UCHWAŁA NR VII/43/2015 RADY GMINY PRZEROŚL z dnia 7 lipca 2015 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Przerośl na 2015r. Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4, ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013r., poz. 594, 645;z 2014r. Nr 379,1072), art.211, art.212, art. 214, art. 215, art.217, art.235, art.236, art.237, art.242, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r. poz.885, 938, 1646;z 2014r. poz.. 379, 911, 1146, 1877; z 2015r.poz. 238, 532) Rada Gminy Przerośl uchwala, co następuje: 1. Dokonuje się zmiany w planie dochodów budżetowych gminy na rok 2015 zgodnie z załącznikiem Nr 1. 2. Dokonuje się zmiany w planie wydatków budżetowych gminy na rok 2015 zgodnie z załącznikiem Nr 2. 3. Budżet po dokonanych zmianach wynosi: 1) Plan dochodów ogółem 10.115.727,39zł, z tego: - dochody bieżące w kwocie 10.002.448,39zł, - dochody majątkowe w kwocie 113.279,00zł. 2) Plan wydatków ogółem 9.607.078,39zł, z tego: - wydatki bieżące w kwocie 9.388.710,39zł, - wydatki majątkowe w kwocie 218.368,00zł. 4. 1) Limit wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2015 zgodnie z Załącznikiem Nr 3. 2) Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej zgodnie z Załącznikiem Nr 4 5. Ustala się wykaz planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu Gminy, zgodnie z Załącznikiem Nr 5. 6. Objaśnienie o dokonanych zmianach w budżecie stanowi załącznik Nr 6. 7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy. Przewodniczący Rady Gminy Wiesław Radzewicz
Załącznik Nr 1 ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW GMINY PRZEROŚL NA 2015R. Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 600 Transport i łączność 210,00 14 750,00 14 960,00 60016 Drogi publiczne gminne 210,00 14 750,00 14 960,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 0,00 14 750,00 14 750,00 Własne 0,00 14 750,00 14 750,00 750 Administracja publiczna 103 692,00 0,00 103 692,00 Urzędy gmin (miast i miast na prawach 75023 92 692,00 0,00 92 692,00 powiatu) 2007 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 50 822,00-4 064,00 46 758,00 Własne 50 822,00-4 064,00 46 758,00 6207 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 39 850,00 4 064,00 43 914,00 754 Własne 39 850,00 4 064,00 43 914,00 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 4 000,00 4 786,00 8 786,00 75412 Ochotnicze straże pożarne 4 000,00 4 786,00 8 786,00 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 4 000,00-4 000,00 0,00 Własne 4 000,00-4 000,00 0,00 2460 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych 0,00 8 786,00 8 786,00 Własne 0,00 8 786,00 8 786,00 801 Oświata i wychowanie 126 236,87 4 416,00 130 652,87 80113 Dowożenie uczniów do szkół 0,00 4 416,00 4 416,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 0,00 4 416,00 4 416,00 Własne 0,00 4 416,00 4 416,00 Dochody bieżące: 9 982 560,39 19 888,00 10 002 448,39 Dochody majątkowe: 109 215,00 4 064,00 113 279,00 Ogółem dochody na 2015r.: 10 091 775,39 23 952,00 10 115 727,39
Załącznik Nr 2 ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW GMINY PRZEROŚL NA 2015R. Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 600 Transport i łączność 105 100,00 21 750,00 126 850,00 60016 Drogi publiczne gminne 104 000,00 21 750,00 125 750,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 8 000,00 7 000,00 15 000,00 Własne 8 000,00 7 000,00 15 000,00 4270 Zakup usług remontowych 50 000,00 14 750,00 64 750,00 Własne 50 000,00 14 750,00 64 750,00 630 Turystyka 132 403,00-7 000,00 125 403,00 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki 127 703,00-7 000,00 120 703,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 43 273,00-4 511,00 38 762,00 Własne 43 273,00-4 511,00 38 762,00 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 29 156,00-2 489,00 26 667,00 Własne 29 156,00-2 489,00 26 667,00 750 Administracja publiczna 1 504 233,00 0,00 1 504 233,00 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 1 142 002,00 0,00 1 142 002,00 4217 Zakup materiałów i wyposażenia 47 800,00-4 064,00 43 736,00 Własne 47 800,00-4 064,00 43 736,00 4219 Zakup materiałów i wyposażenia 8 436,00-719,00 7 717,00 754 6067 6069 Własne 8 436,00-719,00 7 717,00 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 39 850,00 4 064,00 43 914,00 Własne 39 850,00 4 064,00 43 914,00 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 7 032,00 719,00 7 751,00 Własne 7 032,00 719,00 7 751,00 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 132 238,00 4 786,00 137 024,00 75412 Ochotnicze straże pożarne 131 738,00 4 786,00 136 524,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 18 519,00 4 786,00 23 305,00 Własne 18 519,00 4 786,00 23 305,00 801 Oświata i wychowanie 4 071 921,87 4 416,00 4 076 337,87 80113 Dowożenie uczniów do szkół 336 831,00 4 416,00 341 247,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 93 830,00 4 416,00 98 246,00 Własne 93 830,00 4 416,00 98 246,00 Wydatki bieżące: 9 362 541,39 26 169,00 9 388 710,39 Wydatki majątkowe: 220 585,00-2 217,00 218 368,00 Ogółem wydatki na 2015r.: 9 583 126,39 23 952,00 9 607 078,39
ZADANIA INWESTYCYJNE REALIZOWANE W ROKU 2015 Załącznik Nr 3 LP. Dział Rozdz. Par. NAZWA ZADANIA INWESTYCYJNEGO Rok budżetowy 2015 * Środki Uni Europejskiej 1 2 3 4 5 6 7 Budowa sieci kanalizacji deszczowej w obrębie ulicy 1. 900 90001 6050 50 000 Suwalskiej w mejscowości Przerośl 0 2. 630 63003 Zwiększenie atrakcyjności turystycznej w gminie 6050 Przerośl poprzez przebudowę małej infrastruktury 6057 turystycznej budowy pomostów oraz dojścia do plaży 6059 gminnej nad jeziorem Kościelnym 116 703 0 3. 750 75023 6067 Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego - część II, administracja 6069 samorządowa" 51 665 0 x Ogółem 218 368 0 * Środki z budżetu Unii Europejskiej będą wprowadzone po stronie dochodów i wydatków po podpisaniu umów
L.p. Załącznik Nr 4 Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z Funduszy Strukturalnych i Funduszy Spójności w roku 2015. Projekt Kategoria interwencji funduszy strukturalnych Klasyfikacja (dział, rozdział, ) Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość Projektu) w tym: Środki z budżetu krajowego Środki z budżetu UE 1 2 3 4 5 6 7 1. Wydatki majątkowe razem: 129.606 34.418 95.188 Program: Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013. Oś priorytetowa 4: Zrównoważony rozwój obszarów zależnych od rybactwa, zawartą w programie operacyjnym Działanie 4.1.: Rozwój obszarów zależnych od rybactwa z wyłączeniem realizacji operacji polegających na funkcjonowaniu lokalnej grupy rybackiej (LGR) oraz nabywaniu umiejętności i aktywizacji lokalnych społeczności. Nazwa projektu: Zwiększenie atrakcyjności turystycznej w Gminie Przerośl poprzez przebudowę małej infrastruktury turystycznej, budowę pomostów oraz dojścia do plaży nad jeziorem Kościelnym dz.630 rozdz. Razem wydatki: 63003 77.941 26.667 51.274 6057,6059 z tego: 2015r. 77.941 26.667 51.274 Program: IV Oś priorytetowa : Działanie 1.5.: Nazwa projektu: Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego (RPOWP) na lata 2007-2013. Społeczeństwo Informacyjne współfinansowanego w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego Wdrażanie elektronicznych usługi dla ludności województwa podlaskiego część II, administracja samorządowa Razem wydatki: dz.750, rozdz.75023 51.665 7.751 43.914 6067,6069 z tego: 2015r. 51.665 7.751 43.914 2. Wydatki bieżące razem: 55.008 8.250 46.758 Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego (RPOWP) na lata 2007-2013. IV Oś priorytetowa : Społeczeństwo Informacyjne współfinansowanego w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Działanie 1.5.: Nazwa projektu: Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego Wdrażanie elektronicznych usługi dla ludności województwa podlaskiego część II, administracja samorządowa Razem wydatki: dz.750, rozdz.75023 4217,4219, 55.008 8.250 46.758 4307,4309 z tego: 2015r. 55.008 8.250 46.758 OGÓŁEM WYDATKI: 184.614 42.668 141.946
Dział Rozdział podmiotowa 1 2 3 4 5 6 921 92109 2480 921 92116 2480 PLANOWANE DOTACJE W 2015 ROKU Z BUDŻETU GMINY PRZEROŚL Par. Jednostki sektora finansów publicznych Nazwa jednostki Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Turystyki Gminna Biblioteka Publiczna Przeznaczenie celowa Działalność bieżąca 232217 0 Działalność bieżąca 119980 0 801 80195 2310 Urząd Miasta Suwałki Nauczanie religii innych wyznań 0 2500 Razem Jednostki spoza sektora finansów publicznych Dział Rozdział Par. Nazwa jednostki Przeznaczenie 352197 2500 Kwota dotacji (w złotych) podmiotowa celowa 1 2 3 4 5 6 851 85154 2820 - Wspomaganie i finansowanie działalności stowarzyszeń i osób fizycznych zajmujących się wychowaniem młodzieży z rodzin zagrożonych Razem OGÓŁEM DOTACJE NA 2015R.: Załącznik Nr 5 Kwota dotacji (w złotych) 0 2000 0 2000 352197 4500
Załącznik Nr 6 OBJAŚNIENIA O DOKONANYCH ZMIANACH W BUDŻECIE GMINY PRZEROŚL NA 2015R. Zwiększono dochody i wydatki w wysokości 23.952,00zł, z tego: 1) 14.750,00zł zwiększono dochody i wydatki zgodnie z porozumieniem z dnia 9 lutego 2015r. oraz Aneksu z dnia 1 czerwca 2015r. z Polskim Związkiem Motorowym Zarząd Główny w Warszawie, w sprawie przekazania środków na pokrycie po odbytym rajdzie kosztów naprawy odcinków dróg, po których przebiega trasa 72.Rajdu Polski w Gminie Przerośl, 2) 7.000,00zł zmniejszono wydatki na projekt pn.: Zwiększenie atrakcyjności turystycznej w Gminie Przerośl poprzez przebudowę małej infrastruktury turystycznej, budowę pomostów oraz dojścia do plaży gminnej nad jeziorem Kościelnym a zwiększono na zakup tabliczek informacyjnych o numerach domów i miejscowości, 3) 4.064,00zł zmniejszono oraz zwiększono dochody i wydatki, ze względu na zmianę klasyfikacji budżetowej na projekt pn.: Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego- część II administracja samorządowa. 4) 4.786,00zł zwiększono dochody i wydatki zgodnie z Umową Nr 0791/1014004/2015 z dnia 19.06.2015r. z Komendą Główną PSP w Warszawie w sprawie przyznania dotacji na zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego, 5) 4.000,00zł zmniejszono i zwiększono dochody, ze względu na zmianę klasyfikacji budżetowej, 6) 4.416,00zł zwiększono dochody i wydatki z tytułu otrzymanego odszkodowania wypłaconego zgodnie z polisą ubezpieczeniową z PZU, za stłuczoną szybę w samochodzie Levend.