na zlecone i na zlecone i 010 Rolnictwo i łowiectwo 3 284 3 284 x 3 249,55 3 249,55 x 99,0 99,0 x dochody bieżące 3 284 3 284 x 3 249,55 3 249,55 x 99,0 99,0 x Dotacja celowa z budżetu państwa na sfinansowanie zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych (działanie 21.7.2.5) - dopłaty do paliwa rolniczego 3 284 3 284 x 3 249,55 3 249,55 x 99,0 99,0 x 700 Gospodarka mieszkaniowa 1 426 424 x 1 426 424 1 401 068,84 x 1 401 068,84 1 752 096,29 98,2 x 98,2 dochody bieżące 1 426 424 x 1 426 424 1 401 068,84 x 1 401 068,84 98,2 x 98,2 Dotacja celowa z budżetu państwa na w zakresie gospodarki gruntami i nieruchomościami, w tym: - ewidencjonowanie i utrzymanie nieruchomości Skarbu Państwa (działanie 5.1.3.1) - rozporządzanie nieruchomościami Skarbu Państwa, nabywanie oraz zamiana nieruchomości do zasobu nieruchomości Skarbu Państwa (działanie 5.1.3.2) - aktualizację opłat za udostępnione nieruchomości Skarbu Państwa (działanie 5.1.3.4) 1 426 424 x 1 426 424 1 401 068,84 x 1 401 068,84 98,2 x 98,2 322 359 x 322 359 308 795,09 x 308 795,09 95,8 x 95,8 109 967 x 109 967 98 427,58 x 98 427,58 89,5 x 89,5 166 310 x 166 310 166 221,67 x 166 221,67 99,9 x 99,9 - regulowanie stanu prawnego nieruchomości w postępowaniach administracyjnych (działanie 5.1.3.8) 86 020 x 86 020 85 860,45 x 85 860,45 99,8 x 99,8
na zlecone i na zlecone i - prowadzenie spraw związanych z zaspokajaniem roszczeń byłych właścicieli mienia przejętego przez Skarb Państwa w trybie procesów nacjonalizacyjnych (działanie 5.2.2.1) 31 836 x 31 836 31 832,25 x 31 832,25 100,0 x 100,0 - wypłatę odszkodowań na rzecz osób fizycznych za grunty przejęte pod powiatowe drogi publiczne (działanie 5.2.2.2) - realizacja wypłat odszkodowań 709 932 x 709 932 709 931,80 x 709 931,80 100,0 x 100,0 710 Działalność usługowa 1 161 771 35 000 1 126 771 1 156 838,08 35 000,00 1 121 838,08 1 523 423,92 99,6 100,0 99,6 dochody bieżące 1 153 771 35 000 1 118 771 1 148 888,09 35 000,00 1 113 888,09 99,6 100,0 99,6 Dotacja celowa z budżetu państwa na realizowane przez gminę na porozumień z organami administracji rządowej, w tym: 35 000 35 000 x 35 000,00 35 000,00 x 100,0 100,0 x - na sprawowanie opieki nad miejscami pamięci narodowej oraz grobami i cmentarzami wojennymi (działanie 9.1.1.7) 35 000 35 000 x 35 000,00 35 000,00 x 100,0 100,0 x z budżetu państwa na sfinansowanie: 1 118 771 x 1 118 771 1 113 888,09 x 1 113 888,09 99,6 x 99,6 - opracowań geodezyjno - kartograficznych, w tym: 11 500 x 11 500 9 733,00 x 9 733,00 84,6 x 84,6
na zlecone i na zlecone i rozporządzanie nieruchomościami Skarbu Państwa, nabywanie oraz zamiana nieruchomości do zasobu nieruchomości Skarbu Państwa (działanie 5.1.3.2) 8 900 x 8 900 7 278,00 x 7 278,00 81,8 x 81,8 regulacja stanu prawnego nieruchomości w postępowaniach administracyjnych (działanie 5.1.3.8) 2 600 x 2 600 2 455,00 x 2 455,00 94,4 x 94,4 - na wydatki płacowe oraz merytoryczne Referatu Zasobu Geodezyjno-Kartograficznego (działanie 7.3.2.1) - gromadzenie i aktualizację państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego realizującego zlecone powiatu 253 711 x 253 711 253 711,00 x 253 711,00 100,0 x 100,0 - zadań bieżących Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego, w tym: 853 560 x 853 560 850 444,09 x 850 444,09 99,6 x 99,6 kontroli działalności organów administracji architektonicznobudowlanej i nadzoru budowlanego oraz inspekcje robót budowlanych i utrzymanie obiektów budowlanych (działanie 7.4.1.1) 405 980 x 405 980 403 974,64 x 403 974,64 99,5 x 99,5 prowadzenia postępowań administracyjnych dla których wojewoda jest organem II instancji (działanie 7.4.3.4) 447 580 x 447 580 446 469,45 x 446 469,45 99,8 x 99,8
na zlecone i na zlecone i dochody majątkowe 8 000 x 8 000 7 949,99 x 7 949,99 99,4 x 99,4 - zadań majątkowych Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego, w tym: 8 000 x 8 000 7 949,99 x 7 949,99 99,4 x 99,4 kontroli działalności organów administracji architektonicznobudowlanej i nadzoru budowlanego oraz inspekcje robót budowlanych i utrzymanie obiektów budowlanych (działanie 7.4.1.1) - zakup urządzenia wielofunkcyjnego 3 570 x 3 570 3 545,00 x 3 545,00 99,3 x 99,3 prowadzenia postępowań administracyjnych dla których wojewoda jest organem II instancji (działanie 7.4.3.4) - zakup urządzenia wielofunkcyjnego 4 430 x 4 430 4 404,99 x 4 404,99 99,4 x 99,4 750 Administracja publiczna 3 844 471 3 242 461 602 010 3 724 491,13 3 130 855,02 593 636,11 5 028 679,02 96,9 96,6 98,6 dochody bieżące 3 844 471 3 242 461 602 010 3 724 491,13 3 130 855,02 593 636,11 96,9 96,6 98,6 z budżetu państwa na sfinansowanie: 3 844 471 3 242 461 602 010 3 724 491,13 3 130 855,02 593 636,11 96,9 96,6 98,6
na zlecone i na zlecone i - płac i pochodnych pracowników realizujących zlecone gminy i powiatu (działanie 16.1.2.1) - prowadzenia spraw związanych z funkcjonowaniem jednostek samorządu terytorialnego, działalnością wojewodów i funkcjonowaniem terenowej administracji rządowej, działalnością lobbingową oraz sprawowaniem nadzoru - zaspokajania potrzeb Sił Zbrojnych i wojsk sojuszniczych przez sektor pozamilitarny (działanie 11.4.2.2) - akcja kurierska 722 649 175 639 547 010 722 649,00 175 639,00 547 010,00 100,0 100,0 100,0 14 637 14 637 x 14 629,61 14 629,61 x 99,9 99,9 x - ewidencji ludności i dowodów osobistych, rejestracji stanu cywilnego, zmiany imion i nazwisk, wydatków rzeczowych USC oraz odbioru dowodów osobistych z KPP (działanie 16.1.1.7) - sprawowania funkcji organu wyższego stopnia w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej zleconych jednostkom samorządu terytorialnego, dotyczących obsługi administracyjnej obywatela 3 052 185 3 052 185 x 2 940 586,41 2 940 586,41 x 96,3 96,3 x 751 - organizowania i przeprowadzania kwalifikacji wojskowej i służby zastępczej na terenie województwa (działanie 11.4.2.7) Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 55 000 x 55 000 46 626,11 x 46 626,11 84,8 x 84,8 1 667 430 1 667 430 x 1 614 491,81 1 614 491,81 x 96,8 96,8 x dochody bieżące 1 667 430 1 667 430 x 1 614 491,81 1 614 491,81 x 96,8 96,8 x
na zlecone i na zlecone i z budżetu państwa na : 1 667 430 1 667 430 x 1 614 491,81 1 614 491,81 x 96,8 96,8 x - prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców (działanie 11.4.2.7) 43 988 43 988 x 43 712,59 43 712,59 x 99,4 99,4 x - przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu 481 048 481 048 x 456 746,13 456 746,13 x 94,9 94,9 x - przygotowanie i przeprowadzenie Referendum ogólnokrajowego i konstytucyjnego 374 152 374 152 x 345 792,58 345 792,58 x 92,4 92,4 x - przygotowanie i przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej 768 242 768 242 x 768 240,51 768 240,51 x 100,0 100,0 x 752 Obrona narodowa 1 070 1 070 x 480,00 480,00 x 44,9 44,9 x dochody bieżące 1 070 1 070 x 480,00 480,00 x 44,9 44,9 x z budżetu państwa na: 1 070 1 070 x 480,00 480,00 x 44,9 44,9 x 754 - pokrycie kosztów związanych z organizacją szkoleń obronnych w jednostce samorządu terytorialnego (działanie 11.4.2.4) Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 1 070 1 070 x 480,00 480,00 x 44,9 44,9 x 16 702 261 x 16 702 261 16 702 245,28 x 16 702 245,28 100,0 x 100,0 dochody bieżące 16 049 061 x 16 049 061 16 049 045,29 x 16 049 045,29 100,0 x 100,0 z budżetu państwa na sfinansowanie działalności w tym: 16 049 061 x 16 049 061 16 049 045,29 x 16 049 045,29 100,0 x 100,0
na zlecone i na zlecone i - Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej, w tym: 16 040 861 x 16 040 861 16 040 845,29 x 16 040 845,29 100,0 x 100,0 udział w akcjach ratowniczogaśniczych (działanie 2.3.1.2) 14 491 543 x 14 491 543 14 491 540,03 x 14 491 540,03 100,0 x 100,0 budowę i wzmocnienie potencjału ratowniczego jednostek - Krajowy System Ratowniczo-Gaśniczy (działanie 2.3.1.4) 1 211 622 x 1 211 622 1 211 614,13 x 1 211 614,13 100,0 x 100,0 podejmowanie przedsięwzięć na rzecz rozpoznawania zagrożeń (działanie 2.3.2.1) 337 696 x 337 696 337 691,13 x 337 691,13 100,0 x 100,0 - w zakresie obrony cywilnej, w tym realizacja zadań z zakresu problematyki obrony cywilnej (działanie 2.3.3.1) 8 200 x 8 200 8 200,00 x 8 200,00 100,0 x 100,0 dochody majątkowe 653 200 x 653 200 653 199,99 x 653 199,99 100,0 x 100,0 - Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej, w tym: zbudowa i wzmocnienie potencjału ratowniczego jednostek - Krajowy System Ratowniczo - Gaśniczy (działanie 2.3.1.4) 653 200 x 653 200 653 199,99 x 653 199,99 100,0 x 100,0 600 000 x 600 000 599 999,99 x 599 999,99 100,0 x 100,0 zakup sprężarki do ładowania butli do aparatów powietrznych (działanie 2.3.1.2) 53 200 x 53 200 53 200,00 x 53 200,00 100,0 x 100,0 758 Różne rozliczenia finansowe 110 861 x 110 861 110 860,76 x 110 860,76 100,0 x 100,0
na zlecone i na zlecone i dochody bieżące 110 861 x 110 861 110 860,76 x 110 860,76 100,0 x 100,0 z budżetu państwa na : 110 861 x 110 861 110 860,76 x 110 860,76 100,0 x 100,0 - refundację poniesionych wydatków przez Miasto w 2011 roku w zakresie rozporządzania nieruchomościami SP, nabywanie oraz zamiany nieruchomości do zasobu nieruchomości SP (działanie 5.1.3.2) 110 861 x 110 861 110 860,76 x 110 860,76 100,0 x 100,0 801 Oświata i wychowanie 1 584 006 1 491 501 92 505 1 435 932,96 1 387 385,06 48 547,90 90,7 93,0 52,5 dochody bieżące 1 584 006 1 491 501 92 505 1 435 932,96 1 387 385,06 48 547,90 90,7 93,0 52,5 z budżetu państwa na : 1 584 006 1 491 501 92 505 1 435 932,96 1 387 385,06 48 547,90 90,7 93,0 52,5 - pokrycie kosztów związanych ze wspieraniem dostępu do podręczników (działanie 3.1.2.6) - realizowane przez gminę na porozumień z organami administracji rządowej, w tym na realizację "Programu integracji społeczności romskiej w Polsce na lata 2014-2020" (działanie 16.2.1.1) 1 576 006 1 483 501 92 505 1 430 333,66 1 381 785,76 48 547,90 90,8 93,1 52,5 8 000 8 000 x 5 599,30 5 599,30 x 70,0 70,0 x 851 Ochrona zdrowia 5 962 607 115 903 5 846 704 5 925 436,01 114 733,56 5 810 702,45 99,4 99,0 99,4 dochody bieżące 5 962 607 115 903 5 846 704 5 925 436,01 114 733,56 5 810 702,45 99,4 99,0 99,4 z budżetu państwa na: 5 962 607 115 903 5 846 704 5 925 436,01 114 733,56 5 810 702,45 99,4 99,0 99,4
na zlecone i na zlecone i - opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione (działanie 20.1.1.9) 5 903 749 57 045 5 846 704 5 867 613,05 56 910,60 5 810 702,45 99,4 99,8 99,4 - udzielenie świadczeń zdrowotnych dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego (działanie 20.1.3.4) - środki przeznaczone na sfinansowanie kosztów wydawania przez gminy decyzji w sprawie świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniających kryterium dochodowe, o którym mowa w ustawach o pomocy społecznej i świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych 58 858 58 858 x 57 822,96 57 822,96 x 98,2 98,2 x 852 Pomoc społeczna 50 823 182 50 318 138 505 044 50 786 606,11 50 285 796,81 500 809,30 1 223 352,49 99,9 99,9 99,2 dochody bieżące 50 823 182 50 318 138 505 044 50 786 606,11 50 285 796,81 500 809,30 99,9 99,9 99,2 z budżetu państwa na: 50 823 182 50 318 138 505 044 50 786 606,11 50 285 796,81 500 809,30 99,9 99,9 99,2 - wsparcie finansowe jednostek samorządu terytorialnego w realizacji zadań pomocy społecznej (działanie 13.1.1.1) - sprawowanie opieki 71 724 71 724 x 71 723,71 71 723,71 x 100,0 100,0 x - wsparcie finansowe jednostek samorządu terytorialnego w realizacji zadań pomocy spolecznej (działanie 13.1.1.1) wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych 525 321 525 321 x 506 449,22 506 449,22 x 96,4 96,4 x
na zlecone i na zlecone i - program wieloletni "Krajowy Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie" (działanie 13.1.1.9) 11 844 x 11 844 7 609,30 x 7 609,30 64,2 x 64,2 - wspieranie osób z zaburzeniami psychicznymi (działanie 13.1.1.2) - ośrodki wsparcia 1 674 420 1 181 220 493 200 1 674 406,89 1 181 206,89 493 200,00 100,0 100,0 100,0 - wspieranie osób z zaburzeniami psychicznymi (działanie 13.1.1.2) - usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 426 823 426 823 x 426 822,67 426 822,67 x 100,0 100,0 x - wypłatę świadczeń rodzinnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego (działanie 13.4.1.1) 47 800 826 47 800 826 x 47 793 345,96 47 793 345,96 x 100,0 100,0 x - wypłatę świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego (działanie 13.4.1.1) realizację rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne 35 200 35 200 x 35 200,00 35 200,00 x 100,0 100,0 x - realizację "Rządowego programu dla rodzin wielodzietnych - "Karta dużej rodziny" (działanie 13.4.1.6) 18 213 18 213 x 12 242,24 12 242,24 x 67,2 67,2 x - opłacenie i refundacja składki na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione (działanie 20.1.1.9) 258 811 258 811 x 258 806,12 258 806,12 x 100,0 100,0 x
na zlecone i na zlecone i 853 Pozostałe w zakresie polityki społecznej 613 371 x 613 371 611 743,11 x 611 743,11 99,7 x 99,7 dochody bieżące 613 371 x 613 371 611 743,11 x 611 743,11 99,7 x 99,7 z budżetu państwa na: 613 371 x 613 371 611 743,11 x 611 743,11 99,7 x 99,7 - prowadzenie nadzoru i wykonywanie funkcji kontrolnych nad orzekaniem o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności (działanie 13.1.3.3) 613 371 x 613 371 611 743,11 x 611 743,11 99,7 x 99,7 OGÓŁEM 83 900 738 56 874 787 27 025 951 83 473 443,64 56 571 991,81 26 901 451,83 9 527 551,72 99,5 99,5 99,5 w tym: dochody bieżące 83 239 538 56 874 787 26 364 751 82 812 293,66 56 571 991,81 26 240 301,85 9 486 736,78 99,5 99,5 99,5 dochody majątkowe 661 200 x 661 200 661 149,98 x 661 149,98 40 814,94 100,0 x 100,0