UCHWAŁA NR XXIII/151/16 RADY POWIATU CIESZYŃSKIEGO. z dnia 27 września 2016 r. w sprawie zmian budżetu powiatu

Transkrypt

1 UCHWAŁA NR XXIII/151/16 RADY POWIATU CIESZYŃSKIEGO z dnia 27 września 2016 r. w sprawie zmian budżetu powiatu Na podstawie: - art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 814) - art. 211 ust. 2, art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn.zm.) Zmienić dochody budżetu powiatu: Rada Powiatu uchwala: 1. Dział Rozdział Treść Zmniejszenie Zwiększenie 710 Działalność usługowa Zadania z zakresu geodezji i kartografii dochody majątkowe - środki unijne na realizację zadań inwestycyjnych (e-geodezja) 750 Administracja publiczna Promocja jednostek samorządu terytorialnego dochody bieżące - środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących powiatu (ŚOT) 801 Oświata i wychowanie Pozostała działalność dochody bieżące - środki unijne dot. projektów realizowanych przez szkoły 852 Pomoc społeczna Placówki opiekuńczo - wychowawcze dochody bieżące, w tym: - darowizny - różne dochody Domy pomocy społecznej dochody bieżące, w tym: - wpływy z usług - darowizny Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Powiatowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych a) dochody bieżące - wpływy z PFRON b) dochody majątkowe - dotacja z PFRON na dofinansowanie zakupów inwestycyjnych urzędy pracy dochody bieżące - środki z funduszy celowych (FP) na realizację programów na rzecz promocji zatrudnienia razem: Id: 3AE1D C-4E43-B5CD-1CBD8DDA5F66. Podpisany Strona 1

2 Zmienić wydatki budżetu powiatu: 2. Dział Rozdział Treść Zmniejszenie Zwiększenie 710 Działalność usługowa Zadania z zakresu geodezji i kartografii wydatki majątkowe - zadania z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ufp 750 Administracja publiczna Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatki bieżące - związane z realizacją zadań statutowych 801 Oświata i wychowanie Pozostała działalność wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 - związane z realizacją zadań statutowych 852 Pomoc społeczna Placówki opiekuńczo - wychowawcze wydatki bieżące - związane z realizacją zadań statutowych Domy pomocy społecznej a) wydatki bieżące - związane z realizacją zadań statutowych b) wydatki majątkowe - zadania pozostałe centra pomocy rodzinie wydatki bieżące - związane z realizacją zadań statutowych Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych wydatki majątkowe - zadania pozostałe urzędy pracy wydatki bieżące - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 854 Edukacyjna opieka wychowawcza Ośrodki rewalidacyjno - wychowawcze wydatki majątkowe - zadania pozostałe razem: Przeniesienia w planie wydatków: 3. Dział Rozdział Treść Zmniejszenie Zwiększenie 801 Oświata i wychowanie Licea ogólnokształcące wydatki bieżące - dotacje Szkoły zawodowe wydatki bieżące - dotacje Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych wydatki bieżące - dotacje Id: 3AE1D C-4E43-B5CD-1CBD8DDA5F66. Podpisany Strona 2

3 854 Edukacyjna opieka wychowawcza Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka wydatki bieżące - dotacje Internaty i bursy szkolne wydatki bieżące - dotacje razem: Zmienić załącznik nr 8 do uchwały budżetowej pn.: Plan dochodów, o których mowa w art. 223 ufp i wydatków nimi finansowanych (dotyczy jednostek oświatowych) na rok 2016., który otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały. Zmienić załącznik nr 9 do uchwały budżetowej pn.: Wydatki majątkowe 2016 r., który otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały Zmienić załącznik nr 10 do uchwały budżetowej pn.: Wydatki na programy i projekty realizowane w 2016 r., a finansowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, który otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały. Stan budżetu po zmianach: Dochody zł 2. Wydatki zł w tym: a) wydatki bieżące: zł b) wydatki majątkowe: zł Deficyt budżetu w kwocie zł pokryty zostanie z: a) pożyczki zł b) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na zł rachunku bieżącym Powiatu" 8. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 9. Przewodniczący Rady Powiatu Ludwik Kuboszek Id: 3AE1D C-4E43-B5CD-1CBD8DDA5F66. Podpisany Strona 3

4 Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Powiatu Cieszyńskiego nr XXIII/151/16 z dnia 27 września 2016 r. Plan dochodów, o których mowa w art. 223 ufp i wydatków nimi finansowanych (dotyczy jednostek oświatowych) na rok 2016 Klasyfikacja Wydatki Rozliczenia Stan środków Stan środków z budżetem Lp. Wyszczególnienie budżetowa Dochody (z wyłączeniem obrotowych na obrotowych na własne wynagrodzeń z tytułu wpłat dział rozdział początek roku koniec roku osobowych) nadwyżek II LO w Cieszynie I LO w Cieszynie ZSO w Wiśle ZSTiO w Skoczowie ZSEG w Cieszynie ZSGH w Wiśle ZS w Cieszynie ZSB w Cieszynie ZSP w Ustroniu ZSP w Istebnej ZST w Cieszynie ZSPT w Międzyświeciu CKP w Bażanowicach ZPSWR w Cieszynie ZPPP w Cieszynie SSM w Wiśle Ogółem Id: 3AE1D C-4E43-B5CD-1CBD8DDA5F66. Podpisany Strona 4

5 Lp. Rozdz. Nazwa zadania inwestycyjnego Roboty drogowe I Zadania realizowane w ramach RSO, PRGiPID II Pozostałe zadania drogowe III Projekty techniczne Rozbudowa z przebudową ul. Czarne w Wiśle na odc. ok 2,9 km (PTkontynuacja) Przebudowa obiektów mostowych w Wiśle w ciągu ul. Turystycznej - obiekty 11 i 12 (PT) Poprawa spójności układu komunikacyjnego Cieszyna - Przebudowa ul Bielskiej - w zakresie przebudowy skrzyżowania ul. Bielskiej z ul.wiślańską (PT) Rozbudowa z przebudową drogi powiatowej 2621 S - ul. Pikiety w Cieszynie na odcinku ok. 1,3 km Rozbudowa z przebudową drogi powiatowej 2624 S - ul. Frysztacka w Cieszynie na odcinku od przejazdu kolejowego do granicy administracyjnej miasta Cieszyna Wykupy działek pod przebudowanymi drogami powiatowymi Zabezpieczenie i naprawa korpusu drogi powiatowej 2608 S ul. Cieszyńskiej w Puńcowie Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej 2623 S ul. Hażlaska w Brzezówce - etap III Modernizacja drogi powiatowej 2659 S ul. Skoczowska w Ustroniu na odc. ok. 1,5 km Rozbudowa z przebudową drogi powiatowej 2602 S - ul. Zofii Kossak w Górkach Wielkich (PT) Przebudowa ciągu komunikacyjnego w Cieszynie (droga powiatowa 2619 S) od Mostu Wolności do skrzyżowania ul. Wyższa Brama- Bielska- Górna (PT) Wydatki majątkowe w 2016 r. Łączne koszty rok budżetowy 2016 ( ) dochody własne jst K Modernizacja mostu na Wiśle w Skoczowie Planowane wydatki wg źródeł finansowania kredyty, pożyczki K A: B: A: B: Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Powiatu Cieszyńskiego nr XXIII/151/16 z dnia 27 września 2016 r. środki pochodzące z innych źródeł A: B: PZDP PZDP A: B: A: B: środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. Jednostka odpowiedzialna za realizację PZDP PZDP PZDP PZDP PZDP Id: 3AE1D C-4E43-B5CD-1CBD8DDA5F66. Podpisany Strona 5

6 Lp. Rozdz. Nazwa zadania inwestycyjnego Łączne koszty rok budżetowy 2016 ( ) dochody własne jst Planowane wydatki wg źródeł finansowania kredyty, pożyczki środki pochodzące z innych źródeł środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. Jednostka odpowiedzialna za realizację Przebudowa drogi powiatowej 2608 S -ul. Cieszyńska w miejscowościach Puńców-Dzięgielów na odcinku 5,9 km od granicy PZDP administracyjnej Miasta Cieszyna do Dzięgielów Zamek (PT) Przebudowa mostu nad potokiem Młynówka w ciągu Al. Łyska (PT) /9 Zmiana trasy drogi powiatowej 2646 S ul. Ks. A.Janusza w Zebrzydowicach (PT) Ogółem zadania drogowe K Roboty budowlane Zadania finansowane środkami zewnętrznymi Podniesienie jakości, dostępności oraz zwiększenie wykorzystania administracyjnego zasobów mapowych - zadanie z zakresu e-geodezji Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej Powiatu Cieszyńskiego przez budowę instalacji fotowoltaicznych Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej Powiatu Cieszyńskiego PZDP A: B: A: P: B: Adaptacja strychu Pałacu Larischów w Cieszynie Podniesienie jakości kształcenia w Powiecie Cieszyńskim poprzez inwestycje w infrastrukturę edukacyjną - pracownie zawodowe Modernizacja elewacji i wymiana pokrycia dachu budynku Muzeum Beskidzkiego w Wiśle Termomodernizacja budynku Chaty u Niedźwiedzia etap II Zadania finansowane środkami własnymi Instalacje teleinformatyczne Starostwa go (uzupełnienie) Modernizacja elewacji budynku przy ul. Szerokiej Modernizacja biur i korytarzy parteru i II piętra budynku Starostwa przy ul. Szerokiej Zakup i montaż systemu klimatyzacji w budynku Starostwa przy ul. Bobreckiej Wykonanie nowego przyłącza kanalizacji sanitarnej budynku I LO Id: 3AE1D C-4E43-B5CD-1CBD8DDA5F66. Podpisany Strona 6

7 Lp. Rozdz. Nazwa zadania inwestycyjnego Łączne koszty rok budżetowy 2016 ( ) dochody własne jst Planowane wydatki wg źródeł finansowania kredyty, pożyczki środki pochodzące z innych źródeł środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. Jednostka odpowiedzialna za realizację Izolacja budynku szkoły ZSEG w Cieszynie Modernizacja sali gimnastycznej ZS w Cieszynie Dokumentacje projektowe Modernizacja Szpitala Śląskiego w Cieszynie-etap II-utworzenie nowoczesnego bloku operacyjnego (zwrot dotacji) Modernizacja ogrodzenia i dróg dojazdowych DD Cieszyn Wymiana instalacji elektrycznej budynku PDPS "Feniks" w Skoczowie Wymiana instalacji elektrycznej w budynku I LO (dokumentacja) Budowa szkolnej hali sportowej z zapleczem dla II LO Cieszyn (dokumentacja) Wykonanie elewacji zabytkowego budynku Dwór "W" Zabezpieczenie ppoż budynku DD Cieszyn Adaptacja pomieszczeń internatu ZS w Cieszynie na potrzeby ZPPP Termomodernizacja ZSP w Ustroniu wraz z przebudową warsztatów (dokumentacja) Termomodernizacja budynków CKP Bażanowice (dokumentacja) Adaptacja pomieszczeń budynku DD w Cieszynie na potrzeby PCPR - Zespół Pieczy Zastępczej (dokumentacja) Izolacja budynku WTZ Drogomyśl (dokumentacja) K Ogółem zadania inwestycyjne P: Zakupy inwestycyjne w 2016 r Zakup zestawu komputerowego, aparatu fotograficznego i dalekomierza Zakup koparko-ładowarki na potrzeby ZUD PZDP Id: 3AE1D C-4E43-B5CD-1CBD8DDA5F66. Podpisany Strona 7

8 Lp. Rozdz. Nazwa zadania inwestycyjnego Łączne koszty rok budżetowy 2016 ( ) dochody własne jst Planowane wydatki wg źródeł finansowania kredyty, pożyczki środki pochodzące z innych źródeł środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p Jednostka odpowiedzialna za realizację Zakup samochodu dostawczego PZDP Zakup urządzenia wielofunkcyjnego PZDP Zakup macierzy dyskowej Zakup zestawu komputerowego KP PSP Zakup kserokopiarki ZSGH Wisła Zakup pieca do ceramiki OPDiR Międzyświeć Zakup pralnicy DPS Skoczów Zakup samochodu osobowego B DPS Cieszyn Zakupy samochodów osobowych B Dofinansowanie zakupu samochodu osobowego na potrzeby niepublicznych jednostek pomocy społecznej B Zakupy samochodów osobowych B Zakup samochodu osobowego PUP Zakup sprzętu komputerowego na potrzeby Wydziałów Starostwa, w tym Wydziału Geodezji Dofinansowanie zakupu samochodu osobowego na potrzeby niepublicznych jednostek pomocy społecznej Zakup eksponatów dla Muzeum Zakup urządzenia nawilżającego dla Muzeum Ogółem zakupy inwestycyjne Wykup udziałów - "Akcelerator gier wideo" REZERWA INWESTYCYJNA A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, ) B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych C. Inne źródła B B RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE K P DPS Pogórze/ DPS Skoczów/ Id: 3AE1D C-4E43-B5CD-1CBD8DDA5F66. Podpisany Strona 8

9 Załącznik nr 3 do Uchwały Rady Powiatu Cieszyńskiego nr XXIII/151/16 z dnia 27 września 2016 r. Wydatki na programy i projekty realizowane w 2016 r., a finansowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi L.p. Dział Rozdz Nazwa i cel zadania Okres realizacji Źródło finansowania 2016 r Zadania realizowane przez Podniesienie jakości, dostępności oraz zwiększenie wykorzystania administracyjnego zasobów mapowych - zadanie z zakresu e-geodezji (wydatki majątkowe) Cel zadania:pozyskanie subregionalnego zbioru dokumentów cyfrowych i baz danych Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej Powiatu Cieszyńskiego przez budowę instalacji fotowoltaicznych (wydatki majątkowe) Cel zadania: ograniczenie emisji spalin poprzez wykorzystanie odnawialnych źródeł energii Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej Powiatu Cieszyńskiego (wydatki majątkowe) Cel zadania: ograniczenie emisji spalin Podniesienie jakości kształcenia w Powiecie Cieszyńskim poprzez inwestycje w infrastrukturę edukacyjną (wydatki majątkowe) Cel zadania: rozwój metod kształcenia Adaptacja strychu Pałacu Larischów w Cieszynie (wydatki majątkowe) Termomodernizacja budynku Chaty u Niedźwiedzia etap II (wydatki majątkowe) Cel zadania: termomodernizacja budynku Zadania realizowane przez jednostki oświatowe Viva Espania - logistyczne rozwiązania w europejskim przedsiębiorstwie (wydatki bieżące) Cel zadania: doskonalenie umiejętności i kompetencji Cel zadania: poszerzenie oferty wystawienniczej Modernizacja elewacji i wymiana pokrycia dachu budynku Muzeum Beskidzkiego w Wiśle (wydatki majątkowe) Cel zadania: ochrona dziedzictwa kulturowego uczniów Łączne nakłady Wartość programu, w tym: Wartość programu, w tym: Wartość programu, w tym: Wartość programu, w tym: Wartość programu, w tym: Wartość programu, w tym: Wartość programu, w tym: Wartość programu, w tym: Jednostka realizująca: ZSPT w Międzyświeciu Wiedzą i doświadczeniem bogaci (wydatki bieżące) Cel zadania: podniesienie kompetencji i umiejętności nauczycieli Wartość programu, w tym: Jednostka realizująca: ZSP w Istebnej Id: 3AE1D C-4E43-B5CD-1CBD8DDA5F66. Podpisany Strona 9

10 L.p. Dział Rozdz Nazwa i cel zadania Okres realizacji Łączne nakłady Źródło finansowania 2016 r Wartość programu, w tym: Zagraniczne praktyki zawodowe drogą do sukcesu na europejskim rynku pracy" (wydatki bieżące) Cel zadania: doskonalenie umiejętności i kompetencji zawodowych uczniów Jednostka realizująca: ZSTiO w Skoczowie Wartość programu, w tym: Jednostka realizująca: ZSB w Cieszynie Wartość programu, w tym: Mistrz w zawodzie - Meister im Beruf (wydatki Cel zadania: podniesienie umiejętności zawodowych i językowych uczniów ( ) Jednostka realizująca: ZSB w Cieszynie Wartość programu, w tym: Jednostka realizująca: ZPSWR w Cieszynie Cel zadania: podniesienie kompetencji jezyjkowych nauczycieli, wzbogacenie ich warsztatu pracy Wartość programu, w tym: Jednostka realizująca: ZSO Wisła Wartość programu, w tym: Jednostka realizująca: ZST Cieszyn Wartość programu, w tym: Jednostka realizująca: II LO Cieszyn Wartość programu, w tym: Jednostka realizująca: ZS Cieszyn Zadania realizowane przez PCPR Dziś stażysta - jutro profesjonalista (wydatki bieżące) Cel zadania: podniesienie umiejętności zawodowych i językowych uczniów Rozwój nauczycieli to szansa na lepsze kształcenie uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi (wydatki bieżące) Cel zadania: podniesienie kwalifikacji i umiejętności nauczycieli Uczenie się języka angielskiego i nauczanie z wykorzystaniem nowoczesnych metod aktywizujacych (wydatki bieżące) Europejskie praktyki trampoliną do sukcesu młodych techników (wydatki bieżące) Cel zadania: doskonalenie umiejętności i kompetencji zawodowych uczniów Interdyscyplinarna szkoła - szkołą przyszłości (wydatki bieżące) Cel zadania: podniesienie umiejętności kadry pedagogicznej LogIT - algorytm na lepszą przyszlość. Staże zagraniczne dla uczniów techników logistycznego i informatycznego przy ZS Cieszyn (wydatki bieżące) Cel zadania: doskonalenie umiejętności przez uczniów, nabywanie nowych doświadczeń oraz usprawnianie kompetencji językowych Aktywny Powiat Cieszyński - program aktywizacji społeczno-zawodowej w obszarze pomocy społecznej (wydatki bieżące) Cel zadania: przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu i zawodowemu ( ) ( ) Wartość programu, w tym: Id: 3AE1D C-4E43-B5CD-1CBD8DDA5F66. Podpisany Strona 10

11 L.p. Dział Rozdz Nazwa i cel zadania Okres realizacji Łączne nakłady Źródło finansowania 2016 r Zadania realizowane przez PUP Stawiamy na działanie (wydatki bieżące) Cel zadania: nabycie umiejętności zawodowych osób bezrobotnych poprzez staże Beskidy na TAK! (wydatki bieżące) Cel zadania: organizacja staży i szkoleń dla osób niepełnosprawnych Do pracy wskocz-sukcesów poczuj moc! (wydatki bieżące) Cel zadania: zwiększenie zatrudnienia osób bezrobodnych powyżej 29 roku życia Ogółem: Wartość programu, w tym: Wartość programu, w tym: Wartość programu, w tym: Wartość programu, w tym: Id: 3AE1D C-4E43-B5CD-1CBD8DDA5F66. Podpisany Strona 11