Tabele i wykresy Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 13/2016 Wójta Gm. z dnia 30.03.2016 r. Dochody Budżetu Gminy Stanisławów w latach 2013 2015 Rok 2013 Rok 2014 Rok 2015 Nr Wyszczególnienie Zrealizowane dochody %-towy udział w dochodach Zrealizowane dochody %-towy udział w dochodach Zrealizowane dochody %-towy udział w dochodach DOCHODY OGÓŁEM 19 206 702 100,00% 20 036 092 100,00% 27 739 652 100,00% I Dochody własne 7 337 249 38,20% 7 411 286 36,99% 7 979 834 28,77% 1 a Podatki i opłaty lokalne podatek od nieruchomości 2 756 666 14,35% 3 137 699 15,66% 3 338 755 12,04% 1 626 614 8,47% 1 771 663 8,84% 1 836 657 6,62% b podatek rolny 291 155 1,52% 288 888 1,44% 291 552 1,05% c podatek leśny 100 837 0,53% 100 666 0,50% 99 778 0,36% d e f podatek od środków transportowych podatek dochodowy płacony w formie karty podatkowej podatek od spadków i darowizn 130 733 0,68% 176 170 0,88% 255 128 0,92% 23 439 0,12% 22 034 0,11% 13 181 0,05% 10 708 0,06% 2 733 0,01% 2 584 0,01% g podatek od czynności cywilnoprawnych 192 557 1,00% 106 314 0,53% 193 005 0,70% h opłata skarbowa 40 101 0,21% 20 748 0,10% 24 877 0,09% i opłata targowa 54 071 0,28% 51 775 0,26% 48 691 0,18% j opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu 111 178 0,58% 113 863 0,57% 104 808 0,38% k inne podatki i opłaty 175 272 0,91% 482 846 2,41% 468 496 1,69% 2 Udziały w podatkach budzetu państwa 2 363 992 12,31% 2 747 662 13,71% 3 048 542 10,99% 1
a b podatek dochodowy od osób fizycznych podatek dochodowy od osób prawnych 2 354 375 12,26% 2 720 548 13,58% 3 037 581 10,95% 9 617 0,05% 27 114 0,14% 10 961 0,04% 3 Dochody z majątku gminy (sprzedaż, wieczystw użytk. najem i dzierżawa) 329 182 1,71% 315 070 1,57% 391 344 1,41% 4 Pozostałe dochody 1 887 409 9,83% 1 210 855 6,04% 1 201 193 4,33% II Dochody zasilające 11 869 453 61,80% 12 624 806 63,01% 19 759 818 71,23% 1 Subwencje 9 418 323 49,04% 9 518 173 47,51% 9 490 174 34,21% 1 Część oświatowa 6 285 266 32,72% 6 200 655 30,95% 6 301 658 22,72% 2 Część wyrównawcza 3 133 057 16,31% 3 285 179 16,40% 3 162 316 11,40% 3 Część równoważąca 0 0,00% 32 339 0,16% 26 200 0,09% 4 Uzupełnienie subwencji ogólnej 0 0,00% 0,00% 0,00% 2 Dotacje 2 451 130 12,76% 3 106 633 15,51% 10 269 644 37,02% 1 Dotacje na zadania własne bieżące 469 824 2,45% 674 339 3,37% 727 038 2,62% 2 3 4 Dotacje na zadania zlecone gminie ustawami Dotacje na zadania wynikające z zawartych porozumień z inn. jst. Dotacje na zadania inwestycyjne i remontowe z Urzędu Marszałkowskiego, FOŚ i innych źródeł. 1 810 605 9,43% 1 833 256 9,15% 1 927 191 6,95% 0 0,00% 60 000 0,30% 0 0,00% 89 679 0,47% 140 085 0,70% 293 405 1,06% 5 Dotacje ze źródeł zagranicznych - programy wydatków strukyuralnych UE 81 022 0,42% 398 953 1,99% 7 322 011 26,40% Tabela nr 1. Opracowanie własne na podstwie sprawozdań z wykonania budżetu gminy Stanisławów za lata 2013-2015 2
Realizacja dochodów w latach 2013-2015 Realizacja dochodów własnych w latach 2013-2015 3
Otrzymane subwencje w latach 2013-2015 Otrzymane dotacje w latach 2013-2015 4
Dochody budżetu gminy Stanisławow na w latach 2004-2015 Lata Liczba mieszkańców na dzień 31 grudnia Dochody Dochody gminy w złotych na dochody własne Dochody własne na podatki i opłaty lokalne Podatki i opłaty lokalne na 2004 6 286 10 535 043 1 676 3 588 134 571 1 954 577 311 2005 6 315 11 130 646 1 763 4 261 298 675 2 021 784 320 2006 6 310 13 204 237 2 093 4 521 740 717 2 161 838 343 2007 6 351 14 344 447 2 259 5 416 716 853 2 328 420 367 2008 6 359 15 281 175 2 403 6 235 353 981 2 237 557 352 2009 6 415 16 042 716 2 501 6 235 353 972 2 263 938 353 2010 6 417 17 767 332 2 769 6 886 754 1 073 2 555 879 398 2011 6 537 17 472 257 2 673 6 169 453 944 2 560 421 392 2012 6 517 17 963 158 2 756 6 240 637 958 2 471 318 379 2013 6 553 19 206 702 2 931 7 337 249 1 120 2 756 666 421 2014 6 590 20 036 092 3 040 7 411 286 1 125 3 137 699 476 2015 6 606 27 739 652 4 199 7 970 434 1 207 3 338 755 505 5
budżetu Gminy Stanisławów w latach 2012-2015 Wyszczególnienie Rok 2012 Rok 2013 Rok 2014 Rok 2015 Ogółem wydatki w latach 2012-2015 Wynagrodzenia i pochodne 17 719 787 100,00% 20 174 062 100,00% 19 650 410 100,00% 20 907 921 100,00% 8 562 283 48,32% 8 849 887 43,87% 9 454 475 48,11% 9 593 773 45,89% rzeczowe inwestycyjne i remonty Udzielone dotacje 7 431 315 41,94% 7 649 011 37,92% 6 971 592 35,48% 7 205 313 34,46% 1 209 473 6,83% 3 163 875 15,68% 2 522 690 12,84% 3 427 735 16,39% 516 716 2,92% 511 290 2,53% 701 653 3,57% 681 100 3,26% Źródło: opracowanie własne na podstawie sprawozdań z wykonania budżetu Gminy Stanisławów w latach 2012 2015. 6
7
Gminy Stanisławów w złotych na w latach 2004 2015 Lata Liczba mieszkańców Ogółem wydatki Gminy Stanisławów na osobowe osobowe na pozostałe wydatki bieżące bieżące na inwestycyjne i remontowe inwestycyjne i remontowe na 2004 6 286 12 315 403 1 959 5 514 513 877 3 062 423 487 3 546 967 564 2005 6 315 11 711 094 1 854 5 664 892 897 3 937 982 624 1 882 220 298 2006 6 310 14 103 731 2 235 5 804 837 920 5 442 217 862 2 630 177 417 2007 6 351 15 659 294 2 466 5 889 156 927 6 164 921 971 3 349 414 527 2008 6 359 16 319 514 2 566 6 451 329 1 015 6 819 193 1 072 3 048 992 479 2009 6 415 18 502 384 2 884 6 813 801 1 062 6 192 936 965 5 036 706 785 2010 6 417 18 366 614 2 862 7 550 085 1 177 6 440 093 1 004 3 860 298 602 2011 6 537 16 357 573 2 502 7 887 183 1 207 7 141 660 1 092 1 504 970 230 2012 6 517 17 719 787 2 719 8 562 284 1 314 7 431 314 1 140 1 209 473 186 2013 6 553 20 174 062 3 079 8 849 887 1 351 8 160 301 1 245 3 163 875 483 2014 6 590 19 650 410 2 982 9 454 475 1 435 7 673 245 1 164 2 522 690 383 2015 6 606 20 907 921 3 165 9 593 773 1 452 7 886 413 1 194 3 427 735 519 8
Gminy Stanisławów w zakresie oświaty w latach 2004 2015 i udział subwencji w ich finansowaniu Rok budżetu z zakresu oświaty (Dział 801 i 854) Udział w wydatka ch Udział subwencji Subwencja oświatowej w oświatowa wydatkach na oświatę Środki własne gminy %- towy udział środków własnych w wydatkach na oswiatę 2004 12 315 403 6 083 717 49,40% 4 244 195 69,76% 1 839 522 30,24% 2005 11 711 094 5 451 502 46,55% 4 031 885 73,96% 1 419 617 26,04% 2006 14 103 731 5 682 198 40,29% 4 165 579 73,31% 1 516 619 26,69% 2007 15 659 294 6 266 416 40,02% 4 418 657 70,51% 1 847 759 29,49% 2008 16 319 514 6 795 113 41,64% 4 820 299 70,94% 1 974 814 29,06% 2009 18 502 384 7 209 997 38,97% 5 217 543 72,37% 1 992 454 27,63% 2010 18 366 614 7 759 063 42,25% 5 657 587 72,92% 2 101 476 27,08% 2011 16 357 573 8 166 619 49,93% 6 014 127 73,64% 2 152 492 26,36% 2012 17 719 787 8 655 489 48,85% 6 333 272 73,17% 2 322 217 26,83% 2013 20 174 062 8 871 682 43,98% 6 285 266 70,85% 2 586 416 29,15% 2014 19 650 410 9 213 224 46,89% 6 200 655 67,30% 3 012 569 32,70% 2015 20 907 021 9 491 057 45,40% 6 301 658 66,40% 3 189 399 33,60% Żródło: Opracowanie własne na podstawie sprawozdań z wykonania budżetu gminy za lata 2004-2015 9
Gminy Stanisławów w zakresie pomocy społecznej i udział otrzymanych dotacji w ich finansowaniu w latach 2004-2015 Rok Ogółem wydatki na pomoc społeczną (dział 852) z zakresu zadań zleconych Udział zadań zleconych w wydatkach na pomoc społ.ogółe m z zakresu zadań własnych Udział zadań własnych w wydatkac h na pomoc społ. Dotacje udzielone na dofinansowani e zadań własnych Udział dotacji w finansowa -niu zadań własnych 2004 904 306 720 539 79,68% 183 767 20,32% 64 662 35,19% 2005 1 465 161 1 112 949 75,96% 352 212 24,04% 155 800 44,23% 2006 2 371 630 2 008 243 84,68% 363 387 15,32% 157 600 43,37% 2007 2 299 395 1 847 283 80,34% 452 112 19,66% 159 000 35,17% 2008 2 187 056 1 702 072 77,82% 484 984 22,18% 173 398 35,75% 2009 2 124 701 1 599 381 75,28% 525 320 24,72% 176 718 33,64% 2010 2 327 584 1 688 124 72,53% 639 460 27,47% 224 460 35,10% 2011 2 329 420 1 673 434 71,84% 655 986 28,16% 191 855 29,25% 2012 2 363 561 1 623 956 68,71% 739 605 31,29% 198 120 26,79% 2013 2 447 117 1 642 822 67,13% 804 295 32,87% 257 321 31,99% 2014 2 514 096 1 579 827 62,84% 934 269 37,16% 251 797 26,95% 2015 2 736 852 1 636 983 59,81% 1 099 869 40,19% 264 979 24,09% Źródło: opracowanie własne na podstawie sprawozdań z wykonania budżetu Gminy Stanisławów za lata 2004-2015. 10
Zadłużenie Gminy Stanisławów w latach 2007 2014 w stosunku do wykonanych dochodów Wyszczególnienie / lata 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Dochody 14 344 448 15 281 175 16 042 716 17 767 332 17 472 257 17 963 158 19 206 702 20 036 092 27 739 652 Zadłużenie Zadłużenie po uwzględnieniu wyłączeń Wielkość zadłużenia w stosunku do dochodów Wielkość zadłużenia w stosunku do dochodów po uwzględnieniu włączeń 5 888 274 6 938 838 9 488 402 10 004 400 8 941 644 8 828 832 9 548 225 9 525 209 5 158 474 5 888 274 6 938 838 9 488 402 10 004 400 8 941 644 8 828 832 8 011 268 7 873 686 5 158 474 41,05% 45,41% 59,14% 56,31% 51,18% 49,15% 49,71% 47,54% 18,60% 41,05% 45,41% 59,14% 56,31% 51,18% 49,15% 41,71% 39,30% 18,60% Przygotowała: Czesława Kaim - Skarbnik 11