UCHWAŁA NR XX/466/2016 RADY MIEJSKIEJ MIKOŁOWA z dnia 28 czerwca 2016 r. w sprawie zmian w budżecie na 2016 rok

Transkrypt

1 UCHWAŁA NR XX/466/2016 RADY MIEJSKIEJ MIKOŁOWA z dnia 28 czerwca 2016 r. w sprawie zmian w budżecie na 2016 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 446) oraz art. 39 ust. 1 i 2, art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235, art. 237, art. 239 i art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.) na wniosek Burmistrza Mikołowa Rada Miejska Mikołowa uchwala: 1. Dokonać zmian w budżecie miasta Mikołów, w sposób następujący: 1. zwiększyć planowane dochody budżetu miasta ogółem o kwotę ,93 zł, w tym: 1) zwiększyć dochody bieżące o kwotę ,93 zł, 2) zwiększyć dochody majątkowe o kwotę ,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 niniejszej uchwały. 2. zwiększyć planowane wydatki budżetu miasta ogółem o kwotę ,93 zł, w tym: 1) zwiększyć wydatki bieżące o kwotę ,93 zł, 2) zwiększyć wydatki majątkowe o kwotę ,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2 niniejszej uchwały 2. W uchwale Nr XVI/381/2016 Rady Miejskiej Mikołowa z dnia 29 stycznia 2016 roku w sprawie uchwalenia budżetu Miasta na rok 2016 wprowadza się następujące zmiany: 1. Nadaje się nowe brzmienie 1:"Ustala się dochody budżetu w kwocie ,32 zł, z tego: a) dochody bieżące ,65 zł, b) dochody majątkowe ,67 zł." 2. Nadaje się nowe brzmienie 2:"Ustala się wydatki budżetu w kwocie ,32 zł, z tego: a) wydatki bieżące ,33 zł, b) wydatki majątkowe ,99 zł." 3. Wprowadzić zmianę załącznika Nr 9 do Uchwały XVI/381/2016 Rady Miejskiej Mikołowa z dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta na rok 2016 zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały. 4. Wprowadzić zmianę załącznika Nr 10 do Uchwały XVI/381/2016 Rady Miejskiej Mikołowa z dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta na rok 2016 zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały. 5. Wprowadzić zmianę załącznika Nr 12 do Uchwały XVI/381/2016 Rady Miejskiej Mikołowa z dnia 29 stycznia 2016 w sprawie uchwalenia budżetu Miasta na rok 2016 zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały. 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Mikołowa. 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego. Przewodniczący Rady Miejskiej Mikołowa mgr Michał Rupik Id: 3BDD57EB-18D1-456D-B4B0-7811D8D6F128. Podpisany Strona 1

2 1. Zmiany w planie dochodów (zał. nr 1) - zwiększenia Dział 600 Transport i łączność (poz. 1) Uzasadnienie Rozdz Lokalny transport zbiorowy (poz. 1.1) Źródło powstania dochody bieżące (dotacje) Zwiększa się dochody o kwotę ,00 zł z tytułu zwrotów dotacji (rozliczenie z roku 2015 komunikacji miejskiej). Rozdz Drogi publiczne gminne (poz.1.2) Źródło powstania dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5, ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 Zwiększa się dochody o kwotę ,93 zł z tytułu wpływu dotacji celowej ze środków europejskich w ramach refundacji poniesionych wydatków w latach ubiegłych na zadaniu pn. Przebudowa układu komunikacyjnego Kamionka". Dział 750 Administracja publiczna (poz. 2) Rozdz Pozostała działalność (2.1) Źródło powstania dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5, ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 Zwiększa się dochody o kwotę ,00 zł zgodnie z podjętą uchwalą Zarządu Województwa Śląskiego na dofinansowanie projektu w ramach działania 2.1. Wsparcie rozwoju cyfrowych usług publicznych RPO WSL na lata Dział 852 Pomoc społeczna (poz. 3) Rozdz Pozostała działalność (poz.3.1) Źródło powstania dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych Zwiększa się dochody o kwotę ,00 zł z tytułu dotacji Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej na realizację projektu pn. "Nowe horyzontyaktywnej integracji w środowisku lokalnym animacja, edukacja, aktywacja na rzecz zmniejszenia wykluczenia społecznego edycja 2016". Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza (poz.4) Rozdz Kolonie, obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży (poz. 4.1) Źródło powstania środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych Zwiększa się dochody o kwotę ,00 zł tytułem dotacji celowej WFOŚiGW na dofinansowanie wyjazdów śródrocznych w ramach Zielonej Szkoły. Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Rozdz Gospodarka odpadami (poz. 5.1) Źródło powstania środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych Id: 3BDD57EB-18D1-456D-B4B0-7811D8D6F128. Podpisany Strona 2

3 Zwiększa się dochody o kwotę ,00 zł tytułem dotacji celowej NFOŚiGW na sfinansowanie zadania związanego z usuwaniem wyrobów zawierających azbest. 2. Zmiany w planie wydatków ( zał. nr 2) - zwiększenia Dział Transport i łączność (poz. 1) Rozdz Drogi publiczne gminne (1.1) Zwiększa się wydatki o kwotę ,93 zł w z przeznaczeniem na: a)remont zdewastowanych wiat przystankowych (kw ,93 zł). Źródło pokrycia - odszkodowania z polisy ubezpieczeniowej, b)uzupełnienie środków na zadaniu inwestycyjnym pn. Przebudowa ul. Katowickiej na odcinku od ronda z ul. Wojciecha do wiaduktu wraz z przebudową mostu oraz kładki dla pieszych nad potokiem Jamna w ciągu ul. Katowickiej w Mikołowie (11 700,00 zł). Źródło pokrycia - wpływ z tytułu dotacji celowej ze środków europejskich w ramach refundacji poniesionych wydatków w latach ubiegłych na zadaniu pn. Przebudowa układu komunikacyjnego Kamionka". Dział 750 Administracja publiczna (poz. 2) Rozdz Pozostała działalność (poz.2.1) Zwiększa się wydatki o kwotę ,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania współfinansowanego ze środków europejskich pn. Wirtu@lny Urząd system elektronicznych usług publicznych w gminie Mikołów. Źródło pokrycia dotacja ze środków europejskich. Dział 801 Oświata i wychowanie (poz. 3) Rozdz Szkoły podstawowe (poz. 3.1) Zwiększa się wydatki o kwotę ,00 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie dodatkowych środków na zadanie inwestycyjne pn. Remont kapitalny posadzki i wymiana instalacji elektrycznej w starej części SP nr 3. Źródło pokrycia - wpływ z tytułu dotacji celowej ze środków europejskich w ramach refundacji poniesionych wydatków w latach ubiegłych na zadaniu pn. Przebudowa układu komunikacyjnego Kamionka. Dział 852 Pomoc społeczna (poz. 4) Rozdz Pozostała działalność (poz. 4.1) Zwiększa się wydatki o kwotę ,00 zł z przeznaczeniem na realizację projektu pn. Nowe horyzonty aktywnej integracji w środowisku lokalnym animacja, edukacja, aktywizacja na rzecz zmniejszenia wykluczenia społecznego. Źródło pokrycia dotacja Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza (poz. 5) Rozdz Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży (poz. 5.1) Zwiększa się wydatki o kwotę ,00 zł z przeznaczeniem na wyjazdy śródroczne w ramach Zielonej Szkoły. Źródło pokrycia dotacja celowa WFOŚiGW. Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (poz. 6) Zwiększa się wydatki o łączną kwotę ,00 zł obejmujące rozdziały: Rozdz Gospodarka odpadami (poz. 6.1) Zwiększa się wydatki o kwotę ,00 zł z przeznaczeniem na zadanie pn. Usuwanie wyrobów zawierających azbest z budynków stanowiących własność osób fizycznych z terenu Gminy Mikołów etap I. Źródło pokrycia dotacja celowa z NFOŚiGW, Rozdz Oświetlenie ulic, placów i dróg (poz. 6.2) Id: 3BDD57EB-18D1-456D-B4B0-7811D8D6F128. Podpisany Strona 3

4 Zwiększa się wydatki o kwotę ,00 zł tytułem zabezpieczenia dodatkowych środków finansowych na zadanie inwestycyjne pn. Oświetlenie dojścia do SP nr 4 od strony ul. Świerkowej i od ul. Katowickiej. Źródło pokrycia - wpływ z tytułu dotacji celowej ze środków europejskich w ramach refundacji poniesionych wydatków w latach ubiegłych na zadaniu pn. Przebudowa układu komunikacyjnego Kamionka". Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (poz. 7) Rozdz Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby (poz. 7.1) Zwiększa się wydatki o kwotę ,00 zł z przeznaczeniem na zwiększenie dotacji podmiotowej dla MDK Mikołów brakujące środki na organizację Mikołowskich Dni Muzyki. Źródło pokrycia wpływy z tytułu zwrotów dotacji (rozliczenie z roku 2015 komunikacji miejskiej). - przeniesienia między działami Dokonuje się przeniesień planu wydatków pomiędzy działami na łączną kwotę ,00 zł, t.j. Zmniejszenie Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo (poz.1 ) Rozdz Pozostała działalność (poz. 1.2) Zmniejsza się plan wydatków o kwotę ,00 zł tytułem przeniesienia oszczędności na zabezpieczenie wydatków w Dziale 700, Rozdz Dział 757 Obsługa długu publicznego (poz.3 ) Rozdz Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego (poz. 3.1) Zmniejsza się plan wydatków o kwotę ,00 zł (środki zwolnione z poręczenia kredytu ZIM) z przeznaczeniem na uzupełnienie niedoboru zaplanowanych środków na usługi związane z odbiorem odpadów komunalnych. Dział 852 Pomoc Społeczna (poz.5) Rozdz Centra integracji społecznej (poz. 3.1) Zmniejsza się plan wydatków o kwotę ,00 zł (oszczędności wynikające z wpływu dotacji na zadania, które zabezpieczono ze środków własnych w projekcie budżetu na rok 2016) z przeznaczeniem na uzupełnienie niezbędnych środków na potrzeby oświaty. Zwiększenia Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa (poz. 2) Rozdz Gospodarka gruntami i nieruchomościami (poz.2.1) Zwiększa się plan wydatków o kwotę ,00 zł, (przeniesienie z działu 010 dot. poz. 1.2) tytułem konieczności zabezpieczenia środków na opłaty sądowe i dokumentację geodezyjną (kw ,00 zł) i na wypłaty odszkodowań przy regulacji spraw własnościowych pod drogi gminne (15 000,00 zł). Dział 801 Oświata i wychowanie (poz. 4) Rozdz Szkoły podstawowe (poz.4.1) Zwiększa się plan wydatków o kwotę ,00 zł, (przeniesienie z działu 852 dot. poz. 5.1) tytułem konieczności zabezpieczenia środków na zakup niezbędnego wyposażenia dla Szkoły Podstawowej nr 4. Rozdz Przedszkola (poz.4.2) Zwiększa się plan wydatków o kwotę ,00 zł, (przeniesienie z działu 852 dot. poz. 5.1) tytułem konieczności zabezpieczenia środków na malowanie Przedszkola nr 6. Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (poz. 6) Rozdz Gospodarka odpadami (poz.6.1) Id: 3BDD57EB-18D1-456D-B4B0-7811D8D6F128. Podpisany Strona 4

5 Zwiększa się plan wydatków o kwotę ,00 zł, (przeniesienie z działu 757 dot. poz. 3.1) w związku z koniecznością uzupełnienie niedoboru zaplanowanych środków na usługi związane z odbiorem odpadów komunalnych. 3. Zmiany w załączniku zadań inwestycyjnych na rok 2016 (zał. nr 3) - zmiany wprowadzone w okresie międzysesyjnym w drodze Zarządzeń Burmistrza a)przesunięcie środków pomiędzy zadaniami inwestycyjnymi w Dziale 700, Rozdz : - z zadania pn. Remont kapitalny budynku przy ul. Szafranka 1 poprawa infrastruktury budynku użyteczności publicznej na kwotę ,00 zł, - z zadania pn. Termomodernizacja budynków mieszkalnych położonych na os. A. Mickiewicza nr 7 i nr 9 na kwotę ,83 zł z przeznaczeniem na utworzenie nowych zadań inwestycyjnych, t.j: - Przebudowa budynków gospodarczych, modernizacja suchych ubikacji, budowa śmietnika oraz zagospodarowanie terenu wokół budynków przy ul. Młyńskiej nr 118, nr 120 i nr 122 na kwotę ,00 zł, - Przebudowa budynku mieszkalnego położonego przy ul. Solnej 1 wraz z remontem dachu i kotłowni na kw ,83 zł, oraz zwiększenie środków na zadaniu pn. Termomodernizacja budynku mieszkalnego położonego na os. A. Mickiewicza nr 8 o kw ,00 zł, b)przesunięcie środków w kwocie 6 501,00 zł pomiędzy zadaniami inwestycyjnymi w Dziale 926, Rozdz : - z zadania pn. Budżet obywatelski Siłownia na powietrzu z drewnianą altanką Wymyślanka, - do zadania pn. Budżet obywatelski Plac zabaw wraz z siłownią zewnętrzną- Śmiłowice, c)utworzenie zadania inwestycyjnego w Dziale 926, Rozdz pn. Zakup bramek dla LKS 45 Bujaków ul. Szkolna 1A na kwotę 4 600,00 zł (źródło pokrycia w ramach posiadanych środków na wydatkach bieżących). Zmiany wprowadzone Zarządzeniem Burmistrza Mikołowa nr 855/170/16 z dnia r. d)utworzenie zadania inwestycyjnego w Dziale 801, Rozdz pn. Remont kapitalny podłóg budynku Szkoły Podstawowej nr 5" na kwotę ,00 zł (źródło pokrycia w ramach posiadanych środków na wydatkach bieżących), e)utworzenie zadania inwestycyjnego w Dziale 801, Rozdz pn. Remont kapitalny posadzki części budynku Gimnazjum nr 1 na kwotę ,00 zł (źródło pokrycia w ramach posiadanych środków na wydatkach bieżących), f)przesunięcie środków w kwocie 500,00 zł pomiędzy zadaniami inwestycyjnymi w Dziale 926, Rozdz : - z zadania pn. Budżet obywatelski Siłownia na powietrzu z drewnianą altanką Wymyślanka - do zadania pn. Budżet obywatelski Plac zabaw wraz z siłownią zewnętrzną - Śmiłowice, Zmiany wprowadzone Zarządzeniem Burmistrza Mikołowa nr 857/172/16 z dnia r. g)przesunięcie środków w kwocie 9 650,00 zł pomiędzy zadaniami inwestycyjnymi w Dziale 926, Rozdz : - z zadania pn. Budżet obywatelski Siłownia pod chmurką - Borowa Wieś - do zadania pn. Budżet obywatelski Plac zabaw wraz z siłownią zewnętrzną - Śmiłowice, Zmiany wprowadzone Zarządzeniem Burmistrza Mikołowa nr 864/179/16 z dnia r. h)przesunięcie środków w kwocie ,00 zł w Dziale 600, - z Rozdz z zadania pn. Przebudowa ul. Katowickiej na odcinku od ronda z ul. Wojciecha do wiaduktu wraz z przebudową mostu oraz kładki dla pieszych nad potokiem Jamna w ciągu ul. Katowickiej w Mikołowie Id: 3BDD57EB-18D1-456D-B4B0-7811D8D6F128. Podpisany Strona 5

6 - do Rozdz na zadania pn. Budżet obywatelski Remont kapitalny alejek parkowych Mokre na kwotę ,00 zł i zadanie pn. Budowa kanalizacji deszczowej w ulicy bocznej od ul. Chudowskiej na kw ,00 zł, i)utworzenie zadania inwestycyjnego w Dziale 852, Rozdz pn. Zakup kserokopiarki laserowej mono" na kwotę 9 717,00 zł (źródło pokrycia dotacja celowa Wojewoda Śląski). Zmiany wprowadzone Zarządzeniem Burmistrza Mikołowa nr 871/186/16 z dnia r. - zmiany wprowadzone Uchwałą Rady Miejskiej a)zwiększenie zadania inwestycyjnego w Dziale 600, Rozdz pn. Przebudowa ul. Katowickiej na odcinku od ronda z ul. Wojciecha do wiaduktu wraz z przebudową mostu oraz kładki dla pieszych nad potokiem Jamna w ciągu ul. Katowickiej w Mikołowie o kw ,00 zł. b)zwiększenie zadania inwestycyjnego w Dziale 750, Rozdz pn. Wirtu@lny Urząd system elektronicznych usług publicznych w gminie Mikołów o kw ,00 zł. c)zwiększenie zadania inwestycyjnego w Dziale 801, Rozdz pn. Remont kapitalny posadzki i wymiana instalacji elektrycznej w starej części SP nr 3" o kw ,00 zł. d)zwiększenie zadania inwestycyjnego w Dziale 900, Rozdz pn. Oświetlenie dojścia do SP nr 4 od strony ul. Świerkowej i od ul. Katowickiej o kw ,00 zł. e)zwiększenie zadania inwestycyjnego w Dziale 700, Rozdz pn. Wykup gruntów o kw ,00 zł. Przewodniczący Rady Miejskiej Mikołowa mgr Michał Rupik Id: 3BDD57EB-18D1-456D-B4B0-7811D8D6F128. Podpisany Strona 6

7 Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XX/466/2016 Rady Miejskiej Mikołowa z dnia 28 czerwca 2016 r. ZMIANY DOCHODÓW Lp. Dział Rozdz. NAZWA ZMIANY Zmniejszenia Zwiększenia dochodów dochodów OGÓŁEM ,93 RAZEM ZMIANY, w tym: 0, ,93 Dochody bieżące ,93 Dochody majątkowe , TRANSPORT I ŁĄCZNOŚC , Lokalny transport zbiorowy ,00 dochody bieżące ,00 dotacje , Drogi publiczne gminne ,93 dochody bieżące 5 585,93 dochody majątkowe ,00 dotacje , ADMINISTRACJA PUBLICZNA , Pozostała działalność ,00 dochody majątkowe ,00 dotacje , POMOC SPOŁECZNA , Pozostała działalność ,00 dochody bieżące ,00 dotacje , EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA ,00 Kolonie, obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia ,00 młodzieży dochody bieżące ,00 dotacje , GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA , Gospodarka odpadami ,00 dochody bieżące ,00 dotacje ,00 Id: 3BDD57EB-18D1-456D-B4B0-7811D8D6F128. Podpisany Strona 1

8 Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XX/466/2016 Rady Miejskiej Mikołowa z dnia 28 czerwca 2016 r. ZMIANY WYDATKÓW Zwiększenia Lp. Dział Rozdz. NAZWA ZMIANY Zmniejszenia Zwiększenia wydatków wydatków OGÓŁEM ,93 RAZEM ZMIANY 0, ,93 Wydatki bieżące 0, ,93 Wydatki majątkowe 0, , TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ , Drogi publiczne gminne ,93 Wydatki bieżące 5 585,93 wydatki jednostek budżetowych 5 585,93 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 5 585,93 Wydatki majątkowe ,00 inwestycje i zakupy inwestycyjne , ADMINISTRACJA PUBLICZNA , Pozostała działalność ,00 Wydatki majątkowe ,00 inwestycje i zakupy inwestycyjne ,00 na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust.1 pkt 2 i , OŚWIATA I WYCHOWANIE , Szkoły podstawowe ,00 Wydatki majątkowe ,00 inwestycje i zakupy inwestycyjne , POMOC SPOŁECZNA , Pozostała działalność ,00 Wydatki bieżące ,00 wydatki jednostek budżetowych ,00 wynagrodzenia i składki od nich naliczone ,00 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań , EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA , Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży ,00 Wydatki bieżące ,00 wydatki jednostek budżetowych ,00 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań , GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA , Gospodarka odpadami ,00 Wydatki bieżące ,00 wydatki jednostek budżetowych ,00 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań , Oświetlenie ulic, placów i dróg ,00 Wydatki majątkowe ,00 inwestycje i zakupy inwestycyjne ,00 Id: 3BDD57EB-18D1-456D-B4B0-7811D8D6F128. Podpisany Strona 1

9 7 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO , Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby ,00 Wydatki bieżące ,00 dotacje na zadania bieżące ,00 Przeniesienia między działami Lp. Dział Rozdz. NAZWA ZMIANY Zmniejszenia Zwiększenia wydatków wydatków OGÓŁEM 0,00 RAZEM ZMIANY , ,00 Wydatki bieżące , ,00 Wydatki majątkowe 0, , ROLNICTWO I ŁOWICTWO , Pozostała działalność ,00 Wydatki bieżące ,00 wydatki jednostek budżetowych ,00 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań , GOSPODARKA MIESZKANIOWA , Gospodarka gruntami i nieruchomościami ,00 Wydatki bieżące ,00 wydatki jednostek budżetowych ,00 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ,00 Wydatki majątkowe ,00 inwestycje i zakupy inwestycyjne , OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO ,00 Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu ,00 terytorialnego Wydatki bieżące ,00 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji , OŚWIATA I WYCHOWANIE , Szkoły podstawowe ,00 Wydatki bieżące ,00 wydatki jednostek budżetowych ,00 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań , Przedszkola ,00 Wydatki bieżące ,00 wydatki jednostek budżetowych ,00 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań , POMOC SPOŁECZNA , Centra integracji społecznej ,00 Wydatki bieżące ,00 wydatki jednostek budżetowych ,00 wynagrodzenia i składki od nich naliczone ,00 świadczenia na rzecz osób fizycznych , GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA , Gospodarka odpadami ,00 Wydatki bieżące ,00 wydatki jednostek budżetowych ,00 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ,00 Id: 3BDD57EB-18D1-456D-B4B0-7811D8D6F128. Podpisany Strona 2

10 Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XX/466/2016 Rady Miejskiej Mikołowa z dnia 28 czerwca 2016 r. ZADANIA INWESTYCYJNE W 2016 ROKU w złotych Jednostka Planowane wydatki organizacyjn z tego źródła finansowania a realizująca lub 2016 r. środki pochodzące koordynując środki własne z innych źródeł a wykonanie programu Lp. Dział Rozdz. Nazwa zadania inwestycyjnego OGÓŁEM , , , TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ , , , Drogi publiczne powiatowe , ,00 0, Współfinansowanie budowy chodnika przy ul. Nowy Świat w Mikołowie , ,00 0,00 BGK Drogi publiczne gminne , , ,00 Przebudowa ul. Katowickiej na odcinku od ronda z ul. Wojciecha do wiaduktu wraz z przebudową mostu oraz kładki dla pieszych nad , , ,00 BGK potokiem Jamna w ciągu ul. Katowickiej w Mikołowie System transportu niskoemisyjnego na terenie gminy Mikołówbudowa centrum przesiadkowego -poprawa infrastruktury drogowej , ,00 0,00 BGK Przebudowa ul. Jasnej w Mikołowie , ,00 0,00 BGK Drogi wewnętrzne , ,00 0, Budżet Obywatelski - Remont kapitalny alejek parkowych - Mokre , ,00 0,00 BGK Budowa połączenia drogowego ul. Żwirki i Wigury z ul. Nowy Świat w Mikołowie , ,00 0,00 BGK Budowa kanalizacji deszczowej w ulicy bocznej od ul. Chudowskiej , ,00 0,00 BGK Budowa łącznika drogowego z chodnikiem i oświetleniem pomiędzy parkingiem za pawilonem handlowym a placem przy Domu Przedpogrzebowym w Mikołowie- Bujakowie , ,00 0,00 BGK Id: 3BDD57EB-18D1-456D-B4B0-7811D8D6F128. Podpisany Strona 1

11 GOSPODARKA MIESZKANIOWA , ,99 0, Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej , ,99 0, , ,00 0,00 BGI ciepłowniczej budynek ul. Krakowska , ,00 0,00 BGI ciepłowniczej budynek ul. Rynek , ,00 0,00 BGI ciepłowniczej budynek ul. Krakowska , ,00 0,00 BGI ciepłowniczej budynek ul. Rynek , ,00 0,00 BGI ciepłowniczej budynek ul. Jana Pawła II , ,00 0,00 BGI ciepłowniczej budynek ul. Lompy , ,00 0,00 BGI ciepłowniczej budynek ul. Górnicza , ,00 0,00 BGI ciepłowniczej budynek ul. Konstytucji 3-go Maja , ,00 0,00 BGI ciepłowniczej budynek ul. Prusa 5a-b , ,00 0,00 BGI Id: 3BDD57EB-18D1-456D-B4B0-7811D8D6F128. Podpisany Strona 2

12 ciepłowniczej budynek ul. Prusa 5c-f ciepłowniczej budynek ul. Konstytucji 3-go Maja 18 ciepłowniczej budynek ul. Karola Miarki 7 ciepłowniczej budynek ul. Rynek 16 ciepłowniczej budynek ul. Wojciecha 11 ciepłowniczej budynek ul. Podleska 60 ciepłowniczej budynek os. Mickiewicza 22 ciepłowniczej budynek os. Mickiewicza 24 Rewitalizacja społeczno-infrastrukturalna zdegradowanego obszaru Centrum gminy Mikołów b udynek Rynek 2 i ul. Wojciecha 14 Rewitalizacja społeczno-infrastrukturalna zdegradowanego obszaru Centrum gminy Mikołów budynek Jana Pawła II 2 Rewitalizacja społeczno-infrastrukturalna zdegradowanego obszaru Centrum gminy Mikołów budynek Jana Pawła II 4 Rewitalizacja społeczno-infrastrukturalna zdegradowanego obszaru Centrum gminy Mikołów budynek Jana Pawła II 6 Rewitalizacja społeczno-infrastrukturalna zdegradowanego obszaru Centrum gminy Mikołów budynek Rynek , ,00 0,00 BGI , ,00 0,00 BGI 7 000, ,00 0,00 BGI , ,00 0,00 BGI , ,00 0,00 BGI , ,00 0,00 BGI , ,00 0,00 BGI , ,00 0,00 BGI , ,00 0,00 BGI , ,00 0,00 BGI , ,00 0,00 BGI , ,00 0,00 BGI Id: 3BDD57EB-18D1-456D-B4B0-7811D8D6F128. Podpisany Strona 3

13 Rewitalizacja społeczno-infrastrukturalna zdegradowanego obszaru Centrum gminy Mikołów budynek Rynek , ,00 0,00 BGI Rewitalizacja społeczno-infrastrukturalna zdegradowanego obszaru Centrum gminy Mikołów budynek Rynek , ,00 0,00 BGI Remont kapitalny budynku przy ul. Krakowskiej 24 -poprawa infrastruktury budynku użyteczności publicznej , ,00 0,00 ZGL Remont kapitalny budynku przy ul.szafranka1 -poprawa infrastruktury budynku użyteczności publicznej , ,87 0,00 ZGL Budownictwo komunalne na Nowym Świecie , ,00 0,00 BGI Budowa przyłącza kanalizacji deszczowej i sanitarnej do budynku położonego przy ul. Chudowskiej 9 i ul. Przelotowej , ,00 0,00 ZGL Modernizacja zasobów komunalnych , ,12 0,00 ZGL Budowa przyłącza do sieci energetycznej i wodociągowej wraz z projektem do budynku położonego przy ul Kolejowej , ,00 0,00 ZGL Termomodernizacja budynków mieszkalnych położonych na os.a. Mickiewicza nr 7 i nr , ,17 0,00 ZGL Termomodernizacja budynku mieszkalnego położonego przy ul. Krawczyka 7a wraz z dokumentacją projektowo-kosztorysową , ,00 0,00 ZGL Termomodernizacja budynku mieszkalnego położonego na os. A. Mickiewicza , ,00 0,00 ZGL Wykonanie podjazdu dla osoby niepełnosprawnej do mieszkania w budynku przy ul. Żwirki i Wigury 44/ , ,00 0,00 ZGL Przebudowa budynków gospodarczych, modernizacja suchych ubikacji, budowa śmietnika oraz zagospodarowanie terenu wokół , ,00 0,00 ZGL budynków przy ul. Młyńskiej nr: 118,120,i Przebudowa budynku mieszkalnego położonego przy ul. Solnej 1 wraz z remontem dachu i kotłowni , ,83 0,00 ZGL Zakup pieca CO 3 671, ,00 0,00 ZGL Gospodarka gruntami i nieruchomościami , ,00 0, Wykup gruntów , ,00 0,00 BGM ADMINISTRACJA PUBLICZNA , , , Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) , ,00 0, Rozbudowa sieci komputerowej Urzędu Miasta Mikołów - Rynek , ,00 0,00 SEI Zakup stanowisk komputerowych wraz z oprogramowaniem , ,00 0,00 SEI Pozostała działalność , , ,00 Razem zadanie , , , Wirtu@lny Urząd system elektronicznych usług , ,00 0,00 SES Id: 3BDD57EB-18D1-456D-B4B0-7811D8D6F128. Podpisany Strona 4

14 6057 publicznych w gminie Mikołów ,00 0, ,00 SES , ,00 0,00 SES Portal internetowy- Budżet Obywatelski 8 500, ,00 0,00 SES BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA , ,00 0, Komendy wojewódzkie Policji , ,00 0, Zakup samochodu - współfinansowanie , ,00 0,00 BMZ Ochotnicze straże pożarne , ,00 0, Zakup sprzętu specjalistycznego dla jednostek OSP , ,00 0,00 BMZ OŚWIATA I WYCHOWANIE , , , Szkoły podstawowe , , , Remont kapitalny posadzki i wymiana instalacji elektrycznej w starej części SP Nr , ,00 0,00 BGI Rozbudowa Szkoły Podstawowej Nr 4 w Mikołowie , ,00 0,00 BGI Razem zadanie , , , Szkoła otwarta na wiedzę -zakup sprzętu w ramach realizacji ,78 0, , projektu RPO WSL , ,22 0,00 BOS Remont kapitalny podłóg części budynku Szkoły Podstawowej Nr , ,00 0,00 ZSiPM Remont kapitalny korytarza na parterze wraz z klatką schodową budynku Zespołu Szkół Nr 3 w Bujakowie , ,00 0,00 ZSiPM Przedszkola , ,00 0, Modernizacja łazienki w Przedszkolu Nr , ,00 0,00 ZSiPM Gimnazja , , , Remont kapitalny posadzki części budynku Gimnazjum Nr , ,00 0,00 ZSiPM Razem zadanie , , , Ścisły umysł w akcji -zakup sprzętu w ramach realizacji projektu ,89 0, , RPO WSL , ,11 0,00 BOS Stołówki szkolne i przedszkolne 8 500, ,00 0, Zakup zmywarki z funkcją wyparzania 8 500, ,00 0,00 ZSiPM OCHRONA ZDROWIA , ,00 0, Przeciwdziałanie alkoholizmowi , ,00 0, System monitoringu miejsc publicznych zagrożonych spożywaniem alkoholu , ,00 0,00 BMZ POMOC SPOŁECZNA , ,00 0, Świadczenia wychowawcze 9 717, ,00 0, Zakup kserokopiarki laserowej mono 9 717, ,00 0,00 MOPS Ośrodki pomocy społecznej , ,00 0, Adaptacja i rozbudowa budynku na cele Centrum Usług , ,00 0,00 BGI Id: 3BDD57EB-18D1-456D-B4B0-7811D8D6F128. Podpisany Strona 5

15 Społecznych w Mikołowie Zakup kolorowej drukarki 7 662, ,00 0,00 MOPS EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA , ,00 0, Ośrodki rewalidacyjno wychowawcze , ,00 0, Budowa Centrum Rehabilitacji w Wyrach współfinansowanie , ,00 0,00 SKD GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA , ,09 0, Utrzymanie zieleni w miastach , ,00 0, Przebudowa pasażu jesionowego , ,00 0,00 ZUK Oświetlenie ulic, placów i dróg , ,00 0, Poprawa efektywności energetycznej w gminie Mikołów , ,00 0,00 BGK Oświetlenie dojścia do SP 4 od strony ul. Świerkowej i od ul. Katowickiej , ,00 0,00 BGI Oświetlenie bocznego odcinka ul. Piaskowej , ,00 0,00 BGI Pozostała działalność , ,09 0, Budżet obywatelski , ,09 0,00 SE KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO , ,00 0, Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby , ,00 0, Kompleksowa modernizacja zabytkowego budynku MDK , ,00 0,00 BGI KULTURA FIZYCZNA , ,91 0, Obiekty sportowe , ,91 0,00 BGI Budżet Obywatelski - Siłownia zewnętrzna - Kamionka , ,00 0,00 BGI Budżet Obywatelski - Rodzinna dolina - strefa zabawy i rekreacji - Os. Kochanowskiego , ,70 0,00 BGI Budżet Obywatelski - Siłownia na świeżym powietrzu - strefa aktywności na Małych Plantach , ,00 0,00 BGI Budżet Obywatelski - Siłownia na powietrzu z drewnianą altaną - Wymyślanka , ,42 0,00 BGI Budżet Obywatelski - Plac zabaw ul. J. Słowackiego , ,89 0,00 BGI Budżet Obywatelski - Gniotek Sport Park , ,10 0,00 BGI Budżet Obywatelski - Siłownia na świeżym powietrzu - Reta , ,80 0,00 BGI Budżet Obywatelski - Projekt i budowa siłowni zewnętrznej - Paniowy , ,00 0,00 BGI Budżet Obywatelski - Siłownia pod chmurką - Borowa Wieś , ,00 0,00 BGI Id: 3BDD57EB-18D1-456D-B4B0-7811D8D6F128. Podpisany Strona 6

16 Budżet Obywatelski - Plac zabaw wraz z siłownią zewnętrzną - Śmiłowice , ,00 0,00 BGI Instytucje kultury fizycznej , ,00 0, Zaprojektowanie i budowa odwodnienia drogi dojazdowej wraz z umocnieniem części skarpy , ,00 0,00 MOSiR Budowa przyłącza elektrycznego do punktu poboru energii 4 500, ,00 0,00 MOSiR Zakup bramek dla LKS 45 Bujaków - ul. Szkolna 1A 4 600, ,00 0,00 MOSiR Id: 3BDD57EB-18D1-456D-B4B0-7811D8D6F128. Podpisany Strona 7

17 DOTACJE PODMIOTOWE W 2016 ROKU Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XX/466/2016 Rady Miejskiej Mikołowa z dnia 28 czerwca 2016 r. w złotych Lp. Dział Rozdział Nazwa Nazwa instytucji Kwota dotacji Miejski Dom Kultury w Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby ,00 Mikołowie Pozostałe instytucje kultury Instytut Mikołowski , Biblioteki Miejska Biblioteka Publiczna ,00 OGÓŁEM ,00 Id: 3BDD57EB-18D1-456D-B4B0-7811D8D6F128. Podpisany Strona 1

18 Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XX/466/2016 Rady Miejskiej Mikołowa z dnia 28 czerwca 2016 r. Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty w złotych Lp. Dział Rozdział Nazwa Nazwa zadania Kwota dotacji O10 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO ,00 O1009 Spółki wodne Bieżąca konserwacja rowów i naprawa sieci drenarskiej na terenie gminy , BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIW POŻAROWA , Ochotnicze straże pożarne Dofinansowanie zadań realizowanych przez stowarzyszenia w ramach konkursu , OCHRONA ZDROWIA , Zwalczanie narkomanii Zadania własne w zakresie ogłaszanych konkursów zgodnie z ustawą o pożytku publicznym i ,00 wolontariacie Przeciwdziałanie alkoholizmowi Zadania własne w zakresie ogłaszanych konkursów zgodnie z ustawą o pożytku publicznym i wolontariacie , POMOC SPOŁECZNA , Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne Dofinansowanie zadań realizowanych przez i rentowe stowarzyszenia w ramach konkursu , Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze Dofinansowanie zadań realizowanych przez stowarzyszenia w ramach konkursu , GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA , Gospodarka ściekowa i ochrona wód Dopłata do przydomowych oczyszczalni ścieków, przyłączy kanalizacyjnych , Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu Dopłaty na modernizację ogrzewania, zakupu i montażu urządzeń do pozyskiwania odnawialnych ,00 źródeł energii OGÓŁEM ,00 Id: 3BDD57EB-18D1-456D-B4B0-7811D8D6F128. Podpisany Strona 1