UZASADNIENIE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ MIASTA GORZOWA WLKP.NA 2018 ROK.

UZASADNIENIE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ MIASTA GORZOWA WLKP.NA 2018 ROK. Uchwała przewiduje uzyskanie w 2018 roku dochodów na łączną kwotę 762.968.220 zł - dochody bieżące 619.026.312 zł - dochody majątkowe 143.941.908 zł Szacuje się dochody z następujących źródeł: Podatki i opłaty 117.000.156 zł - podatek rolny 200.000 zł - podatek od środków transportowych 4.596.000 zł - podatek od nieruchomości 76.201.000 zł - podatek leśny 12.000 zł - karta podatkowa 230.000 zł - podatek od spadków i darowizn 460.000 zł - podatek od czynności cywilnoprawnych 6.000.000 zł - opłata skarbowa 4.000.000 zł - opłata targowa 290.000 zł - opłaty komunikacyjne 2.800.000 zł - opłaty za wydanie prawa jazdy 310.000 zł - opłaty za czynności egzekucyjne 95.500 zł - opłata za trwały zarząd, użytkowanie i służebności 192.600 zł - opłata z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości 4.500.000 zł - opłata z tytułu oddania gruntów w użytkowanie wieczyste 100.000 zł - opłata za koncesje na sprzedaż napojów alkoholowych 2.600.000 zł - opłata planistyczna 15.000 zł - opłata za zajęcie pasa drogowego 1.553.000 zł - opłaty z tytułu nieuiszczonej opłaty za parkowanie 300.000 zł - opłata za wpis do ewidencji instruktorów 1.000 zł - opłata za licencje i koncesje na wykonanie usług w transporcie 60.000 zł - opłata za usuwanie i przechowywanie pojazdów 89.000 zł - opłata za przejazd bez ważnego biletu 350.000 zł - opłata za korzystanie przez operatorów z przystanków komunikacyjnych 450.000 zł - opłaty z tytułu udzielenia ślubu poza Urzędem Stanu Cywilnego 6.000 zł - opłata za pobyt dziecka w pieczy zastępczej 6.500 zł - opłata za wypisy i wyrysy w Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej 330.000 zł - opłaty cmentarne 1.800.000 zł - opłata za koszty upomnienia i za dzienniki budowy 97.000 zł - opłata za pobyt dziecka w przedszkolu ponad podstawę programową 1.753.266 zł - opłata za żywienie dzieci w przedszkolach i w szkołach dzieci przedszkolne 4.246.559 zł - opłata za pobyt w Ambulatorium 50.000 zł - opłata za pobyt dziecka w żłobku 572.000 zł - opłata za zakwaterowanie w internacie 604.966 zł - opłata za wydanie duplikatu świadectw i legitymacji szkolnych i inne 18.765 zł - opłaty za korzystanie ze środowiska 2.100.000 zł - opłaty z tytułu oddania psów do schroniska oraz adopcji 10.000 zł 1

Dochody z gospodarowania majątkiem 1)bieżące dzierżawy gruntów na cele rolnicze dzierżawy gruntów na cele nierolnicze najmu i dzierżawy składników majątku 12.641.503 zł 2.451.503 zł 129.000 zł 924.672 zł 1.397.831 zł 2) majątkowe 10.190.000 zł z tytułu: sprzedaży gruntów i nieruchomości 8.200.000 zł sprzedaży lokali mieszkalnych i niemieszkalnych 1.400.000 zł ratalnej spłaty ceny sprzedaży 440.000 zł opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 150.000 zł Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa Udziału gminy w PIT Udział powiatu w PIT Udział gminy w CIT Udział powiatu w CIT 153.112.930 zł 112.965.836 zł 30.487.094 zł 8.000.000 zł 1.660.000 zł Dotacje i środki niepodlegające zwrotowi 150.374.375 zł W projekcie budżetu miasta ujęto dotacje w kwotach wynikających z informacji otrzymanej od dotującego a jedynie w przypadku dofinansowania z budżetu państwa zadania w zakresie wychowania przedszkolnego dokonano własnego szacunku. Zaplanowano dotacje na wydatki: 1) bieżące 137.840.075 zł z tytułu : - realizacji zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych ustawami 119.847.519 zł - dofinansowanie zadań własnych 13.772.660 zł - realizacji zadań na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 31.000 zł - realizacji zadań na podstawie umów i porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego 2.529.720 zł - dofinansowania przez gminy i powiaty zadań bieżących 1.072.176 zł - dofinansowanie bieżących zadań z innych źródeł 587.000 zł 2) majątkowe 12.534.300 zł z tytułu: - dofinansowania inwestycyjnych zadań własnych 9.746.300 zł - dofinansowania inwestycyjnych zadań z innych źródeł 1.500.000 zł - realizacji inwestycyjnych zadań z zakresu administracji rządowej 1.288.000 zł 2

Subwencja ogólna 162.997.366 zł Subwencja ogólna została ujęta w projekcie budżetu miasta na podstawie informacji Ministra Finansów w podziale na następujące części: część oświatowa 154.134.061 zł część gminna 71.134.543 zł część powiatowa 82.999.518 zł część wyrównawcza dla powiatu 810.183 zł część równoważąca dla gmin 540.618 zł część równoważąca dla powiatu 7.512.504 zł Dochody z pomocy zagranicznej i budżetu państwa 132.664.724 zł Na realizację projektów z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych szacuje się dochody w kwocie 132.664.724 zł. 1)planowane dochody bieżące 11.467.116 zł na realizację następujących projektów: - Wsparcie działania podmiotu realizującego ZIT ze środków POPT 2014-2020 984.600 zł - Zawodowcy w Gorzowie 65.680 zł - Zawodowcy w Gorzowie 2.0 7.318.455 zł - Euroogrodnik 2 Międzynarodowe praktyki szansą na rozwój uczniów Zespołu Szkół Ogrodniczych w Gorzowie Wielkopolskim 85.836 zł - Transgraniczna edukacja na rzecz branży gastronomicznej i spożywczej polsko-niemieckiego pogranicza 264.862 zł - Transgraniczny model dualnego kształcenia zawodowego ViVA 4.0 277.632 zł - Ekonomia społeczna z sukcesem 61.690 zł - Różne metody nauczania a podwyższenie umiejętności językowych 53.510 zł - Spotkajmy się i bawmy się fizyką 16.558 zł - Przez aktywność do zmiany 415.799 zł - Krok do samodzielności stop wykluczeniu 309.783 zł - Kształtowanie kompetencji kluczowych na potrzeby rynku pracy na obszarze MOF Gorzowa Wlkp. 4.486 zł - Wspólna promocja gospodarcza Gorzowa Wielkopolskiego, Bogdańca, Deszczna, Kłodawy i Santoka etap II 1.608.225 zł 2)planowane dochody majątkowe 121.197.608 zł na realizację następujących projektów: - Rozwój elektronicznych usług świadczonych przez Urząd Miasta Gorzowa Wlkp. oraz udostępnienia danych publicznych 4.350.143 zł - Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Gorzowie Wlkp. 5.208.633 zł - Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej przy ul.walczaka w Gorzowie Wlkp. 1.997.000 zł - Centrum Edukacji Zawodowej 8.939.416 zł - Rewitalizacja zdegradowanych obszarów miasta Gorzowa Wlkp. wzdłuż rzeki Kłodawki poprzez budowę ciągu pieszo-rowerowego wraz z zagospodarowaniem wybranych podwórek 10.658.208 zł - Zbrojenie terenów inwestycyjnych etap I 9.049.362 zł 3

- Rewaloryzacja Parku Siemiradzkiego w Gorzowie Wlkp. 3.171.843 zł - Szlak Stolic 1.464.301 zł - System zrównoważonego transportu miejskiego w Gorzowie Wlkp. 39.842.421 zł - System ścieżek rowerowych w Gorzowie Wielkopolskim etap II 1.858.798 zł - Przebudowa ul.kostrzyńskiej 10.422.515 zł - Zawodowcy w Gorzowie 2.0 1.526.210 zł - Zagospodarowanie wód opadowych na terenie Miasta Gorzowa Wlkp. etap I 12.525.887 zł - System ścieżek rowerowych w Gorzowie Wielkopolskim 4.019.132 zł - Modernizacja wschodniego wylotu DK nr 22 w Gorzowie Wlkp. na odcinku od ronda Sybiraków do granic miasta 1.840.379 zł - Transgraniczny model dualnego kształcenia zawodowego ViVA 4.0 479.650 zł - Transgraniczna edukacja na rzecz branży gastronomicznej i spożywczej polsko-niemieckiego pogranicza 1.305.043 zł - Poprawa jakości środowiska miejskiego poprzez renowację i rozwój wybranych terenów zieleni w Gorzowie Wlkp., Kostrzynie nad Odrą i Dębnie 2.538.667 zł Pozostałe dochody wpływy ze sprzedaży biletów komunikacji miejskiej zwrot vat-u z lat ubiegłych 25 % za gospodarowanie nieruchomościami SP 5% dochodów związanych z zadaniami zleconymi wpływy z rozliczenia zaliczki i funduszu alimentacyjnego rekompensata przez PFRON utraconych dochodów miasta w wyniku ulg ustawowych wpływy z usług odpłatność za pobyt w domach pomocy społecznej odpłatność za pobyt w ośrodkach wsparcia odpłatność za usługi opiekuńcze odpłatność za pobyt na obozach w Łukęcinie opłata prolongacyjna i odsetki za nieterminowe regulowanie należności miasta i od lokat czasowo wolnych środków zwrot kosztów wyceny nieruchomości, zastępstwa procesowego i inne rozliczenia z lat ubiegłych wpływy ze sprzedaży pozostałych składników majątkowych 34.177.166 zł 15.500.000 zł 6.100.000 zł 1.378.000 zł 3.389 zł 480.360 zł 165.700 zł 3.068.662 zł 4.633.510 zł 70.000 zł 480.000 zł 200.000 zł 819.942 zł 1.257.603 zł 20.000 zł 4

Wydatki na rok 2018 zostały zaplanowane w wysokości 860.295.543 zł, w tym wydatki: - bieżące 572.886.476 zł - majątkowe 287.409.067 zł DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 104.000 ZŁ Rozdz. 01008 Melioracje wodne 100.000 zł 1) wydatki bieżące 100.000 zł Rozdz. 01030 Izby rolnicze 4.000 zł 1) wydatki bieżące 4.000 zł DZIAŁ 020 LEŚNICTWO 5.000 ZŁ Rozdz. 02002 Nadzór nad gospodarką leśną 5.000 zł 1) wydatki bieżące 5.000 zł DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 211.454.831 ZŁ Rozdz. 60004 Lokalny transport zbiorowy 139.369.621 zł 1) wydatki bieżące 47.000.000 zł 2) wydatki majątkowe 92.369.621 zł Rozdz. 60015 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu 51.121.394 zł 1) wydatki bieżące 4.083.301 zł - remonty 2.000.000 zł - pozostałe wydatki 2.083.301 zł 2) wydatki majątkowe 47.038.093 zł Rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne 9.163.911 zł 1) wydatki bieżące 1.532.500 zł 2) wydatki majątkowe 7.631.411 zł Rozdz. 60017 Drogi wewnętrzne 1.182.830 zł 1) wydatki bieżące 222.500 zł 2) wydatki majątkowe 960.330 zł Rozdz. 60095 Pozostała działalność 10.617.075 zł 1) wydatki bieżące 456.853 zł 2) wydatki majątkowe 10.160.222 zł DZIAŁ 630 TURYSTYKA 24.900 ZŁ Rozdz. 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki 19.900 zł 1) wydatki bieżące 19.900 zł 5

Rozdz. 63095 Pozostała działalność 5.000 zł 1) wydatki bieżące 5.000 zł DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 13.573.339 ZŁ Rozdz. 70001 Zakłady gospodarki mieszkaniowej 8.812.626 zł 1) wydatki bieżące 7.535.846 zł 2) wydatki majątkowe 1.276.780 zł Rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 3.449.713 zł 1) wydatki bieżące 574.713 zł - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 224.500 zł - pozostałe wydatki 350.213 zł 2) wydatki majątkowe 2.875.000 zł Rozdz. 70095 Pozostała działalność 1.311.000 zł 1) wydatki bieżące 1.311.000 zł - wynagrodzenia 6.000 zł - remonty 1.300.000 zł - pozostałe wydatki 5.000 zł DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 2.655.714 ZŁ Rozdz. 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego 306.000 zł 1) wydatki bieżące 306.000 zł - wynagrodzenia 6.000 zł - pozostałe wydatki 300.000 zł Rozdz. 71012 Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej 530.600 zł 1) wydatki bieżące 530.600 zł - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 221.000 zł - remonty 1.500 zł - pozostałe wydatki 308.100 zł Rozdz. 71015 Nadzór budowlany 429.000 zł 1) wydatki bieżące 429.000 zł - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 383.104 zł - remonty 1.000 zł - pozostałe wydatki 44.896 zł Rozdz. 71020 Organizacja targów i wystaw 3.000 zł 1) wydatki bieżące 3.000 zł 6

Rozdz. 71035 Cmentarze 1.372.150 zł 1) wydatki bieżące 1.372.150 zł Rozdz. 71095 Pozostała działalność 14.964 zł 1) wydatki bieżące 14.964 zł DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 55.330.949 ZŁ Rozdz. 75011 Urzędy wojewódzkie 1.660.538 zł 1) wydatki bieżące 1.660.538 zł - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1.639.538 zł - pozostałe wydatki 21.000 zł Rozdz. 75014 Egzekucja administracyjna należności pieniężnych 718.700 zł 1) wydatki bieżące 718.700 zł - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 708.500 zł - pozostałe wydatki 10.200 zł Rozdz. 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) 574.000 zł 1) wydatki bieżące 574.000 zł - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 6.000 zł - pozostałe wydatki 568.000 zł Rozdz. 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 41.224.300 zł 1) wydatki bieżące 38.147.300 zł - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 30.001.100 zł - remonty 237.000 zł - pozostałe wydatki 7.909.200 zł 2) wydatki majątkowe 3.077.000 zł Rozdz. 75045 Kwalifikacja wojskowa 35.000 zł 1) wydatki bieżące 35.000 zł - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 27.996 zł - pozostałe wydatki 7.004 zł Rozdz. 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 3.309.695 zł 1) wydatki bieżące 3.110.124 zł - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 7.000 zł - pozostałe wydatki 3.103.124 zł 2) wydatki majątkowe 199.571 zł 7

Rozdz. 75095 Pozostała działalność 7.808.716 zł 1) wydatki bieżące 1.940.900 zł - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 6.000 zł - pozostałe wydatki 1.934.900 zł 2) wydatki majątkowe 5.867.816 zł DZIAŁ 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA 24.181 ZŁ Rozdz. 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 24.181 zł 1) wydatki bieżące 24.181 zł - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 17.349 zł - pozostałe wydatki 6.832 zł DZIAŁ 752 OBRONA NARODOWA 6.000 ZŁ Rozdz. 75212 Pozostałe wydatki obronne 6.000 zł 1) wydatki bieżące 6.000 zł DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 15.515.800 ZŁ Rozdz. 75410 Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej 50.000 zł 1) wydatki majątkowe 50.000 zł Rozdz. 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej 13.560.000 zł 1) wydatki bieżące 12.272.000 zł - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 10.677.000 zł - remonty 120.000 zł - pozostałe wydatki 1.475.000 zł 2) wydatki majątkowe 1.288.000 zł Rozdz. 75412 Ochotnicze straże pożarne 40.000 zł 1) wydatki bieżące 40.000 zł Rozdz. 75414 Obrona cywilna 52.800 zł 1) wydatki bieżące 52.800 zł - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 33.700 zł - remonty 10.000 zł - pozostałe wydatki 9.100 zł 8

Rozdz. 75415 Zadania ratownictwa górskiego i wodnego 40.000 zł 1) wydatki bieżące 40.000 zł Rozdz. 75416 Straż gminna (miejska) 1.230.000 zł 1) wydatki bieżące 1.230.000 zł - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1.190.000 zł - remonty 5.000 zł - pozostałe wydatki 35.000 zł Rozdz. 75421 Zarządzanie kryzysowe 525.000 zł 1) wydatki bieżące 525.000 zł - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 515.000 zł - pozostałe wydatki 10.000 zł Rozdz. 75495 Pozostała działalność 18.000 zł 1) wydatki bieżące 18.000 zł DZIAŁ 755 Wymiar sprawiedliwości 313.020 ZŁ Rozdz. 75515 Nieodpłatna pomoc prawna 313.020 zł 1) wydatki bieżące 313.020 zł DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO 7.453.356 ZŁ Rozdz. 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego 6.337.000 zł 1) wydatki bieżące 6.337.000 zł Rozdz. 75704 Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego 1.116.356 zł 1) wydatki bieżące 1.116.356 zł DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA 6.550.798 ZŁ Rozdz. 75814 Różne rozliczenia finansowe 310.000 zł 1) wydatki bieżące 310.000 zł Rozdz. 75818 Rezerwy ogólne i celowe 6.240.798 zł 1) wydatki bieżące 4.540.798 zł 2) wydatki majątkowe 1.700.000 zł 9

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 239.767.690 ZŁ Rozdz. 80101 Szkoły podstawowe 63.428.473 zł 1) wydatki bieżące 56.250.473 zł - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 46.047.802 zł - remonty 110.191 zł - pozostałe wydatki 10.092.480 zł 2) wydatki majątkowe 7.178.000 zł Rozdz. 80102 Szkoły podstawowe specjalne 5.158.915 zł 1) wydatki bieżące 5.158.915 zł - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 4.538.313 zł - remonty 22.654 zł - pozostałe wydatki 597.948 zł Rozdz. 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 771.462 zł 1) wydatki bieżące 771.462 zł - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 554.624 zł - pozostałe wydatki 216.838 zł Rozdz. 80104 Przedszkola 28.916.603 zł 1) wydatki bieżące 28.325.603 zł - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 22.466.430 zł - remonty 141.013 zł - pozostałe wydatki 5.718.160 zł 2) wydatki majątkowe 591.000 zł Rozdz. 80105 Przedszkola specjalne 1.441.486 zł 1) wydatki bieżące 1.441.486 zł - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 555.176 zł - remonty 8.912 zł - pozostałe wydatki 877.398 zł Rozdz. 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego 22.818 zł 1) wydatki bieżące 22.818 zł Rozdz. 80110 Gimnazja 19.783.765 zł 1) wydatki bieżące 19.783.765 zł - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 15.486.271 zł - remonty 78.141 zł - pozostałe wydatki 4.219.353 zł 10

Rozdz. 80111 Gimnazja specjalne 2.123.426 zł 1) wydatki bieżące 2.123.426 zł - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1.913.421 zł - remonty 16.829 zł - pozostałe wydatki 193.176 zł Rozdz. 80113 Dowożenie uczniów do szkół 631.585 zł 1) wydatki bieżące 631.585 zł - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 62.101 zł - remonty 6.840 zł - pozostałe wydatki 562.644 zł Rozdz. 80115 Technika 24.201.235 zł 1) wydatki bieżące 22.575.891 zł - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 19.246.336 zł - remonty 37.122 zł - pozostałe wydatki 3.292.433 zł 2) wydatki majątkowe 1.625.344 zł Rozdz. 80117 Branżowe szkoły I i II stopnia 1.600.415 zł 1) wydatki bieżące 1.600.415 zł - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1.216.106 zł - remonty 3.409 zł - pozostałe wydatki 380.900 zł Rozdz. 80120 Licea ogólnokształcące 17.714.096 zł 1) wydatki bieżące 17.714.096 zł - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 13.733.968 zł - remonty 41.479 zł - pozostałe wydatki 3.938.649 zł Rozdz. 80130 Szkoły zawodowe 31.242.660 zł 1) wydatki bieżące 5.548.822 zł - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2.497.363 zł - remonty 3.409 zł - pozostałe wydatki 3.048.050 zł 2) wydatki majątkowe 25.693.838 zł Rozdz. 80132 Szkoły artystyczne 7.084.063 zł 1) wydatki bieżące 5.169.518 zł - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 4.676.544 zł 11

- remonty 14.774 zł - pozostałe wydatki 478.200 zł 2) wydatki majątkowe 1.914.545 zł Rozdz. 80134 Szkoły zawodowe specjalne 1.225.621 zł 1) wydatki bieżące 1.225.621 zł - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1.120.051 zł - remonty 2.746 zł - pozostałe wydatki 102.824 zł Rozdz. 80140 Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego 1.701.654 zł 1) wydatki bieżące 1.701.654 zł - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1.398.742 zł - remonty 3.125 zł - pozostałe wydatki 299.787 zł Rozdz. 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 1.048.982 zł 1) wydatki bieżące 1.048.982 zł - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 297.469 zł - pozostałe wydatki 751.513 zł Rozdz. 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne 9.854.230 zł 1) wydatki bieżące 9.854.230 zł - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 3.656.901 zł - remonty 67.032 zł - pozostałe wydatki 6.130.297 zł Rozdz. 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego 2.575.962 zł 1) wydatki bieżące 2.575.962 zł - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1.915.193 zł - remonty 1.505 zł - pozostałe wydatki 659.264 zł Rozdz. 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych 3.715.218 zł 1) wydatki bieżące 3.715.218 zł - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 3.195.115 zł 12

- remonty 39.801 zł - pozostałe wydatki 480.302 zł Rozdz. 80151 Kwalifikacyjne kursy zawodowe 1.594.659 zł 1) wydatki bieżące 1.594.659 zł - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 391.395 zł - remonty 947 zł - pozostałe wydatki 1.202.317 zł Rozdz. 80152 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych 1.500.349 zł 1) wydatki bieżące 1.500.349 zł - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1.201.156 zł - remonty 3.126 zł - pozostałe wydatki 296.067 zł Rozdz. 80195 Pozostała działalność 12.430.013 zł 1) wydatki bieżące 3.565.679 zł - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1.026.160 zł - pozostałe wydatki 2.539.519 zł 2) wydatki majątkowe 8.864.334 zł DZIAŁ 803 SZKOLNICTWO WYŻSZE 500.000 ZŁ Rozdz. 80395 Pozostała działalność 500.000 zł 1) wydatki bieżące 500.000 zł DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA 5.650.990 ZŁ Rozdz. 85111 Szpitale ogólne 2.942.650 zł 1) wydatki majątkowe 2.942.650 zł Rozdz. 85149 Programy profilaktyki zdrowotnej 54.000 zł 1) wydatki bieżące 54.000 zł Rozdz. 85153 Zwalczanie narkomanii 250.000 zł 1) wydatki bieżące 250.000 zł Rozdz. 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 2.350.000 zł 1) wydatki bieżące 2.350.000 zł 13

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 100.000 zł - pozostałe wydatki 2.250.000 zł Rozdz. 85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego 21.000 zł 1) wydatki bieżące 21.000 zł Rozdz. 85195 Pozostała działalność 33.340 zł 1) wydatki bieżące 33.340 zł - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1.340 zł - remonty 200 zł - pozostałe wydatki 31.800 zł DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA 43.344.241 ZŁ Rozdz. 85202 Domy pomocy społecznej 15.479.201 zł 1) wydatki bieżące 15.479.201 zł - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 8.875.601 zł - remonty 435.500 zł - pozostałe wydatki 6.168.100 zł Rozdz. 85203 Ośrodki wsparcia 4.192.840 zł 1) wydatki bieżące 2.195.840 zł - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 230.000 zł - remonty 300 zł - pozostałe wydatki 1.965.540 zł 2) wydatki majątkowe 1.997.000 zł Rozdz. 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 456.940 zł 1) wydatki bieżące 456.940 zł - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 327.600 zł - remonty 100 zł - pozostałe wydatki 129.240 zł Rozdz. 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej 1.520.900 zł 1) wydatki bieżące 1.520.900 zł 14

Rozdz. 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 1.684.000 zł 1) wydatki bieżące 1.684.000 zł Rozdz. 85215 Dodatki mieszkaniowe 3.500.000 zł 1) wydatki bieżące 3.500.000 zł Rozdz. 85216 Zasiłki stałe 3.593.000 zł 1) wydatki bieżące 3.593.000 zł Rozdz. 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie 1.170.000 zł 1) wydatki bieżące 1.170.000 zł - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1.000.000 zł - remonty 6.000 zł - pozostałe wydatki 164.000 zł Rozdz. 85219 Ośrodki pomocy społecznej 6.685.160 zł 1) wydatki bieżące 6.685.160 zł - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 5.802.100 zł - remonty 15.000 zł - pozostałe wydatki 868.060 zł Rozdz. 85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej 520.000 zł 1) wydatki bieżące 520.000 zł - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 400.000 zł - remonty 100 zł - pozostałe wydatki 119.900 zł Rozdz. 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 2.171.500 zł 1) wydatki bieżące 2.171.500 zł Rozdz. 85230 Pomoc w zakresie dożywiania 1.801.200 zł 1) wydatki bieżące 1.801.200 zł Rozdz. 85295 Pozostała działalność 569.500 zł 1) wydatki bieżące 569.500 zł DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ 14.374.817 ZŁ Rozdz. 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych 448.847 zł 1) wydatki bieżące 448.847 zł 15

Rozdz. 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności 465.000 zł 1) wydatki bieżące 465.000 zł - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 304.770 zł - remonty 4.000 zł - pozostałe wydatki 156.230 zł Rozdz. 85333 Powiatowe urzędy pracy 2.650.000 zł 1) wydatki bieżące 2.650.000 zł Rozdz. 85395 Pozostała działalność 10.810.970 zł 1) wydatki bieżące 8.932.760 zł 2) wydatki majątkowe 1.878.210 zł DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 19.499.481 ZŁ Rozdz. 85401 Świetlice szkolne 3.157.944 zł 1) wydatki bieżące 3.157.944 zł - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2.844.563 zł - remonty 2.246 zł - pozostałe wydatki 311.135 zł Rozdz. 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka 534.973 zł 1) wydatki bieżące 534.973 zł - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 449.246 zł - remonty 3.519 zł - pozostałe wydatki 82.208 zł Rozdz. 85406 Poradnie psychologiczno pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne 2.335.342 zł 1) wydatki bieżące 2.335.342 zł - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2.122.681 zł - remonty 3.120 zł - pozostałe wydatki 209.541 zł Rozdz. 85407 Placówki wychowania pozaszkolnego 1.607.329 zł 1) wydatki bieżące 1.607.329 zł - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1.341.987 zł - remonty 3.120 zł - pozostałe wydatki 262.222 zł Rozdz. 85410 Internaty i bursy szkolne 5.178.247 zł 1) wydatki bieżące 5.178.247 zł 16

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2.668.705 zł - remonty 11.232 zł - pozostałe wydatki 2.498.310 zł Rozdz. 85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży 435.986 zł 1) wydatki bieżące 435.986 zł - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 60.000 zł - pozostałe wydatki 375.986 zł Rozdz. 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym 410.000 zł 1) wydatki bieżące 410.000 zł Rozdz. 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym 220.000 zł 1) wydatki bieżące 220.000 zł Rozdz. 85419 Ośrodki rewalidacyjno wychowawcze 5.522.861 zł 1) wydatki bieżące 5.522.861 zł Rozdz. 85446 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 49.547 zł 1) wydatki bieżące 49.547 zł - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 26.292 zł - pozostałe wydatki 23.255 zł Rozdz. 85495 Pozostała działalność 47.252 zł 1) wydatki bieżące 47.252 zł DZIAŁ 855 Rodzina 117.852.132 ZŁ Rozdział 85501 Świadczenia wychowawcze 62.212.000 zł 1) wydatki bieżące 62.212.000 zł - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 747.285 zł - remonty 4.000 zł - pozostałe wydatki 61.460.715 zł Rozdz. 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 38.560.133 zł 1) wydatki bieżące 38.560.133 zł - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 3.079.173 zł - remonty 10.000 zł - pozostałe wydatki 35.470.960 zł 17

Rozdz. 85503 Karta Dużej Rodziny 1.000 zł 1) wydatki bieżące 1.000 zł Rozdz. 85504 Wspieranie rodziny 719.000 zł 1) wydatki bieżące 719.000 zł - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 350.786 zł - remonty 750 zł - pozostałe wydatki 367.464 zł Rozdz. 85505 Tworzenie i funkcjonowanie żłobków 5.112.500 zł 1) wydatki bieżące 5.112.500 zł - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 3.970.000 zł - remonty 22.700 zł - pozostałe wydatki 1.119.800 zł Rozdz. 85508 Rodziny zastępcze 5.217.500 zł 1) wydatki bieżące 5.217.500 zł - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 755.996 zł - pozostałe wydatki 4.461.504 zł Rozdz. 85510 Działalność placówek opiekuńczo wychowawczych 6.029.999 zł 1) wydatki bieżące 6.029.999 zł - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 3.799.999 zł - remonty 17.000 zł - pozostałe wydatki 2.213.000 zł DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 71.730.053 ZŁ Rozdz. 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 17.557.946 zł 1) wydatki bieżące 2.668.152 zł - remonty 80.000 zł - pozostałe wydatki 2.588.152 zł 2) wydatki majątkowe 14.889.794 zł Rozdz. 90003 Oczyszczanie miast i wsi 8.583.150 zł 1) wydatki bieżące 8.583.150 zł Rozdz. 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 3.555.000 zł 1) wydatki bieżące 3.555.000 zł 18

Rozdz. 90007 Zmniejszenie hałasu i wibracji 50.000 zł 1) wydatki bieżące 50.000 zł Rozdz. 90008 Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu 40.000 zł 1) wydatki bieżące 40.000 zł Rozdz. 90013 Schroniska dla zwierząt 409.000 zł 1) wydatki bieżące 409.000 zł - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 263.000 zł - remonty 15.000 zł - pozostałe wydatki 131.000 zł Rozdz. 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 5.246.300 zł 1) wydatki bieżące 4.660.000 zł 2) wydatki majątkowe 586.300 zł Rozdz. 90095 Pozostała działalność 36.288.657 zł 1) wydatki bieżące 1.291.100 zł - remonty 110.000 zł - pozostałe wydatki 1.181.100 zł 2) wydatki majątkowe 34.997.557 zł DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 16.996.900 ZŁ Rozdz. 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 2.306.900 zł 1) wydatki bieżące 2.250.000 zł 2) wydatki majątkowe 56.900 zł Rozdz. 92113 Centra kultury i sztuki 10.600.000 zł 1) wydatki bieżące 10.100.000 zł 2) wydatki majątkowe 500.000 zł Rozdz. 92116 Biblioteki 2.150.000 zł 1) wydatki bieżące 2.150.000 zł Rozdz. 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami 810.000 zł 1) wydatki bieżące 210.000 zł - remonty 10.000 zł 2) wydatki majątkowe 600.000 zł Rozdz. 92195 Pozostała działalność 1.130.000 zł 1) wydatki bieżące 1.130.000 zł - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 15.000 zł 19

- pozostałe wydatki 1.115.000 zł DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA 17.567.351 ZŁ Rozdz. 92601 Obiekty sportowe 7.184.751 zł 1) wydatki bieżące 400.000 zł 2) wydatki majątkowe 6.784.751 zł Rozdz. 92604 Instytucje kultury fizycznej 1.900.000 zł 1) wydatki bieżące 1.900.000 zł Rozdz. 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej 6.667.600 zł 1) wydatki bieżące 6.667.600 zł - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 101.000 zł - pozostałe wydatki 6.566.600 zł Rozdz. 92695 Pozostała działalność 1.815.000 zł 1) wydatki majątkowe 1.815.000 zł 20