UCHWAŁA NR XII/71/2016 RADY GMINY PRZEROŚL z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Przerośl na 2016r. Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4, ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2015r. poz. 1515, 1890), art.211, art.212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 258, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r. poz.885, 938, 1646; z 2014r. poz.. 379, 911, 1146, 1626, 1877; z 2015r. poz.238, 532, 1117, 1130, 1189, 1190, 1269, 1358, 1513, 1830, 1854, 1890, 2150, ) Rada Gminy Przerośl uchwala, co następuje: 1. Dokonuje się zmiany w planie dochodów budżetowych gminy na rok 2016 zgodnie z załącznikiem Nr 1. 2. Dokonuje się zmiany w planie wydatków budżetowych gminy na rok 2016 zgodnie z załącznikiem Nr 2. 3. Budżet po dokonanych zmianach wynosi: 1) Plan dochodów ogółem 11.015.587zł, z tego: - dochody bieżące w kwocie 11.008.537zł, - dochody majątkowe w kwocie 7.050zł. 2) Plan wydatków ogółem 10.812.968zł, z tego: - wydatki bieżące w kwocie 10.812.968zł, - wydatki majątkowe w kwocie 0zł. 4. Nadwyżkę budżetu w wysokości 202.619zł, z przeznaczeniem na planowany wykup obligacji w wysokości 202.619zł. 5. Łączna kwota przychodów budżetu w wysokości 197.381zł oraz łaczna kwota rozchodów w wysokości 400.000zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3. 6. Ustala się dochody w kwocie 239.692zł i wydatki w kwocie 239.692zł na realizację zadań określonych ustawą o odpadach komunalnych. 7. Objaśnienie o dokonanych zmianach w budżecie stanowi załącznik Nr 4. 8. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy. Przewodniczący Rady Gminy Wiesław Radzewicz
Załącznik Nr 1 ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW GMINY PRZEROŚL NA 2016R. Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 3 346 158,00-54 961,00 3 291 197,00 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 1 757 831,00-95 689,00 1 662 142,00 0310 Wpływy z podatku od nieruchomości 1 713 458,00-96 343,00 1 617 115,00 Własne 1 713 458,00-96 343,00 1 617 115,00 0320 Wpływy z podatku rolnego 1 969,00 277,00 2 246,00 Własne 1 969,00 277,00 2 246,00 0330 Wpływy z podatku leśnego 29 170,00-489,00 28 681,00 Własne 29 170,00-489,00 28 681,00 0340 Wpływy z podatku od środków transportowych 3 924,00 866,00 4 790,00 Własne 3 924,00 866,00 4 790,00 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych 660 805,00 37 257,00 698 062,00 0310 Wpływy z podatku od nieruchomości 234 617,00 2 185,00 236 802,00 Własne 234 617,00 2 185,00 236 802,00 0320 Wpływy z podatku rolnego 272 690,00 26 469,00 299 159,00 Własne 272 690,00 26 469,00 299 159,00 0330 Wpływy z podatku leśnego 33 898,00-1 132,00 32 766,00 Własne 33 898,00-1 132,00 32 766,00 0340 Wpływy z podatku od środków transportowych 45 000,00 9 735,00 54 735,00 75621 0010 Własne 45 000,00 9 735,00 54 735,00 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 884 322,00 3 471,00 887 793,00 879 322,00 3 471,00 882 793,00 Własne 879 322,00 3 471,00 882 793,00 758 Różne rozliczenia 4 016 348,00-70 030,00 3 946 318,00 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 2 641 650,00-70 031,00 2 571 619,00 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 2 641 650,00-70 031,00 2 571 619,00 75831 Własne 2 641 650,00-70 031,00 2 571 619,00 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin 141 845,00 1,00 141 846,00 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 141 845,00 1,00 141 846,00
Własne 141 845,00 1,00 141 846,00 801 Oświata i wychowanie 87 480,00 19 360,00 106 840,00 80103 2030 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowogminnych) 41 760,00 4 820,00 46 580,00 41 760,00 4 820,00 46 580,00 Własne 41 760,00 4 820,00 46 580,00 900 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego 44 370,00 14 540,00 58 910,00 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowogminnych) 44 370,00 14 540,00 58 910,00 Własne 44 370,00 14 540,00 58 910,00 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 302 428,00 10 264,00 312 692,00 90002 Gospodarka odpadami 238 928,00 10 264,00 249 192,00 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 229 428,00 10 264,00 239 692,00 Własne 229 428,00 10 264,00 239 692,00 Dochody bieżące: 11 103 904,00-95 367,00 11 008 537,00 Dochody majątkowe: 7 050,00 0,00 7 050,00 Ogółem dochody na 2016r.: 11 110 954,00-95 367,00 11 015 587,00 Id: A62D7E57-64C3-472B-B5DE-6F2055788812. Podpisany Strona 2
Załącznik Nr 2 ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW GMINY PRZEROŚL NA 2016R. Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 600 Transport i łączność 120 100,00 50 000,00 170 100,00 60016 Drogi publiczne gminne 119 000,00 50 000,00 169 000,00 4270 Zakup usług remontowych 62 000,00 50 000,00 112 000,00 Własne 62 000,00 50 000,00 112 000,00 700 Gospodarka mieszkaniowa 365 212,00 3 000,00 368 212,00 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 291 512,00 3 000,00 294 512,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 500,00 3 000,00 3 500,00 Własne 500,00 3 000,00 3 500,00 710 Działalność usługowa 11 000,00 5 000,00 16 000,00 71035 Cmentarze 0,00 5 000,00 5 000,00 4260 Zakup energii 0,00 1 000,00 1 000,00 Własne 0,00 1 000,00 1 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 0,00 2 000,00 2 000,00 4520 Własne 0,00 2 000,00 2 000,00 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 0,00 2 000,00 2 000,00 Własne 0,00 2 000,00 2 000,00 750 Administracja publiczna 1 348 905,00 13 000,00 1 361 905,00 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 1 500,00 5 000,00 6 500,00 4300 Zakup usług pozostałych 1 000,00 5 000,00 6 000,00 Własne 1 000,00 5 000,00 6 000,00 75095 Pozostała działalność 103 583,00 8 000,00 111 583,00 4300 Zakup usług pozostałych 29 763,00 8 000,00 37 763,00 754 Własne 29 763,00 8 000,00 37 763,00 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 126 807,00 400,00 127 207,00 75414 Obrona cywilna 500,00 400,00 900,00 4300 Zakup usług pozostałych 0,00 400,00 400,00 Własne 0,00 400,00 400,00 851 Ochrona zdrowia 20 000,00 14 750,00 34 750,00 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 19 200,00 14 750,00 33 950,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 5 000,00 4 750,00 9 750,00 Własne 5 000,00 4 750,00 9 750,00 4300 Zakup usług pozostałych 5 900,00 10 000,00 15 900,00 900 Własne 5 900,00 10 000,00 15 900,00 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 384 945,00 15 864,00 400 809,00 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 62 017,00 5 000,00 67 017,00
4300 Zakup usług pozostałych 5 000,00 5 000,00 10 000,00 Własne 5 000,00 5 000,00 10 000,00 90002 Gospodarka odpadami 229 428,00 10 264,00 239 692,00 90019 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 2 600,00 10 264,00 12 864,00 Własne 2 600,00 10 264,00 12 864,00 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 2 000,00 600,00 2 600,00 4430 Różne opłaty i składki 2 000,00 600,00 2 600,00 Własne 2 000,00 600,00 2 600,00 Wydatki bieżące: 10 710 954,00 102 014,00 10 812 968,00 Wydatki majątkowe: 0,00 0,00 0,00 Ogółem wydatki na 2016r.: 10 710 954,00 102 014,00 10 812 968,00 Id: A62D7E57-64C3-472B-B5DE-6F2055788812. Podpisany Strona 2
Załącznik Nr 3 Przychody i rozchody budżetu w 2016r. Lp. Treść Klasyfikacja Kwota 1 2 3 4 Przychody ogółem: 197 381,00 1 Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy 950 197 381,00 Rozchody ogółem: 400 000,00 1 Wykup innych papierów wartościowych 982 400 000,00
Załącznik Nr 4 OBJAŚNIENIA O DOKONANYCH ZMIANACH W BUDŻECIE GMINY PRZEROŚL NA 2016R. Zmniejszono dochody w wysokości 95.367zł, z tego: 1) 97.964zł zmniejszono dochody z wpływu z podatku od nieruchomości i leśnego osób prawnych i fizycznych oraz 43.003zł zwiększono dochody z wpływu z podatku rolnego i od środków transportowych od osób prawnych i fizycznych oraz podatku dochodowego od osób fizycznych, 2) 70.031zł zmniejszono dochody z wpływu części oświatowej subwencji ogólnej na 2016r. oraz zwiększono dochody z subwencji ogólnej o kwotę 1zł. 3) 19.360zł zwiększono dochody z dotacji na dofinansowanie zadań z zakresu wychowania przedszkolnego. 4) 10.264zł zwiększono dochody z opłaty na odpady komunalne. Zwiększono wydatki w wysokości 102.014zł, z tego: 1) 50.000zł zwiększono wydatki na remont dróg gminnych, 2) 3.000zł zwiększono wydatki na poprawę instalacji elektrycznej i malowanie GOZ w Przerośli, 3) 5.000zł zwiększono wydatki na utrzymanie komunalnego cmentarza w Nowej Pawłówce, 4) 13.000zł zwiększono wydatki na promocję gminy oraz opracowanie programu ochrony środowiska Gminy Przerośl, 5) 400zł zwiększono wydatki na zwrot dojazdu osób na komisję kwalifikacyjną do wojska, 6) 14.750zł zwiększono wydatki na zakup materiałów i usług w ramach przeciwdziałania alkoholizmowi, ze względu na nadwyżkę funduszy z roku ubiegłego, 7) 15.864zł zwiększono wydatki na przegląd turbiny i wymianę oleju w oczyszczalni oraz opłatę za odpady komunalne na terenie gminy, 8) 600zł zwiększono wydatki na opłatę za korzystanie ze środowiska. Zmniejszono nadwyżkę budżetu o kwotę 197.381zł, ze względu na zmniejszone dochody oraz zwiększone wydatki bieżące na 2016r. Zaplanowano wolne środki z lat ubiegłych w wysokości 197.381zł, które przeznacza się na wykup obligacji Gminy Przerośl.