BUDŻET MIASTA AUGUSTOWA W LATACH 2010 2016 mln zł 140 120 100 80 60 40 20 0-20 DOCHODY/WYDATKI 70 837 354,25 zł 79 604 171,45 zł 73 790 316,91 zł 70 681 797,18 zł 75 208 078,97 zł 74 517 452,15 zł NADWYŻKA/DEFICYT -1 417 762,06 zł -3 835 654,97 zł -8 766 817,20 zł 2010 2011 2012 WYDATKI OGÓŁEM 90 455 053,28 zł 85 219 463,40 zł 85 274 223,58 zł 85 217 728,98 zł 5 180 829,70 zł 1 734,42 zł 2013 2014 DOCHODY OGÓŁEM 93 099 642,26 zł 90 099 277,45 zł 3 000 364,81 zł 2015 107 714 129,46 zł 108 090 093,46 zł -375 964,00 zł 2016 125 479 852,00 zł 139 730 685,00 zł -14 250 833,00 zł 2017 DEFICYT/NADWYŻKA mln zł 40 30 20 10 0 29 914 990,16 zł 32 765 490,00 zł 2 850 499,84 zł DŁUG 31 265 490,00 zł -4 503 001,28 zł 35 768 491,28 zł 1 692 916,28 zł 34 075 575,00 zł 1 310 085,00 zł 28 825 490,00 zł -2 440 000,00 zł 26 385 490,00 zł -2 440 000,00 zł 40 635 783,00 zł 14 250 293,00 zł -9 383 001,28 zł Zmniejszenie długu w latach 2014 2016-10 2010 2011 KWOTA DŁUGU 2012 2013 2014 2015 2016 2017 ZMIANA DŁUGU W STOSUNKU DO ROKU POPRZEDNIEGO
DOCHODY W BUDŻECIE MIASTA AUGUSTOWA SKĄD SIĘ BIORĄ MIEJSKIE PIENIĄDZE? PLAN NA 2017 r. DOCHODY Z TYTUŁU UDZIAŁU W CIT I PIT DOCHODY Z GOSPODAROWANIA MIENIEM KOMUNALNYM (m.in. najmy, dzierżawy, sprzedaże) DOCHODY Z TYTUŁU PODATKÓW LOKALNYCH (m.in. od nieruchomości, środków transportowych, rolny, leśny, parkowanie pojazdów, opłata uzdrowiskowa, opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi) SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA (oświatowa, wyrównawcza) DOTACJE Z BUDŻETU PAŃSTWA (w tym 500+, dotacja dla gmin uzdrowiskowych, inne dotacje na zadania własne i zlecone) DOTACJE NA PROJEKTY UE 23 079 468,00 zł 7 866 245,00 zł 21 466 931,00 zł 21 309 074,00 zł 29 340 446,00 zł 8 149 592,00 zł 6,49% 23,38% 16,98% 18,39% 6,27% 17,11% CIT PIT DOTACJE NA INWESTYCJE POZOSTAŁE DOCHODY Z US 7 069 458,00 zł 1 100 000,00 zł 2,03% 2,83% 0,88% 5,63% DOCHODY JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH 3 555 356,00 zł INNE 2 543 282,00 zł 125 479 852,00 zł Dochody ogółem
STRUKTURA WYDATKÓW MIASTA W PODZIALE NA KATEGORIE SPRAW NA CO WYDAJEMY MIEJSKIE PIENIĄDZE? PLAN NA 2017 r. KULTURA FIZYCZNA I SPORT 10 359 870,00 zł 7,4142% 340,79 zł / KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 2 605 800,00 zł 1,8649% 85,72 zł / GOSPODARKA KOMUNALNA 13 966 257,00 9,9951% 459,42 zł / RODZINA 26 187 022,00 18,7411% 861,42 zł / EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 926 506,00 zł 0,6631% 30,48 zł / POMOC SPOŁECZNA 6 929 028,00 4,9588% 227,93 zł / OCHRONA ZDROWIA 2 684 000,00 zł 1,9208% 88,29 zł / ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 16 385,00 zł 0,0117% 0,54 zł / LEŚNICTWO 69 400,00 zł 0,0497% 2,28 zł / OŚWIATA I WYCHOWANIE 34 822 387,00 24,9211% 1145,47 zł / TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 15 590 304,00 11,1574% 512,84 zł / TURYSTYKA 374 750,00 zł 0,2682% 12,33 zł / GOSPODARKA MIESZKANIOWA 5 478 770,00 3,9209% 180,22 zł / DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 1 574 400,00 zł 1,1267% 51,79 zł / INFORMATYKA 21 000,00 zł 0,0150% 0,69 zł / ADMINISTRACJA PUBLICZNA* 13 281 637,00 9,5052% 436,9 zł / * W tym 5 mln zł zaowane na przeniesienie siedziby Urzędu Miejskiego URZĘDY NACZELNYCH ORG. WŁADZY 6 064,00 zł 0,0043% 0,2 zł / BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE 670 870,00 zł 0,4801% 22,07 zł / OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO 1 000 000,00 zł 0,7157% 32,89 zł / RÓŻNE ROZLICZENIA (REZERWY) 3 166 235,00 zł 2,2660% 104,15 zł / 139 730 685,00 zł Wydatki ogółem 30 400 liczba mieszkańców wg GUS na 31.12.2015
NAJWAŻNIEJSZE INWESTYCJE W 2016 r. PRZEBUDOWA RYNKU ZYGMUNTA AUGUSTA III ETAP 2 079 620,80 BUDOWA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO PRZY SZKOLE NR 6 1 275 249,57 BUDOWA ULIC: ZŁOTEJ, ORZESZKOWEJ, DĄBROWSKIEJ 1 050 000,00 MODERNIZACJA MOLO RADIOWEJ TRÓJKI 891 000,00 PRZEBUDOWA ULICY 3 MAJA DOFINANSOWANIE POWIATU AUGUSTOWSKIEGO 821 700,00 WYMIANA POSADZEK W SP 2 272 688,00 UTWARDZENIE TERENU POD PAWILONY HANDLOWO-GASTRONOMICZNE PRZY AMFITEATRZE 100 000,00 DOSTOSOWANIE BUDYNKU SP 4 DO POTRZEB ZSS 2 181 971,00 BUDOWA OŚWIETLENIA ULIC: RUCIANA, ZIOŁOWA, MIĘTOWA 168 600,00 ZAKUP WYPOSAŻENIA DO STOŁÓWKI SZKOLNEJ W ZSS 100 000,00 MODERNIZACJA OGRODZENIA STADIONU CSIR 68 000,00 MODERNIZACJA BUDYNKU PŁYWALNI W ZAKRESIE SAUNY I POMIESZCZEŃ PRZYLEGŁYCH 70 000,00 WYMIANA POKRYCIA DACHOWEGO NA BUDYNKU KOMUNALNYM PRZY UL. WOJSKA POLSKIEGO 24 60 000,00 DOKUMENTACJE PROJEKTOWE 700 686,00 ZŁ
NAJWAŻNIEJSZE INWESTYCJE W 2016 r. DOKUMENTACJE PROJEKTOWE STREFA AKTYWNOŚCI GOSPODARCZEJ - UZBROJENIE TERENU 220 000,00 PRZEBUDOWA BUDYNKU GIMNAZJUM NR 1 NA URZĄD MIEJSKI 200 000,00 ROZWÓJ SIECI DRÓG MIEJSKICH - DOKUMENTACJE DLA 19 ULIC: PENSJONATOWA, MIŁA, ŻYTNIA, WILCZA, SAJENEK, GWIEZDNA, WOJCIECH, STRAŻY LEŚNEJ, PERSTUŃSKA, USTRONIE, PAGÓREK, ZAWILCOWA, PORZECZKOWA, ZIELONA, AGRESTOWA, SŁONECZNA, BOCIANIA, JASNA, JABŁONIOWA 226 566,00 DOKUMENTACJA NA MODERNIZACJĘ BOISKA PEŁNOWYMIAROWEGO DO PIŁKI NOŻNEJ ZE SZTUCZNĄ NAWIERZCHNIĄ - ZADANIE SFINANSOWANE Z BUDŻETU OBYWATELSKIEGO 54 120,00
BUDŻET W LICZBACH CIEKAWOSTKI (DANE NA PODST. 2016 r.) 1 450 000 zł ROCZNA DOPŁATA DO UTRZYMANIA KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ 595 000 zł ROCZNE DOTACJE NA UTRZYMANIE BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ 110 170 zł ORGANIZACJA 5-DNIOWEGO FESTIWALU BLUES MARATON Z WYSTĘPAMI 12 ARTYSTÓW 120 000 zł ORGANIZACJA MISTRZOSTW POLSKI W PŁYWANIU NA BYLE CZYM Z WYSTĘPAMI 2 ARTYSTÓW 10,70 zł KOSZT NAPRAWY 1 MB DROGI GMINNEJ ASFALTOWEJ BEZ ROZRÓŻNIENIA RODZAJU ROBÓT 100 799,61 zł UTRZYMANIA OŚWIETLENIA MIEJSKIEGO 28 376,63 zł KOSZT NASADZENIA KWIATÓW NA RZA (PONAD 5 TYS. KWIATÓW, KRZEWÓW, RÓŻ) 0,67 zł/1 m 2 STAWKA CZYNSZU ZA LOKALE SOCJALNE I POMIESZCZENIA TYMCZASOWE 3,19 zł/1 m 2 STAWKA CZYNSZU ZA MIESZKANIE KOMUNALNE 221,42 zł DOTACJI NA UTRZYMANIE JEDNEGO PSA W SCHRONISKU 9,28 zł ODBIORU ODPADÓW OD 1 MIESZKAŃCA 163 870 zł WARTOŚĆ ROCZNEGO FINANSOWANIA OSP LIPOWIEC Z BUDŻETU 755,71 zł UTRZYMANIA JEDNEGO DZIECKA W PRZEDSZKOLU PUBLICZNYM 649,10 zł MIESIĘCZNA DOTACJA NA UTRZYMANIE JEDNEGO DZIECKA W PRZEDSZKOLU NIEPUBLICZNYM 3 000 zł UTRZYMANIA ŚWIETLICY MOPS NASZA OSTOJA (OK. 30 DZIECI) 253 521 zł UTRZYMANIA PŁYWALNI MIEJSKIEJ