UCHWAŁA NR... RADY GMINY BOGORIA. z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie zmian budżetu gminy na rok 2018

Projekt UCHWAŁA NR... RADY GMINY BOGORIA z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie zmian budżetu gminy na rok 2018 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2017 r., poz.1875, z późn. zm.) w związku z art. 211, 212 ust. 1 pkt 1 i 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ust. 2 pkt 1, art. 235, 236 i 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tj. Dz.U. z 2017 r., poz. 2077) Rada Gminy w Bogorii uchwala, co następuje: 1. Dokonać zmian w planie dochodów budżetowych, zgodnie z załącznikiem nr 1. 2. Dokonać zmian w planie wydatków budżetowych, zgodnie z załącznikiem nr 2. 3. Załącznik Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2018 roku otrzymuje nowe brzmienie, zgodnie z załącznikiem nr 3. 4. Załącznik Zadania inwestycyjne roczne w 2018 r. otrzymuje nowe brzmienie, zgodnie z załącznikiem nr 4. 5. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2017 roku zgodnie z załącznikiem nr 5. 6. Załącznik Dotacje celowe w 2017 roku otrzymuje nowe brzmienie, zgodnie z załącznikiem nr 6. 7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego oraz wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy. Przewodniczący Rady Gminy mgr Maciej Tutak Id: 6C90D93E95BF4C91806D02F40DE40D13. Projekt Strona 1

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr... Rady Gminy Bogoria z dnia 26 marca 2018 r. Plan dochodów na 2018 rok Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 758 Różne rozliczenia 12 802 892,15 126 987,00 12 675 905,15 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 7 984 395,00 126 987,00 7 857 408,00 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 7 984 395,00 126 987,00 7 857 408,00 801 Oświata i wychowanie 3 556 901,36 1 200,00 3 558 101,36 80110 Gimnazja 0,00 1 200,00 1 200,00 0960 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej 0,00 1 200,00 1 200,00 852 Pomoc społeczna 3 152 860,00 100,00 3 152 960,00 85216 Zasiłki stałe 207 723,00 100,00 207 823,00 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 371,00 100,00 471,00 Razem: 42 281 442,79 125 687,00 42 155 755,79 Id: 6C90D93E95BF4C91806D02F40DE40D13. Projekt Strona 1

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr... Rady Gminy Bogoria z dnia 26 marca 2018 r. Plan wydatków na 2018 rok Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 600 Transport i łączność 2 931 276,71 142 393,00 2 788 883,71 60014 Drogi publiczne powiatowe 425 864,00 61 655,00 364 209,00 6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 421 308,00 61 655,00 359 653,00 60016 Drogi publiczne gminne 950 316,71 31 655,00 981 971,71 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 162 400,00 31 655,00 194 055,00 60095 Pozostała działalność 1 414 591,00 112 393,00 1 302 198,00 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 353 500,00 112 393,00 241 107,00 700 Gospodarka mieszkaniowa 900 373,00 9 000,00 909 373,00 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 900 373,00 9 000,00 909 373,00 4260 Zakup energii 18 089,00 9 000,00 27 089,00 750 Administracja publiczna 4 668 210,03 153 393,00 4 821 603,03 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 3 632 791,48 168 393,00 3 801 184,48 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 379 488,00 9 000,00 370 488,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 436 158,48 177 393,00 613 551,48 75095 Pozostała działalność 391 064,55 15 000,00 376 064,55 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 172 022,00 15 000,00 157 022,00 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 452 750,00 9 000,00 461 750,00 75412 Ochotnicze straże pożarne 329 587,56 9 000,00 338 587,56 4260 Zakup energii 19 901,70 9 000,00 28 901,70 801 Oświata i wychowanie 15 624 988,81 2 200,00 15 627 188,81 Id: 6C90D93E95BF4C91806D02F40DE40D13. Projekt Strona 1

80101 Szkoły podstawowe 9 162 490,81 20 000,00 9 182 490,81 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 0,00 20 000,00 20 000,00 80110 Gimnazja 1 717 940,00 1 200,00 1 719 140,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 32 000,00 1 200,00 33 200,00 80113 Dowożenie uczniów do szkół 607 765,00 19 000,00 588 765,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 159 122,00 19 000,00 140 122,00 851 Ochrona zdrowia 105 000,00 30 000,00 135 000,00 85111 Szpitale ogólne 0,00 30 000,00 30 000,00 6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 0,00 30 000,00 30 000,00 852 Pomoc społeczna 4 752 170,00 10 100,00 4 762 270,00 85202 Domy pomocy społecznej 2 693 251,00 10 000,00 2 703 251,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 120 000,00 10 000,00 130 000,00 85216 Zasiłki stałe 207 723,00 100,00 207 823,00 2910 Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 371,00 100,00 471,00 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 1 695 335,00 95 000,00 1 600 335,00 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 790 368,00 80 000,00 710 368,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 304 458,00 80 000,00 224 458,00 90003 Oczyszczanie miast i wsi 139 525,00 20 000,00 119 525,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 103 958,00 20 000,00 83 958,00 90013 Schroniska dla zwierząt 17 700,00 5 700,00 23 400,00 4300 Zakup usług pozostałych 500,00 5 700,00 6 200,00 90095 Pozostała działalność 83 742,00 700,00 83 042,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 30 624,00 10 000,00 20 624,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 9 000,00 2 000,00 7 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 22 790,00 3 700,00 19 090,00 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 0,00 15 000,00 15 000,00 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 751 135,36 100 000,00 651 135,36 Id: 6C90D93E95BF4C91806D02F40DE40D13. Projekt Strona 2

92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 545 135,36 100 000,00 445 135,36 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 150 000,00 100 000,00 50 000,00 926 Kultura fizyczna 758 521,00 1 987,00 756 534,00 92601 Obiekty sportowe 692 521,00 1 987,00 690 534,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 30 492,00 1 987,00 28 505,00 Razem: 44 141 438,79 125 687,00 44 015 751,79 Id: 6C90D93E95BF4C91806D02F40DE40D13. Projekt Strona 3

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr... Rady Gminy Bogoria z dnia 26 marca 2018 r. Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2018 roku w złotych Planowane wydatki w tym źródła finansowania Lp. Dział Rozdz. Nazwa przedsięwzięcia Łączne nakłady finansowe rok budżetowy (8+9+10+11) dochody własne jst kredyty i papiery wartościowe w tym: kredyty i pożyczki podlegające zwrotowi ze środków art.5 ust.1 pkt 2 u.f.p dotacje i środki pochodzące z innych źr.* środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 1 010 01010 Przebudowa zbiorników wodnych małej retencji w miejscowościach Ujazdek,Pęcławice Górne, Witowice. Kol.Kiełczyńska, Wysoki Małe 814 638,00 2 600 60014 wydatki majątkowe 814 638,00 Przebudowa dróg powiatowych pomoc finansowa 359 653,00 359 653,00 109 653,00 250 000,00 Powiat Staszowski 3 600 60016 Budowa drogi gminnej wraz z podziałem działek, wykupem ul Ogrodowa w Bogorii 354 999,19 32 400,00 32 400,00 Id: 6C90D93E95BF4C91806D02F40DE40D13. Projekt Strona 1

4 600 60016 Budowa odcinka drogi 312014T w miejscowości Wysoki Małe PRGiPJD 800 000,00 30 000,00 30 000,00 5 600 60016 Budowa odcinków dróg gminnych:312014t w miejscowościach Wysoki Duże, Wysoki Średnie oraz 312043T w miejscowości Wysoki Średnie 433 153,71 428 753,71 13 573,71 150 000,00 265 180,00 6 600 60095 Rewitalizacja Rynku w Bogorii wraz z terenami przyległymi 5 000 000,00 1 301 607,00 10 411,00 159 996,00 70700 1 060 500,00 wydatki majątkowe 6 947 805,90 2 152 413,71 7 720 72095 Rozwój espołeczeństwa 1 066 717,50 165 180,00 51 032,00 196 037,71 559 996,00 70 700,00 1 325 680,00 114 148,00 wydatki majątkowe 1 066 717,50 165 180,00 51 032,00 114 148,00 8 750 75023 Rozbudowa budynku Urzędu Gminy w Bogorii 981 540,00 613 551,48 213 551,48 400 000,00 wydatki majątkowe 981 540,00 613 551,48 213 551,48 400 000,00 9 801 80101 Rozbudowa i modernizacja Publicznej Szkoły Podstawowej oraz Przedszkola w Bogorii 2 000 000,00 38 000,00 38 000,00 10 801 80101 Rozbudowa i modernizacja Zespołu Placówek Oświatowych w Jurkowicach 3 842 432,40 3 803 201,81 88 300,45 900 000,00 2 814 901,36 wydatki majątkowe 5 842 432,40 3 841 201,81 126 300,45 900 000,00 2 814 901,36 Id: 6C90D93E95BF4C91806D02F40DE40D13. Projekt Strona 2

11 900 90001 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Jurkowice, Zimnowoda, Przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Bogoria, Zimnowoda,Rosołówka, Moszyny,Podlesie,Ko.Wysoki Małe, Kiełczyna, Przyborowice, przebudowa pompowni ścieków, zakup pojazdu specjalistycznego z napędem na dwie osie z zabudową brygadową do obsługi sieci kanalizacyjnej i wodociągowej z hds, oraz zestawem do zdalnego odczytu wodomierzy. Zakup pojazdu do udrażniania sieci kanalizacji sanitarnej. Budowa zbiornika wodnego w miejscowości Jurkowice 4 000 000,00 100 000,00 100 000,00 12 900 90001 Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w Gminie Bogoria w technologii zaprojektuj i wybuduj oraz zakup zestawu asenizacyjnego do usuwania osadu 2 376 237,46 13 900 90005 Wytwarzanie i dystrybucja energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych fotowoltaiczna 2 000 000,00 100 000,00 100 000,00 14 900 90013 Budowa Schroniska dla bezdomnych zwierząt w miejscowości Marianów, gmina Iwaniska 200 000,00 EZDK wydatki majątkowe 8 576 237,46 200 000,00 200 000,00 70 700,00 Id: 6C90D93E95BF4C91806D02F40DE40D13. Projekt Strona 3

15 921 92109 Zagospodarowanie przestrzeni publicznej i wzrost atrakcyjności turystycznej miejscowości Szczeglice poprzez budowę świetlicy wiejskiej wraz z wyposażeniem oraz zagospodarowaniem terenu 600 000,00 50 000,00 50 000,00 wydatki majątkowe 600 000,00 50 000,00 50 000,00 16 700 70005 Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie Gminy Bogoria 1 900 000,00 90 000,00 90 000,00 17 801 80101 wydatki majątkowe 1 900 000,00 Przebudowa boisk sportowych przy Publicznej Szkole Podstawowej w Bogorii 1 200 000,00 90 000,00 90 000,00 20 000,00 20 000,00 18 900 90095 Odnowa centrum miejscowości Jurkowice poprzez zagospodarowanie terenów rekreacyjnych 400 000,00 15 000,00 15 000,00 wydatki majątkowe 1 600 000,00 35 000,00 35 000,00 Razem wydatki majątkowe 28 329 371,26 7 147 347,00 961 921,64 1 859 996,00 70 700,00 4 254 729,36 17 900 90005 Działania pomocowe dla przedsiębiorców planujących budowę farm wiatrowych (promocja wśród mieszkańców odnawialnych źródeł energii) 5 000,00 18 900 90005 Działania pomocowe dla mieszkańców planujących budowę/montaż instalacji kolektorów słonecznych, pomp ciepła i paneli fotowoltaicznych, wymianę źródeł ciepła co (dopłaty do wkładu własnego) 5 000,00 Id: 6C90D93E95BF4C91806D02F40DE40D13. Projekt Strona 4

19 900 90005 Promowanie zachowań energooszczędnych w transporcie ECODRIVING 5 000,00 wydatki bieżące 15 000,00 Razem wydatki bieżące 15 000,00 Wydatki Razem 28 344 371,26 7 147 347,00 961 921,64 1 859 996,00 70 700,00 4 254 729,36 * Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania: Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, ) Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych Inne źródła Inne źródła Id: 6C90D93E95BF4C91806D02F40DE40D13. Projekt Strona 5

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr... Rady Gminy Bogoria z dnia 26 marca 2018 r. Zadania inwestycyjne roczne w 2018 r. w złotych Planowane wydatki w tym źródła finansowania Lp. Dział Rozdz. Nazwa zadania inwestycyjnego rok budżetowy (7+8+9+10) dochody własne jst kredyty i pożyczki w tym: kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadania pod refundację wydatków dotacje i środki pochodzące z innych źr.* środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program 1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 1 600 60016 Obsługa geodezyjna i podział geodezyjny działek wraz z wykupem przy drogach gminnych 50 000,00 50 000,00 2 600 60016 Przebudowa dróg gminnych 131 655,00 131 655,00 3 600 60016 4 600 60017 Zakup sprzętu do utrzymania dróg gminnych Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych 200 000,00 200 000,00 40 000,00 20 000,00 20.000 Id: 6C90D93E95BF4C91806D02F40DE40D13. Projekt Strona 1

5 600 60078 Przebudowa dróg zniszczonych podczas klęsk żywiołowych 100 000,00 100 000,00 6 700 70005 Zakup działek do zasobów mienia komunalnego 10 000,00 10 000,00 7 750 75023 Zakup sprzętu komputerowego do Urzędu Gminy 5 000,00 5 000,00 8 750 75085 Zakup sprzętu komputerowego 5 000,00 5 000,00 SCO 9 900 90015 Budowa nowych punktów oświetlenia na terenie Gminy Bogoria 100 000,00 100 000,00 10 926 92601 Budowa boisk sportowych i placów zabaw 406 291,00 240 891,00 165 400 11 926 92601 Budowa otwartych stref aktywności na terenie Gminy Bogoria w miejscowości Bogoria działka 277, obręb Mała Wieś oraz w miejscowości Jurkowice działka 185 i 184, obręb Jurkowice 200 000,00 200 000,00 Id: 6C90D93E95BF4C91806D02F40DE40D13. Projekt Strona 2

12 851 85111 Modernizacja i przebudowa Szpitalnego Oddziału Ratunkowego przy SPZZOZ w Staszowie pomoc finansowa 30 000,00 30 000,00 1 277 946,00 1 092 546,00 0 20 000,00 165 400 * Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania: Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, ) Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych Inne źródła Inne źródła Id: 6C90D93E95BF4C91806D02F40DE40D13. Projekt Strona 3

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr... Rady Gminy Bogoria z dnia 26 marca 2018 r. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2018 r. z tego: Wydatki jednostek budżetowych z tego: w tym: z tego: Nazwa zadania Dział Rozdział Dochody ogółem Wydatki ogółem Wydatk i bieżące wynagrod zenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją statutowych zadań Dotacje na zadania bieżące Świadczen ia na rzecz osób fizycznych Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 Wydatki na obsługę długu (odsetki) Wydatki z tytułu poręczeń i gwaranc ji Wydatki majątkowe Inwestycje i zakupy inwestycyj ne wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 zakup i objęcie akcji i udziałó w wniesienie wkadów do spółek prawa handloweg o 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 I. Dochody i wydatki związane z pomocą rzeczową lub finansową realizowaną na podstawie porozumień między j.s.t. 1. Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 0780T Wola MalkowskaBogoria 600 60014 6300 359.653 359.653 359.653 Klimontów pomoc finansowa/ 2. Modernizacja i przebudowa Szpitalnego Oddziału Ratunkowego przy SPZZOZ w Staszowie pomoc finansowa 851 85111 6300 30.000 30.000 30.000 Ogółem 389.653 389.653 359.653 Id: 6C90D93E95BF4C91806D02F40DE40D13. Projekt Strona 1

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr... Rady Gminy Bogoria z dnia 26 marca 2018 r. Dotacje celowe w 2018 roku Lp. Dział Rozdział Nazwa jednostki otrzymującej dotacje Zakres Kwota dotacji w złotych 1 2 3 4 5 6 I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych 1 600 60014 Starostwo Powiatowe w Staszowie 2 851 85111 Starostwo Powiatowe w Staszowie II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 0780T /Wola MalkowskaBogoria Klimontów pomoc finansowa Modernizacja i przebudowa Szpitalnego Oddziału Ratunkowego przy SPZZOZ w Staszowie pomoc finansowa 1 754 75412 Jednostka OSP Bogoria Zakup silnika do łodzi ratowniczej 2 754 75412 Jednostka OSP Jurkowice Dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczogaśniczego 3 852 85295 Stowarzyszenie X Zadania z zakresu pomocy społecznej 359.653 30.000 20.000 200.000 2.000 4 921 92109 Stowarzyszenie X Zadania z zakresu kultury i dziedzictwa narodowego 10.000 5 921 92120 Parafia X podmiot określony Uchwała Rady Gminy Odnowa zabytków i opieka nad zabytkami 30.000 6 926 92605 Stowarzyszenie X Zadania z zakresu kultury fizycznej 3.000 Ogółem 654.653 Id: 6C90D93E95BF4C91806D02F40DE40D13. Projekt Strona 1