UCHWAŁA NR X/163/2019 RADY MIASTA KALISZA z dnia 30 maja 2019 r.

Transkrypt

1 UCHWAŁA NR X/163/2019 RADY MIASTA KALISZA z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, 9 lit. d oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506) i art. 212, 239, 258 i 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869) uchwala się, co następuje: 1. W uchwale Nr IV/44/2018 Rady Miasta Kalisza z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2019 rok zmienionej: zarządzeniem Nr 46/2019 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 29 stycznia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok, uchwałą Nr V/54/2019 Rady Miasta Kalisza z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok, uchwałą Nr VI/75/2019 Rady Miasta Kalisza z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok, zarządzeniem Nr 139/2019 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 8 marca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok, uchwałą Nr VII/94/2019 Rady Miasta Kalisza z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok, zarządzeniem Nr 191/2019 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 2 kwietnia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok, zarządzeniem Nr 208/2019 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 15 kwietnia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok, uchwałą Nr VIII/114/2019 Rady Miasta Kalisza z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok, zarządzeniem Nr 253/2019 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 10 maja 2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok, zarządzeniem Nr 271/2019 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 23 maja 2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok, wprowadza się następujące zmiany: 1) w 1 uchwały: 1. Zwiększa się łączną kwotę dochodów budżetu na 2019 rok o kwotę ,60 zł do wysokości ,33 zł, 1) zwiększa się dochody budżetu miasta o kwotę zł do wysokości ,82 zł, 2) zwiększa się dochody budżetu powiatu o kwotę ,60 zł do wysokości ,51 zł, 2. Dochody, o których mowa w ust. 1: 1) zwiększa się dochody bieżące o kwotę ,60 zł do wysokości ,65 zł, 2) zwiększa się dochody majątkowe o kwotę zł do wysokości ,68 zł, 3. Dochody, o których mowa w ust. 1: 2) zwiększa się dotacje celowe na realizację zadań wykonywanych na mocy

2 porozumień z organami administracji rządowej o kwotę 9.401,60 zł do wysokości ,60 zł, 3) zwiększa się dotacje na realizację zadań wykonywanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego o kwotę zł do wysokości ,45 zł; 2) w 2 uchwały: 1. Zwiększa się łączną kwotę wydatków budżetu na 2019 rok o kwotę ,01 zł do wysokości ,18 zł, 1) zwiększa się wydatki budżetu miasta o kwotę ,17 zł do wysokości ,86 zł, 2) zwiększa się wydatki budżetu powiatu o kwotę ,84 zł do wysokości ,32 zł, 2. Wydatki, o których mowa w ust. 1: 1) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę ,09 zł do wysokości ,91 zł, 2) zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę ,92 zł do wysokości ,27 zł, 3. Wydatki, o których mowa w ust. 1: 2) zwiększa się wydatki na realizację zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej o kwotę 9.401,60 zł do wysokości ,60 zł, 3) zwiększa się wydatki na realizację zadań wykonywanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego o kwotę zł do wysokości ,45 zł, 4) zwiększa się wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych o kwotę zł do wysokości ,70 zł; 3) 3 uchwały otrzymuje brzmienie: 3. Deficyt budżetu w wysokości ,85 zł zostanie sfinansowany kredytem oraz wolnymi środkami jako nadwyżką środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczenia kredytów i pożyczek z lat ubiegłych. ; 4) w 4 uchwały: 1. zwiększa się planowane przychody o kwotę ,41 zł do wysokości ,85 zł; 5) 16 pkt 2 otrzymuje brzmienie: 2) celowe w kwocie ,22 zł, a) na inwestycje w wysokości zł, b) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości zł, c) na inwestycje realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego w wysokości ,22 zł ; 2

3 6) 18 uchwały otrzymuje brzmienie: 18. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów w wysokości zł, w tym na: 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w wysokości zł, 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości zł, 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w wysokości zł. ; 7) w 19 pkt 1 uchwały otrzymuje brzmienie: 19. Upoważnia się Prezydenta Miasta do: 1) zaciągania kredytów do wysokości zł, w tym na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu do wysokości zł, ; 8) w załączniku Nr 1 do uchwały wprowadza się następujące zmiany: Tytułem zmniejszeń: zł Miasto zł DOCHODY WŁASNE dz. 801 Oświata i wychowanie zł dochody bieżące dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) / 2030/ zł, Tytułem zwiększeń: ,60 zł Miasto zł DOCHODY WŁASNE dz. 600 Transport i łączność zł dochody majątkowe dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych / 6300/ zł dz. 801 Oświata i wychowanie zł dochody bieżące dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) / 2030/ zł, DOTACJE NA REALIZACJĘ ZADAŃ WYKONYWANYCH W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO dz. 600 Transport i łączność zł dochody bieżące dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego / 2310/ zł, 3

4 Powiat ,60 zł DOCHODY WŁASNE dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa zł dochody majątkowe dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych / 6260/ zł dz. 801 Oświata i wychowanie zł dochody bieżące dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu / 2130/ zł, DOTACJE CELOWE NA REALIZACJĘ ZADAŃ WYKONYWANYCH NA MOCY POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ dz. 752 Obrona narodowa 9.401,60 zł dochody bieżące dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej / 2120/ ,60 zł; Przeniesienie planowanych dochodów budżetowych: Tytułem zmniejszeń: Powiat DOCHODY WŁASNE dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 17 zł dochody bieżące wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości / 2910/ 17 zł, Tytułem zwiększeń: Powiat DOCHODY WŁASNE dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 17 zł dochody bieżące wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności / 2950/ 17 zł; 9) w załączniku Nr 2 do uchwały wprowadza się następujące zmiany: Tytułem zmniejszeń: zł Miasto zł ZADANIA WŁASNE dz. 801 Oświata i wychowanie zł rozdz Przedszkola zł wydatki bieżące zł wydatki jednostek budżetowych zł 4

5 wynagr. i składki od nich naliczane zł wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań zł dotacje zł, Tytułem zwiększeń: ,01 zł Miasto ,17 zł ZADANIA WŁASNE dz. 600 Transport i łączność zł rozdz Lokalny transport zbiorowy zł wydatki bieżące zł wydatki jednostek budżetowych zł wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań zł wydatki majątkowe zł inwestycje i zakupy inwestycyjne zł rozdz Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu zł wydatki bieżące zł wydatki jednostek budżetowych zł wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań zł rozdz Drogi publiczne gminne zł wydatki bieżące zł wydatki jednostek budżetowych zł wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań zł wydatki majątkowe zł inwestycje i zakupy inwestycyjne zł dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa zł rozdz Gospodarka gruntami i nieruchomościami zł wydatki majątkowe zł inwestycje i zakupy inwestycyjne zł dz. 750 Administracja publiczna zł rozdz Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) zł wydatki majątkowe zł inwestycje i zakupy inwestycyjne zł dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa zł rozdz Pozostała działalność zł wydatki majątkowe zł 5

6 inwestycje i zakupy inwestycyjne zł dz. 801 Oświata i wychowanie zł rozdz Szkoły podstawowe zł wydatki majątkowe zł inwestycje i zakupy inwestycyjne zł rozdz Przedszkola zł wydatki bieżące zł wydatki jednostek budżetowych zł wynagr. i składki od nich naliczane zł wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań zł dotacje zł dz. 851 Ochrona zdrowia ,49 zł rozdz Szpitale ogólne zł wydatki majątkowe zł dotacje i wpłaty zł rozdz Zwalczanie narkomanii zł wydatki bieżące zł wydatki jednostek budżetowych zł wynagr. i składki od nich naliczane zł wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań zł rozdz Przeciwdziałanie alkoholizmowi ,49 zł wydatki bieżące ,49 zł wydatki jednostek budżetowych ,49 zł wynagr. i składki od nich naliczane zł wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań ,49 zł dz. 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej zł rozdz Pozostała działalność zł wydatki majątkowe zł inwestycje i zakupy inwestycyjne zł wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i zł dz. 855 Rodzina zł rozdz Tworzenie i funkcjonowanie żłobków zł wydatki bieżące zł 6

7 dotacje zł dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska ,68 zł rozdz Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu 2.950,68 zł wydatki majątkowe 2.950,68 zł dotacje i wpłaty 2.950,68 zł rozdz Pozostała działalność zł wydatki majątkowe zł inwestycje i zakupy inwestycyjne zł dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zł rozdz Pozostała działalność zł wydatki majątkowe zł inwestycje i zakupy inwestycyjne zł dz. 926 Kultura fizyczna zł rozdz Obiekty sportowe zł wydatki majątkowe zł zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego zł rozdz Pozostała działalność zł wydatki majątkowe zł inwestycje i zakupy inwestycyjne zł, ZADANIA REALIZOWANE W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO dz. 600 Transport i łączność zł rozdz Lokalny transport zbiorowy zł wydatki bieżące zł wydatki jednostek budżetowych zł wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań zł, Powiat ,84 zł ZADANIA WŁASNE dz. 600 Transport i łączność zł rozdz Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu zł wydatki bieżące zł wydatki jednostek budżetowych zł wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań zł wydatki majątkowe zł 7

8 inwestycje i zakupy inwestycyjne zł dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa zł rozdz Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej zł wydatki majątkowe zł inwestycje i zakupy inwestycyjne zł dz. 801 Oświata i wychowanie zł rozdz Przedszkola specjalne zł wydatki bieżące zł wydatki jednostek budżetowych zł wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań zł rozdz Placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego i ośrodki dokształcania i doskonalenia zawodowego zł wydatki majątkowe zł inwestycje i zakupy inwestycyjne zł dz. 852 Pomoc społeczna zł rozdz Domy pomocy społecznej zł wydatki bieżące zł wydatki jednostek budżetowych zł wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań zł dz. 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej zł rozdz Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych zł wydatki bieżące zł wydatki jednostek budżetowych zł wynagr. i składki od nich naliczane zł rozdz Powiatowe urzędy pracy zł wydatki majątkowe zł inwestycje i zakupy inwestycyjne zł dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza zł rozdz Specjalne ośrodki szkolno wychowawcze zł wydatki majątkowe zł inwestycje i zakupy inwestycyjne zł rozdz Placówki wychowania pozaszkolnego zł wydatki majątkowe zł 8

9 inwestycje i zakupy inwestycyjne zł dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska ,24 zł rozdz Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu ,24 zł wydatki majątkowe ,24 zł dotacje i wpłaty ,24 zł, ZADANIA WYKONYWANE NA MOCY POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 9.401,60 zł rozdz Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży 9.401,60 zł wydatki bieżące 9.401,60 zł wydatki jednostek budżetowych 9.401,60 zł wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań 9.401,60 zł, Przeniesienie planowanych wydatków budżetowych: Tytułem zmniejszeń: Miasto ZADANIA WŁASNE dz. 600 Transport i łączność zł rozdz Drogi publiczne gminne zł wydatki bieżące zł wydatki jednostek budżetowych zł wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań zł dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa zł rozdz Pozostała działalność zł wydatki bieżące zł wydatki jednostek budżetowych zł wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań zł dz. 801 Oświata i wychowanie zł rozdz Przedszkola zł wydatki majątkowe zł inwestycje i zakupy inwestycyjne zł dz. 851 Ochrona zdrowia 376 zł rozdz Przeciwdziałanie alkoholizmowi 376 zł wydatki bieżące 376 zł 9

10 wydatki jednostek budżetowych 376 zł wynagr. i składki od nich naliczane 376 zł, Powiat ZADANIA WŁASNE dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 17 zł rozdz Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej 17 zł wydatki bieżące 17 zł wydatki jednostek budżetowych 17 zł wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań 17 zł dz. 801 Oświata i wychowanie zł rozdz Pozostała działalność zł wydatki bieżące zł wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i zł, Tytułem zwiększeń: Miasto ZADANIA WŁASNE dz. 600 Transport i łączność zł rozdz Drogi publiczne gminne zł wydatki bieżące zł wydatki jednostek budżetowych zł wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań zł dz. 750 Administracja publiczna zł rozdz Promocja jednostek samorządu terytorialnego zł wydatki majątkowe zł inwestycje i zakupy inwestycyjne zł dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa zł rozdz Pozostała działalność zł wydatki majątkowe zł inwestycje i zakupy inwestycyjne zł dz. 801 Oświata i wychowanie zł rozdz Szkoły podstawowe zł wydatki bieżące zł 10

11 wydatki jednostek budżetowych zł wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań zł dz. 851 Ochrona zdrowia 376 zł rozdz Przeciwdziałanie alkoholizmowi 376 zł wydatki bieżące 376 zł wydatki jednostek budżetowych 376 zł wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań 376 zł dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zł rozdz Pozostała działalność zł wydatki majątkowe zł inwestycje i zakupy inwestycyjne zł dz. 926 Kultura fizyczna zł rozdz Pozostała działalność zł wydatki bieżące zł wydatki jednostek budżetowych zł wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań zł wydatki majątkowe zł inwestycje i zakupy inwestycyjne zł, Powiat ZADANIA WŁASNE dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 17 zł rozdz Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej 17 zł wydatki bieżące 17 zł wydatki jednostek budżetowych 17 zł wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań 17 zł dz. 801 Oświata i wychowanie zł rozdz Pozostała działalność zł wydatki bieżące zł wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i zł; 10) w załączniku Nr 3 do uchwały wprowadza się następujące zmiany: Tytułem zmniejszeń: ,22 zł 11

12 Miasto ,22 zł dz. 758 Różne rozliczenia ,22 zł rozdz Rezerwy ogólne i celowe ,22 zł Rezerwa celowa na inwestycje ,22 zł dz. 801 Oświata i wychowanie zł rozdz Przedszkola zł Modernizacja dachu w zabytkowym budynku Publicznego Przedszkola Nr 30 im. Krasnala Hałabały w Kaliszu zł, Tytułem zwiększeń: ,14 zł Miasto ,90 zł dz. 600 Transport i łączność zł rozdz Lokalny transport zbiorowy zł Zakup aktualizacji oprogramowania BUSMAN zł rozdz Drogi publiczne gminne zł Budowa (przebudowa) dróg dojazdowych do gruntów rolnych o szer. 4 m, oznaczonych w ewidencji gruntów jako obręb: Sulisławice Kol zł Opracowanie projektu na przebudowę Pl. J. Kilińskiego, Pl. J. Pawła II, Pl. św. Józefa zł Opracowanie projektu na przebudowę ul. Mariańskiej i ul. Łaziennej zł Budowa połączenia ul. Piaszczystej z ul. Nędzerzewską zł Budowa dróg osiedlowych: ul. Sarnia, ul. Zajęcza i ul. Lisia (WPF) zł dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa zł rozdz Gospodarka gruntami i nieruchomościami zł Wykupy terenów pod inwestycje, budownictwo mieszkaniowe, wykupy udziałów, nabycie nieruchomości itp zł dz. 750 Administracja publiczna zł rozdz Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) zł Adaptacja budynku po KLA przy ul. Majkowskiej zł rozdz Promocja jednostek samorządu terytorialnego zł Dostawa i montaż witaczy na terenie Miasta Kalisza zł dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa zł rozdz Pozostała działalność zł Utworzenie nowego punktu alarmowania na osiedlu Majków zł dz. 758 Różne rozliczenia ,22 zł rozdz Rezerwy ogólne i celowe ,22 zł Rezerwa celowa na inwestycje realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego ,22 zł dz. 801 Oświata i wychowanie zł rozdz Szkoły podstawowe zł Budowa boisk przy Szkole Podstawowej Nr 17 (WPF) zł Modernizacja infrastruktury sportowej przy Szkole Podstawowej Nr zł Modernizacja infrastruktury sportowej przy Szkole Podstawowej Nr 10 12

13 zł Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej nr 6 przy ul. Chełmskiej (WPF) zł Adaptacja pomieszczeń po Młodzieżowym Domu Kultury na potrzeby Szkoły Podstawowej Nr zł dz. 851 Ochrona zdrowia zł rozdz Szpitale ogólne zł Dotacja celowa na dofinansowanie zakupu ambulansu sanitarnego typu A dla Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. Ludwika Perzyny w Kaliszu pomoc dla Województwa Wielkopolskiego zł dz. 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej zł rozdz Pozostała działalność zł Utworzenie Centrum Organizacji Pozarządowych, Akceleratora Kultury, Domu Sąsiedzkiego w ramach projektu pn. "Kalisz - kurs na rewitalizację" (WPF) zł dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska ,68 zł rozdz Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu 2.950,68 zł Dofinansowanie kosztów inwestycji proekologicznych (zmiana systemu ogrzewania z węglowego na ekologiczne) 2.950,68 zł rozdz Pozostała działalność zł Przebudowa wałów wokół Parku Miejskiego (WPF) zł Odwodnienie placu rekreacyjno sportowego przy zbiegu ulic Fromborska i Tuszyńskiej (WPF) zł dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zł rozdz Pozostała działalność zł Fabryka Kultury przy ul. Fabrycznej zł dz. 926 Kultura fizyczna zł rozdz Obiekty sportowe zł Udziały dla Spółki AQUAPARK KALISZ sp. z o.o zł rozdz Pozostała działalność zł Zielone miejsca odpoczynku i spotkań Sulisławiczan zł Dostawa i montaż urządzenia zabawowego os. Rajsków zł, Powiat ,24 zł dz. 600 Transport i łączność zł rozdz Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu zł Opracowanie projektu na przebudowę sygnalizacji świetlnej ul. Bankowa - Al. Wolności ul. Sukiennicza zł dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa zł rozdz Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej zł Dofinansowanie zakupu ciężkiego samochodu gaśniczego - autocysterny ze zbiornikiem na wodę z przeznaczeniem dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Kaliszu zł 13

14 Dofinansowanie zakupu samochodu typu Mikrobus wraz z przyczepką transportową wyposażoną w zwijadło do węży tłocznych W-110 oraz czterech kompletów ubrań chroniących przed czynnikami chemicznymi dla Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 1 Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Kaliszu zł dz. 801 Oświata i wychowanie zł rozdz Placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego i ośrodki dokształcania i doskonalenia zawodowego zł Wentylacja pracowni spawalni Centrum Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego zł Zakupy inwestycyjne na potrzeby Centrum Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego zł dz. 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej zł rozdz Powiatowe urzędy pracy zł Przebudowa nawierzchni parkingu przy budynku Powiatowego Urzędu Pracy w Kaliszu kosztorys wraz z projektem zł dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza zł rozdz Specjalne ośrodki szkolno wychowawcze zł Dostosowanie budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno Wychowawczego Nr 2 dla Dzieci Słabosłyszących i Niesłyszących do wymogów przeciwpożarowych (WPF) zł rozdz Placówki wychowania pozaszkolnego zł Adaptacja budynku przy ul. Teatralnej użytkowanego przez Szkołę Podstawową Nr 16 na potrzeby Młodzieżowego Domu Kultury zł dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska ,24 zł rozdz Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu ,24 zł Dofinansowanie kosztów inwestycji proekologicznych (zmiana systemu ogrzewania z węglowego na ekologiczne) ,24 zł, Zmiana nazwy zadania: Miasto dz. 600 Transport i łączność, rozdz Drogi publiczne gminne zad. pn. Ogólnodostępny parking na ok. 20 stanowisk postojowych przy kompleksie boisk (Osiedle Widok) (BO) otrzymuje brzmienie: Ogólnodostępny parking na ok. 20 stanowisk postojowych przy kompleksie boisk (Osiedle Widok) (BO) (WPF); zad. pn. Budowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych otrzymuje brzmienie: Budowa (przebudowa) dróg dojazdowych do gruntów rolnych o szer. 4 m, oznaczonych w ewidencji gruntów jako obręb: Sulisławice Kol., Powiat dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdz Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej zad. pn. Dofinansowanie zakupu samochodu typu Mikrobus wraz z przyczepką transportową wyposażoną w zwijadło do węży tłocznych W-110 oraz czterech 14

15 kompletów ubrań chroniących przed czynnikami chemicznymi dla Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 1 Komendy Państwowej Straży Pożarnej w Kaliszu otrzymuje brzmienie: Dofinansowanie zakupu samochodu typu Mikrobus wraz z przyczepką transportową wyposażoną w zwijadło do węży tłocznych W-110 oraz czterech kompletów ubrań chroniących przed czynnikami chemicznymi dla Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 1 Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Kaliszu; 11) w załączniku Nr 4 do uchwały wprowadza się następujące zmiany: Tytułem zmniejszeń: Przychody ogółem o kwotę zł, Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych / 931/ o kwotę zł, Tytułem zwiększeń: Przychody ogółem o kwotę ,41 zł, Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy / 950/ o kwotę ,41 zł, Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym / 952/ o kwotę zł; 12) w załączniku Nr 5 do uchwały wprowadza się następujące zmiany: Tytułem zmniejszeń: (Powiat) dz. 801, rozdz Pozostała działalność Wydatki ogółem o kwotę zł wydatki bieżące o kwotę zł środki z budżetu krajowego o kwotę 3.516,66 zł środki z budżetu UE, EFTA i inne środki ze źródeł zagr. niepodlegające zwrotowi o kwotę ,34 zł, Tytułem zwiększeń: (Miasto) dz. 853, rozdz Pozostała działalność Wydatki ogółem o kwotę zł wydatki majątkowe o kwotę zł środki z budżetu krajowego o kwotę zł, (Powiat) dz. 801, rozdz Pozostała działalność Wydatki ogółem o kwotę zł wydatki bieżące o kwotę zł środki z budżetu krajowego o kwotę 3.516,66 zł środki z budżetu UE, EFTA i inne środki ze źródeł zagr. niepodlegające zwrotowi o kwotę ,34 zł, 15

16 13) w załączniku Nr 7 do uchwały wprowadza się następujące zmiany: Tytułem zmniejszeń: (Miasto) Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych I. Dotacje podmiotowe dz. 801, rozdz , Dotacja podmiotowa dla przedszkoli niepublicznych o kwotę zł, dz. 801, rozdz , Dotacja podmiotowa dla publicznego przedszkola prowadzonego przez osobę prawną inną niż j.s.t. o kwotę zł, Tytułem zwiększeń: (Miasto) Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych III. Dotacje celowe dz. 851, rozdz , Dotacja na dofinansowanie zakupu ambulansu sanitarnego typu A dla Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. Ludwika Perzyny w Kaliszu o kwotę zł, Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych I. Dotacje podmiotowe dz. 801, rozdz , Dotacja podmiotowa dla przedszkoli niepublicznych o kwotę zł, dz. 801, rozdz , Dotacja podmiotowa dla publicznego przedszkola prowadzonego przez osobę prawną inną niż j.s.t. o kwotę zł, II. Dotacje celowe dz. 855, rozdz , Dotacja na zadania w zakresie opieki nad dziećmi w wieku do 3 lat organizowana w formie żłobka o kwotę zł, dz. 900, rozdz , Dofinansowanie kosztów inwestycji proekologicznych (zmiana systemu ogrzewania z węglowego na ekologiczne: elektryczne, gazowe, olejowe, z miejskiego systemu ciepłowniczego lub pompa ciepła) o kwotę 2.950,68 zł, (Powiat) Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych II. Dotacje celowe dz. 900, rozdz , Dofinansowanie kosztów inwestycji proekologicznych (zmiana systemu ogrzewania z węglowego na ekologiczne: elektryczne, gazowe, olejowe, z miejskiego systemu ciepłowniczego lub pompa ciepła) o kwotę ,24 zł; 14) w załączniku Nr 8 do uchwały wprowadza się następujące zmiany: Tytułem zwiększeń: (Miasto) dz. 900, rozdz Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu 16

17 Dofinansowanie kosztów inwestycji proekologicznych (zmiana systemu ogrzewania z węglowego na ekologiczne: elektryczne, gazowe, olejowe, z miejskiego systemu ciepłowniczego lub pompa ciepła) Wydatki ogółem o kwotę 2.950,68 zł wydatki majątkowe o kwotę 2.950,68 zł dotacje i wpłaty o kwotę 2.950,68 zł, (Powiat) dz. 900, rozdz Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu Dofinansowanie kosztów inwestycji proekologicznych (zmiana systemu ogrzewania z węglowego na ekologiczne: elektryczne, gazowe, olejowe, z miejskiego systemu ciepłowniczego lub pompa ciepła) Wydatki ogółem o kwotę ,24 zł wydatki majątkowe o kwotę ,24 zł dotacje i wpłaty o kwotę ,24 zł; 15) w załączniku Nr 10 do uchwały wprowadza się następujące zmiany: Tytułem zmniejszeń: (Miasto) dz. 851, rozdz Przeciwdziałanie alkoholizmowi Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Wydatki ogółem o kwotę 376 zł wydatki bieżące o kwotę 376 zł wydatki jednostek budżetowych o kwotę 376 zł wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 376 zł, Tytułem zwiększeń: (Miasto) dz. 851, rozdz Zwalczanie narkomanii Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii Wydatki ogółem o kwotę zł wydatki bieżące o kwotę zł wydatki jednostek budżetowych o kwotę zł wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę zł wydatki związ. z real. statut. zadań o kwotę zł, dz. 851, rozdz Przeciwdziałanie alkoholizmowi Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Wydatki ogółem o kwotę ,49 zł 17

18 wydatki bieżące o kwotę ,49 zł wydatki jednostek budżetowych o kwotę ,49 zł wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę zł wydatki związ. z real. statut. zadań o kwotę ,49 zł; 16) w załączniku Nr 13 do uchwały wprowadza się następujące zmiany: Tytułem zmniejszeń: Sołectwo DOBRZEC dz. 600, rozdz o kwotę zł, Sołectwo SULISŁAWICE KOLONIA dz. 600, rozdz o kwotę zł. 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Kalisza. 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Przewodniczący Rady Miasta Kalisza / / dr inż. Janusz Pęcherz 18

19 UZASADNIENIE DO UCHWAŁY X/163/2019 RADY MIASTA KALISZA z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok W związku z umową nr /258 o udzielenie dotacji celowej pomiędzy Ministerstwem Obrony Narodowej a Miastem Kalisz oraz zgodnie z wnioskami nr WE Z-cy Naczelnika Wydziału Edukacji zwiększa się budżet powiatu w ramach zadań realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej: po stronie dochodów bieżących w dz Obrona narodowa, dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej / 2120/ o kwotę 9.401,60 zł, po stronie wydatków bieżących w dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdz Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży o kwotę 9.401,60 zł z przeznaczeniem na organizację i przeprowadzenie obozu szkoleniowego w Biedrusku w dniach r. dla 32 uczestników z V Liceum Ogólnokształcącego im. Jana III Sobieskiego w Kaliszu w ramach zajęć przedmiotu Edukacja wojskowa. Ww. szkoła uczestniczy w pilotażowym programie wspierania szkół ponadgimnazjalnych prowadzących Piony Certyfikowanych Wojskowych Klas Mundurowych. Na podstawie wniosków nr PF i nr PF Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej i Naczelnika Wydziału Finansowego dokonuje się zmiany w budżecie powiatu w dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdz Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej: zwiększa się plan dochodów majątkowych, dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych / 6260/ o kwotę zł, zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę ogółem zł z przeznaczeniem na: zad. pn. Dofinansowanie zakupu ciężkiego samochodu gaśniczego - autocysterny ze zbiornikiem na wodę z przeznaczeniem dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Kaliszu kwota zł, zad. pn. Dofinansowanie zakupu samochodu typu Mikrobus wraz z przyczepką transportową wyposażoną w zwijadło do węży tłocznych W-110 oraz czterech kompletów ubrań chroniących przed czynnikami chemicznymi dla Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 1 Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Kaliszu kwota zł. Powyższe zmiany wynikają z tytułu otrzymania dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Kaliszu, na podstawie umowy nr UA/50/WZKO/2019 zawartej między Miastem Kalisz a Komendą Miejską Państwowej Straży Pożarnej w Kaliszu oraz zgodnie z ustawą z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej /Dz. U. z 2018 r., poz z późn. zm./. Na podstawie wniosków nr WFK i nr WFK p.o. Dyrektora Miejskiego Zarządu Dróg i Komunikacji dokonuje się zwiększenia w budżecie miasta (dot. zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jst) w dz. 600 Transport i łączność, rozdz Lokalny transport zbiorowy: 19

20 po stronie dochodów bieżących, dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego / 2310/ o kwotę zł, po stronie wydatków bieżących, plan wydatków związanych z realizacją statutowych zadań o kwotę zł (zakup usług pozostałych). Powyższą zmianę dokonuje się zgodnie z Aneksami Porozumień Międzygminnych z Gminami Godziesze, Gołuchów, Opatówek oraz Gminą i Miastem Nowe Skalmierzyce na dofinansowanie usług przewozowych świadczonych przez Kaliskie Linie Autobusowe Sp. z o.o. W oparciu o wnioski nr WFK oraz nr WFK p.o. Dyrektora Miejskiego Zarządu Dróg i Komunikacji zwiększa się budżet miasta po stronie dochodów majątkowych w dz. 600 Transport i łączność, dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych / 6300/ o kwotę zł (w związku z podpisaną umową nr 31/2019 na dofinansowanie zadania z Urzędem Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu) i po stronie wydatków majątkowych w dz. 600, rozdz Drogi publiczne gminne o kwotę zł z przeznaczeniem na zadanie pn. Budowa (przebudowa) dróg dojazdowych do gruntów rolnych o szer. 4m, oznaczonych w ewidencji gruntów jako obręb: Sulisławice Kol.. Jednocześnie ww. wnioskiem dokonuje się zmiany nazwy zadania, tj. zad. pn. Budowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych, które otrzymuje brzmienie: Budowa (przebudowa) dróg dojazdowych do gruntów rolnych o szer. 4m, oznaczonych w ewidencji gruntów jako obręb: Sulisławice Kol.. Zgodnie z decyzją nr FB-I Wojewody Wielkopolskiego oraz na podstawie wniosku nr WE Naczelnika Wydziału Edukacji dokonuje się zmiany w dz. 801 Oświata i wychowanie: w budżecie miasta: zmniejsza się plan dochodów bieżących, dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowogminnych) / 2030/ o kwotę zł (zaplanowane wg danych roku 2018 na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego), zmniejsza się plan wydatków bieżących w rozdz Przedszkola o kwotę zł, w tym plan wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę zł, plan wydatków związanych z realizacją statutowych zadań o kwotę zł oraz plan wydatków na dotacje podmiotowe dla przedszkoli niepublicznych o kwotę zł i dotację podmiotową dla publicznego przedszkola prowadzonego przez osobę prawną inną niż j.s.t. o kwotę zł, zwiększa się plan dochodów bieżących, dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowogminnych) / 2030/ o kwotę zł (środki przeznaczone na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w 2019 r., pochodzące z rezerwy celowej zaplanowanej w ustawie budżetowej na 2019 rok), zwiększa się plan wydatków bieżących w rozdz Przedszkola o kwotę zł, w tym plan wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę zł, plan wydatków związanych z realizacją statutowych zadań o kwotę zł oraz plan wydatków na dotacje podmiotowe dla przedszkoli niepublicznych o kwotę zł i dotację podmiotową dla publicznego przedszkola prowadzonego przez osobę prawną inną niż j.s.t. o kwotę zł, 20

21 w budżecie powiatu: zwiększa się plan dochodów bieżących, dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu / 2130/ o kwotę zł (środki przeznaczone na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w 2019 r., pochodzące z rezerwy celowej zaplanowanej w ustawie budżetowej na 2019 rok), zwiększa się plan wydatków bieżących w rozdz Przedszkola specjalne, plan wydatków związanych z realizacją zadań statutowych o kwotę zł z przeznaczeniem na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego dla Specjalnego Ośrodka Szkolno Wychowawczego Nr 2. Powyższa zmiana związana jest z korektą planu na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego, stosownie do otrzymanej informacji od Wojewody Wielkopolskiego. Na podstawie wniosku nr WZKO Naczelnika Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych oraz Z-cy Naczelnika Wydziału Rozwoju dokonuje się zmiany w budżecie miasta w dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdz Pozostała działalność: zmniejsza się plan wydatków związanych z realizacją zadań statutowych (zakup usług pozostałych) o kwotę zł, zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę zł z przeznaczeniem na zad. pn. Utworzenie nowego punktu alarmowania na osiedlu Majków zakup syreny elektronicznej i słupa oświetleniowego o wysokości 16 m wraz z montażem pozwoli na wypełnienie luki w zasięgu słyszalności syren w tym rejonie miasta. Zwiększa się plan przychodów z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych o kwotę ,41 zł. Ww. kwotę przeznacza się w budżecie miasta na następujące wydatki: zwiększa się plan wydatków bieżących w dz. 600 Transport i łączność, rozdz Lokalny transport zbiorowy o kwotę zł z przeznaczeniem na wypłatę rekompensaty dla Kaliskich Linii Autobusowych / zł/ w związku z wprowadzeniem z dniem 1 września br. komunikacji miejskiej na ul. Kordeckiego, wypłatę rekompensaty / zł/ dla Kaliskich Linii Autobusowych w związku z wprowadzeniem bezpłatnych przejazdów autobusami komunikacji miejskiej w granicach Miasta Kalisza w dniach od 16 do 22 września br. w związku z udziałem Miasta Kalisza w kampanii pn. Europejski Tydzień Zrównoważonego Transportu, wypłatę rekompensaty / zł/ dla Kaliskich Linii Autobusowych w związku z planowanym wprowadzeniem z dniem 1 lipca br. bezpłatnej komunikacji miejskiej dla poszczególnych grup pasażerów, zgodnie z projektem uchwały Rady Miasta Kalisza z dnia 30 maja 2019 r. zmieniającym uchwałę w sprawie uprawnień do bezpłatnych i ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego komunikacji miejskiej na terenie Kalisza i gmin, z którymi Miasto Kalisz zawarło porozumienia, /zgodnie z wnioskami nr WFK i nr WFK p.o. Dyrektora Miejskiego Zarządu Dróg i Komunikacji/, zwiększa się plan wydatków majątkowych w dz. 600 Transport i łączność, rozdz Lokalny transport zbiorowy o kwotę zł z przeznaczeniem na zad. pn. Zakup aktualizacji oprogramowania BUSMAN w celu prawidłowej obsługi Systemu Dynamicznej Informacji Pasażerskiej /zgodnie z wnioskiem nr WFK p.o. Dyrektora Miejskiego Zarządu Dróg i Komunikacji/, 21

22 zwiększa się plan wydatków bieżących w dz. 600 Transport i łączność, rozdz Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu o kwotę ogółem zł z przeznaczeniem na: remonty nawierzchni dróg bitumicznych i twardych kwota zł, wypłatę odszkodowań za nabycie prawa własności do nieruchomości wypłacane na rzecz osób fizycznych kwota zł, /zgodnie z wnioskiem nr WFK p.o. Dyrektora Miejskiego Zarządu Dróg i Komunikacji/, zwiększa się plan wydatków bieżących w dz. 600 Transport i łączność, rozdz Drogi publiczne gminne o kwotę zł z przeznaczeniem na usługi remontowe poprawę stanu dróg na terenie Sołectwa Sulisławice Kolonia (poszerzenie pobocza na ul. Świetlanej) kwota zł /zgodnie z wnioskiem nr WFK p.o. Dyrektora Miejskiego Zarządu Dróg i Komunikacji/, remont ul. Świetlanej na odc. od ul. Sąsiedzkiej do działki 32/3 kwota zł, usługi remontowe wzmocnienie poboczy na ul. Nędzerzewskiej kwota zł, /zgodnie z wnioskami nr WFK i nr WFK p.o. Dyrektora Miejskiego Zarządu Dróg i Komunikacji/, zwiększa się plan wydatków majątkowych w dz. 600 Transport i łączność, rozdz Drogi publiczne gminne o kwotę zł z przeznaczeniem na: zad. pn. Budowa połączenia ul. Piaszczystej z ul. Nędzerzewską kwota zł zad. pn. Opracowanie projektu na przebudowę Pl. J. Kilińskiego, Pl. J. Pawła II, Pl. św. Józefa - kwota zł w związku z niezadawalającym stanem technicznym ulic, zad. pn. Opracowanie projektu na przebudowę ul. Mariańskiej i ul. Łaziennej - kwotę zł w związku z niezadawalającym stanem technicznym ulic, zad. pn.: Budowa dróg osiedlowych: ul. Sarnia, ul. Zajęcza i ul. Lisia (WPF) kwota zł, /zgodnie z wnioskami nr WFK nr WFK p.o. Dyrektora Miejskiego Zarządu Dróg i Komunikacji/, zwiększa się plan wydatków majątkowych w dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa, rozdz Gospodarka gruntami i nieruchomościami o kwotę zł z przeznaczeniem na zad. pn. Wykupy terenów pod inwestycje, budownictwo mieszkaniowe, wykupy udziałów, nabycie nieruchomości itp. /zgodnie z wnioskiem nr WGM BJ Naczelnika Wydziału Gospodarowania Mieniem/, zwiększa się plan wydatków majątkowych w dz. 750 Administracja publiczna, rozdz Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) o kwotę zł z przeznaczeniem na zad. pn. Adaptacja budynku po KLA przy ul. Majkowskiej przygotowanie dokumentacji projektowej adaptacji budynku po KLA na cele biurowe urzędu, celem poprawy warunków pracy pracowników administracji publicznej /zgodnie z wnioskiem nr WRM Naczelnika Wydziału Rozwoju Miasta/, zwiększa się plan wydatków majątkowych w dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rodz Pozostała działalność o kwotę zł z przeznaczeniem na zad. pn. Utworzenie nowego punktu alarmowania na osiedlu Majków /zgodnie z wnioskiem nr WZKO Naczelnika Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych, Z-cy Naczelnika Wydziału Rozwoju Miasta/, zwiększa się plan wydatków majątkowych w dz. 801 Oświata i wychowanie, rozdz Szkoły podstawowe o kwotę ogółem zł z przeznaczeniem na: zad. pn. Budowa boisk przy Szkole Podstawowej Nr 17 (WPF) kwota zł, w związku ze złożeniem przez Miasto Kalisz wniosku o wsparcie finansowe ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach programu Sportowa 22

23 Polska Program rozwoju lokalnej infrastruktury sportowej i zabezpieczeniem w budżecie Miasta środków na ten cel, zad. pn. Modernizacja infrastruktury sportowej przy Szkole Podstawowej Nr 11 kwota zł, w związku ze złym stanem technicznym boiska oraz bieżni, jedynych tego typu obiektów na osiedlu Chmielnik, zad. pn. Modernizacja infrastruktury sportowej przy Szkole Podstawowej Nr 10 kwota zł, w związku ze złym stanem technicznym bieżni oraz rozbiegu do skoku w dal, zad. pn. Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej nr 6 przy ul. Chełmskiej (WPF) kwota zł, w związku z uzupełnieniem planu, zgodnie z posiadaną wielobranżową dokumentacją projektową na przedmiotowe zadanie, zad. pn. Adaptacja pomieszczeń po Młodzieżowym Domu Kultury na potrzeby Szkoły Podstawowej Nr 16 kwota zł, /zgodnie z wnioskiem nr WRM Naczelnika Wydziału Rozwoju Miasta oraz wnioskiem nr WE Z-cy Naczelnika Wydziału Edukacji /, zwiększa się plan wydatków majątkowych w dz. 851 Ochrona zdrowia, rozdz Szpitale ogólne o kwotę zł z przeznaczeniem na zad. pn. Dotacja celowa na dofinansowanie zakupu ambulansu sanitarnego typu A dla Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. Ludwika Perzyny w Kaliszu pomoc dla Województwa Wielkopolskiego /zgodnie z wnioskiem nr WSSM Naczelnika Wydziału Spraw Społecznych i Mieszkaniowych/, zwiększa się plan wydatków bieżących w dz. 851 Ochrona zdrowia o kwotę ogółem ,49 zł (środki niewykorzystane w 2018 r. realizowane w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii), rozdz Zwalczanie narkomanii o kwotę zł z przeznaczeniem na realizację działań z zakresu profilaktyki selektywnej i wskazującej oraz grupy dla osób współuzależnionych, zakup testów do wykrywania narkotyków oraz drobnego wyposażenia, druk kalendarzy 2020 r., organizację Biegu urwisa i konkursów Wolność bez nałogów, rozdz Przeciwdziałanie alkoholizmowi o kwotę ,49 zł z przeznaczeniem na realizację Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, w tym m.in.: realizacja programów profilaktycznych, szkolenie Zespołu Interdyscyplinarnego, wynagrodzenia członków Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, organizacja Kaliskich Dni Trzeźwości, festynów, wakacje w mieście, akcje profilaktyczne, warsztaty i grupy terapeutyczne dla osób uzależnionych i współuzależnionych, organizacja festynów i strategii profilaktycznych, w tym promujących rodzinę jako czynnik chroniący, organizacja Choinki i zakup paczek świątecznych dla dzieci, wynagrodzenia dla 6 pracowników Działu Interwencji Kryzysowej w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej oraz wynagrodzenie dla Koordynatora Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Przeciwdziałania Narkomanii oraz Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie, /zgodnie z wnioskiem nr WSSM Naczelnika Wydziału Spraw Społecznych i Mieszkaniowych, Sekretarza Miasta oraz wnioskiem nr MOPS-DFK MK Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej/, zwiększa się plan wydatków majątkowych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w dz. 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdz Pozostała działalność o kwotę zł (środki z budżetu krajowego) z przeznaczeniem na zad. pn. Utworzenie 23

24 Centrum Organizacji Pozarządowych, Akceleratora Kultury, Domu Sąsiedzkiego w ramach projektu pn. "Kalisz - kurs na rewitalizację" (WPF) w ramach projektu Kalisz kurs na rewitalizację, w związku z otwarciem ofert w postępowaniu przetargowym pn. Zaprojektowanie i wykonanie przebudowy i adaptacji lokalu przy ul. Babina 1 na Centrum Organizacji Pozarządowych i koniecznością uzupełnienia środków /zgodnie z wnioskiem nr WRM Naczelnika Wydziału Rozwoju Miasta/, zwiększa się plan wydatków bieżących w dz. 855 Rodzina, rozdz Tworzenie i funkcjonowanie żłobków o kwotę zł z przeznaczeniem na dotację celową na zadania w zakresie opieki nad dziećmi w wieku do 3 lat organizowana w formie żłobka (uzupełnienie środków na dofinansowanie 60 miejsc dla dzieci w żłobkach prywatnych) /zgodnie z wnioskiem nr WSSM Naczelnika Wydziału Spraw Społecznych i Mieszkaniowych/, zwiększa się plan wydatków majątkowych w dz Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdz Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu o kwotę 2.950,68 zł z przeznaczeniem na zadanie pn. Dofinansowanie kosztów inwestycji proekologicznych (zmiana systemu ogrzewania z węglowego na ekologiczne) w związku z niewykorzystanymi środkami w 2018 r. (zgodnie z art. 403 ust. 1 i 2 Prawo ochrony środowiska do zadań własnych gmin należy finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej w wysokości nie mniejszej niż kwota z tytułu wpływów z opłat i kar za korzystanie ze środowiska stanowiących dochody miasta) /zgodnie z wnioskiem nr WGOŚ Naczelnika Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska/, zwiększa się plan wydatków majątkowych w dz Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdz Pozostała działalność o kwotę zł z przeznaczeniem na zad. pn. Przebudowa wałów wokół Parku Miejskiego (WPF) celem odbudowy lewostronnego wału przeciwpowodziowego Kanału Bernardyńskiego oraz prawostronnego wału przeciwpowodziowego rzeki Prosny w Parku Miejskim, zgodnie z decyzją Wielkopolskiego Inspektora Nadzoru Budowlanego dot. usunięcia nieprawidłowości w stanie technicznym obiektu /zgodnie z wnioskiem nr WRM Naczelnika Wydziału Rozwoju Miasta/, zwiększa się plan wydatków majątkowych w dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdz Pozostała działalność o kwotę zł z przeznaczeniem na zad. pn. Fabryka Kultury przy ul. Fabrycznej celem wykonania dokumentacji projektowej /zgodnie z wnioskiem nr WRM Naczelnika Wydziału Rozwoju Miasta/, zwiększa się plan wydatków majątkowych w dz. 926 Kultura fizyczna, rozdz Obiekty sportowe o kwotę zł z przeznaczeniem na zad. pn. Udziały dla Spółki AQUAPARK KALISZ sp. z o.o. w związku ze spłatą kredytu za 2019 rok wynikającego z zobowiązania Miasta Kalisza dot. poręczenia i spłaty kredytu na budowę obiektu sportowego park wodny /zgodnie z wnioskiem nr WGM BJ Naczelnika Wydziału Gospodarowania Mieniem/, zwiększa się plan wydatków majątkowych w dz. 926 Kultura fizyczna, rozdz Pozostała działalność o kwotę zł z przeznaczeniem na zad. pn. Zielone miejsca odpoczynku i spotkań Sulisławiczan, w związku z kontynuacją prac związanych z wykonaniem placu zabaw na terenie os. Sulisławice /zgodnie z wnioskami nr WRM i nr WRM Naczelnika Wydziału Rozwoju Miasta/, w budżecie powiatu: zwiększa się plan wydatków bieżących w dz. 600 Transport i łączność, rozdz Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu o kwotę zł na remont nawierzchni bitumicznych poprzez powierzchniowe utrwalenie przy użyciu emulsji i 24