Tabele i wykresy Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 26/2017 Wójta Gm. z dnia 30.03.2017 r. Dochody gminy Stanisławów w latach 2014-2016 Rok 2014 Rok 2015 Rok 2016 Nr Wyszczególnienie Zrealizowane dochody %-towy udział w dochodach Zrealizowane dochody %-towy udział w dochodach Zrealizowane dochody %-towy udział w dochodach DOCHODY OGÓŁEM 20 036 092 100,00% 27 739 652 100,00% 26 949 240 100,00% I Dochody własne 7 411 286 36,99% 7 979 834 28,77% 9 109 254 33,80% 1 a Podatki i opłaty lokalne podatek od nieruchomości 3 137 699 15,66% 3 338 755 12,04% 4 002 912 14,85% 1 771 663 8,84% 1 836 657 6,62% 2 542 296 9,43% b podatek rolny 288 888 1,44% 291 552 1,05% 287 647 1,07% c podatek leśny 100 666 0,50% 99 778 0,36% 108 795 0,40% d e f podatek od środków transportowych podatek dochodowy płacony w formie karty podatkowej podatek od spadków i darowizn 176 170 0,88% 255 128 0,92% 241 621 0,90% 22 034 0,11% 13 181 0,05% 22 223 0,08% 2 733 0,01% 2 584 0,01% 7 863 0,03% g podatek od czynności cywilnoprawnych 106 314 0,53% 193 005 0,70% 162 339 0,60% h opłata skarbowa 20 748 0,10% 24 877 0,09% 21 577 0,08% i opłata targowa 51 775 0,26% 48 691 0,18% 47 345 0,18% j opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu 113 863 0,57% 104 808 0,38% 108 182 0,40% k inne podatki i opłaty 482 846 2,41% 468 496 1,69% 453 025 1,68% 2 Udziały w podatkach budzetu państwa 2 747 662 13,71% 3 048 542 10,99% 3 284 594 12,19% a podatek dochodowy od osób fizycznych 2 720 548 13,58% 3 037 581 10,95% 3 271 570 12,14% 1
b podatek dochodowy od osób prawnych 27 114 0,14% 10 961 0,04% 13 024 0,05% 3 Dochody z majątku gminy (sprzedaż, wieczystw użytk. najem i dzierżawa) 315 070 1,57% 391 344 1,41% 474 307 1,76% 4 Pozostałe dochody 1 210 855 6,04% 1 201 193 4,33% 1 347 440 5,00% II Dochody zasilające 12 624 806 63,01% 19 759 818 71,23% 17 839 986 66,20% 1 Subwencje 9 518 173 47,51% 9 490 174 34,21% 9 423 358 34,97% 1 Część oświatowa 6 200 655 30,95% 6 301 658 22,72% 6 176 803 22,92% 2 Część wyrównawcza 3 285 179 16,40% 3 162 316 11,40% 3 246 555 12,05% 3 Część równoważąca 32 339 0,16% 26 200 0,09% 0 0,00% 4 Uzupełnienie subwencji ogólnej 0,00% 0,00% 0 0,00% 2 Dotacje 3 106 633 15,51% 10 269 644 37,02% 8 416 628 31,23% 1 Dotacje na zadania własne bieżące 674 339 3,37% 727 038 2,62% 684 547 2,54% 2 3 4 Dotacje na zadania zlecone gminie ustawami Dotacje na zadania wynikające z zawartych porozumień z inn. jst. Dotacje na zadania inwestycyjne i remontowe z Urzędu Marszałkowskiego, FOŚ i innych źródeł. 1 833 256 9,15% 1 927 191 6,95% 6 730 114 24,97% 60 000 0,30% 0 0,00% 57 824 0,21% 140 085 0,70% 293 405 1,06% 907 541 3,37% 5 Dotacje ze źródeł zagranicznych - programy wydatków strukyuralnych UE 398 953 1,99% 7 322 011 26,40% 36 602 0,14% Tabela nr 1. Opracowanie własne na podstwie sprawozdań z wykonania budżetu gminy Stanisławów za lata 2014-2016 2
Realizacja dochodów w latach 2014-2016 Realizacja dochodów własnych w latach 2014-2017 3
Otrzymane subwencje w latach 2014-2016 Otrzymane dotacje w latach 2014-2016 4
Dochody budżetu gminy Stanisławow na w latach 2005 2016 Lata Liczba mieszkańców na dzień 31 grudnia Dochody Dochody gminy w złotych na dochody własne Dochody własne na podatki i opłaty lokalne Podatki i opłaty lokalne na 2005 6 315 11 130 646 1 763 4 261 298 675 2 021 784 320 2006 6 310 13 204 237 2 093 4 521 740 717 2 161 838 343 2007 6 351 14 344 447 2 259 5 416 716 853 2 328 420 367 2008 6 359 15 281 175 2 403 6 235 353 981 2 237 557 352 2009 6 415 16 042 716 2 501 6 235 353 972 2 263 938 353 2010 6 417 17 767 332 2 769 6 886 754 1 073 2 555 879 398 2011 6 537 17 472 257 2 673 6 169 453 944 2 560 421 392 2012 6 517 17 963 158 2 756 6 240 637 958 2 471 318 379 2013 6 553 19 206 702 2 931 7 337 249 1 120 2 756 666 421 2014 6 590 20 036 092 3 040 7 411 286 1 125 3 137 699 476 2015 6 606 27 739 652 4 199 7 970 434 1 207 3 338 755 505 2016 6 666 26 949 240 4 043 9 109 254 1 367 4 002 912 600 5
budżetu Gminy Stanisławów w latach 2013-2016 Wyszczególnienie Rok 2013 Rok 2014 Rok 2015 Rok 2016 Ogółem wydatki w latach 2009-2015 Wynagrodzenia i pochodne rzeczowe inwestycyjne i remonty Udzielone dotacje 20 174 062 100,00% 19 650 410 100,00% 20 907 921 100,00% 28 923 786 100,00% 8 849 887 43,87% 9 454 475 48,11% 9 593 773 45,89% 9 384 750 32,45% 7 649 011 37,92% 6 971 592 35,48% 7 205 313 34,46% 11 462 254 39,63% 3 163 875 15,68% 2 522 690 12,84% 3 427 735 16,39% 7 256 470 25,09% 511 290 2,53% 701 653 3,57% 681 100 3,26% 820 312 2,84% Źródło: opracowanie własne na podstawie sprawozdań z wykonania budżetu Gminy Stanisławów w latach 2013 2016. 6
7
Gminy Stanisławów w złotych na w latach 2004 2016 Liczba mieszkańców Ogółem wydatki Gminy Stanisławów na osobowe osobowe na pozostałe wydatki bieżące bieżące na inwestycyjne i remontowe inwestycyjne i remontowe na 2004 6 286 12 315 403 1 959 5 514 513 877 3 062 423 487 3 546 967 564 2005 6 315 11 711 094 1 854 5 664 892 897 3 937 982 624 1 882 220 298 2006 6 310 14 103 731 2 235 5 804 837 920 5 442 217 862 2 630 177 417 2007 6 351 15 659 294 2 466 5 889 156 927 6 164 921 971 3 349 414 527 2008 6 359 16 319 514 2 566 6 451 329 1 015 6 819 193 1 072 3 048 992 479 2009 6 415 18 502 384 2 884 6 813 801 1 062 6 192 936 965 5 036 706 785 2010 6 417 18 366 614 2 862 7 550 085 1 177 6 440 093 1 004 3 860 298 602 2011 6 537 16 357 573 2 502 7 887 183 1 207 7 141 660 1 092 1 504 970 230 2012 6 517 17 719 787 2 719 8 562 284 1 314 7 431 314 1 140 1 209 473 186 2013 6 553 20 174 062 3 079 8 849 887 1 351 8 160 301 1 245 3 163 875 483 2014 6 590 19 650 410 2 982 9 454 475 1 435 7 673 245 1 164 2 522 690 383 2015 6 606 20 907 921 3 165 9 593 773 1 452 7 886 413 1 194 3 427 735 519 2016 6 666 28 923 786 4 339 9 384 750 1 408 11 462 254 1 720 7 256 470 1 089 8
Gminy Stanisławów w zakresie oświaty w latach 2004 2016 i udział subwencji w ich finansowaniu Rok budżetu z zakresu oświaty (Dział 801 i 854) Subwencja oświatowa Udział subwencji oświatowejw wydatkach na oświatę Środki własne gminy %- towy udział środków własnych w wydatkach na oswiatę 2004 12 315 403 6 083 717 4 244 195 69,76% 1 839 522 30,24% 2005 11 711 094 5 451 502 4 031 885 73,96% 1 419 617 26,04% 2006 14 103 731 5 682 198 4 165 579 73,31% 1 516 619 26,69% 2007 15 659 294 6 266 416 4 418 657 70,51% 1 847 759 29,49% 2008 16 319 514 6 795 113 4 820 299 70,94% 1 974 814 29,06% 2009 18 502 384 7 209 997 5 217 543 72,37% 1 992 454 27,63% 2010 18 366 614 7 759 063 5 657 587 72,92% 2 101 476 27,08% 2011 16 357 573 8 166 619 6 014 127 73,64% 2 152 492 26,36% 2012 17 719 787 8 655 489 6 333 272 73,17% 2 322 217 26,83% 2013 20 174 062 8 871 682 6 285 266 70,85% 2 586 416 29,15% 2014 19 650 410 9 213 224 6 200 655 67,30% 3 012 569 32,70% 2015 20 907 021 9 491 057 6 301 658 66,40% 3 189 399 33,60% 2016 28 923 786 10 017 036 6 176 803 61,66% 3 840 233 38,34% Żródło: Opracowanie własne na podstawie sprawozdań z wykonania budżetu gminy za lata 2004-2016 9
gminy Stanisławów w zakresie pomocy społecznej i udział otrzymanych dotacji w ich finansowaniu Ogółem wydatki na pomoc społeczną (dział 852) z zakresu zadań zleconych Udział zadań zleconych w wydatkach na pomoc społ.ogółe m z zakresu zadań własnych Udział zadań własnych w wydatkach na pomoc społ. Dotacje udzielone na dofinansowani e zadań własnych Udział dotacji w finansowa -niu zadań własnych 2005 1 465 161 1 112 949 75,96% 352 212 24,04% 155 800 44,23% 2006 2 371 630 2 008 243 84,68% 363 387 15,32% 157 600 43,37% 2007 2 299 395 1 847 283 80,34% 452 112 19,66% 159 000 35,17% 2008 2 187 056 1 702 072 77,82% 484 984 22,18% 173 398 35,75% 2009 2 124 701 1 599 381 75,28% 525 320 24,72% 176 718 33,64% 2010 2 327 584 1 688 124 72,53% 639 460 27,47% 224 460 35,10% 2011 2 329 420 1 673 434 71,84% 655 986 28,16% 191 855 29,25% 2012 2 363 561 1 623 956 68,71% 739 605 31,29% 198 120 26,79% 2013 2 447 117 1 642 822 67,13% 804 295 32,87% 257 321 31,99% 2014 2 514 096 1 579 827 62,84% 934 269 37,16% 251 797 26,95% 2015 2 736 852 1 636 983 59,81% 1 099 869 40,19% 264 979 24,09% 2016 7 419 871 6 453 070 86,97% 966 801 13,03% 265 287 27,44% Źródło: opracowanie własne na podstawie sprawozdań z wykonania budżetu Gminy Stanisławów za lata 2005-2016. 10
Zadłużenie Gminy Stanisławów w latach 2008 2016 w stosunku do wykonanych dochodów Wyszczególnienie / lata 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Dochody 15 281 175 16 042 716 17 767 332 17 472 257 17 963 158 19 206 702 20 036 092 27 739 652 26 949 240 Zadłużenie Zadłużenie po uwzględnieniu wyłączeń Wielkość zadłużenia w stosunku do dochodów Wielkość zadłużenia w stosunku do dochodów po uwzględnieniu włączeń 6 938 838 9 488 402 10 004 400 8 941 644 8 828 832 9 548 225 9 525 209 5 158 474 6 143 067 6 938 838 9 488 402 10 004 400 8 941 644 8 828 832 8 011 268 7 873 686 5 158 474 6 143 067 45,41% 59,14% 56,31% 51,18% 49,15% 49,71% 47,54% 18,60% 22,79% 45,41% 59,14% 56,31% 51,18% 49,15% 41,71% 39,30% 18,60% 22,79% 11
Wielkość zadłużenia w stosunku do dochodów Przygotowała: Czesława Kaim - Skarbnik 12