UCHWAŁA NR LIII/53/214 RADY GMINY SZEMUD z dnia 27 lutego 214 r. w sprawie zmiany w Budżecie Gminy Szemud na rok 214 Na podstawie Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 199 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 213 r. poz. 594 z późn. zm.) oraz art. 211, 212, 214, 215, 216, 217, 222, 236, 237, 242 ustawy z dnia 27 sierpnia 29 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 213r. poz.885 z późn. zmianami) RADA GMINY SZEMUD uchwala, co następuje: 1. 1. Dokonuje się zmian w Budżecie Gminy Szemud na rok 214 po stronie dochodów w szczegółowości określonej w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały. 2. Określa się kwotę dochodów po zmianie w wysokości 65.97.774,42 zł, w tym: 1) dochody bieżące na kwotę 58.658.49,42 zł, 2) dochody majątkowe na kwotę 6.439.365, zł. 2. 1. Dokonuje się zmian w Budżecie Gminy Szemud na rok 214 po stronie wydatków w szczegółowości określonej w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały. 2. Ogólna kwota wydatków nie ulega zmianie i wynosi 7.558.26,6 zł, w tym: 1) wydatki bieżące na kwotę 51.94.16,17 zł, 2) wydatki majątkowe na kwotę 18.618.1,43 zł. 3. 1. Zwiększa się deficyt Budżetu Gminy Szemud na rok 214 o kwotę 1.491.818 zł i ustala jego kwotę po zmianie na 5.46.432,18 zł. 2. Deficyt zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z: 1) pożyczek na wyprzedzające finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 2.84.965, zł, 2) pożyczki i kredytu w łącznej wysokości 2.655.467,18 zł, 4. 1. Zwiększa się kwotę przychodów o 2.223.23, zł i ustala jej wysokość na 9.728.57,34 zł, w tym: 1) pożyczka na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 2.84.965, zł, 2) pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku w kwocie 487. zł, 3) kredyt w kwocie 4.23. zł, 4) wolnych środków (jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych) w kwocie 2.413.92,34 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały. 2. Zwiększa się planowaną kwotę rozchodów o 711.25 zł i ustala jej wysokość na 4.267.625,16 zł, w tym: 1) spłaty rat kredytów długoterminowych w kwocie 2.281.325 zł, 2) spłaty rat pożyczek długoterminowych w kwocie 851.439,16 zł, 3) spłaty pożyczek zaciągniętych w roku 213 na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 1.134.861 zł zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały. 5. 1. Zwiększa się rezerwę ogólną o kwotę 165. zł. Id: 47CFC7A-8B9-466-BC1-C25BD9D7377. Podpisany Strona 1
2. Zwiększa się rezerwę celową z przeznaczeniem na wydatki inwestycyjne o kwotę 2. zł z przeznaczeniem na uzupełnienie brakujących środków na zadania drogowe w celu zatwierdzenia postępowań przetargowych. 6. Dokonuje się zmian w wykazie zadań inwestycyjnych na rok 214 oraz jego uaktualnienia zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały. 7. Dokonuje zmian w wykazie wykaz dotacji podmiotowych i celowych udzielanych z Budżetu Gminy Szemud podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych w 214 roku zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały. 8. Dokonuje się zmian w wykazie: Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego na rok 214, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały. 9. Dokonuje się zmian w załączniku Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków funduszy strukturalnych i przyjmuje wykaz po zmianie, zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały. 1. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy 11. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego, na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Szemudzie oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Szemud. Przewodniczący Rady Gminy Szemud mgr Grzegorz Lasowski Id: 47CFC7A-8B9-466-BC1-C25BD9D7377. Podpisany Strona 2
Zmiana w Budecie Gminy Szemud na rok 214 po stronie dochodów Załcznik nr 1 do uchwały nr LIII/53/214 Rady Gminy Szemud z 27.2.214 r. w złotych Dział Nazwa Plan przed zmian Zmniejszenie Zwikszenie Plan po zmianach (5+6+7) 1 3 4 5 6 7 8 biece 1 Rolnictwo i łowiectwo 2 847 598,, 329 385, 3 176 983, 97 Wpływy z rónych dochodów 1 713 723,, 329 385, 2 43 18, 6 Transport i łczno 2,, 21, 41, 96 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieninej,, 21, 21, Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych 756 jednostek nieposiadajcych osobowoci prawnej oraz wydatki 216 935,, 418 93, 2 435 838, zwizane z ich poborem 1 Podatek dochodowy od osób fizycznych 7 959 155,, 418 93, 8 378 58, 758 Róne rozliczenia 24 931 174, -396 837,, 24 534 337, 292 Subwencje ogólne z budetu pastwa 24 881 174, -396 837,, 24 484 337, 81 Owiata i wychowanie 1 635 824, -717,, 1 635 17, 23 Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na realizacj własnych zada biecych gmin (zwizków gmin) 97 92, -717,, 97 185, 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 69 86,, 96 684,98 166 544,98 27 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem rodków europejskich oraz rodków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatnoci w ramach budetu rodków europejskich 69 86,, 96 684,98 166 544,98 9 Gospodarka komunalna i ochrona rodowiska 2,, 4 95, 24 95, 246 rodki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zada biecych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych,, 4 95, 4 95, w tym z tytułu dotacji i rodków na finansowanie wydatków na realizacj zada finansowanych z udziałem rodków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 biece razem: 57 996 4,44-397 554, 1 59 922,98 58 658 49,42 119 725,44, 96 684,98 216 41,42 1 Rolnictwo i łowiectwo 2 492 726,, 1 69 22, 3 561 928, 628 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem rodków europejskich oraz rodków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatnoci w ramach budetu rodków europejskich majtkowe 11 38,, 1 69 22, 1 179 51, Id: 47CFC7A-8B9-466-BC1-C25BD9D7377. Podpisany Strona 1
926 Kultura fizyczna 2 213 974,, 129 789, 2 343 763, 628 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem rodków europejskich oraz rodków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatnoci w ramach budetu rodków europejskich w tym z tytułu dotacji i rodków na finansowanie wydatków na realizacj zada finansowanych z udziałem rodków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 713 974,, 129 789, 843 763, majtkowe razem: 5 24 374,, 1 198 991, 6 439 365, 3 617 936,, 1 198 991, 4 816 927, Ogółem: 63 236 414,44-397 554, 2 258 913,98 65 97 774,42 w tym z tytułu dotacji i rodków na finansowanie wydatków na realizacj zada finansowanych z udziałem rodków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 3 737 661,44, 1 295 675,98 5 33 337,42 Strona 3 z 2 Id: 47CFC7A-8B9-466-BC1-C25BD9D7377. Podpisany Strona 2
Id: 47CFC7A-8B9-466-BC1-C25BD9D7377. Podpisany Strona 3
Id: 47CFC7A-8B9-466-BC1-C25BD9D7377. Podpisany Strona 4
Zmiana w Budecie Gminy Szemud na rok 214 po stronie wydatków Załcznik nr 2 do uchwały Nr LIII/53/214 Rady Gminy Szemud z 27.2.214 r. Z tego Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki biece wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki zwizane z realizacj ich statutowych zada; 1 2 4 5 6 7 8 9 1 11 12 13 14 15 16 17 18 przed zmian 119757,43 2588875 2575875 284332 2291543 13 9318695,43 9318695,43 9164695,43 1 Rolnictwo i łowiectwo 11 Infrastruktura wodocigowa i sanitacyjna wsi wydatki jednostek budetowych, z tego: zmniejszenie zwikszenie 1887993 1887993 1887993 1753492,7 po zmianach 13795563,43 2588875 2575875 284332 2291543 13 1126688,43 1126688,43 1918188,13 przed zmian 11837,43 2511375 258375 284332 222443 3 9318695,43 9318695,43 zmniejszenie zwikszenie 1887993 1887993 1887993 po zmianach 1371863,43 2511375 258375 284332 222443 3 1126688,43 1126688,43 1918188,13 przed zmian 4616896 1976956 129279 28 1262279 686677 263994 263994 zmniejszenie zwikszenie 97 97 97 po zmianach 5586896 1976956 129279 28 1262279 686677 36994 36994 przed zmian zmniejszenie zwikszenie 35 35 35 po zmianach 35 35 35 przed zmian 3865146 122526 122526 28 119726 263994 263994 zmniejszenie zwikszenie 62 62 62 po zmianach 4485146 122526 122526 28 119726 325994 325994 przed zmian 557,8 49557,8 478376 376557 94286 216 3181,8 5 5 zmniejszenie zwikszenie 22 22 22 po zmianach 52257,8 497257,8 478376 376557 94286 2326 3181,8 5 5 przed zmian 146 146 924 924 536 zmniejszenie zwikszenie 22 22 22 po zmianach 168 168 924 924 756 przed zmian 622752 232752 232752 232752 39 39 zmniejszenie zwikszenie 365 165 165 165 2 2 po zmianach 987752 397752 397752 397752 59 59 przed zmian 622752 232752 232752 232752 39 39 zmniejszenie zwikszenie 365 165 165 165 2 2 po zmianach 987752 397752 397752 397752 59 59 przed zmian 17399,62 17399,62 18552 18552 88847,62 zmniejszenie zwikszenie 96684,98 96684,98 96684,98 po zmianach 2484,6 2484,6 18552 18552 185532,6 przed zmian 17399,62 17399,62 18552 18552 88847,62 zmniejszenie zwikszenie 96684,98 96684,98 96684,98 z tego: dotacje na zadania biece wiadczenia na rzecz osób fizycznych; po zmianach 2484,6 2484,6 18552 18552 185532,6 wydatki na programy finansowane z udziałem rodków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt wypłaty z tytułu porcze i gwarancji obsługa długu Wydatki majtkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne z tego: w tym: na programy finansowane z udziałem rodków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 zakup i objcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. 9164695,43 6 Transport i łczno 614 Drogi publiczne powiatowe 1753492,7 616 Drogi publiczne gminne 75 Administracja publiczna 7595 Pozostała działalno 758 Róne rozliczenia 75818 Rezerwy ogólne i celowe 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 85395 Pozostała działalno Strona 1 z 1 Id: 47CFC7A-8B9-466-BC1-C25BD9D7377. Podpisany Strona 1
Z tego Dział Rozdział Nazwa Plan wydatki jednostek budetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane z tego: wydatki zwizane z realizacj ich statutowych zada; 1 2 4 5 6 7 8 9 1 11 12 13 14 15 16 17 18 przed zmian 2483533 2376311 2375311 176628 2198683 1 17222 17222 9 Gospodarka komunalna i ochrona rodowiska 919 Wpływy i wydatki zwizane z gromadzeniem rodków z opłat i kar za korzystanie ze rodowiska 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 9212 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami 926 Kultura fizyczna 9261 Obiekty sportowe Wydatki razem: Wydatki biece zmniejszenie zwikszenie 235 85 85 85 15 15 po zmianach 25733 2384811 2383811 176628 227183 1 122222 122222 przed zmian 2 2 2 zmniejszenie zwikszenie 235 85 85 85 15 15 po zmianach 435 85 85 85 35 35 przed zmian 134248 989 1429 12 139 828 1 53348 53348 zmniejszenie zwikszenie 8 8 8 8 po zmianach 142248 9889 159 12 1389 828 1 53348 53348 przed zmian zmniejszenie zwikszenie 8 8 8 8 po zmianach 8 8 8 8 przed zmian 1724362 19362 112912 53726 59186 8 15 15313 15313 zmniejszenie -673-673 -673-441 -232 zwikszenie 673 673 673 po zmianach 1724362 19362 45612 9626 35986 1473 15 15313 15313 przed zmian 1634362 1362 12912 53726 49186 15 15313 15313 zmniejszenie -673-673 -673-441 -232 zwikszenie 673 673 673 z tego: dotacje na zadania biece wiadczenia na rzecz osób fizycznych; po zmianach 1634362 1362 35612 9626 25986 673 15 15313 15313 przed zmian 6718528,62 51639921,19 37341624 23897886 13443738 5363843 89689 151182,4 773582,79 1554517,43 1554517,43 9164695,43 zmniejszenie -673-673 -673-441 -232 zwikszenie 344477,98 367484,98 1815 1815 673 22 96684,98 372993 372993 1753492,7 po zmianach 755826,6 519416,17 37455824 23853786 136238 5431143 831689 247867,38 773582,79 186181,43 186181,43 1918188,13 wydatki na programy finansowane z udziałem rodków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt wypłaty z tytułu porcze i gwarancji obsługa długu Wydatki majtkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne z tego: w tym: na programy finansowane z udziałem rodków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 zakup i objcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. Strona 2 z 1 Id: 47CFC7A-8B9-466-BC1-C25BD9D7377. Podpisany Strona 2
Id: 47CFC7A-8B9-466-BC1-C25BD9D7377. Podpisany Strona 3
Id: 47CFC7A-8B9-466-BC1-C25BD9D7377. Podpisany Strona 4
Załcznik Nr 3 do uchwały Nr LIII/53/214 Rady Gminy Szemud z dnia 27.2.214 r. PRZYCHODY I ROZCHODY BUDETU GMINY NA ROK 214 I. PRZYCHODY BUDETU GMINY Paragraf Wyszczególnienie Kwota przychodów ( w zł ) Zmniejszenie Zwikszenie Kwota przychodów po zmianie 93 Przychody z zacignitych poyczek na finansowanie zada realizowanych z udziałem rodków pochodzcych z budetu Unii Europejskiej 2.84.965,, 2.84.965, 95 Wolne rodki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy 92.69,34 1.493.23, 2.413.92,34 952 Przychody z zacignitych poyczek i kredytów na rynku krajowym 3.78., 73., 4.51., Razem: 7.55.34,34, 2.223.23, 9.728.57,34 II. ROZCHODY BUDETU GMINY Paragraf Wyszczególnienie Kwota rozchodów ( w zł ) Zmniejszenie Zwikszenie Kwota rozchodów po zmianie 992 Spłaty otrzymanych krajowych poyczek i kredytów długoterminowych 963 Spłaty poyczek otrzymanych na finansowanie zada realizowanych z udziałem rodków pochodzcych z budetu Unii Europejskiej 2.42.764,16, 73., 3.132.764,16 1.153.656, 18.795, 1.134.861, OGÓŁEM 3.556.42,16 18.795, 73., 4.267.625,16 Id: 47CFC7A-8B9-466-BC1-C25BD9D7377. Podpisany Strona 1
Załcznik nr 4 do uchwały Nr LIII/53/214 Rady Gminy Szemud z dnia 27.2.214 r. WYKAZ ZADA INWESTYCYJNYCH NA ROK 214 Lp. Rozdział Nazwa inwestycji i jej lokalizacja Kwota I. x WYDATKI INWESTYCYJNE, w tym: 15 38 89,43 4 65,, 2 59 291, 17 629 1,43 1 11 Uporzdkowanie gospodarki wodno - ciekowej na terenie Gminy Szemud w: Kamieniu, Szemudzie, Kowalewie i Dobrzewinie - etap II - Budowa kanalizacji sanitarnej w przyłczami w Kamieniu 5 426 725,43, 5 426 725,43 2 11 Uporzdkowanie gospodarki ciekowej na terenie gminy Szemud w: Bojanie, 3 737 97, Koleczkowie i Dobrzewinie - etap II, 3 737 97, 3 11 Wykupy sieci wodociagowych i kanalizacyjnych od prywatnych inwestorów 1,, 1, 4 11 Wykonanie projektu wyrównania cinienia instalacji wodocigowych dla potrzeb odbiorców wody we wschodnim rejonie gminy 3,, 3, 5 616 Przebudowa drogi w Donimierzu ul. Otalyska 12,, 12, 6 616 Przebudowa drogi Szemud - Grabowiec 15,, 15, 7 616 Utwardzenie ptli autobusowej w Koleczkowie 15,, 15, 8 616 Przebudowa drogi nr 15119G Kamie - Kowalewo (zakoczenie) 18,, 18, 9 616 Przebudowa drogi Kielno - Kieleska Huta (etap II ul. Sikorskiego)) 5,, 5, 1 616 Utwardzenie ptli autobusowej w Przetoczynie 5,, 5, 11 616 Utwardzenie dróg płytami yomb na drogach gminnych przy współinicjatywie mieszkaców 5,, 5, 12 616 Budowa drogi Bdargowo - Zblewo (zakoczenie) 13 622, 1 622, 13 622, 13 616 Modernizacja ul. Majkowskiego w Bojanie 64 746, 32 373, 64 746, 14 616 53 546, w tym rodki Funduszu sołeckiego Zmniejszenie Zwikszenie Kwota ogółem po zmianie Budowa traktu pieszo - jezdnego na ul. Pod Dbem w Czstkowie (kontynuacja) 26 773, 53 546, 15 616 Budowa dróg wraz z kanalizacj burzow na terenie sołectwa Dobrzewino 612 373, (osiedle EKOLAN) 32 373, 612 373, 16 616 Modernizcja dróg w sołectwie Grabowiec 13 28, 13 28, 13 28, 17 616 Modernizcja ul. Otalyskiej w Jeleskiej Hucie 86 899, 16 899, 86 899, 18 616 Ustawienie wiaty przystankowej na Boance w sołectwie Kielno 4, 4, 4, 19 616 Modernizacja dróg w sołectwie Kieleska Huta 15 377, 15 377, 15 377, 2 616 Budowa drogi Kowalewo - Kamie 11 492, 11 492, 11 492, Id: 47CFC7A-8B9-466-BC1-C25BD9D7377. Podpisany Strona 1
21 616 Odwodnienie ulic na osiedlu w Łebnie (w ramach projektu: Przebuodwa dróg osiedlowych pieszo - jezdnych w Łebnie ul. Osiedlowa, Ks. Stawickiego, witopełka Wielkiego) 22 616 Budowa drogi na ul. Jeziornej w Łebieskiej Hucie w kierunku Otalyna (droga Łebieska Huta - Jeleska Huta) 64 746, 91 17, 32 373, 64 746, 21 17, 91 17, 23 616 Przebudowa ul. Spacerowej w Rbiskach 34 316, 17 158, 34 316, 24 616 Modernizacja ul. Labudy w Szemudzie 2, 1, 2, 25 616 Modernizacja ul. Chodziskiego w Szemudzie (projekt) 1 373, 1 373, 1 373, 26 616 Modernizacja dróg w sołectwie Szemudzka Huta 13 5, 13 5, 13 5, 27 616 Modernizacja drogi Warzno - Czeczewo 119 967, 17 967, 119 967, 28 616 Regulacja stanu prawnego i utwardzenie drogi w Zblewie w kierunku Łebna (kontynuacja) 33 668, 16 834, 33 668, 29 75 Wykupy gruntów na cele publiczne 477,, 477, 3 75 Wykup nieruchomoci oznaczonej jako działka nr 13/2 połoonej w obrbie 159 26, geodezyjnym w Dobrzewinie, 159 26, 31 7523 Modernizacja wejcia do budynku głównego wraz z zagospodarowaniem terenu 5, przez budynkiem Urzdu Gminy w Szemudzie 5, 32 75412 Ocieplenie budynku remizy w Kielnie 3,, 3, 33 811 Budowa placu zabaw przy szkole w Kielnie (w ramach programu "Radosna 115 45, Szkoła" - wkład własny z uwzgldnieniem rodków Funduszu Sołeckiego - jako czciowego wkładu własnego) 14 373, 115 45, 34 811 Budowa placu zabaw przy szkole w Czstkowie (w ramach programu "Radosna 63 85, Szkoła" - wkład własny), 63 85, 35 811 Wykonanie projektu budowy Sali gimnastycznej przy Zespole Szkół z Oddziałami 7, Integracyjnymi w Kielnie, 7, 36 814 Wykonanie koncepcji oraz projektu budowy obiektu przedszkola w Szemudzie 7,, 7, 37 811 Koszt budowy gimnazjum w Bojanie - roboty dodatkowe zasdzone przez sd 3,, 3, 38 811 Modernizacja wraz z przebudow kotłowni dla potrzeb gimnazjum i hali sportowej 16, w Bojanie, 16, 39 915 Owietlenie ulic Diamentowej i Kryształowej w Kamieniu (projekt) 4 5, 4 5, 4 5, 4 915 Owietlenie ul. Słonecznej i Oliwskiej w Kielnie (2 punkty) 14, 14, 14, 41 915 Budowa owietlenia ul. Spacerowej w Szemudzie 12, 12, 12, 42 915 Budowa owietlenia ul. Spacerowej w Dobrzewinie 15,, 15, 43 915 Budowa owietlenia przy ul. Kamieskiej w Koleczkowie - etap III 2,, 2, 44 915 2, Budowa owietlenia ul. Na Dambnik w Bojanie, 2, 45 92195 Budowa placu zabaw w Bdargowie 1, 1, 1, 46 92195 Budowa sceny widowiskowej w Donimierzu - dokoczenie 3 755, 3 755, 3 755, 47 92195 Zagospodarowanie placu zabaw w Głazicy 12 593, 48 9261 Budowa hali sportowej w Bojanie 1 53, 12 593, 12 593,, 1 53, Id: 47CFC7A-8B9-466-BC1-C25BD9D7377. Podpisany Strona 2
49 616 Przebudowa drogi gminnej w Bojanie ul. Pawła Hebla,, 29, 29, 5 75412 Zasilenie budynku remizy OSP w Bojanie w gaz - wykonanie projetku, budowlanego przyłcza gazowego, 1 476, 1 476, 51 915 Owietlenie ul. Pawła Hebla w Bojanie - dokumentacja,, 1 722, 1 722, 52 9261 Budowa zaplecza sportowego przy boisku wiejskim w Szemudzie - badania, archeologiczne, 1 3, 1 3, 53 616 Przebudowa drogi gminnej w Bojanie ul. Na Dambnik, 54 616 Przebudowa drogi gminnej w Dobrzewinie ul. Chłopska - II etap,, 3, 3,, 9, 9, RO 7.2.214-2. wkład mieszkaców - 9. zł rodki budetu - 18. zł RO 17.2.214-2. wkład mieszkaców - 1. zł rodki budetu - 18. zł RO 17.2.214-2. wkład mieszkaców - 27. zł (w tym rok 213-7. zł) rodki budetu - 43. zł 55 75412 Rozbudowa OSP Bojano - zakoczenie,, 7 8, 7 8, RO - 17.2.214 56 11 Budowa sieci wodocigowej w Czstkowie ul. Lipkowa - II etap, RO - 17.2.214 r. - 1. zł, 1, 1, rodki budetu - 9. zł 57 11 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z infrastruktur towarzyszc w Kielnie i Rbiskach 58 11 Projekt sieci wodociagowej w Dobrzewinie ul. Turystyczna (połczenie sieci), 59 11 Projekt sieci wodocigowej w Kielnie ul. Tredera (połczenie wodocigów),,, 1 761 493, 1 761 493, projekt wnioskowany do PROW, 1 5, 1 5,, 4, 4, 611 Projekt sieci wodociagowej w Dobrzewinie ul. Chłopska (połczenie sieci),, 4 5, 4 5, 61 11 Projekt sieci wodocigowej w Przetoczynie ul. Wielkopolska (połczenie sieci) 62 11 Projekt sieci wodociagowej w Karczemkach ul. Słoneczna - działki nr 113, 63 11 Projekt sieci kanalizacyjnej w Koleczkowie ul. Lipowa - dzialki nr 252, 64 11 Projekt sieci kanalizacyjnej w Szemudzie ul. Słoneczna, Kopernika, Boruckiego, Gwiezdna - dz. Nr 385,,, 1, 1,, 5, 5,, 4, 4,, 1, 1, 65 11 Projekt sieci wodocigowej w Kielnie ul. Jeziorna - dz. Nr 543,, 3, 3, 66 11 Projekt sieci wodocigowej w Łebnie ul. Akacjowa,, 3 5, 3 5, II. x WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE 14,,,, 14, 1 11 Zakup oprogramowania GEOMAPA - wersja dwustanowiskowa 14,, 14, III. x DOTACJE NA INWESTYCJE 2,,, 365, 385, 1 919 Dotacje dla osób fizycznych w ramach programu usuwania azbestu 2,, 15, 35,,, 35, 2 614 Dotacja dla Powiatu Wejherowskiego do dofinansowanie przebudowy dróg powiatowych OGÓŁEM (I-III): 35, 15 72 89,43 4 65,, 2 955 291, 18 28 1,43 Id: 47CFC7A-8B9-466-BC1-C25BD9D7377. Podpisany Strona 3
Id: 47CFC7A-8B9-466-BC1-C25BD9D7377. Podpisany Strona 4
Załcznik Nr 5 do uchwały Nr LIII/53/214 Rady Gminy Szemud z dnia 27.2.214 WYKAZ DOTACJI PODMIOTOWYCH I CELOWYCH UDZIELANYCH Z BUDETU GMINY SZEMUD PODMIOTOM NALECYM I NIE NALECYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH W 214 ROKU LP. ROZDZIA Ł Tre Kwota dotacji podmiotowej celowej 1. 2. 3. 4. 5. 6. Jednostki sektora finansów publicznych Nazwa jednostki Plan przed zmian Zmniej -szenie Zwik -szenie Plan po zmianie Plan przed zmian Zmniej -szenie Zwik -szenie 1. 9219 248 Gminne Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji w Szemudzie - 45. 45. 9261 28 z przeznaczeniem na działalno kulturaln 67.3 67.3 2. 92116 248 Biblioteka Publiczna Gminy Szemud im. ks. dr L. Heyke w 378. 378. Szemudzie - z przeznaczeniem na działalno kulturaln Ogółem 828. 67.3 895.3 Jednostki nie nalece do sektora finansów publicznych Nazwa zadania 1. 811 254 Stowarzyszenie Mieszkacy Dzieciom Dobrzewino Karczemki - dotacja podmiotowa z budetu dla niepublicznej szkoły podstawowej 2. 814 254 Stowarzyszenie Mieszkacy Dzieciom Dobrzewino Karczemki - dotacja podmiotowa z budetu dla niepublicznego przedszkola 3. 814 254 Parafia Rzymsko-Katolicka pw. w. Królowej Jadwigi w Bojanie - dotacja podmiotowa z budetu dla niepublicznego przedszkola 4. 814 254 Magda Stubna Kielno Wesoła Kraina - dotacja podmiotowa z budetu dla niepublicznego 1.59.14 1.59.14 388.25 388.25 431.388 431.388 366.68 366.68 Plan po zmianie Id: 47CFC7A-8B9-466-BC1-C25BD9D7377. Podpisany Strona 1
przedszkola 5. 814 254 Przedszkole Niepubliczne Promyczek Bojano - dotacja podmiotowa z budetu dla niepublicznego przedszkola 5. 814 254 Społeczne Przedszkole MALUSZEK w Łebnie - dotacja podmiotowa z budetu dla niepublicznego przedszkola 6. 816 254 Ekologiczny Punkt Przedszkolny W malinowych chruniaku Koleczkowo 7. 811 254 Stowarzyszenie Mieszkacy Dzieciom Dobrzewino Karczemki - dotacja podmiotowa z budetu dla niepublicznego gimnazjum 172.556 172.556 17.847 17.847 23.8 23.8 483.875 483.875 8. 85154 236 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 23. 23. 9. 85195 236 Rehabilitacja zdrowotna i społeczna 35. 35. 1. 919 623 Ochrona rodowiska 2. 15. 11. 9265 236 Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu 8. 8. 173. Ogółem 3.482.78 3.482.78 158. 15. 35. Id: 47CFC7A-8B9-466-BC1-C25BD9D7377. Podpisany Strona 2
Załcznik Nr 6 do uchwały Nr LIII/53/214 Rady Gminy Szemud z dnia 27.2.214 r. DOCHODY DOCHODY I WYDATKI ZWIZANE Z REALIZACJ ZADA WYKONYWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIE (UMÓW) MIDZY JEDNOSTKAMI SAMORZDU TERYTORIALNEGO NA ROK 214 Dział Okrelenie działu i rozdziału oraz rodzaju dochodu Kwota Zmniejszenie Zwikszenie Kwota po zmianie 81 OWIATA I WYCHOWANIE 178.169 178.169 231 Dotacje celowe otrzymane z innych gmin na zadania biece realizowane na podstawie porozumie miedzy jst zwrot kosztów dotacji udzielonej na dzieci uczszczajce do przedszkoli na terenie Gminy Szemud bdcymi mieszkacami innych gmin 178.169 178.169 OGÓŁEM 178.169 178.169 WYDATKI Dział Rozdział Okrelenie działu i rozdziału oraz rodzaju wydatków Kwota Zmniejszenia Zwikszenia 6 TRANSPORT I ŁCZNO 686.677 35. 1.36.677 64 Lokalny transport zbiorowy 686.677 686.677 1.Wydatki biece z tego: dotacje dla Gminy Miejskiej Gdynia na lokalny transport zbiorowy w rejonie wschodnim 686.677 686.677 Kwota po zmianie 686.677 614 Drogi publiczne powiatowe 35. 35. 1. Wydatki majtkowe 35. 35. z tego: wydatki na pomoc finansow dla Powiatu Wejherowskiego na modernizacje dróg powiatowych w Gminie Szemud 686.677 35. 35. Id: 47CFC7A-8B9-466-BC1-C25BD9D7377. Podpisany Strona 1
81 OWIATA I WYCHOWANIE 228.458 228.458 813 Oddziały przedszkolne w szkołach 17. 17. podstawowych 1. Wydatki biece 17. 17. z tego: dotacje dla innych gmin tytułem zwrotu kosztu dotacji poniesionych przez inne gminy na dzieci z terenu Gminy Szemud uczszczajce do oddziałów przedszkolnych działajcych na terenie innych gmin 814 Przedszkola 178.17 178.17 1. Wydatki biece 178.17 178.17 z tego: dotacje dla innych gmin tytułem zwrotu kosztu dotacji poniesionych przez inne gminy na dzieci z terenu Gminy Szemud uczszczajce do przedszkoli działajcych na terenie innych gmin 17. 178.17 816 Inne formy wychowania przedszkolnego 33.288 33.288 17. 178.17 9 OGÓŁEM 1. Wydatki biece z tego: dotacje dla innych gmin tytułem zwrotu kosztu dotacji poniesionych przez inne gminy na dzieci z terenu Gminy Szemud uczszczajce do przedszkoli (w ramach innych form wychowania przedszkolnego) działajcych na terenie innych gmin GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA RODOWISKA 33.288 33.288 33.288 255.382 255.382 92 Gospodarka odpadami 255.382 255.382 1. Wydatki biece (porozumienie z Gmin Gdynia w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi) 255.382 255.382 33.288 1.17.517 35. 1.52.517 Id: 47CFC7A-8B9-466-BC1-C25BD9D7377. Podpisany Strona 2
Załcznik nr 7 do uchwały nr LIII/53/214 Rady Gminy Szemud z dnia 27.2.214 r. Wydatki na programy i projekty realizowane ze rodków funduszy strukturalnych Wydatki majtkowe Lp Nazwa projektu Program Klasykikacja (rozdział) 1. Uporzdkowanie gospodarki wodno-ciekowej na terenie Gminy Szemud w: Kamieniu, Kielnie, Rbiskach, Szemudzie, Kowalewie i Dobrzewinie Etap I realizacja rok 213: Budowa sieci wodocigowej w Szemudzie (ul. Czarna Dbrowa), w Kowalewie (ul. Czereniowa 2 etap), w Kamieniu (ul. Melisowa 2 etap), w Dobrzewinie (ul. Siewna 2 etap), Budowa sieci kanalizacyjnej w Szemudzie (ul. Hetmaska) Etap II realizacja rok 214: Budowa sieci kanalizacyjnej w Kamieniu (ul. Herkulesa, Odysa, Zeusa, Turystyczna, Gdaska, Chyloska, Prusa, Letniskowa, Mickiewicza, Norwida, Orzeszkowej, Kochanowskiego, Słowackiego, Sienkiewicza, Reymonta oraz w Szemudzie ul. Wejherowska 2. Uporzdkowanie gospodarki ciekowej na terenie Gminy Szemud w:bojanie, Koleczkowie, Dobrzewinie etap II działanie 321 "Podstawowe usługi dla gospodarki i ludnoci wiejskiej" objte PROW 27-213 Całkowita warto projektu Lata realizacji Rok 214 Poziom dofinansowania Jednostka realizujca zadanie 11 5.81.32,61 212/213/21 4 UG Szemud POIi 11 18.287.268,6 3 27-215 UG Szemud rodki własne 2.621.76,43 (w tym VAT 1.14.753,54 ) 1.355.551,71 (w tym VAT 698.97,) rodki Unii Europejskiej Ogółem 2.84.965, 5.426.725, 43 2.382.418,29 3.737.97, ze rodków UE 3.5.298 zł, nie wicej ni 75% kosztów kwalifikowanych (tj. wartoci netto); w tym w roku 213: 2.333 zł, rok 214: 2.84.965 zł 85% wydatków kwalifikowanych, nie wicej ni 1.321.294,98 Id: 47CFC7A-8B9-466-BC1-C25BD9D7377. Podpisany Strona 1
3. Uporzdkowanie gospodarki ciekowej na terenie Gminy Szemud w miejscowociach: Rbiska ul. Wiatrakowa i Bukowa; w Kielnie ul. Wrzosowa, Sadowa i Róana Wydatki biece 1. Szansa Aktywizacja zawodowa i społeczna osób bezrobotnych z gminy Szemud działanie 321 "Podstawowe usługi dla gospodarki i ludnoci wiejskiej" objte PROW 27-213 11 1.753.492,7 214 UG Szemud PO KL 85395 713.375, 212-213 GOPS Szemud 2. Dobre lepszego pocztki czyli przedszkolne przygotowania do wieku decydowania 3. Promujemy kaszubski folklor PROW LEADER Odnowa i rozwój wsi (umowa z 21.11.213) 4. Akademia samorzdowa PROW LEADER Odnowa i rozwój wsi (umowa z 21.11.213) PO KL 85395 3., 212-214 UG Szemud 7575 31.81,8 213 UG Szemud 8195 31.252,98 213 UG Szemud 684.29,7 (w tym VAT 327.888,87 zł) 1.69.22 zł 1.753.492, 7 1.69.22 zł, nie wicej ni 75% kosztów kwalifikowanych (tj. wartoci netto) 4.287,62 + 96.684,98, 4.287,62 + 96.684,98 Nie wicej ni 85% całkowitych wydatków kwalifikowanych projektu, nie wicej ni 66.368,75 zł 14.79, 69.86, 84.569, 85% wydatków, nie wicej ni 255. zł 6.216,36 24.865,44 31.81,8 24.865,44 zł, nie wicej ni 8% poniesionych kosztów kwalifikowalnych 6.252,98 25., 31.252,98 25. zł, nie wicej ni 8% poniesionych kosztów kwalifikowalnych Id: 47CFC7A-8B9-466-BC1-C25BD9D7377. Podpisany Strona 2