Projekt UCHWAŁA NR XXII/.../2017 RADY GMINY PIERZCHNICA w sprawie zmian w budżecie Gminy na rok 2017 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016r. poz. 446 j.t. z późn. zm.) art. 211 i 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016r. poz. 1870 j.t.) uchwala się co następuje: 1. W uchwale Nr XIX/83/2016 Rady Gminy z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na rok 2017 rok wprowadza się następujące zmiany: 1. Zwiększa się plan dochodów budżetowych na 2017 rok o kwotę - 29 00 zł 2. Zwiększa się plan wydatków budżetowych na 2017 rok o kwotę - 29 00 zł 3. Szczegółową klasyfikację zmian dochodów określa załącznik nr 1, a wydatków załącznik nr 2 do niniejszej uchwały. 4. Załącznik Nr 4 do uchwały Zadania inwestycyjne roczne w 2017 r. otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały 5. Załącznik Nr 7 do uchwały Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2017 r. otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały. 6. Załącznik Nr 9 do uchwały Dotacje celowe w 2017 roku otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały. 2. Szczegółową klasyfikację zmian w zakresie działów określa załącznik Nr 1 i załącznik nr 2 do niniejszej uchwały. 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 4. 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 2. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego. Wójt mgr inż. Stanisław Strąk Id: 4675B829-031F-49B6-998D-FB9D3DE10ABE. Projekt Strona 1 z 9
Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXII/.../2017 Rady Gminy Plan Klasyfikacja budżetowa Nazwa dochodów budżetowych Uzasadnienie zmian dział rozdział paragraf treść wartość 1 2 3 4 5 6 600 Transport i łączność 25 00 60014 Drogi publiczne powiatowe 25 00 Darowizna Wspólnoty Wsi 0960 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i Gumienice - rozliczenie z 25 00 darowizn w postaci pieniężnej roku 2016r. 60017 Drogi wewnetrzne 2330 Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - 25 00 6630 Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 25 00 750 Administracja publiczna 1 00 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 1 00 0970 Wpływy z różnych dochodów 1 00 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 3 00 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem 90019 środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 3 00 2710 Plan Dochodów Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących 3 00 Zmiana klasyfikacji budżetowej Dochody ponadplanowe Dotacja z Powiatu Kieleckiego na zakup drzew miododajnych Razem 29 00 Id: 4675B829-031F-49B6-998D-FB9D3DE10ABE. Projekt Strona 2 z 9
Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXII/.../2017 Rady Gminy Plan Klasyfikacja budżetowa Nazwa wydatków budżetowyc Uzasadnienie zmian dział rozdział paragraf treść wartość 1 2 3 4 5 6 010 Rolnictwo i łowiectwo 22 00 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna 01010 22 00 wsi 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 22 00 600 Transport i łączność Zmiana klasyfikacji budżetowej. 60017 Drogi wewnetrzne Zabezpieczenie środków na 4270 Zakup usług remontowych - 50 00 zadanie "Przebudowa ulicy Polnej Wydatki inwestycyjne jednostek 6050 50 00 w Pierzchnicy" budżetowych Bezpieczeństwo publiczne i ochrona 754 4 00 przeciwpożarowa Urealnienie planu 75412 Ochotnicze straże pożarne 4 00 4260 Zakup energii 4 00 Gospodarka komunalna i ochrona 900 3 00 Razem: 90019 Plan Wydatków środowiska Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 3 00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 3 00 29 00 Pismo Wydziału Inwestycji i Ochrony Środowiska z dnia 02.05.2017r. zabezpieczenie środków na zadaniu "Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej w Pierzchnicy" - projekt Środki na zakup drzew miododajnych Id: 4675B829-031F-49B6-998D-FB9D3DE10ABE. Projekt Strona 3 z 9
Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXII/.../2017 Rady Gminy Zadania inwestycyjne roczne w 2017 r. Planowane wydatki w tym źródła finansowania w złotych Lp. Dział Rozdz. Nazwa zadania inwestycyjnego rok budżetowy 2017 (7+8+9+10) dochody własne jst kredyty i pożyczki w tym: kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadania pod refundację wydatków dotacje i środki pochodzące z innych źr.* środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1 010 01010 2 600 60017 Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej w Pierzchnicy - projekt Przebudowa ulicy Polnej w Pierzchnicy 22 00 22 00 50 00 25 00 3 700 70005 Wykup gruntów 62 00 62 00 25 00 - dotacja z Świętokrzyskiego Urzędu Marszałkowskiego Id: 4675B829-031F-49B6-998D-FB9D3DE10ABE. Projekt Strona 4 z 9
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 4 700 70095 Utworzenie placu zabaw w Pierzchnicy 35 00 35 00 5 700 70095 Plac zabaw w Wierzbiu 8 50 8 50 6 700 70095 Zainstalowanie urządzeń "Napowietrznej siłowni" w Pierzchnicy 22 117,80 22 117,80 7 700 70095 8 754 75412 9 754 75412 10 754 75412 11 801 80101 12 900 90015 Wykonanie altanki na placu obok świetlicy w Maleszowej Projekt remizy w Osinach Rozbudowa remizy OSP w Maleszowej Zakup samochodu bojowego dla OSP Gumienice Rozbudowa budynku szkoły podstawowej o salę gimanstyczną w Drugni - projekt Uzupełnienie oświetlenia ulicznego w Podlesiu 6 00 6 00 18 045,00 18 045,00 15 00 15 00 100 00 100 00 15 00 15 00 13 412,20 13 412,20 Id: 4675B829-031F-49B6-998D-FB9D3DE10ABE. Projekt Strona 5 z 9
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 13 900 90015 14 900 90015 15 900 90015 16 921 92109 Ogółem Uzupełnienie oświetlenia ulicznego w Drugni Rządowej Uzupełnienie oświetlenia ulicznego w Gumienicach Uzupełnienie oświetlenia ulicznego w Pierzchniance Modernizacja świetlicy wiejskiej w Strojnowie 5 641,23 5 641,23 14 069,28 14 069,28 8 46 8 46 7 40 7 40 402 645,51 377 645,51 25 00 * Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania: Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, ) Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych Inne źródła Inne źródła x Id: 4675B829-031F-49B6-998D-FB9D3DE10ABE. Projekt Strona 6 z 9
Nazwa zadania Dział Rozdział Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2017 r. Dochody ogółem Wydatki ogółem Wydatki bieżące Wydatki jednostek budżetowych wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją statutowych zadań Dotacje na zadania bieżące w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 z tego: Świadczenia na rzecz osób fizycznych Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXII/.../2017 Rady Gminy z tego: Wydatki na obsługę długu (odsetki) Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne z tego: zakup i objęcie akcji i udziałów w złotych wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego I. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych wspólnie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 II. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań przejętych przez Gminę do realizacji w drodze umowy lub porozumienia III. Dochody i wydatki związane z pomocą rzeczową lub finansową realizowaną na podstawie porozumień między j.s.t. 28 00 783 00 8 00 3 00 5 00 775 00 775 00 Przebudowa drogi powiatowej nr 0353T w msc. Radomice I, Skrzelczyce, i Osiny 600 60014 710 00 6300 710 00 710 00 Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 0022T w miejscowości Drugnia 600 60014 10 000 6300 10 00 10 00 Id: 4675B829-031F-49B6-998D-FB9D3DE10ABE. Projekt Strona 7 z 9
Przebudowa ulicy Polnej w Pierzchnicy 600 60017 25 00 6330 50 00 6050 50 00 50 00 Powiat Kielcecki przyjazny dla mieszkańców w ograniczaniu skutków niepełnosprawności 851 85195 5 00 2710 5 00 5 00 Zakup podnośnika gąsienicowego - schodołazu na potrzeby Warsztatów Terapii Zajęciowej w Osinach 853 85311 5 00 6300 5 00 5 00 Zakup drzew miododajnych Ogółem 900 90019 3 00 2710 3 00 4210 3 00 3 00 28 00 783 00 8 00 3 00 5 00 775 00 775 00 Id: 4675B829-031F-49B6-998D-FB9D3DE10ABE. Projekt Strona 8 z 9
Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXII/.../2017 Rady Gminy Dotacje celowe w 2017 roku w złotych Lp. Dział Rozdział Nazwa jednostki otrzymującej dotacje Zakres Kwota dotacji 1 2 3 4 5 6 I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych 768 76 Powiat Kielecki Budowa chodnika w ciągu 1 600 60014 6300 drogi powiatowej Nr 0022T w miejscowości Drugnia 10 00 Powiat Kielecki Przebudowa drogi 2 600 60014 6300 powiatowej nr 0353T w msc. Radomice I, Skrzelczyce, i Osiny 710 00 3 851 85154 Gminna Biblioteka przeciwdziałanie 2800 Publiczna alkoholizmowi 33 00 Powiat Kielecki Powiat Kielcecki przyjazny 4 851 85195 2710 dla mieszkańców w ograniczaniu skutków niepełnosprawności 5 00 5 852 85219 2310 Gmina Chmielnik obsługa informatyczna GOPS 6 853 85311 6300 Powiat Kielecki Zakup podnośnika gąsienicowego - schodołazu na potrzeby Warsztatów Terapii Zajęciowej w Osinach 5 76 5 00 II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 328 00 1 851 85153 2360 2 851 85154 2360 3 852 85202 2360 4 852 85295 2360 5 921 92120 2720 6 926 92605 2820 Ogółem Wybrane przez organ stanowiący zwalczanie narkomanii 3 00 przeciwdziałanie alkoholizmowi Prowadzenie Domu Pomocy Społecznej na potrzeby Gminy Organizowanie pomocy społecznej poprzez pozyskiwanie i dystrybucję artykułów żywnościowych dla najuboższych mieszkańców Gminy Prace konserwacyjne przy zabytkach wspieranie i uposzechnianie kultury fizycznej poprzez organizację rozgrywek piłkarskich 7 00 230 00 3 00 15 00 70 00 1 096 76 Id: 4675B829-031F-49B6-998D-FB9D3DE10ABE. Projekt Strona 9 z 9