Stan realizacji RPO WL 2007 2013 Stan na 31 grudnia 2011 r. Aneta Pieczykolan Departament Regionalnego Programu Operacyjnego Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lublinie
Stan realizacji RPO WL 2007 2013 Rok 2011 był kolejnym okresem wdrażania Programu, w którym widoczne były wyraźne postępy w osiąganiu wyników, zarówno finansowych jak i rzeczowych. Instytucja Zarządzająca RPO WL przeprowadziła przegląd i renegocjacje Programu. Podstawą renegocjacji były: wnioski płynące z bieżącej analizy monitoringowej wdrażania Programu; zmiany społeczno gospodarcze; potrzeba pełniejszego uwzględnienia podejścia do istotnych zmian w priorytetach wspólnotowych, krajowych i regionalnych; potrzeba dokonania alokacji dodatkowych środków finansowych. W dniu 13.12.2011 r. Komisja Europejska wydała Decyzję w sprawie zmiany RPO WL.
Zmiany w alokacji RPO WL Podziału dodatkowych środków oraz realokacje w ramach RPO WL 1 155 854 549,00 EUR dotychczasowa alokacja 1 192 840 908,00 EUR łączna alokacja po zmianach 36 986 359,00 EUR dodatkowe środki Dodatkowe środki: 1.Krajowa Rezerwa Wykonania (21 662 778 EUR) 2.Dostosowanie techniczne (10 472 471 EUR) 3.Dostosowanie techniczne na niwelowanie skutków powodzi w województwie lubelskim (4 851 110 EUR)
Podziału dodatkowych środków oraz realokacje w ramach RPO WL
Rozdysponowanie dodatkowych środków Podziału dodatkowych środków oraz realokacje w ramach RPO WL Krajowa Rezerwa Wykonania Dostosowanie techniczne Niwelowanie skutków powodzi Oś III Działanie 3.1 Oś I Działanie 1.2 Działanie 1.3 Oś V Działanie 5.2 Oś VI Działanie 6.2 Oś III Działanie 3.1 Oś VIII Działanie 8.2 Oś IX Działanie 9.1 Oś VI Działanie 6.1
Podziału dodatkowych środków oraz realokacje w ramach RPO WL Przesunięcia środków między osiami zmniejszono alokację na Oś Priorytetową VII Kultura, turystyka i współpraca międzyregionalna, przesuwając środki na Oś Priorytetową VI Środowisko i czysta energia oraz Oś Priorytetową VIII Infrastruktura społeczna. Oś VII Działanie 7.3 Oś VI Działanie 6.1 Oś VIII Działanie 8.2
Podziału dodatkowych środków oraz realokacje w ramach RPO WL Przesunięcia środków między osiami zmniejszono alokację na Oś Priorytetową II Infrastruktura ekonomiczna, przesuwając środki na Oś Priorytetową I Przedsiębiorczość i innowacje. Oś II Działanie 2.2 Oś I Działanie 1.3
Podziału dodatkowych środków oraz realokacje w ramach RPO WL Oś Priorytetowa I Przedsiębiorczość i innowacje Dostosowanie Techniczne 2 500 000 EUR Działanie 1.2 Dotacje inwestycyjne dla mikroprzedsiębiorstw 2 500 000 EUR Działanie 2.2 Regionalna infrastruktura B + R Dostosowanie Techniczne Działanie 1.7 Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw przez doradztwo 6 640 000 EUR 5 000 000 EUR 3 570 000 EUR Plan wykorzystania dodatkowych środków: 3 konkursy (2 1.2, 1 1.3). Działanie 1.3 Dotacje inwestycyjne dla małych i średnich przedsiębiorstw 15 210 000 EUR
Podziału dodatkowych środków oraz realokacje w ramach RPO WL Oś Priorytetowa II Infrastruktura ekonomiczna Działanie 2.1 Instrumenty pożyczkowe i poręczeniowe dla przedsiębiorstw Działanie 2.3 Wsparcie instytucji otoczenia biznesu i transferu wiedzy 632 000 EUR 2 550 000 EUR Działanie 2.4 Marketing gospodarczy 3 182 000 EUR Plan wykorzystania dodatkowych środków: konkurs oraz realizacja projektu kluczowego.
Podziału dodatkowych środków oraz realokacje w ramach RPO WL Oś Priorytetowa III Atrakcyjność obszarów miejskich i tereny inwestycyjne Krajowa Rezerwa Wykonania Dostosowanie Techniczne 1 727 529 EUR 2 272 471 EUR Działanie 3.1 Tworzenie terenów inwestycyjnych 4 000 000 EUR Plan wykorzystania dodatkowych środków: podpisanie umów na realizację projektów z listy rezerwowej.
Podziału dodatkowych środków oraz realokacje w ramach RPO WL Oś Priorytetowa V Transport Środki na niwelowanie skutków powodzi w województwie lubelskim 4 658 172 EUR Działanie 5.2 Lokalny układ transportowy 4 658 172 EUR Plan wykorzystania dodatkowych środków: realizacja 2 projektów powodziowych.
Podziału dodatkowych środków oraz realokacje w ramach RPO WL Oś Priorytetowa V Transport Działanie 5.2 Lokalny układ transportowy 2 600 000 EUR Działanie 5.1 Regionalny układ transportowy 2 600 000 EUR Działanie 5.2 Lokalny układ transportowy 350 000 EUR Działanie 5.3 Miejski transport publiczny 350 000 EUR Działanie 5.2 Lokalny układ transportowy 5 500 000 EUR Działanie 5.5 Transport lotniczy 5 500 000 EUR Plan wykorzystania dodatkowych środków: realizacja projektów znajdujących się na IWIPK.
Oś Priorytetowa VI Środowisko i czysta energia Podziału dodatkowych środków oraz realokacje w ramach RPO WL Krajowa Rezerwa Wykonania 19 501 993 EUR Działanie 6.2 Energia przyjazna środowisku 19 501 993 EUR Dostosowanie Techniczne Działanie 7.3 Współpraca międzyregionalna 700 000 EUR Działanie 6.1 Ochrona i kształtowanie środowiska 4 300 000 EUR 5 000 000 EUR Plan wykorzystania dodatkowych środków: podpisanie umów na realizację projektów z listy rezerwowej oraz 1 konkurs działanie 6.2.
Podziału dodatkowych środków oraz realokacje w ramach RPO WL Oś Priorytetowa VIII Infrastruktura społeczna Działanie 7.1 Infrastruktura kultury i turystyki Środki na niwelowanie skutków powodzi w województwie lubelskim 5 646 502 EUR 192 938 EUR Działanie 8.2 Infrastruktura szkolna i sportowa 5 839 440 EUR Plan wykorzystania dodatkowych środków: podpisanie umów na realizację projektów z listy rezerwowej i projektu powodziowego.
Podziału dodatkowych środków oraz realokacje w ramach RPO WL Oś Priorytetowa IX Pomoc techniczna Krajowa Rezerwa Wykonania 433 256 EUR Działanie 9.1 Wsparcie wdrażania RPO 433 256 EUR Plan wykorzystania dodatkowych środków: zwiększenie finansowania Osi z 85% do 100% ze środków EFRR.
Stan realizacji RPO WL 2007 2013 Konkursy Od początku uruchomienia programu ogłoszono 76 konkursów, w ramach których na realizację projektów przeznaczono 3 070 194 279,12 PLN. Łącznie na konkursy (uwzględniając oszczędności), projekty systemowe oraz projekty kluczowe przeznaczono 3 961 790 740,85 PLN ze środków EFRR, co stanowi 79,88% dostępnych środków z EFRR na realizację RPO WL. W ramach ogłoszonych konkursów złożono 5 457 wniosków o dofinansowanie w których Beneficjenci wnioskowali o 8 860 612 298,87 PLN dofinansowania, co stanowi 288,60% alokacji środków, jaką do tej pory przeznaczono na konkursy w ramach RPO WL oraz 183,70% alokacji na Osie Priorytetowe I VIII.
Wnioski o dofinansowanie zatwierdzone do realizacji Stan realizacji RPO WL 2007 2013 Do końca 2011 roku Zarząd Województwa Lubelskiego zatwierdził do realizacji w osiach I VIII 2 075 wniosków o dofinansowanie, w których Beneficjenci wnioskowali o 4 104 875 159,94 PLN dofinansowania. Zatwierdzone wnioski wybrane do dofinansowania stanowią 38% wszystkich wniosków, które przeszły ocenę formalną. Świadczy to o bardzo dużym zainteresowaniu Beneficjentów konkursami ogłoszonymi na poszczególne działania. Jednak ograniczona alokacja na konkursy nie pozwala na realizację wszystkich zgłoszonych projektów.
Stan realizacji RPO WL 2007 2013 Kontraktacja podpisane umowy Od początku uruchomienia programu do 31 grudnia 2011 r. w osiach I IX podpisano 1 870 umów i wydano 52 decyzje o dofinansowanie z EFRR, na łączną wartość 3 528 952 858,57 PLN, co stanowi 71,15% środków z EFRR w ramach RPO WL. Z ww. projektów zakończyła się realizacja 1 063 projektów o wartości dofinansowania z EFRR 1 094 285 727,43 PLN, co stanowi 22,06% dostępnych środków z EFRR w ramach RPO WL.
Udział zawartych umów w alokacji na Oś Stan realizacji RPO WL 2007 2013 RPO WL 71,15% Oś IX 53,08% Oś VIII 87,14% Oś VII Oś VI 63,09% 66,94% Oś V Oś IV 83,99% 83,31% Oś III 64,77% Oś II Oś I 55,91% 59,62% 0,00% 20,00% 40,00% 60,00% 80,00% 100,00% % alokacji środków przeznaczonych na Oś
Stan realizacji RPO WL 2007 2013 Płatności i certyfikacja Od początku uruchomienia Programu do 31 grudnia 2011 r. Beneficjenci złożyli 4 958 wniosków o płatność wykazujących wydatki na łączną kwotę dofinansowania z UE 1 851 437 769,98 PLN co stanowi 37,33% alokacji z EFRR na Program.
RPO WL Oś IX Oś VIII Oś VII Oś VI Oś V Oś IV Oś III Oś II Oś I 15,26% 28,52% 26,24% 34,12% Stan realizacji RPO WL 2007 2013 Udział wniosków o płatność w alokacji na Oś w ramach RPO WL 37,33% 40,54% 37,74% 43,19% 46,87% 49,91% 0,00% 10,00% 20,00% 30,00% 40,00% 50,00% 60,00% % alokacji środków przeznaczonych na Oś
Stan realizacji RPO WL 2007 2013 Od początku uruchomienia Programu IZ RPO WL poświadczyła i skierowała do KE płatności na kwotę 1 599 595 024,77 PLN, co stanowi 32,25% alokacji z EFRR na Program.
Wydatki certyfikowane do KE od uruchomienia Programu w Osiach Priorytetowych (w mln PLN) Stan realizacji RPO WL 2007 2013 500,00 450,00 400,00 350,00 300,00 250,00 200,00 150,00 100,00 50,00 0,00 442,35 354,13 237,79 140,02 168,66 84,62 90,83 38,28 42,93 Oś I Oś II Oś III Oś IV Oś V Oś VI Oś VII Oś VIII Oś IX
Realizacja RPO WL (wartość dofinansowania w mln PLN) Stan realizacji RPO WL 2007 2013 9 000,00 8 000,00 7 000,00 Alokcja przeznaczona na RPO 6 000,00 5 000,00 4 000,00 3 000,00 2 000,00 Wnioski o dofinansowanie po ocenie formalnej Wnioski o dofinasowaie zatwierdzone do realizacji Podpisane umowy Wnioski o płatność zatwierdzone do wypłaty Certyfikacja do KE 1 000,00 0,00
Stan realizacji RPO WL 2007 2013 Indykatywny Wykaz Indywidualnych Projektów Kluczowych W dniu 20 grudnia 2011 r. Zarząd Województwa Lubelskiego przyjął zaktualizowany Indykatywny Wykaz Indywidualnych Projektów Kluczowych, obejmujący listę 38 projektów, na wartość dofinansowania z EFRR 1 033 911 908,44 PLN, które mają strategiczne znaczenie dla rozwoju województwa lubelskiego. W ramach projektów kluczowych: podpisano 31 umów na kwotę dofinansowania z EFRR 796 429 090,08 PLN, podpisano 6 preumów na kwotę dofinansowania z EFRR - 320 753 477,11 PLN, bez podpisanej preumowy/umowy pozostał 1 projekt na kwotę dofinansowania z EFRR - 22 900 000,00 PLN.
Stan realizacji RPO WL 2007 2013 PROJEKT KLUCZOWY Rozbudowa regionalnego Portu Lotniczego: Port Lotniczy Lublin S.A (Świdnik)
Stan realizacji RPO WL 2007 2013 W dniu 19 grudnia 2011 roku Zarząd Województwa Lubelskiego podpisał umowę na realizację projektu kluczowego pt. Rozbudowa regionalnego Portu Lotniczego: Port Lotniczy Lublin S.A (Świdnik). Całkowita wartość projektu wynosi 504 268 741,07 PLN, w tym 125 000 000,00 PLN dofinansowania z EFRR.
Stan realizacji RPO WL 2007 2013 Stan wdrażania RPO WL na tle pozostałych RPO
Stan realizacji RPO WL 2007 2013 źródło MRR
Stan realizacji RPO WL 2007 2013 źródło MRR
Stan realizacji RPO WL 2007 2013 źródło MRR
Stan realizacji RPO WL 2007 2013 źródło MRR
Dane podane przez MRR w odniesieniu do alokacji sprzed renegocjacji - 1 155,85 EUR mln EUR Stan realizacji RPO WL 2007 2013 źródło MRR
Stan realizacji RPO WL 2007 2013 źródło MRR
Stan realizacji RPO WL 2007 2013 Planowane konkursy w 2012 roku Planowane jest przeprowadzenie 14 konkursów, w tym: Oś Priorytetowa I. Przedsiębiorczość i innowacje 8 konkursów, Oś Priorytetowa II. Infrastruktura ekonomiczna 4 konkursy, Oś Priorytetowa IV. Społeczeństwo informacyjne 1 konkurs, Oś Priorytetowa VI. Środowisko i czysta energia 1 konkurs.
Dziękuję za uwagę Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lublinie Departament Regionalnego Programu Operacyjnego ul. Stefczyka 3b 20 151 Lublin www.rpo.lubelskie.pl e-mail: rpo@lubelskie.pl