ZARZĄD POWIATU w ~owym Dworze Ma.zowieckim Ul. Ignacego Paderewskiego 1g 05-100 Nowy Dwór Mazowiecki UCHWALA NR 546/2014 ZARZĄDU POWIATU NOWODWORSKIEGO Z dnia 17 lipca 2014 r. zmieniająca uchwałę budżetową na 2014 rok Na podstawie art.32 ust.2, pkta ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013r., poz.595 i 645 oraz Dz. U. z 2014 r. poz. 379), art. 257, art. 258 i art. 259 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o fmansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885,938 i 1646 oraz z 2014 r. poz. 379) uchwala się, co następuje: 1. W uchwale budżetowej na rok 2014 nr XXXIXl268/2013 Rady Powiatu Nowodworskiego z dnia 19 grudnia 2013 r. 1 ) wprowadza się następujące zmiany: l) załącznik nr 1 "Dochody" otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr l do niniejszej uchwały; 2) załącznik nr 2 "Wydatki" otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały; 3) załącznik nr 4 i nr 5 "Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami" otrzymują brzmienie określone odpowiednio w załączniku nr 3 i nr 4 do niniejszej uchwały; 2. 1. Plan dochodów budżetu powiatu na rok 2014 po dokonanych zmianach wynosi 53 670 657,00 zł. 2. Plan wydatków budżetu powiatu na rok 2014 po dokonanych zmianach wynosi 55 289 862,00 zł. 3. Uchwała podlega Mazowieckiego. ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Przewodniczący Zarządu Starosta Krzysztof Kapusta»10 W~T~~A. Wicestarosta Henryk Mędrecki Członek Zarządu Powiatu Agnieszlrn Szostak...~.<;.ł$.i. )!i 21... ł... Członek Zarządu Powiatu Ryszard Gumiński Członek Zarządu Powiatu Adam Szatkowski 1lUchwała została zmieniona uchwałą Zarządu Powiatu Nowodworskiego nr 472/1014 z dnia 15 stycznia 2014 r., 479/2014 z dnia29 stycznia 2014 r., uchwałą nr XL/282/2014 Rady Powiatu Nowodworskiego z dnia 61utego 2014.f., uchwałą Zarządu Powiatu Nowodworskiego nr 482/2014 z dnia 121utego 2014 r., nr 487/2014 z dnia 24 lutego 2014 r., nr 490/2014 z dnia 5 marca 2014 r., nr 496/2014 z dnia 12 marca 2014 r., uchwałą nr XLIV28712014 Rady Powiatu Nowodworskiego z dnia 24 marca 2014 r., uchwałą Zarządu Powiatu Nowodworskiego nr 500/2014 z dnia 26 marca 2014 r., nr 505/2014 z dnia 2 kwietnia 2014 r., 508/2014 z dnia 9 kwietnia 2014 r., 511/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r., uchwałą Rady Powiatu nr XLIII/29512014 z dnia 24.04.2014 r., uchwałą Zarządu Powiatu Nowodworskiego nr 519/2014 z dnia 30 kwietnia 2014 r., nr 522/2014 z dnia 12 maja 2014r., nr 526/2014 z dnia 21.05.2014f., nr 533/2014 z dnia 29.05.2014 r., nr 536/2014 z dnia 04.06.2014r., uchwałą nr XLIV/305/2014 Rady Powiatu Nowodworskiego z dnia 12.06.2014r., Uchwałą Zarządu Powiatu Nowodworskiego Nr 540/2014 z dnia 26.06.2014 r., Uchwałą Rady Powiatu Nr XLV/309/2014 z dnia 30.06.20 14r., uchwałą Zarządu Powiatu Nr 543/2014 z dnia 02.07.2014 r.
Uzasadnienie do uchwały Nr 546/2014 z dnia 17.07.2014 r. Zmienia się planowany na 2014 rok budżet powiatu nowodworskiego po stronie wydatków. Po dokonanych zmianach planowane dochody wynoszą 53 670 657,00 zł, a planowane wydatki wynoszą 55289862,00 zł. W dziale 750 Administracja publiczna w rozdziale 75045 Kwalifikacja wojskowa zmniejsza się plan dochodów i wydatków o kwotę l 964 zł zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 111/2014 z dnia 26.06.2014 r. w związku z rozliczeniem kosztów przygotowania i przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2014 roku. W rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego przenosi się kwotę 3 500 zł z zakupu materiałów i wyposażenia na zakup pozostałych usług w związku z zabezpieczeniem środków na wydatki związane z organizacją Mistrzostw Polski w siatkówce plażowej "Plaża Open 2014". W dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w rozdziale 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę 3200 zł zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 118/2014 z dnia 30.06.2014 r. Środki przeznaczone zostaną na wypłatę odpraw emerytalnych, nagród jubileuszowych, zasiłków na zagospodarowanie, pomocy mieszkaniowych, świadczeń pieniężnych wypłacanych przez okres roku funkcjonariuszom zwolnionym ze służby oraz na wydatki bieżące. Jednocześnie dokonuje się przesunięć między paragrafami w planie wydatków KPPSP na łączną kwotę 18 123 zł. Zmian dokonuje się w związku z wypłatą nagrody uznaniowej dla pracownika cywilnego oraz dla pracownika służby cywilnej. W dziale 852 Pomoc społeczna w rozdziale 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej zmniejsza się plan dochodów i wydatków o kwotę 100 zł zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 125/2014 z dnia 07.07.2014 r. Zmiana następuje w związku z nadmiarem środków finansowych przeznaczonych na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne dla cudzoziemców realizujących Indywidualne Programy Integracyjne. W rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej przenosi się kwotę 4 000 zł z zakupu środków żywności na zakup usług pozostałych w związku z nieplanowaną opłatą usługi pogrzebowej w Domu Pomocy Społecznej w Nasielsku. W rozdziale 85204 Rodziny zastępcze przenosi się kwotę 30000 zł z wynagrodzeń pracowników i pochodnych od wynagrodzeń na świadczenia społeczne. SKARBNIK P
Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 546/2014 Zarządu Powiatu Nowodworskiego z dnia 171ipca 2014 r. DOCHODY Plan po zmianach Dział Rozdział Nazwa Plan przed zmianą Zmniejszenie _. Zwiększenie (5+6+7) 1 2 3 4 5 6 7 8 bieżące 750 Administracja publiczna' 350712,00 -l 964,00 0,00 348748,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udzialem środków, o których 0,00 0,00 0,00 0,00 ~IId 1 "kt?; '\ 350712,00-1964,00 0,00 348748,00 w tym z tytulu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziale m środków, o których 0,00 0,00 0,00 0,00 ". '.'" ~li.t 1 "kt? I "I 2110 bieżące z zakresu administracji rządowej oraz Inne zadania 226 801,00 -l 964,00 0,00 224837,00 754 Bezpieczeństwo publiczne I ochrona przeciwpożarowa 4225815,00 0,00 3200,00 4229015,00 w tym z tytułu dotacji I środków na finansowanie wydatk6w na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o kt6rych 0,00 0,00 0,00 0,00 I~~ ~,~. ~ IId 1 "kł? I ~ 4225 815,00 0,00 3200,00 4229015,00 realizację zadań finansowanych z udzialem środków, o których 0,00 0,00 0,00 0,00 5 ust 1 nkt? I ~ 2110 bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania 4170815,00 0,00 3200,00 4174015,00 852 Pomoc społeczna 4644232,00-100,00 0,00 4644 132,00 5 ".t 1 nkt 2. 3
4644232,00-100,00 0,00 4644132,00 W tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na 1';",t 1 "kt? I ~ 2110 bieżące z zakresu administracji rządowej oraz Inne zadania 5600,00-100,00 0,00 5500,00 bieżące razem: 48 544 896,00 2064,00 3200,00 48 546 032,00 realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których 710502,00 0,00 0,00 710502,00 1';".t 1 "kł? I ~ majątkowe majątkowe razem: 5124625,00 0,00 0,00 5 124 625,00 I:tym z tytułu dotacji I środków na finansowanie wydatków na Imnw~ w "rt 1';us+ 1 "kt?. ~ (0 kol 2 do wykorzystania fakultatywnego) Ogółem: 53669521,00 2064,00 3200,00 53 670 657,00 w tym z tytułu dotacji I środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o 710502,00 0,00 0,00 710 502,00 których mowa wart. 5 ust. 1 pkt 2 I 3 ~= SKARiINl!(I~TU Strona 2 z 1
Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 546/2014 Zarządu Powiatu Nowodworskiego z dnia 17 lipca 2014 r. WYDATKI złego: wydatki ne wtym: zakup I objęcie Dzla' Rozdzla' Nazwa Plan programy na programy Wydatki Wydatki akcji I udzlet6w wydalki bieżące wydatki zwlązane świadczenia na finansowane z wypłaty z tytułu Inwutycj.1 nnansowane Z dotacje na oraz wniesienie jednostek wynagrodzenia I majątkowe z realizacją Ich rzecz osób udziałem poręczeń I obsługa długu zakupy udziałem składki od nich zadania bieżące wld'd6wdo bud!etowych, sletu10wych fizycznych; środków, o gwarancji Inwestycyjn. środków, o naliczane spólek prawa zadań; których mowa w kt6rych mowa w handlowego, ans ust, I pkt art, 5 ust, 1 pkt 2 1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 750 AdmlnlSlrecja pubnczna 754 75020 Starostwa powiatowe 75045 Kwalifikacja wojskowi! 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego z t.go: przed zmianą 7809973 7658473 7340152 5470610 1889542 O 317125 11198 O O 141500 141500 O O zmniejszenie -5464-5464. -5454-9 -5455 O O O O O O O O O zwiększenie 5500 5500 5500 O 5500 O O O O O O O O O o zmlanaoh 7810009 7668509 7340186 5470601 1869587 O 317125 11196 O O 141500 141500 O O przed zmiana. 7143729 7002229 8983908 5178076 1805832 O 7125 11196 O O 141500 141500 O O zmnlelszenle O O O O O O O O O O O O O O zwiększenie 2000 2000 2000 O 2000 O O O O O O O O O o zmianach 7145729 7004229 8985908 5178076 1807832 O 7125 11198 O O 141500 141500 O O przed zmtaną 22000 22000 22000 12790 9210 O O O O O O O O O zmniejszenie -1964-1984 -1964 9.195~ O O O O O O O O O zwiększeni. O O O O O O O O O O O O O O o zmianach 20038 20036 20038 12781 7255 O O O O O O O O O przed zmianą 47500 47500 47500 O 47500 O O O O O O O O D zmniejszenie.3500-3500 -3500 O -3500 O O O O O O O O O zwiększ_nie 3500 3500 3500 O 3500 O O O O O O O O O po zmianach 47500 47500 47500 O 47500 O O O O O O O O O przed zmianą 4417685 4217665 4024782 3633486 391296 O 192683 O O O 200000 200000 O O Bezpleozeństwo publiczne I ochrona zmniejszenie -18123.18123-18123 -18123 O O O O O O O O O O przecm1>ożarowe zwlększ_nl_ 21323 21323 2363 2363 O O 18980 O O O O O O O 75411 Kom,ndy powfatowe Państwowej Slraży Pożarnej 758 Rotne rozl1czer,la 75818 Rezerwy ogólne I eetowe o zmianach 4420865 4220665 4009022 3617726 391296 O 211843 O O O 200000 200000 O O przed zmianą 4249515 4209515 4016632 3632986 383848 O 192883 O O O 40000 40000 O O zmniejszenie -18123-18123 -18123-18123 O O O O O O O O O O zwiększenie 21323 21323 2363 2383 O O 18980 O O O O Q O O po zmianach 4252715 4212715 4000872 3617226 363846 O 211643 O O O 40000 40000 O O przed zmianą 459081 469081 459081 O 459081 O O ą O ~. O O O O zmniejszenie 2000 2000.2000 O -2000 O O O Q O O O O o zwiększenie O O O O O O O O O O O O O O po zmianach 457081 457081 457081 O 457081 O O O O O O O O O przed zmianą 459061 459081 459081 O 459081 O O O O O O O O O zmniejszenie -2000-2000.2000 O -2000 O O O O O O O O O zwiększenie O O O O O O O O O O O O O O po zmianach 457081 457081 457081 O 457081 O O O O O O O O O Z t.go złego: SIrona 1 z 1
Dział Rozdział Nazwa z tego: z lego: wtym: wydatki na programy na programy zakup I objqcle Plan Wydalki finansowane z Wydalki finansowane z akcji I udziałów W/dalkl świadczenia na wypłaty z tytułu Inwestycje ł bteżące wydrtk.i związane wynagrodzenia ł dotacje na udziałem mająlkowe udziałem oraz wniesienie jednostek ' z realizacją Ich rzecz os6b poręczeń I obsługa długu zakupy skl,dkl od nich zadania bleżące środków, o Środków, o wkładów do budżetowych, slalulow/ch fizycznych; gwarancji Inwestycyjne naliczane ktćrych mowa w kt6ryth mowa w spółek prawa zadań; art, 5 USt. l pkt art. 5 usl.1 pkt 2 handlowego. 213 13, Z tego z tego: 1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 przed zmianą 8292187 8264072 5316398 3736191 1580205 1411024 1466891,04 87760,98 O O 28115 28115 O O 852 Pomoc społeczna zmniejszenie 34100 341.0 34100 30000 4100 O O O O O O O O O zwtększenle 34000 34000 4000 O 4000 O 30000 O O O O O O O o zmianach 8292067 8263972 5266296 3706191 1580105 1411024 149889104 67780,96 O O 28115 26115 O O przed zmianą 3754017 3725902 3718341 2546935 1169406 O 9551 O. O O 28115 26115 O O 85202 Comy pomocy społecznej zmniejszenie 4000 4000 ~OOO O 4000 O O O O O O O O O zwiększenie 4000 4000 4000 O 4000 O O O O O O O O O o zmianach 3754017 3725902 3718341 2546935 1169406 O 9581 O O O 25115 26115 O O przed zmianą 2131786,2 2131786,2 323050 308045 17005 411159 1346210,04 51367,16 O O O O O O 65204 Rodziny zastępcze lil1niejszenle 30000.30000 30000 30000 O O O O O O O O O O ZINIęlcszenle 30000 30000 O O O O 300CO O O O O O O O o zmianach 2131786,2 2131786,2 293050 276045 17005 411159 137621004 5136716 O O O O O O Sklad I na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za przed zmianą 100 100 100 O 100 O O O O O O O O O osoby poblerajace nlekt6re świadczenia z pomocy zmniejszenie 100 100 100 O 100 O O O O O O O O O 85213 społecznejl nlekt6re świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w z8j~c'echw centrum zwiększenie O O O O O O O O O O O O O O tntegracjl,połeczn.j. po zmlanac.h O O O O O O O O O O O O O O przed zmianą 55218726 45420744,69 39672878,89 28488599 11204277,89 2007454 2199907,04 844272,96 O 698234 9867981,31 9887981,31 O O zmnlejszenle -59687-59687 -59687-18132.11666 O O O O O O O O O Wydatki rozem: zwf~kszenle 60523 80523 11863 2363 9500 O 48960 O O O O O O O po zmianach 55289862 45421880,89 39825052,69 28422830 11202222,69 2007454 2248867,04 844272,96 O 698234 9867981,31 9887981,31 O O S~KABN. 0- WIATU wa Kałuzińska Strona 2 z 1
Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 546/2014 Zarządu Powiatu Nowodworskiego z dnia 17 lipca 2014 r. Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami Dział Rozdział Nazwa Plan przed zmianą Zmniejszenie Zwiększenie Plan po zmianach (5+6+7) 1 2 3 4 5 6 7 8 bieżące 750 Administracja publiczna 226801,00-1 964,00 0,00 224837,00 m.-"". ",..+ ~ 0101 1 nlrt?l 3 226801,00-1 964,00 0,00 224837,00 mnw. w.rt 1; 1101 1 nkl? I ~ 2110 bieżące z zakresu administracji rządowej oraz Inne zadania 226801,00-1 964,00 0,00 224837,00 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 4170815,00 0,00 3200,00 4174015,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na Imnwo w ort li IId l nlrt? 13 4170815,00 0,00 3200,00 4174015,00 mnw. \AI'''+ ~ 0101 1 nkt? I ~ 2110 bieżące z zakresu administracji rządowej oraz Inne zadania 4170815,00 0,00 3200,00 4174015,00 852 Pomoc społeczna 5600,00-100,00 0,00 5500,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na li lj~t 1 nlrt? i 3 5 600,00,100,00 0,00 5500,00
Imnwo WRr! ~ "d,1 nkl? I ~ 2110 ble~ące z zakresu administracji rządowej oraz Inne zadania 5600,00-100,00 0,00 5500,00 zlecone ustawami realizowane orzez powiat bieżące razem: 7321 566,00-2064.00 3200,00 7322702,00 ~ " e+ 1 n".,. C kol 2 do wykorzystania fakultatywnego) Ogółem: 7 321 566,00-2064,00 3200,00 7322702,00 w tym z tytułu dotacji I środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o 0,00 0,00 0,00 0,00 których mowa wart. 5 ust. 1 pkt 2 13
Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr 546/2014 Zarządu Powiatu Nowodworskiego z dnia 17lipca 2014 r. Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami z lego: wtym: wydatki na programy na programy zakup lobjęcle Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki fłnansowane z Wydatki finansowane z akcji I lidzlałów wydatki Inwestycje I bletące wydatki związane świadczenia na wypłaty z tytułu dotacje na udziałem majątkowe udzlałen1 oraz w'nleslenle jednostek wynagrodzenia I z realizacją Ich rzecz osób poręczeń I obsługa długu zakupy środków, o wklad6wdo budtatowych, składki od nich zadania bleżące środków, o statutowych lizycznych; gwarancji Inwestycyjne naliczane których mowe w których mowa w spótek prewa zadań; an, 5 ust, 1 pkt art. 5 ust, l pkt 2 handlowego. 213 13, z lego: Z tego z tego: -- ~._- ~ 17 l 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12., 13 15 16 18 750 Administracje publiczne 754 75045 Kwalifikacja wojskowa przed zmianą 226601 226601, 226601 217591 9210 O O O s & O O O O zmniejszenie -1964-1964 -1964 -g, -195,5 O, O Q O q O O O O zwiększenie O O O O O O Q q O ~ Q O O O po zmianach 224637 224637, 224637 217582 7255 O O O O O O O O O przed zmianą 22000 22000 22000 12790 9210, O O o, O o, O O O 'o zmniejszenie -1984 1964 1984 9-1955 Q O O, q O O O O O zwiększenie O O O O O O Q O O Q O O O O po zmianach 20036 20036 20036 12781 7255 O O O, O O O O O O przed zmiana. 4170815 4170815 3917932 3833486 344448 O 192883 O O O O O O O Bezplecz.eństwo publiczne I ochrona zmniejszenie ',18123 18123 18123 18123 o. O O, O O O, O, O O O prz!lclwpotarowa zwlększenle 21323 21323 2383 2363 o. O 18980 O Q O, O O O O 75411 Komendy powiatowe Pań,twowej Straty Poźarne] 852 Pomoc społeczna po zmianach 4174015 4174015 3962172 3817726 344446 O 211843 O O O O O O O przed zmleną 4189515 4169515 3978632 3632966 343846 O 192863 O O O O O O O zmniejszenie 18123 18123-18123 16123 q O O O O O, O O O O zwllkszenl_ 21323 21323 2363 2383 O, O 16960 O, O o. O O O O po zmianach 4172715 4172715 3980872 3617226 343618 O 211843 ą, O O Q O O O przed zmianą 5600 5800 100 O 100 O 5500 O O O O O O O zmniejszenie 100 100 100 O 100 O O O O O O O O O zwiększenie O O O O O O O O O O Q O O O o zmianach 5500 5500 O O O O 5500 O O O O O O O Skladk na ubezp eczente zdrowotne opłacane za przed zmianą 100 100 100 O 100 O O O O Q O O O O 85213 osoby pobleralace nlek1ór. śv.1adczenla z pomocy zmniejszenie 100-100 -100 O -100 O O Q O O O O O O społecznej, nlektore świadczenia rodzinne oraz za zwiększenie O O O Q q O O O O O O O O O osoby uczestniczące w zajęciach w centrum Integracji spoecznel. po zrnianach O O O O O O O Q O O, O O O O pr,l.ed zmianą 7321586 7321565 7123183 427727~ 2845811 O 198383 O, O O O O O O zmniejszenie -20187.201.81.20187-18132 -2055, O Q 9 W!~P O O O Q O O Wydatki razem: ZWIększenIe 21323 21323 2363 238~ O O 18960 O O O /' O O O O po zmianach,ika 1105359 4261503 2843858 O 217343 O O 0/.I. O O O O g E ~-.~ UK ~j'zlns a Henry~Męd i Strona l z l