Poznań, 11 września 2012 r. PS-II.431.8.2.2012.11.13 Zalecenia pokontrolne S. RóŜa Handzewniak Dyrektor Całodobowego Domu Opieki Dla Kobiet Plac Reszki 26 64-320 Buk Na podstawie art. 22 pkt. 10 ustawy z 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 ze zm.) zespół inspektorów Wydziału Polityki Społecznej Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego, w dniach 22 marca 2012 r., przeprowadził kontrolę kompleksową w Całodobowym Domu Opieki dla Kobiet z siedzibą pod adresem: 64-320 Buk, Plac Reszki 26, prowadzonym w ramach działalności statutowej przez Zgromadzenie Sióstr Miłosierdzia św. Wincentego a Paulo Prowincję Chełmińsko-Poznańską z siedzibą pod adresem: ul. Dominikańska 40, 86-200 Chełmno. Zakres kontroli obejmował standard usług socjalno-bytowych i przestrzegania praw osób przebywających w ww. Placówce (art. 68 w związku z art. 69 ust. 1 ww. ustawy o pomocy społecznej). Kontrolą objęto działalność Domu w okresie od 1 stycznia 2011 r. do dnia kontroli. Ustalenia pokontrolne zostały szczegółowo opisane w protokole PS-II.431.8.2.2012.11.13, który został podpisany przez s. Dyrektor bez zastrzeŝeń. W wyniku kontroli ustalono, Ŝe w Placówce: Usługi opiekuńcze świadczone są zgodnie z wymogami określonymi w art. 68 ust. 1-3 ww. ustawy o pomocy społecznej, poprzez: pomoc w czynnościach Ŝycia codziennego, w miarę potrzeby pomoc przy ubieraniu, jedzeniu, myciu i kąpaniu; organizację czasu wolnego; kontakty mieszkańców z otoczeniem; pomoc w zabezpieczeniu odzieŝy i obuwia; pielęgnację w chorobie oraz pomoc w korzystaniu ze świadczeń zdrowotnych lekarza podstawowej opieki zdrowotnej; niezbędną pomoc w załatwianiu spraw osobistych i kontakty z otoczeniem. Miejsce pobytu, zgodnie z art. 68 ust. 4 i 5 ww. ustawy spełnia następujące warunki: budynek Całodobowego Domu Opieki dla Kobiet wyposaŝony jest w podjazd, do dyspozycji mieszkanek są pokoje mieszkalne jednoosobowe o powierzchni nie mniejszej niŝ 9 m 2 i wieloosobowe - dwuosobowe o powierzchni nie mniejszej niŝ po 6 m 2 na osobę, al. Niepodległości 16/ 18, 61-713 Poznań, tel. 061-851-55-66, fax 061-854-11-50 www.poznan.uw.gov.pl, e-mail: wojewoda.wielkopolski@poznan.uw.gov.pl
pokoje mieszkalne, wyposaŝone są w łóŝka lub tapczany, szafy, stoły, krzesła oraz szafki nocne, oprócz pokoi mieszkalnych do dyspozycji mieszkanek przeznaczono następujące pomieszczenia: pokój dziennego pobytu słuŝący jako jadalnia, dyŝurki pielęgniarskie, salę rehabilitacyjną, pomieszczenie pomocnicze do prania i suszenia oraz łazienki ogólnodostępne i toalety, Placówka nie posiada barier architektonicznych. Ponadto, w Placówce zapewnia się, zgodnie z art. 68 ust. 6 ww. ustawy: co najmniej 3 posiłki dziennie, w tym posiłki dietetyczne, zgodnie ze wskazaniem lekarza, przerwę między posiłkami nie krótszą niŝ 4 godziny, dostęp do drobnych posiłków i napojów między posiłkami, mieszkanki mają moŝliwość spoŝywania posiłków w pokoju mieszkalnym, a w razie potrzeby są karmione, środki higieny osobistej, środki czystości, przybory toaletowe i inne przedmioty niezbędne do higieny osobistej. S. RóŜa Handzewniak przedstawiła dokumenty określające podstawy prawne funkcjonowania Placówki oraz okazała pozostałą dokumentację, prowadzoną w Całodobowym Domu Opieki dla Kobiet. W trakcie przeprowadzania czynności kontrolnych Dyrektor Domu oświadczyła, Ŝe dotąd w Placówce nie było przypadków stosowania przymusu bezpośredniego. Podczas działań kontrolnych w Całodobowym Domu Opieki dla Kobiet stwierdzono następujące nieprawidłowości: 1. W Zaświadczeniu o działalności statutowej Zgromadzenia Sióstr Miłosierdzia św. Wincentego a Paulo Prowincja Chełmińsko-Poznańska z siedzibą w Chełmnie przy ul. Dominikańskiej 40 brak jest zapisu na temat funkcjonowania placówki zapewniającej całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku, co nie jest zgodne z art. 69 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 ze zm.). 2. Dyrektor Domu posiada powołanie na stanowisko pełniącej obowiązki Dyrektora Domu Pomocy Społecznej prowadzonego przez Zgromadzenie Sióstr Miłosierdzia św. Wincentego a Paulo w Buku przy Placu Reszki 26. a na tablicy ogłoszeń w Placówce znajdowały się m.in.: Prawa i obowiązki mieszkańca Domu Pomocy Społecznej oraz Zarządzenie Dyrektora DPS w sprawie ustalenia czasu pracy w 2012 r. Siostra Dyrektor kieruje Domem przy pomocy sióstr oddziałowych i salowych, mieszkanki określane są jako pensjonariuszki i podopieczne. Statut nie jest opatrzony datą uchwalenia/obowiązywania. Zapis Dom Pomocy Społecznej wynikający ze Statutu nie jest zgodny z nazwą Placówki, określoną w decyzji Wojewody Wielkopolskiego, znak PS.II-3.90113-3/07 z 7 kwietnia 2010 r. i zapisem art. 67 ust. 1 ww. ustawy o pomocy społecznej. 3. W zaświadczeniu o działalności statutowej Zgromadzenia Sióstr Miłosierdzia św. Wincentego a Paulo Prowincja Chełmińsko-Poznańska z siedzibą w Chełmnie przy ul. Dominikańskiej 40 znajduje się zapis o finansowaniu prowadzonych 2
placówek w formie dotacji na podstawie umowy ze stosownymi władzami oraz z innych środków: ofiar i darowizn. W Statucie Całodobowego Domu Opieki dla Kobiet przy Zgromadzeniu Sióstr Miłosierdzia św. Wincentego a Paulo w Buku, Pl. Reszki 26, zapisano m.in.: Dom przeznaczony jest dla samotnych i starszych kobiet, ( ) Dom jest placówką ogólnodostępną dla wszystkich kobiet. Pierwszeństwo mają kobiety ubogie, samotne nie mające rodziny, Ŝyjące w trudnych warunkach, i dalej: Jedynym źródłem utrzymania Domu jest emerytura lub renta mieszkanek Domu. (...) Placówka nie otrzymuje dotacji ze strony Państwa. ( ) Terminowe regulowanie naleŝności za pobyt w domu w kwocie zgodnej z wydaną decyzją. Nie ma zapisu o finansowaniu ww. placówki zapewniającej całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku z opłat mieszkanek, co nie jest zgodne z art. 68a pkt. 1 lit. a ww. ustawy o pomocy społecznej. 4. Brak Regulaminu Domu, o którym mowa jest w Statucie Całodobowego Domu Opieki dla Kobiet przy Zgromadzeniu Sióstr Miłosierdzia św. Wincentego a Paulo w Buku, Pl. Reszki 26, i umowach mieszkanek. 5. S. Handzewniak pełni obowiązki Dyrektora na podstawie Porozumienia pomiędzy Całodobowym Domem Opieki dla Kobiet prowadzonym przez Zgromadzenie Sióstr Miłosierdzia św. Wincentego a Paulo w Buku przy Pl. Reszki 26 zwanym dalej Domem, reprezentowanym przez Zgromadzenie Sióstr Miłosierdzia w Chełmnie a Panią s. RóŜą Handzewniak zwanym dalej Wolontariuszką ; zawartym przez p. Barbarę Skarbińską (równieŝ wolontariuszkę), która nie posiada upowaŝnień do zawierania Porozumień w imieniu Zgromadzenia. 6. Zgodnie ze Statutem Dom jest placówką ogólnodostępną dla wszystkich kobiet. W okresie od 7.02.2012 r. do 28.03.2012 r. w Domu przebywał męŝczyzna, co nie jest zgodne z decyzją Wojewody Wielkopolskiego, znak PS.II-3.90113-3/07 z 7 kwietnia 2010 r., oraz Statutem Całodobowego Domu Opieki dla Kobiet przy Zgromadzeniu Sióstr Miłosierdzia św. Wincentego a Paulo w Buku, Pl. Reszki 26. 7. Placówka nie zapewnia wszystkich wymogów związanych z wydawaniem posiłków, kolacja rozpoczyna się około godz. 17.30, co jest niezgodne z art. 68 ust. 6 pkt. 2 ww. ustawy o pomocy społecznej. 8. Placówka nie prowadzi jadłospisu dla mieszkanek korzystających z posiłków dietetycznych zgodnie ze wskazaniem lekarza oraz w jadłospisie znajdują się inne nazwy posiłków, niŝ te ujęte w Planie Dnia Całodobowego Domu Opieki dla Kobiet, co nie jest zgodne z art. 68 ust. 6 pkt. 1 ww. ustawy o pomocy społecznej. 9. Zapis wynikający z Planu Dnia Całodobowego Domu Opieki dla Kobiet: godz. 21.00 cisza nocna jest niezgodny z 5 pkt. 4 Statutu Całodobowego Domu Opieki dla Kobiet przy Zgromadzeniu Sióstr Miłosierdzia św. Wincentego a Paulo w Buku, Pl. Reszki 26, gdzie znajduje się zapis: przestrzeganie ciszy nocnej od godz. 22.00-6.00 oraz ogólnie przyjętymi zasadami współŝycia społecznego. 10. Podczas oględzin obiektu stwierdzono, Ŝe na I piętrze, w kuchence, w lodówce przeznaczonej do produktów Ŝywnościowych, które dostępne są dla mieszkanek, 3
przechowywane były leki, co nie jest zgodne z zapisem art. 68 ust. 1 i 3 ww. ustawy o pomocy społecznej. 11. Placówka zawiera Umowy z mieszkankami, które zawierane są ze Zleceniodawcą oraz Mieszkanką. W umowie znajduje się zapis: Umowę sporządzono w dwóch identycznie brzmiących egzemplarzach po jednym dla kaŝdej ze stron. Zatem brak jest precyzyjnego zapisu, która ze stron otrzymuje egzemplarz umowy. Określanie w umowie mianem Zleceniodawcy osoby trzeciej, nie pełniącej funkcji opiekuna w ramach opieki wynikającej z Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, jest niezgodne z art. 68a, pkt. 1 lit. a ustawy o pomocy społecznej. 12. Stwierdzono niedostateczne dokumentowanie zaleceń lekarskich oraz brak zapisów w kwestii korzystania ze świadczeń zdrowotnych na terenie Placówki, co nie jest zgodne z zapisem art. 68a pkt. 1 lit. d ww. ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej. 13. Na tablicy znajdującej się na budynku przy wejściu do Placówki, brak jest informacji o wpisie do rejestru Wojewody a na tablicy ogłoszeń w obiekcie brak informacji, dotyczących zakresu działalności prowadzonej w placówce, oraz podmiotu prowadzącego placówkę, w tym informacji o siedzibie podmiotu prowadzącego, co nie jest zgodne z art. 68a, pkt. 2 i pkt. 3 ww. ustawy o pomocy społecznej. Biorąc powyŝsze pod uwagę wnoszę o wykonanie następujących zaleceń pokontrolnych: 1. Wpisanie w działalność statutową Zgromadzenia Sióstr Miłosierdzia św. Wincentego a Paulo Prowincja Chełmińsko-Poznańska z siedzibą w Chełmnie przy ul. Dominikańskiej 40, zasad funkcjonowania placówki zapewniającej całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku, co będzie zgodne z art. 69 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 ze zm.). 2. Stosowanie jednej przyjętej nazwy Całodobowego Domu Opieki dla Kobiet z siedzibą pod adresem: 64-320 Buk, Plac Reszki 26, prowadzonej w ramach działalności statutowej przez Zgromadzenie Sióstr Miłosierdzia św. Wincentego a Paulo Prowincję Chełmińsko-Poznańską z siedzibą pod adresem: ul. Dominikańska 40, 86-200 Chełmno we wszystkich dokumentach, co będzie zgodne z art. 67 ust. 1 ww. ustawy o pomocy społecznej oraz decyzją Wojewody Wielkopolskiego znak PS.II-3.90113-3/07 z 7 kwietnia 2010 r. 3. Uaktualnienie zapisów Zaświadczenia o działalności statutowej Zgromadzenia Sióstr Miłosierdzia św. Wincentego a Paulo Prowincja Chełmińsko-Poznańska z siedzibą w Chełmnie przy ul. Dominikańskiej 40, Statutu Całodobowego Domu Opieki dla Kobiet przy Zgromadzeniu Sióstr Miłosierdzia św. Wincentego a Paulo w Buku, Pl. Reszki 26, oraz innych dokumentów regulujących funkcjonowanie Domu o właściwe zapisy na temat finansowania Domu, oraz pobytu mieszkanek i zasadach ponoszenia odpłatności za pobyt, zgodnie ze stanem faktycznym i w oparciu o obowiązujące przepisy. 4
4. Opracowanie regulaminu organizacyjnego Placówki określającego szczegółowe zasady funkcjonowania, co wynika ze Statutu Całodobowego Domu Opieki dla Kobiet przy Zgromadzeniu Sióstr Miłosierdzia św. Wincentego a Paulo w Buku, Pl. Reszki 26 i umów mieszkanek, lub zniesienie adnotacji o Regulaminie Domu w ww. dokumentach. 5. Zawieranie Umów, Porozumień z wolontariuszami w imieniu Zgromadzenia Sióstr Miłosierdzia św. Wincentego a Paulo Prowincji Chełmińsko-Poznańskiej w ramach funkcjonowania Całodobowego Domu Opieki dla Kobiet w Buku przy Pl. Reszki 26, oraz w imieniu Zgromadzenia Sióstr Miłosierdzia Prowincji Chełmińsko-Poznańskiej, przez osoby do tego uprawnione. 6. Przyjmowanie do Placówki wyłącznie kobiet, co będzie zgodne ze Statutem Całodobowego Domu Opieki dla Kobiet przy Zgromadzeniu Sióstr Miłosierdzia św. Wincentego a Paulo w Buku, Pl. Reszki 26 i decyzją Wojewody Wielkopolskiego znak PS.II-3.90113-3/07 z 7 kwietnia 2010 r. lub uwzględnienie w jego zapisach przyjmowanie osób obojga płci. 7. Przestrzeganie godzin podawania kolacji nie wcześniej niŝ o godz. 18.00, co wynika z art. 68 ust. 6 pkt. 2 ww. ustawy o pomocy społecznej. 8. W celu poprawy standardu usług wskazane jest prowadzenie jadłospisu całodziennego, uwzględniającego posiłki dietetyczne, z uwzględnieniem wszystkich posiłków, co wynika z art. 68 ust. 6 pkt. 1 ww. ustawy o pomocy społecznej. 9. Ujednolicenie dokumentów w zakresie obowiązywania godzin ciszy nocnej pomiędzy 22.00-6.00, co będzie zgodne z 5 pkt. 4 Statutu Całodobowego Domu Opieki dla Kobiet przy Zgromadzeniu Sióstr Miłosierdzia św. Wincentego a Paulo w Buku, Pl. Reszki 26. 10. Przechowywanie leków tego wymagających w lodówce przeznaczonej wyłącznie do tego celu, co wynika z art. 68 ust. 1 i 3 ww. ustawy o pomocy społecznej. 11. Prowadzenie dokumentacji mieszkanek zgodnie z określonym standardem, zawieranie umów z mieszkankami lub ich pełnomocnikami, a w przypadku osób ubezwłasnowolnionych z przedstawicielami ustawowymi. Opatrywanie umów oraz innych dokumentów podpisami mieszkanek lub ich przedstawicieli ustawowych, zgodnie z art. 68a, pkt. 1 lit. a ww. ustawy o pomocy społecznej. 12. Dokumentowanie zaleceń lekarskich i prowadzenie ewidencji przypadków korzystania ze świadczeń zdrowotnych na terenie Domu, ze wskazaniem daty i zakresu tych świadczeń oraz danych świadczeniodawcy udzielającego świadczeń zdrowotnych, co wynika z art. 68a pkt. 1 lit. d ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej. 13. Uzupełnienie zapisu na tablicy znajdującej się przy wejściu do Domu o brakującą informację o wpisie do rejestru Wojewody, i uzupełnienie zapisu na tablicy ogłoszeń znajdującej się w Placówce o brakujące informacje dotyczące zakresu działalności prowadzonej w placówce oraz podmiotu prowadzącego placówkę, w tym informacje o siedzibie lub miejscu zamieszkania podmiotu, co jest zgodne z art. 68a, pkt. 2 i pkt. 3 ww. ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej. 5
Na podstawie art. 128 ust. 4 ustawy o pomocy społecznej, oczekuję przedstawienia przez s. Dyrektor, w terminie 30 dni od daty otrzymania niniejszych zaleceń pokontrolnych, informacji o sposobie ich realizacji. Jednocześnie informuję, Ŝe zgodnie z art. 128 ust. 2 ustawy o pomocy społecznej, w terminie 7 dni od daty otrzymania niniejszych zaleceń pokontrolnych, przysługuje Dyrektorowi Placówki prawo zgłoszenia zastrzeŝeń. W przypadku uwzględnienia zastrzeŝeń, zgodnie z art. 128 ust. 5 ustawy o pomocy społecznej, w terminie 30 dni, jest s. Dyrektor obowiązana do powiadomienia o realizacji zaleceń, mając na uwadze zmiany wynikające z uwzględnionych zastrzeŝeń. Do wiadomości: Zgromadzenie Sióstr Miłosierdzia św. Wincentego a Paulo Prowincja Chełmińsko-Poznańska ul. Dominikańska 40 86-200 Chełmno Aa Z up. Wojewody Wielkopolskiego Przemysław Pacia Wicewojewoda Wielkopolski Inspektor Wojewódzki Katarzyna Marnocha 10 września 2012 Kierownik Oddziału Nadzoru I Kontroli W Pomocy Społecznej Monika Donke-Cieślewicz Gabriela Zulsdorff z-ca Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej 2012-09-10 10.09.2012. 6
7