227-744 644 6 433 583 Id: C374681F-2617-4D47-A29D-9C2875752A44. Podpisany Strona 10 z 12
Załącznik Nr 5 do URM Nr XXXIX/589/17 z dnia 25.05.2017 r. Zmiana przychodów i kosztów zakładu budżetow ego na rok 2017 Wyszczególnienie Dotacje celowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne Wydatki inwestycyjne Razem Przychody Koszty 43 000 0 0 43 000 43 000 43 000 Id: C374681F-2617-4D47-A29D-9C2875752A44. Podpisany Strona 11 z 12
Załącznik Nr 6 do URM Nr XXXIX/589/17 z dnia 25.05.2017 r. ZMIANA DOCHODÓW I WYDATKÓW WYDZIELONYCH RACHUNKÓW DOCHODÓW WŁASNYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH NA 2017 ROK Dział Rozdział Nazwa jednostki (w złotych) OGÓŁEM w tym: bieżące majątkowe 1 2 3 4 5 6 7 8 9 801 Oświata i wychowanie 0 131 547 131 547 127 947 3 600 0 80101 Szkoły podstawowe 0 54 890 54 890 51 290 3 600 0 Szkoła Podstawowa Nr 1 0 1 200 1 200 1 200 0 0 Szkoła Podstawowa Nr 5 0 3 326 3 326 3 326 0 0 Szkoła Podstawowa Nr 14 0 3 046 3 046 3 046 0 0 Szkoła Podstawowa Nr 16 0 6 700 6 700 6 700 0 0 Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 3 0 32 400 32 400 28 800 3 600 0 Zespół Szkół Sportowych 0 8 218 8 218 8 218 0 0 80102 Szkoły podstawowe specjalne 0 1 109 1 109 1 109 0 0 Zespół Szkół Specjalnych 0 1 109 1 109 1 109 0 0 80104 Przedszkola 0 4 383 4 383 4 383 0 0 Przedszkole Nr 10 0 346 346 346 0 0 Przedszkole Nr 12 0 600 600 600 0 0 Przedszkole Nr 16 0 800 800 800 0 0 Przedszkole Nr 19 0 2 637 2 637 2 637 0 0 80110 Gimnazja 0 6 165 6 165 6 165 0 0 Gimnazjum Nr 2 0 3 500 3 500 3 500 0 0 Gimnazjum Nr 5 0 2 665 2 665 2 665 0 0 80120 Licea ogólnokształcące 0 5 000 5 000 5 000 0 0 Zespół Szkół Ogólnokształcących 0 5 000 5 000 5 000 0 0 80130 Szkoły zawodowe 0 35 800 35 800 35 800 0 0 Centrum Kształcenia Zawodowego i 80140 Ustawicznego Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Razem Stan środków obrotowych na początek roku DOCHODY WYDATKI Stan środków obrotowych na koniec roku 0 35 800 35 800 35 800 0 0 0 24 200 24 200 24 200 0 0 0 24 200 24 200 24 200 0 0 0 131 547 131 547 127 947 3 600 0 Id: C374681F-2617-4D47-A29D-9C2875752A44. Podpisany Strona 12 z 12