DOCHODY BUDŻETOWE NA 2012 ROK

DOCHODY BUDŻETOWE NA 2012 ROK Załącznik Nr 1 do Informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2012r. Plan na 2012 rok Wykonanie na dzień 30.06.2012 r. Dochody bieżące Dochody majątkowe Dochody bieżące Dochody majątkowe Dz Rozdz P. Nazwa Kwota w zł Kwota w zł Kwota w zł Kwota w zł Kwota w zł Kwota w zł Kwota w zł Kwota w zł Dział Rozdział Paragraf Paragraf Dział Rozdział Paragraf Paragraf 1 2 3 4 5 6 7 8 9,00 10,00 11,00 12 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 599 641,00 331 000,03 01010 Infrastruktura wodociagowa i sanitacyjna wsi 6290 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (zwiazkow gmin), powiatów (związków powiatów), samorzadów województw, pozyskane z innych źródeł 01095 Pozostała działalność z zakresu adm.rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 020 LEŚNICTWO 02001 Gospodarka Leśna 419 534,00 150 893,82 419 534,00 150 893,82 180 107,00 180 106,21 180 107,00 180 106,21 1 700 1 197,32 1 700 1 197,32 0750 Dochody z najmu i dzierżawy skladników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 1 700 1 197,32 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 60004 Lokalny transport zbiorowy 2310 Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień ( umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 0570 Grzywny,mandaty i inne kary pieniężne od ludności 1 688 379 1 427 915,85 769 733 702 519,85 124 462 48 962,12 10 000 7 360,20 0920 Pozostałe odsetki 0 10,70 0 10 915,83 1

6207 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5, ust. 1, pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 635 271 635 271 60013 Drogi publiczne wojewódzkie 60014 Drogi publiczne powiatowe 2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jedn.sam.terytorialnego 60016 Drogi publiczne gminne 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 269 517 269 517,00 269 517 269 517,00 643 129 449 879,00 256 629 256 629,00 386 500 193 250,00 6 000 6 000,00 6 000 6 000,00 8 307 226 3 706 465,54 8 299 226 3 698 465,54 0470 Wpływy z opłat za zarząd,użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchom. 1 500 000 0,00 1 426 367,54 0690 Wpływy z różnych opłat 0 0,00 96,80 0740 Dywidendy i kwoty uzyskane ze zbycia praw majątkowych 19 000 0,00 17 955,00 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składn. majątkowych Skarbu Państwa jednostek samorz.terytorialn.lub innych jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0760 Wpływy z tytułu przekształcenia prawa uzytkowania 0770 Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 1 254 226 712 192,49 1 000 000 1 215 304 4 460 000 293 677 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 50 000 0,00 0920 Pozostale odsetki 16 000 28 849,96 0970 Wpływy z róznych dochodów 0 4 022,64 2

70095 Pozostała działalność 0970 Wpływy z róznych dochodów 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 75011 Urzędy wojewódzkie z zakresu adm.rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 8 000 8 000,00 8 000 8 000,00 273 900 160 332,59 220 900 112 104,80 220 900 112 080,00 2360 Dochody jednostek samorządu terytorilanego związane z realiacja zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 0 24,80 75023 Urzedy gmin 0690 Wpływy z różnych opłat 0970 Wpłuywy z różnych dochodów 75095 Pozostała działalność 50 000 45 274,79 5 000 2 687,79 45 000 42 587,00 3 000 2 953,00 3 000 2 953,00 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTW. KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej,kontroli i ochrony prawa z zakresu adm.rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 7 258 3 628,00 7 258 3 628,00 7 258 3 628,00 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAR. 75416 Straż gminna (miejska) 300 732 163 422,45 300 732 163 422,45 0570 Grzywny,mandaty i inne kary 3

pieniężne od ludności 300 000 162 690,74 0870 Wpływy ze sprzedaży składników majatkowych 732 731,71 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ 75615 Wpływy z podatku rolnego podatku leśnego,podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 0310 Podatek od nieruchomości 0320 Podatek rolny 0330 Podatek leśny 0340 Podatek od środków transportowych 0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych 87 571 105 40 542 837,73 27 501 850 12 748 388,63 25 290 000 11 613 297,91 238 550 118 173,12 21 000 13 641,00 1 272 800 718 749,80 500 000 190 180,10 0690 Wpływy z różnych opłat 0 326,60 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 2680 Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i oplatach lokalnych 75616 Wpływy z podatku rolnego,podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych 0310 Podatek od nieruchomości 0320 Podatek rolny 160 000 40 732,10 19 500 53 288,00 12 590 450 7 367 002,18 7 700 000 5 185 523,95 420 000 224 229,28 0330 Podatek leśny 950 709,89 0340 Podatek od środków transportowych 0350 Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych,opłacany w formie karty podatkowej 0360 Podatek od spadków i darowizn 0370 Oplata od posiadania psów 969 000 410 804,45 134 500 63 764,78 220 000 148 944,94 45 000 16 145,00 4

0430 Wpływy z opłaty targowej 0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych 6 000 2 550,00 2 900 000 1 209 361,05 0560 Zaległości z podatków zniesionych 0 333,00 0690 Wpływy z różnych opłat 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 75618 Wpływ z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw 0410 Wpływy z opłaty skarbowej 0460 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej 0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 0690 wpływy z różnych opłat 5 000 7 692,37 190 000 96 943,47 2 147 000 1 730 644,30 110 000 60 212,40 2 000 13 288,77 900 000 609 377,59 1 104 000 1 042 479,51 1 000 1 064,80 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 25 000 1,70 0920 Pozostałe odsetki 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych 0020 Podatek dochodowy od osób prawnych 758 RÓŻNE ROZLICZENIA 5 000 4 219,53 45 331 805 18 696 802,62 42 855 142 17 400 034,00 2 476 663 1 296 768,62 23 310 310 14 394 685,41 5

75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 75814 Różne rozliczenia finansowe 0920 Pozostałe odsetki 75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 80101 Szkoły podstawowe 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składn. majątkowych Skarbu Państwa jednostek samorz.terytorialn.lub innych jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 23 090 421 14 209 488,00 23 090 421 14 209 488,00 105 000 127 753,41 105 000 127 753,41 114 889 57 444,00 114 889 57 444,00 2 043 221,70 1 149 117,08 67 402,70 109 087,59 59 531 74 053,91 0920 Pozostałe odsetki 3,74 0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pinięznej 80104 Przedszkola 2310 Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 2 000 2 000,00 5 871,70 33 029,94 1 899 529 983 230,48 312 123 163 906,79 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składn. majątkowych Skarbu Państwa jednostek samorz.terytorialn.lub innych jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 80110 Gimnazja 6 180 3 434,61 1 581 226 815 889,08 76 290 56 799,01 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składn. majątkowych Skarbu Państwa jednostek samorz.terytorialn.lub innych jednostek zaliczonych do sektora finansów 6

publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 75 008 55 512,10 0920 Pozostałe odsetki 0 5,06 0970 Wpływy z róznych dochodów 1 282 1 281,85 851 OCHRONA ZDROWIA 0 330,00 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 0 330,00 2910 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 0 330,00 852 POMOC SPOŁECZNA 85202 Domy Pomocy Społecznej 85203 Ośrodki wsparcia z zakresu adm.rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 7 620 732 3 801 897,47 21 000 98 022,01 21 000 17 855,92 232 800 6 000 4 212,59 226 800 75 953,50 85212 Świadczenia rodzinn oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 0980 Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego z zakresu adm.rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 6 813 700 3 327 334,90 8 000 4 821,81 47 000 37 513,09 6 758 700 3 285 000,00 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej 7

oraz niektóre świadczenia rodzinne 27 103 12 200,00 z zakresu adm.rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 85216 Zasiłki stałe 85219 Ośrodki pomocy społecznej 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z zakresu adm.rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 85295 Pozostała działalność z zakresu adm.rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 16 892 7 200,00 10 211 5 000,00 63 216 44 723,50 7 000 4 723,50 56 216 40 000,00 117 347 61 000,00 117 347 61 000,00 47 314 38 092,00 47 314 38 092,00 127 742 65 425,06 43 000 23 425,06 84 742 42 000,00 170 510 155 100,00 42 900 42 900,00 8

127 610 112 200,00 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ 85305 Żłobki 601 639,03 238 603,64 278 140,00 135 623,00 278 140 135 371,00 0920 Pozostałe odsetki 0 252,00 85395 Pozostała działalność 2007 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 2009 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 85415 Pomoc materialna dla uczniów 85417 Szkolne schronisko młodzieżowe 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 90015 Oświetlenia ulic, placow i dróg 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzytsanie ze środowiska 0690 Wpływy z różnych opłat 323 499,03 102 980,64 274 974,18 61 852,44 48 524,85 41 128,20 81 534 64 964,60 45 534 64 964,60 45 534,00 45 534,00 36 000 36 000,00 19 430,60 814 000 401 534,44 14 000 19 403,70 14 000 19 403,70 800 000 366 209,89 800 000 366 209,89 90020 Wpływy i wydatkiopłaty produktowej 0 15 920,85 0400 wpływy z opłaty produktowej 0 15 920,85 9

921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 12 000 13 782,89 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kulby 0970 Wpływy z róznych dochodów 92195 Pozostała działalność 0960 Otrzymane spadki,zapisy i darowizny w postaci pieniężnej 926 KULTURA FIZYCZNA 92601 Obiekty sportowe 0960 Otrzymane spadki,zapisy i darowizny w postaci pieniężnej 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu 2 000 3 782,89 2 000 3 782,89 10 000 10 000,00 10 000 10 000,00 4 187 880 1 649 446,52 10 000 10 000,00 10 000 10 000,00 3 880 6 323,34 0920 Pozostałe odsetki 0 613,34 2910 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 92695 Pozostała działalność 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu państwa jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 3 880 5 710,00 4 174 000 1 633 123,18 106 000 114 036,85 4 047 800 1 512 882,54 20 200 6 203,79 Ogółem 137 421 257,73 137 421 257,73 131 905 720,73 5 515 537,00 68 051 161,56 68 051 161,56 65 755 283,92 2 295 877,64 10