PORADNIK UŻYTKOWNIKA SYSTEMU BANKOWOSCI INTERNETOWEJ KIRI. BS W POWIATOWYM BANKU SPÓŁDZIELCZYM W LUBACZOWIE

Transkrypt

1 PORADNIK UŻYTKOWNIKA SYSTEMU BANKOWOSCI INTERNETOWEJ KIRI. BS W POWIATOWYM BANKU SPÓŁDZIELCZYM W LUBACZOWIE Szanowni Państwo. Mamy przyjemność przedstawić Państwu nowy system bankowości internetowej Powiatowego Banku Spółdzielczego w Lubaczowie. Mamy nadzieję, że funkcjonalność i najwyższe standardy bezpieczeństwa nowych rozwiązań spełnią Państwa oczekiwania odnośnie nowoczesnej bankowości internetowej. W celu zapewnienia sprawnej i bezproblemowej obsługi systemu, przygotowaliśmy dla Państwa niniejszy Miniporadnik Użytkownika. Pierwszym krokiem w celu zalogowania się do Systemu bankowości internetowej Powiatowego Banku Spółdzielczego w Lubaczowie powinno być odwiedzenie witryny internetowej Banku pod adresem Następnie należy kliknąć ikonę Zaloguj do KIRI BS znajdującą się w lewej części strony. (ekran poniżej). Po wykonaniu tej czynności należy w miejscach wskazanych na ekranie wprowadzić LOGIN i HASŁO otrzymane przez Państwa w Banku. (ekran poniżej)

2 Podczas pierwszego logowania do systemu, ze względów bezpieczeństwa, zostaną Państwo automatycznie poproszeni przez system do zmiany hasła do logowania. Zatwierdzenie zmiany hasła dostępu do systemu wymaga podania przez Państwa kodu autoryzacyjnego o określonym, kolejnym numerze, który otrzymają Państwo w Banku na karcie kodów wygenerowanej dla Państwa rachunku lub sms em na podany numer telefonu (po kliknięciu w ikonę kod sms ). (ekran poniżej) Kolejne logowania do systemu należy przeprowadzać za pomocą nowego hasła potwierdzonego jednorazowym kodem autoryzacyjnym (na podstawie karty kodów lub sms). WAŻNE!!! I. Powiatowy Bank Spółdzielczy w Lubaczowie umożliwia trzy sposoby autoryzacji w Systemie Bankowości Internetowej. Sposób I kod jednorazowy dostarczony za pomocą SMS. Sposób II - kod jednorazowy wpisany z karty kodów drukowanej na bezpiecznej kopercie Sposób III elektroniczna karta kodów

3 Aby Klient otrzymał od Banku elektroniczną kartę kodów niezbędnymi danymi które należy podać pracownikom Banku jest nr. telefonu komórkowego oraz adres . Następnym krokiem jest zamówienie karty kodów w systemie. Należy skorzystać z opcji Mój profil -> Karty kodów -> Zamów kartę kodów -> Elektroniczna. Pracownicy Zespołu ds. Informatyki i Bezpieczeństwa widząc czynność klienta i mając wszystkie potrzebne dane wysyłają zaszyfrowany plik na adres Klienta, natomiast hasło do odszyfrowania tego pliku wysłane zostaje drugim niezależnym środkiem tj. na telefon komórkowy Klienta. W tej postaci Klient nie jest w stanie odczytać danych zawartych w pliku. Umożliwia to program umieszczony na w opcji : DLA CIEBIE -> BANKOWOŚĆ INTERNETOWA -> DO POBRANIA Aby karta zadziałała należy: 1. Ściągnąć program ze strony internetowej banku. 2. Umieścić plik wysłany przez Bank w folderze w którym znajduje się sciągnięty program. 3. Uruchomić program. 4. Kliknąć na checkbox i zaznaczyć właściwy numer dla naszego pliku (obrazek 1) 5. Wpisać hasło dostarczone drogą SMS (obrazek 2). 6. Program uruchomi się. Możemy tutaj zmienić hasło na takie któro będzie łatwiejsze do zapamiętania, uruchomić bądź usunąć Kartę Kodów (obrazek 3). 7. Po wciśnięciu przycisku Karta Kodów pojawi się nam odszyfrowana Karta (obrazek 4). II. Kontrahenci: Istnieje dwie możliwości dodawania kontrahentów. Pierwszą możliwością jest dodanie korzystając z opcji: Kontrahenci -> Dodaj kontrahenta

4 Po wpisaniu wszystkich danych należy wcisnąć przycisk Dalej System wyświetli Klientowikran w którym ostatecznie można przejrzeć wpisane dane i zweryfikać ich poprawność. Po pomyślnej weryfikacji należy je Potwierdzić. W dalszej kolejności Klient zostanie poproszony o podpisanie lub nie podpisanie kontrahenta. Kontrahent podpisany Należy rozumieć jako kontrahenta którego Klient nie będzie w przyszłości potwierdzać kodem autoryzacyjnym ( SMS / Kartą kodów ) Kontrahent nie podpisany Należy rozumieć jako kontrahenta którego Klient będzie w przyszłości musiał potwierdzać kodem autoryzacyjnym. Drugą możliwością dodanie Kontrahenta jest możliwość dodania go z opcji przeglądania historii. Po wyborze opcji Historia -> Wyszukowanie -> Pokaż (opcja ta domyślnie wyświetli operacje przeprowadzone na rachunku w przeciagu ostatnich 12 miesięcy)

5 Klient może dodać Kontrahenta po wcześniejszym wyszukaniu go z wyświetlonej listy oraz kliknięciu opcji Zapisz kontrahenta. Wykonując tą czynność Klient zostanie przekierowany do czynności jak na ilsutracji nr. 1. Dalsze operacje związane z dodaniem należy przeprowadzać według wyżej wymienionej procedury. Czy wiesz że? Kontrahenci podpisani znacznie usprawniają czynności związane z płatnościami. Po wybraniu opcji: Przelewy -> Przelew standardowy -> Wybierz kontrahenta (wybierając z listy KONTRAHENTA PODPISANEGO) wystarczy jedynie wprowadzić kwotę transakcji oraz potwierdzić przelew. Zlecenie zostanie odrazu przyjęte do realizacji przez Bank.