Projekt UCHWAŁA NR XXV/.../18 RADY GMINY OLSZTYN z dnia 13 marca 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4, art.51 ust.1 i art. 58 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U z 2017 r. poz. 1875 ze zmianami) 1) oraz art. 211, art. 212, art. 215, art. 235, art. 237, art. 239 i art. 257 ustawy z dnia 27.08.2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity z 2017 r. Dz.U., poz. 2077) Rada Gminy Olsztyn uchwala, co następuje: 1. 1. Dokonuje się zwiększenia dochodów budżetu o kwotę 120 830 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały. 2. Dokonuje się zwiększenia wydatków budżetu o kwotę 120 830 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały. 3. Dokonuje się zmian w wykazie zadań inwestycyjnych zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały. 4. Dokonuje się zmian w wykazie planowanych do udzielenia dotacji w 2018 roku z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały. 5. Dokonuje się zmian w wydatkach jednostek pomocniczych w ramach budżetu Gminy Olsztyn w 2018 r. zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały 2. 1. Po zmianach określonych w 1, budżet Gminy Olsztyn wynosi: 1) dochody ogółem 39 360 590,90 zł, w tym: a) dochody bieżące 32 628 528,90 zł, b) dochody majątkowe 6 732 062,00 zł. 2) wydatki ogółem 49 037 603,10 zł, w tym: a) wydatki bieżące 31 090 107,11 zł b) wydatki majątkowe 17 947 495,99 zł. 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 4. 1) Dz.U.z 2017 r. poz. 2232 Dz.U. z 2018 r. poz. 130 Id: 759D1BC3-0C93-4DFB-9C2E-C7A3C558E77E. Projekt Strona 1
Załącznik do Uchwały Nr XXV/.../18 Rady Gminy Olsztyn z dnia 13 marca 2018 r. DOCHODY BUDŻETU GMINY OLSZTYN NA 2018 ROK Dział Źródło dochodów Zmniejszeni a ogółem bieżące w tym: inwestycyjne Zwiększenia ogółem bieżące w tym: inwestycyjne 600 Transport i łączność 170 121,00 0,00 170 121,00 0,00 0,00 0,00 dofinansowanie z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych zadania pn. "Przebudowa dróg w Gminie Olsztyn łączących miejscowości Przymiłowice - Turów ulice: Rycerska, Południowa i Piastowska" 170 121,00 0,00 170 121,00 0,00 0,00 0,00 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 0,00 0,00 0,00 500 000,00 0,00 500 000,00 Dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego zadani pn."termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w gminie Olsztyn - budynku OSP w Zrębicach oraz OSP w Przymiłowicach" 0,00 0,00 0,00 500 000,00 0,00 500 000,00 Id: 759D1BC3-0C93-4DFB-9C2E-C7A3C558E77E. Projekt Strona 1
756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 0,00 0,00 0,00 85 832,00 85 832,00 0,00 wpływy z podatku od nieruchomości 0,00 0,00 0,00 85 832,00 85 832,00 0,00 758 Różne rozliczenia 245 761,00 245 761,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zmniejszenie subwencji oświatowej na 2018 rok 245 761,00 245 761,00 0,00 0,00 0,00 0,00 801 Oświata i wychowanie 74 120,00 74 120,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zmniejszenie wpływów z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego 32 620,00 32 620,00 0,00 zmniejszenie wpływów z opłat za korzystanie z wyżywienia w przedszkolu 41 500,00 41 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 926 Kultura fizyczna 0,00 0,00 0,00 25 000,00 0,00 25 000,00 dofinansowanie zadania pn. Otwarta Strefa Aktywności w miejscowości Przymiłowice,gmina Olsztyn z Programu Ministerstwa Sportu OSA 0,00 0,00 0,00 25 000,00 0,00 25 000,00 Ogółem 490 002,00 319 881,00 170 121,00 610 832,00 85 832,00 525 000,00 Id: 759D1BC3-0C93-4DFB-9C2E-C7A3C558E77E. Projekt Strona 2
Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXV/.../18 Rady Gminy Olsztyn z dnia 13 marca 2018 r. WYDATKI BUDŻETU GMINY OLSZTYN NA 2018 ROK Dział Rozdział Nazwa Zmniejszenia Zwiększenia 600 Transport i łączność 662 000,00 560 000,00 60014 Drogi publiczne powiatowe 0,00 557 000,00 wydatki majątkowe: 0,00 557 000,00 inwestycje i zakupy inwestycyjne 0,00 557 000,00 60016 Drogi publiczne gminne 662 000,00 3 000,00 wydatki majątkowe: 462 000,00 0,00 inwestycje i zakupy inwestycyjne 462 000,00 0,00 wydatki bieżące w tym: 200 000,00 3 000,00 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 0,00 3 000,00 754 wydatki na realizację zadań statutowych Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 200 000,00 0,00 7 000,00 54 500,00 75412 Ochotnicze straże pożarne 7 000,00 54 500,00 wydatki bieżące w tym: 7 000,00 40 000,00 wydatki na realizację zadań statutowych 7 000,00 0,00 dotacje na zadania bieżące 0,00 40 000,00 Id: 759D1BC3-0C93-4DFB-9C2E-C7A3C558E77E. Projekt Strona 1
wydatki majątkowe: 0,00 14 500,00 inwestycje i zakupy inwestycyjne 0,00 14 500,00 801 Oświata i wychowanie 65 686,38 35 983,00 80101 Szkoły podstawowe 8 890,00 25 983,00 wydatki majątkowe: 8 890,00 0,00 inwestycje i zakupy inwestycyjne 8 890,00 0,00 wydatki bieżące w tym: 0,00 25 983,00 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 0,00 17 093,00 wydatki na realizację zadań statutowych 0,00 8 890,00 80104 Przedszkola 4 000,00 4 000,00 wydatki bieżące w tym: 0,00 4 000,00 wydatki na realizację zadań statutowych 0,00 4 000,00 wydatki majątkowe: 4 000,00 0,00 inwestycje i zakupy inwestycyjne 4 000,00 0,00 80148 Stołowki szkolne i przedszkolne 47 500,00 6 000,00 wydatki bieżące w tym: 41 500,00 6 000,00 wydatki na realizację zadań statutowych 41 500,00 6 000,00 wydatki majątkowe: 6 000,00 0,00 inwestycje i zakupy inwestycyjne 6 000,00 0,00 Id: 759D1BC3-0C93-4DFB-9C2E-C7A3C558E77E. Projekt Strona 2
80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego 296,38 0,00 wydatki bieżące w tym: 296,38 0,00 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 296,38 0,00 80195 Pozostała działalność 5 000,00 0,00 wydatki bieżące w tym: 5 000,00 0,00 dotacje na zadania bieżące 5 000,00 0,00 851 Ochrona zdrowia 0,00 3 000,00 wydatki bieżące w tym: 0,00 3 000,00 dotacje na zadania bieżące 0,00 3 000,00 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 0,00 296,38 85504 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka 0,00 296,38 wydatki bieżące w tym: 0,00 296,38 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 0,00 296,38 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 10 000,00 10 000,00 90095 Pozostała działalność 10 000,00 10 000,00 wydatki majątkowe: 10 000,00 0,00 inwestycje i zakupy inwestycyjne 10 000,00 0,00 wydatki bieżące w tym: 0,00 10 000,00 wydatki na realizację zadań statutowych 0,00 10 000,00 Id: 759D1BC3-0C93-4DFB-9C2E-C7A3C558E77E. Projekt Strona 3
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 16 850,00 37 350,00 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 6 850,00 6 850,00 wydatki majątkowe: 6 850,00 0,00 inwestycje i zakupy inwestycyjne 6 850,00 0,00 wydatki bieżące w tym: 0,00 6 850,00 92127 wydatki na realizację zadań statutowych Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa 0,00 6 850,00 0,00 30 000,00 wydatki majątkowe: 0,00 30 000,00 inwestycje i zakupy inwestycyjne 0,00 30 000,00 92195 Pozostała działalność 10 000,00 500,00 wydatki majątkowe: 10 000,00 0,00 inwestycje i zakupy inwestycyjne 10 000,00 0,00 wydatki bieżące w tym: 0,00 500,00 dotacje na zadania bieżące 0,00 500,00 926 Kultura fizyczna 0,00 181 237,00 92695 Pozostała działalność 0,00 181 237,00 wydatki bieżące w tym: 0,00 1 500,00 dotacje na zadania bieżące 0,00 1 500,00 wydatki majątkowe: 0,00 179 737,00 inwestycje i zakupy inwestycyjne 0,00 179 737,00 Ogółem 761 536,38 882 366,38 Id: 759D1BC3-0C93-4DFB-9C2E-C7A3C558E77E. Projekt Strona 4
Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXV/.../18 Rady Gminy Olsztyn z dnia 13 marca 2018 r. ZADANIA I WYDATKI INWESTYCYJNE W 2018 r. Lp. Nazwa zadania inwestycyjnego Wartość całkowita zadania Plan ogółem na 2018 r. dochody własne jst Planowane wydatki z tego źródła finansowania kredyty i pożyczki środki pochodzące z innych źródeł środki z funduszy pomocowych planowana całkowita wartość dofinansowania Jednostka organizacyjn a realizująca program lub koordynująca wykonanie programu 1. Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Przymiłowice 4 000 000,00 3 580 800,00 1 320 730,00 2 260 070 Regionalny Program Operacyjny -84,9% 2 260 070,00 Gmina Olsztyn 2. Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Skrajnica 5 600 000,00 5 593 000,00 2 269 405,00 1 623 595 - BGK; 1 700 000 - WFOŚ 1 623 595 - PROW 1 623 595,00 Gmina Olsztyn 3. Współfinansowanie z Powiatem Częstochowskim zadania pn. Odtworzenie nawierzchni jezdni (nakładka bitumiczna) drogi powiatowej 1069 S w m. Turów o dł. 1,3 km, gm. Olsztyn 1 000 000,00 175 000,00 175 000,00 Powiat Częstochowski - 825 000 zł; Powiat Częstochowski 4. Współfinansowanie z Powiatem Częstochowskim zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej 1013 S Biskupice - Zaborze o dł. 1,4 km, gm. Olsztyn 1 100 000,00 200 000,00 200 000,00 Powiat Częstochowski - 550 000 zł; FOGR - 350 000 zł Powiat Częstochowski Id: 759D1BC3-0C93-4DFB-9C2E-C7A3C558E77E. Projekt Strona 1
5. Współfinansowanie zadania z Powiatem Częstochowskim pn Opracowanie projektu odwodnienia drogi powiatowej 1043 S na odcinku między posesjami nr 300 330 w miejscowości Kusięta 8 000,00 4 000,00 4 000,00 Gmina Olsztyn 6. Budowa jednostronnego chodnika wraz z odwodnieniem w ciągu drogi powiatowej nr 1042 S w m. Kusięta, gm. Olsztyn 500 000,00 500 000,00 500 000,00 fundusz sołecki - 18000 Gmina Olsztyn na podstawie Porozumienia z Powiatem Częstochowskim 7. Przebudowa dróg w Gminie Olsztyn łączących miejscowości Przymiłowice - Turów ulice: Rycerska, Południowa i Piastowska 1 280 000,00 1 234 000,00 741 182,00 Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 492 818 492 818,00 Gmina Olsztyn 8. Dokumentacja projektowa chodnika w Odrzykoniu, ul. Narcyzowa 4 000,00 4 000,00 4 000,00 fundusz sołecki Gmina Olsztyn 9. Dokumentacja na przebudowę dróg gminnych 55 000,00 55 000,00 55 000,00 Gmina Olsztyn 10. Budowa ścieżki rowerowej i chodnika w Przymiłowicach 1 080 000,00 430 000,00 430 000,00 Gmina Olsztyn 11. Zaprojektuj i wybuduj zadanie pn. Przebudowa drogi gminnej w Olsztynie ul. Paprociowa 203 000,00 51 200,00 51 200,00 Gmina Olsztyn 12. Budowa drogi gminnej w Biskupicach ul. Spokojna 300 000,00 300 000,00 300 000,00 Gmina Olsztyn 13. Wykup gruntów pod drogi gminne oraz nieruchomości gminne 100 000,00 100 000,00 100 000,00 fundusz sołecki - 19 662,35 Bukowno Gmina Olsztyn Id: 759D1BC3-0C93-4DFB-9C2E-C7A3C558E77E. Projekt Strona 2
14. Budowa drogi gminnej z wyznaczeniem szlaku rowerowego - na odcinku od stacji paliw w Odrzykoniu do zabudowy Olsztyna 2 100 000,00 600 000,00 600 000,00 Gmina Olsztyn 15. Budowa drogi gminnej w Kusiętach 120 000,00 120 000,00 120 000,00 Gmina Olsztyn 16. Zakup sprzętu komputerowego wraz oprogramowaniem 33 000,00 33 000,00 33 000,00 Gmina Olsztyn 17. Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w gminie Olsztyn - budynków OSP w Zrębicach i Przymiłowicach 2 667 813,00 550 000,00 237 813,00 312 187-Regionalny Program Operacyjny 985 225,70 Gmina Olsztyn 18. Zagospodarowanie terenu przy budynku remizy OSP Zrębice 150 000,00 150 000,00 150 000,00 0,00 Gmina Olsztyn 19. Zakup samochodu ratowniczogaśniczego dla OSP Olsztyn 1 050 000,00 1 050 000,00 390 075,00 659 925 -Regionalny Program Operacyjny lub KW SP 659 925,00 Gmina Olsztyn 20. Zakup toru do ćwiczeń dla MDP Biskupice 14 500,00 14 500,00 14 500,00 fundusz sołecki - 7000 Gmina Olsztyn 21. Dotacja dla OSP w Olsztynie na modernizację dachu na garażach 60 000,00 60 000,00 60 000,00 Gmina Olsztyn 22. Budowa boiska wielofunkcyjnego boiska przy Szkole Podstawowej w Turowie 210 000,00 185 222,99 185 222,99 fundusz sołecki - 27 701,09 Gmina Olsztyn 23. Rozbudowa oddziału przedszkolnego w Zrębicach 761 000,00 736 550,00 236 550,00 0,00 500 000-Regionalny Program Operacyjny 500 000,00 Gmina Olsztyn Id: 759D1BC3-0C93-4DFB-9C2E-C7A3C558E77E. Projekt Strona 3
24. Modernizacja budynku Gminnego Przedszkola w Olsztynie 58 000,00 58 000,00 58 000,00 Gmina Olsztyn 25. Odnawialne źródła energii w Gminie Olsztyn 950 000,00 588 000,00 88 000,00 500 000-Regionalny Program Operacyjny 773 381,44 Gmina Olsztyn 26. 27. 28. 29. Zielona Jura - wzrost wykorzystania OZE w gminach Olsztyn, Przyrów, Dąbrowa Zielona Założenia do Planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Olsztyn Budowa oświetlenia przy ulicy Jodłowej w Biskupicach Budowa oświetlenia przy ulicy Strażackiej i Cichej w Zrębicach 9 000 000,00 30 000,00 30 000,00 7 802 776,00 Gmina Olsztyn 15 000,00 15 000,00 15 000,00 Gmina Olsztyn 50 000,00 50 000,00 50 000,00 Gmina Olsztyn 80 000,00 80 000,00 80 000,00 Gmina Olsztyn 30. Modernizacja oświetlenia zewnętrznego w gminie Olsztyn 190 000,00 185 000,00 33 190,00 151 810 - Regionalny Program Operacyjny; Wspólnota Gruntowa Wsi Olsztyn 151 810,00 Gmina Olsztyn 31. 32. Dokumentacja projektowokosztorysowa na budowę oświetlenia ulicy Strażackiej i Cichej w Zrębicach Zaprojektuj i wybuduj zadanie pn. Budowa oświetlenia ulicznego - ulica Świerkowa w Turowie 10 086,00 10 086,00 10 086,00 Gmina Olsztyn 7 000,00 7 000,00 7 000,00 Gmina Olsztyn 33. Projekty na oświetlenia 20 000,00 20 000,00 20 000,00 Gmina Olsztyn Id: 759D1BC3-0C93-4DFB-9C2E-C7A3C558E77E. Projekt Strona 4
34. Projekt dobudowy oświetlenia ulicznego w Olsztynie, ul. Narcyzowa 8 000,00 8 000,00 8 000,00 fundusz sołecki Gmina Olsztyn 35. Budowa Domu Ludowego w Skrajnicy 474 000,00 470 400,00 470 400,00 Gmina Olsztyn 36. Modernizacja budynku GOK - zainstalowanie klimatyzacji 20 000,00 20 000,00 20 000,00 fundusz sołecki - 3000 Gmina Olsztyn 37. Płaskorzeźba upamiętniająca 100-lecie odzyskania przez Polskę niepodległości 30 000,00 30 000,00 30 000,00 38. Otwarta Strefa Aktywności w miejscowości Przymiłowice, gmina Olsztyn 51 100,00 51 100,00 26 100,00 fundusz sołecki -10 000; Program Ministerstwa Sportu OSA - Gmina Olsztyn 25 000; 39. Budowa bieżni wokół boiska sportowego przy ulicy Zielonej w Olsztynie 400 000,00 400 000,00 400 000,00 Gmina Olsztyn 40. Dotacja na dofinansowanie wkładu własnego organizacji pozarządowych działających na terenie gminy Olsztyn do projektów współfinansowanych ze środków zewnętrznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2018 roku 198 637,00 198 637,00 198 637,00 Gmina Olsztyn Ogółem 33 958 136,00 17 947 495,99 9 722 090,99 3 323 595,00 517 818,00 4 383 992,00 15 249 601,14 Id: 759D1BC3-0C93-4DFB-9C2E-C7A3C558E77E. Projekt Strona 5
Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXV/.../18 Rady Gminy Olsztyn z dnia 13 marca 2018 r. WYKAZ PLANOWANYCH DO UDZIELENIA DOTACJI W 2018 ROKU Z BUDŻETU PODMIOTOM NALEŻĄCYM I NIE NALEŻĄCYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH Wydatki bieżące Dział Rozdział Treść Kwota dotacji podmiotowej 0 celowej 1 2 3 4 5 6 Jednostki sektora finansów publicznych 600 60004 Nazwa jednostki Miasto Częstochowa 1 200 000,00 851 85154 Gminny Ośrodek Kultury 30 000,00 921 92109 Gminny Ośrodek Kultury 250 000,00 0,00 921 92116 Biblioteka Gminna 133 300,00 Ogółem 383 300,00 0,00 1 230 000,00 Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych 754 75412 801 80195 851 85195 Nazwa zadania Ochotnicze straże pożarne Oświata i wychowaniepozostała działalność Profilaktyka zdrowotna 55 000,00 65 000,00 5 500,00 900 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu 72 000,00 Id: 759D1BC3-0C93-4DFB-9C2E-C7A3C558E77E. Projekt Strona 1
921 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami 8 000,00 921 92195 Kultura i tradycja 6 500,00 926 92695 Sport 103 000,00 Ogółem 0,00 0,00 315 000,00 Wydatki majątkowe Jednostki nie należące do Nazwa zadania sektora finansów publicznych 926 92695 Sport 198 637,00 Ogółem 0,00 0,00 198 637,00 Id: 759D1BC3-0C93-4DFB-9C2E-C7A3C558E77E. Projekt Strona 2
Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXV/.../18 Rady Gminy Olsztyn z dnia 13 marca 2018 r.wydatki JEDNOSTEK POMOCNICZYCH W RAMACH BUDŻETU GMINY OLSZTYN W 2018 R. WYDATKI JEDNOSTEK POMOCNICZYCH W RAMACH BUDŻETU GMINY OLSZTYN W 2018 ROKU Dział Rozdział Nazwa Nazwa sołectwa z tego: Plan wydatków ogółem na 2018 r. Wydatki bieżące Wydatki majątkowe 1 2 3 4 5 6 010 Rolnictwo i łowiectwo 1 739,63 1 739,63 0,00 01095 Pozostała działalność 1 739,63 1 739,63 0,00 Kusięta 1 739,63 1 739,63 0,00 600 Transport i łączność 22 000,00 0,00 22 000,00 60014 Drogi publiczne powiatowe 18 000,00 0,00 18 000,00 Kusięta 18 000,00 0,00 18 000,00 60016 Drogi publiczne gminne 4 000,00 0,00 4 000,00 Odrzykoń 4 000,00 0,00 4 000,00 Id: 759D1BC3-0C93-4DFB-9C2E-C7A3C558E77E. Projekt Strona 1
700 Gospodarka mieszkaniowa 19 662,35 0,00 19 662,35 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 19 662,35 0,00 19 662,35 Bukowno 19 662,35 0,00 19 662,35 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 55 839,63 48 839,63 7 000,00 75412 Ochotnicze straże pożarne 55 839,63 48 839,63 7 000,00 Biskupice Nowe 3 000,00 3 000,00 0,00 Biskupice 15 000,00 8 000,00 7 000,00 Krasawa 925,92 925,92 0,00 Odrzykoń 1 100,00 1 100,00 0,00 Olsztyn 5 000,00 5 000,00 0,00 Przymiłowice 1 739,63 1 739,63 0,00 Zrębice Pierwsze 29 074,08 29 074,08 0,00 801 Oświata i wychowanie 71 301,63 43 600,54 27 701,09 80101 Szkoły podstawowe 55 141,60 27 440,51 27 701,09 Kusięta 9 000,00 9 000,00 0,00 Id: 759D1BC3-0C93-4DFB-9C2E-C7A3C558E77E. Projekt Strona 2
Turów 27 701,09 0,00 27 701,09 Zrębice Pierwsze 5 665,55 5 665,55 0,00 Zrębice Drugie 12 774,96 12 774,96 0,00 80104 Przedszkola 10 160,03 10 160,03 0,00 Olsztyn 4 000,00 4 000,00 0,00 Odrzykoń 1 160,03 1 160,03 0,00 Przymiłowice 5 000,00 5 000,00 0,00 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne 6 000,00 6 000,00 0,00 Biskupice Nowe 2 000,00 2 000,00 0,00 Olsztyn 4 000,00 4 000,00 0,00 851 Ochrona zdrowia 5 000,00 5 000,00 0,00 85195 Pozostała działalność 5 000,00 5 000,00 0,00 Olsztyn 5 000,00 5 000,00 0,00 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 3 100,00 3 100,00 0,00 85401 Świetlice szkolne 3 100,00 3 100,00 0,00 Odrzykoń 1 100,00 1 100,00 0,00 Przymiłowice 2 000,00 2 000,00 0,00 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 8 000,00 0,00 8 000,00 Id: 759D1BC3-0C93-4DFB-9C2E-C7A3C558E77E. Projekt Strona 3
90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 8 000,00 0,00 8 000,00 Odrzykoń 8 000,00 8 000,00 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 103 595,69 100 595,69 3 000,00 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 16 700,09 13 700,09 3 000,00 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami Olsztyn 3 000,00 0,00 3 000,00 Skrajnica 13 700,09 13 700,09 0,00 8 000,00 8 000,00 0,00 Krasawa 8 000,00 8 000,00 0,00 92195 Pozostała działalność 78 895,60 78 895,60 0,00 Biskupice Nowe 7 416,34 7 416,34 0,00 Biskupice 22 739,63 22 739,63 0,00 Kusięta 7 000,00 7 000,00 0,00 Olsztyn 10 739,63 10 739,63 0,00 Przymiłowice 19 000,00 19 000,00 0,00 Skrajnica 6 000,00 6 000,00 0,00 Turów 2 000,00 2 000,00 0,00 Zrębice Pierwsze 3 000,00 3 000,00 0,00 Id: 759D1BC3-0C93-4DFB-9C2E-C7A3C558E77E. Projekt Strona 4
Zrębice Drugie 1 000,00 1 000,00 0,00 926 Kultura fizyczna 23 000,00 13 000,00 10 000,00 92695 Pozostała działalność 13 000,00 13 000,00 10 000,00 Krasawa 5 000,00 5 000,00 0,00 Kusięta 2 000,00 2 000,00 0,00 Olsztyn 6 000,00 6 000,00 0,00 Przymiłowice 10 000,00 0,00 10 000,00 Ogółem 313 238,93 215 875,49 97 363,44 Id: 759D1BC3-0C93-4DFB-9C2E-C7A3C558E77E. Projekt Strona 5
Uzasadnienie 1.1.Dokonano zmian wysokości dochodów bieżących i majątkowych zgodnie z załącznikiem nr 1. 2.W załączniku nr 2 dokonano zmiany wysokości wydatków inwestycyjnych oraz wydatków bieżących. Zmiany w wydatkach bieżących spowodowane są: - zwiększeniem o kwotę 17 093 zł wydatków w Szkole Podstawowej w Biskupicach, w związku z koniecznością wypłaty odprawy emerytalnej oraz zwiększeniem o ¼ etatu dla pracownika obsługi. Wydatki te nie zostały zaplanowane na etapie uchwalania budżetu na 2018 rok, - zwiększeniem o kwotę 35 740 zł wydatków bieżących, w związku ze zmianą od 01.01.2018 roku definicji środka trwałego. Zadania inwestycyjne o wysokości poniżej 10 000 zł zostały przeniesione z wydatków majątkowych do wydatków bieżących. Zmiana ma charakter porządkowy nie ma wpływu na kwotę wydatków ogółem. - zmniejszeniem wydatków bieżących na remonty dróg o kwotę 197 000 zł. Zmiana jest spowodowana rozstrzygnięciem przetargu. Kwota ta zostanie przeniesiona do wydatków majątkowych na współfinansowanie z Powiatem Częstochowskim przebudowy dróg powiatowych. Dokonano zwiększenia wydatków inwestycyjnych o kwotę 273 497,00 zł na realizację zadań inwestycyjnych, ujętych w załączniku nr 3. Zmiany te są związane ze zmianami wartości zadań po przetargach oraz wprowadzeniem do realizacji nowych zadań inwestycyjnych. W załączniku nr 3 pn. Zadania i wydatki inwestycyjne w 2018 r. dokonano zmian w następujących zadaniach inwestycyjnych: 1.Wprowadzono do realizacji nowe zadanie inwestycyjne pn. Współfinansowanie z Powiatem Częstochowskim zadania pn. "Odtworzenie nawierzchni jezdni (nakładka bitumiczna) drogi powiatowej 1069 S w m. Turów o dł. 1,3 km, gm. Olsztyn. Wartość zadania 1 000 000 zł, z tego: - Powiat Częstochowski 825 000 zł, - Gmina Olsztyn 175 000 zł, 2.Wprowadzono do realizacji nowe zadanie inwestycyjne pn. Współfinansowanie z Powiatem Częstochowskim zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej 1013 S Biskupice - Zaborze o dł. 1,4 km, gm. Olsztyn. Wartość zadania 1 100 000 zł, z tego: - Powiat Częstochowski 550 000 zł, - Gmina Olsztyn 200 000 zł, - dofinansowanie Urzędu Marszałkowskiego w ramach Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych 350 000 zł. 3.Wprowadzono do realizacji nowe zadanie inwestycyjne pn. Budowa drogi gminnej w Kusiętach 120 000 zł, 4.Wprowadzono do realizacji nowe zadanie inwestycyjne pn. Płaskorzeźba upamiętniająca 100- lecie odzyskania przez Polskę niepodległości 30 000 zł. Płaskorzeźba Marszałka Józefa Piłsudskiego zostanie zainstalowana na frontowej ścianie Gminnego Ośrodka Kultury w Olsztynie w ramach obchodów 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości. 5.Wprowadzono do realizacji nowe zadanie inwestycyjne pn. Zakup toru do ćwiczeń dla MDP Biskupice w kwocie 14 4500 zł, z tego środki z funduszu sołeckiego 7 000 zł. Gmina Olsztyn nie posiada takiego toru, a na gminie spoczywa obowiązek przeprowadzenia zawodów OSP i MDP. Do tej pory istniejącaod 2015 roku drużyna OSP Biskupice startowała na torze wypożyczonym z OSP Błeszno. MDP Biskupice dwukrotnie startowała i reprezentowała naszą gminę w zawodach powiatowych, zdobywając 2 lata temu 2 miejsce. Natomiast w ubiegłym roku pierwsze miejsce. W bieżącym roku MDP będzie reprezentować naszą Gminę w zawodach wojewódzkich, do których nie jest w stanie dobrze się przygotować bez ćwiczeń na wspomnianym torze. Id: 759D1BC3-0C93-4DFB-9C2E-C7A3C558E77E. Projekt Strona 1
6.Zmieniono nazwę zadania inwestycyjnego z Budowa chodnika w Kusiętach - I etap na Budowa jednostronnego chodnika wraz z odwodnieniem w ciągu drogi powiatowej nr 1042 S w m. Kusięta, gm. Olsztyn. Wartość zadania 2 887 639,54 zł. Okres realizacji w latach 2018-2021. W 2018 roku zaplanowano wydatki w kwocie 500 000 zł 7.Zmieniono nazwę zadania inwestycyjnego: z Budowa siłowni zewnętrznej przy świetlicy w Przymiłowicach na Otwarta Strefa Aktywności w miejscowości Przymiłowice, gmina Olsztyn. Zwiększono również wartość tego zadania o kwotę 41 100,00 zł. Po zmianie wartość zadania wyniesie 51 100 zł, z tego: - fundusz sołecki wsi Przymiłowice 10 000 zł, - Program Ministerstwa Sportu OSA 25 000 zł, - Gmina Olsztyn 16 100 zł. 8.Zmieniono nazwę zadania inwestycyjnego z Odnawialne źródła energii dla mieszkańców Gminy Olsztyn na Zielona Jura - wzrost wykorzystania OZE w gminach Olsztyn, Przyrów, Dąbrowa Zielona oraz zwiększono wartość zadania na kwotę 9 000 000 zł. 9.Zwiększono o 48 637,00 zł kwotę dotacji do zadania pn. Dotacja do budowy boiska wielofunkcyjnego w Biskupicach. Dokonano również zmiany nazwy tego zadnia na: Dotacja na dofinansowanie wkładu własnego organizacji pozarządowych działających na terenie Gminy Olsztyn do projektów, współfinansowanych ze środków zewnętrznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2018 roku. 10.Zwiększono o kwotę 50 000 zł wartość zadania pn. Budowa drogi gminnej w Biskupicach ul. Spokojna. Po zmianie wartość zadania wyniesie 300 000 zł, 11.Zwiększono o kwotę 80 000 zł wartość zadania pn. Budowa bieżni wokół boiska sportowego przy ulicy Zielonej w Olsztynie, 12.Zmniejszono o kwotę 632 000 zł wartość zadania pn. Przebudowa dróg gminnych w Olsztynie stanowiących połączenie drogi krajowej nr 46 z drogą powiatową 1043 S przebudowa w gminie Olsztyn łączących miejscowości Przymiłowice - Turów ulice: Rycerska, Południowa. Zmieniono również nazwę tego zadania na: Przebudowa dróg w Gminie Olsztyn łączących miejscowości Przymiłowice - Turów ulice: Rycerska, Południowa i Piastowska. Po zmianie wartość zadania wyniesie 1 234 000 zł. Planowane dofinansowanie tego zadnia z Narodowego Programu Rozwoju Dróg Lokalnych wyniesie ok. 492 818 zł. W załączniku nr 4 pn. Wykaz planowanych do udzielenia dotacji w 2018 roku z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych dokonano: 1.zwiększenia o kwotę 40 000 zł dotacji dla OSP, 2.zmiany wartości dotacji na poszczególne zadania. Zmiany te nie powodują zmiany ogólnej kwoty planowanych do udzielenia dotacji. W załączniku nr 5 pn. Wydatki jednostek pomocniczych w ramach budżetu Gminy Olsztyn w 2018 r. dokonano: - przeniesienia wydatków poniżej 10 000 zł z wydatków inwestycyjnych do wydatków bieżących. Zmiana ta ma charakter porządkujący w wyniku zmiany definicji środka trwałego, - zmiany kwoty 7 000 zł z wydatków bieżących na wydatki majątkowe (sołectwo Biskupice). Biorąc pod uwagę powyższe, Wójt Gminy Olsztyn wnosi o podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok. Sporządziła: Barbara Łuszczyńska Id: 759D1BC3-0C93-4DFB-9C2E-C7A3C558E77E. Projekt Strona 2