ZAŁĄCZNIK nr 1 do Uchwały nr 106 Rady Miasta Konina z dnia 27 kwietnia 2011 roku

Transkrypt

1 ZAŁĄCZNIK nr 1 do Uchwały nr 106 Rady Miasta Konina z dnia 27 kwietnia 2011 roku Plan wydatków majątkowych realizowanych ze środków budŝetowych miasta Konina na 2011 rok w złotych Zakres rzeczowy RAZEM GMINA , , , , Transport i łączność , , ,00 0, Lokalny transport zbiorowy ,00 0, ,00 0, Wymiana taboru (autobusów) - MZK Wymiana taboru (autobusów) - MZK ,40 wymiana taboru - zgodnie z 0,00 wnioskiem o dofinansowanie w ,40 MZK/DR 2011 ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu ,60 Operacyjnego (15 szt. autobusów) ,60 MZK/DR 2011 Strona 1

2 Zakres rzeczowy Drogi publiczne gminne , , ,00 0, Dokumentacje przyszłościowe ,00 1. Budowa ulic:jesionowej, Modrzewiowej, Klonowej, Cisowej i Lipowej. 2.Budowa ulicy Tulipanowej oraz 0,00 odcinka ulicy Krokusowej. 3. Budowa ulic: Paprotkowej, Azaliowej i Kameliowej. 4. Budowa ulicy Sierpińskiego ,00 WI Budowa ulic Ignacego Łukasiewicza i Jana Heweliusza w Koninie budowa ulicy wraz z , ,00 oświetleniem i odwodnieniem ,00 DR 2010/ Opracowanie dokumentacji kosztorysowej na przebudowę ulicy Energetyka oraz opracowanie projektu stałej organizacji ruchu na II osiedlu (ul.bydgoska, Plac Górnika, Energetyka) ,00 dokumentacja kosztorysowa ,00 DR 2011 Strona 2

3 Zakres rzeczowy Dokumentacja przyszłościowa na budowę ulic: Janiny Porazińskiej, Stodolnianej, Leszczynowej, Borowej, Leopolda Staffa, Kapitańskiej, Piaskowej ,00 dokumentacja projektowokosztorysowa ,00 WI Budowa dróg os. ŁęŜyn - ul. Mostowa Budowa chodnika ulicy Działkowej ,00 budowa ulicy Mostowej ,00 WI ,00 budowa chodnika ,00 WI Utwardzenie i odwodnienie terenu przy świetlicy ul. Jeziorna- Przemysłowa ,00 utwardzenie i odwodnienie terenu przy świetlicy ,00 DR Opracowanie koncepcji połączenia ścieŝek rowerowych w Koninie ,00 koncepcja połączenia ścieŝek rowerowych ,00 WI Budowa łącznika ulic Solna - Podgórna w Koninie , ,00 łącznik ,00 DR 2010/ Gospodarka mieszkaniowa , , ,00 0, Gospodarka gruntami i nieruchomościami , , ,00 0,00 Strona 3

4 Zakres rzeczowy Nabycie nieruchomości , ,00 nieruchomość ul. Benesza ,00 GN Nabycie nieruchomości gruntowych ,00 nieruchomości gruntowe (obręb ŁęŜyn i Wilków) ,00 GN/GM 2010/ Pozostała działalność , , ,00 0, Rewitalizacja- odbudowa budynków mieszkalnych przy ul. Wojska Polskiego 4 i 6 w Koninie II etap rewitalizacji-odbudowy , ,00 budynków mieszkalnych przy ul. Wojska Polskiego 4 i ,00 SL/MTBS 2009/ Budowa lokali socjalnych w budynku wielorodzinnym ul. Westerplatte 2 w Koninie ,00 lokale socjalne ,00 WI/MTBS 2011/ Budowa domków socjalnych w Koninie przy ul. M. Dąbrowskiej ,00 domki socjalne ,00 WI 2011/ Administracja publiczna ,00 0, ,00 0, Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) ,00 0, ,00 0,00 Strona 4

5 Zakres rzeczowy Zakup klimatyzatorów ,00 klimatyzatory przenośne do zamontowania w 0,00 pomieszczeniach na ul. Przemysłowej (WK) i Pl. Wolności DoposaŜenie techniczne Urzędu ,00 wdroŝenie domeny-systemu zarządzania zasobami informatycznymi; zakup 0,00 urządzenia dla logowania, analiz i raportowania;normy Pro dla SL ,00 ZO UM ,00 IN Rozbudowa miejskiej sieci szerokopasmowej KoMAN rozbudowa sieci ,00 0,00 światłowodowej i radiowej ,00 IN Dokumentacja przyszłościowa ,00 adaptacja Sądu Rejonowego na potrzeby administracji samorządowej ,00 WI Zakup kserokopiarki dla Urzędu Miejskiego w Koninie ,00 kserokopiarka ,00 ZO UM Zakup samochodu słuŝbowego ,00 samochód słuŝbowy ,00 ZO UM Pozostała działalność ,00 0, ,00 0,00 Strona 5

6 Zakres rzeczowy Wykonanie systemu monitoringu na terenie zespołu garaŝy przy ul. Gajowej w Koninie ,00 wykonanie systemu monitoringu ,00 GN Zakup sprzętu do monitoringu ,00 3 kamery obrotowe z wyposaŝeniem, rejestrator oraz 3 monitory dla StraŜy Miejskiej ,00 SM Zakup samochodu osobowego przystosowanego do przewozu osób nietrzeźwych ,00 samochodu dla StraŜy Miejskiej ,00 SM Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpoŝarowa ,00 0, ,00 0, Ochotnicze straŝe poŝarne ,00 0, ,00 0, Wykonanie dojazdu do straŝnicy w OSP Cukrownii Gosławice Zakup pompy szlamowej dla OSP Konin - Chorzeń Zakup aparatu powietrznego dla OSP Konin - Starówka ,00 dojazd do straŝnicy ,00 WZ ,00 pompa szlamowa 5 000,00 WZ ,00 aparat powietrzny 5 000,00 WZ Obrona cywilna ,00 0, ,00 0,00 Strona 6

7 Zakres rzeczowy Zakup i montaŝ 2 syren alarmowych tubowych elektronicznych (nowe punkty alarmowe na terenie miasta Konina) ,00 2 syreny alarmowe tubowe ,00 WZ Zarządzanie kryzysowe 5 000,00 0, ,00 0, Zakup i montaŝ 1 radiotelefonu cyfrowego 5 000,00 1 radiotelefon cyfrowy 5 000,00 WZ RóŜne rozliczenia 0,00 0, ,00 0, Rezerwy ogólne i celowe 0,00 0, ,00 0, Rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne , Oświata i wychowanie , , , , Szkoły podstawowe , , , ,00 Strona 7

8 Zakres rzeczowy Rozbudowa Szkoły Podstawowej Nr 11 w Koninie przebudowa isniejącego budynku Pu=420,01m2. Rozbudowa o segment dydaktyczno-administracyjny , ,00 Pu=481,34m2 oraz salę gimnastyczną Pu=155,31m2. Zagospodarowanie terenu działki szkolnej ,00 WI 2009/ Wykonanie ścianki wspinaczkowej w SP nr 9 w Koninie ,00 ścianka wspinaczkowa (dostawa i montaŝ) ,00 WI Budowa odwodnienia na ciągu komunikacyjnym głównego dojścia do budynku Szkoły Podstawowej Nr ,00 odwodnienie , ,00 SPnr9/WO Budowa placu zabaw w ramach programu rządowego "Radosna Szkoła" przy Szkole Podstawowej Nr ,00 mały plac zabaw ,00 SPnr4/WO (realizacja pod warunkiem otrzymania środków z budŝetu państwa) 2011 Strona 8

9 Zakres rzeczowy Budowa placu zabaw w ramach programu rządowego "Radosna Szkoła" przy Szkole Podstawowej Nr ,00 duŝy plac zabaw ,00 SPnr5/WO (realizacja pod warunkiem otrzymania środków z budŝetu państwa) Budowa placu zabaw w ramach programu rządowego "Radosna Szkoła" przy Szkole Podstawowej Nr ,00 duŝy plac zabaw ,00 SPnr6/WO (realizacja pod warunkiem otrzymania środków z budŝetu państwa) Budowa placu zabaw w ramach programu rządowego "Radosna Szkoła" przy Szkole Podstawowej Nr ,00 duŝy plac zabaw ,00 SPnr8/WO (realizacja pod warunkiem otrzymania środków z budŝetu państwa) Zakup kserokopiarki dla Szkoły Podstawowej nr 1 Zakup kserokopiarki dla Szkoły Podstawowej nr 4 Zakup serwera dla Szkoły Podstawowej nr ,00 kserokopiarka 6 000,00 SPnr1/WO ,00 kserokopiarka 6 000,00 SPnr4/WO ,00 serwer 6 000,00 SPnr10/WO 2011 Strona 9

10 Zakres rzeczowy Zakup kserokopiarki dla Szkoły Podstawowej nr ,00 kserokopiarka 6 000,00 SPnr8/WO Przedszkola ,00 0, ,00 0, Dokumentacje przyszłościowe ,00 budowa przedszkola i świetlicy ul. Oczapowskiego ,00 WI Termomodernizacja budynku Przedszkola nr ,00 docieplenie ścian ,00 P nr 11/WO Zakup kserokopiarki dla Przedszkola nr ,00 kserokopiarka 4 000,00 P nr 4/WO Zakup zestawu do monitoringu wizyjnego dla Przedszkola nr ,00 zestaw do monitoringu wizyjnego ,00 P nr 4/WO Gimnazja ,00 0, ,00 0, Zakup kserokopiarki dla Gimnazjum nr 7 Zakup rejestratora do monitoringu w Gimnazjum nr ,00 kserokopiarka ,00 Gnr7/WO ,00 rejestrator do monitoringu 4 500,00 Gnr7/WO 2011 Strona 10

11 Zakres rzeczowy Stołówki szkolne ,00 0, ,00 0, Zakup patelni elektrycznej dla SP nr ,00 patelnia elektryczna 6 000,00 SPnr1/WO Zakup zmywarki z wyparzaczem i chłodni dla SP nr ,00 zmywarka z wyparzaczem i chłodnia ,00 SPnr4/WO Zakup patelni elektrycznej dla SP nr 8 Zakup zmywarki dla Gimnazjum nr 4 Zakup patelni elektrycznej dla Gimnazjum nr ,00 patelnia elektryczna 6 000,00 SPnr8/WO ,00 zmywarka 7 000,00 Gnr4/WO ,00 patelnia elektryczna 7 000,00 Gnr6/WO Ochrona zdrowia ,00 0, ,00 0, Szpitale ogólne ,00 0, ,00 0,00 Strona 11

12 Zakres rzeczowy Dotacja dla Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Koninie na zakupy inwestycyjne ,00 zakup: analizatora mikrobiologicznego wraz z oprograsmowaniemi drukarką dla Zakładu Mikrobiologii Klinicznej; ultrosonografu dla Oddziału Wewnętrznego I i pododdziału gastroenterologicznego ,00 WS/WSZ Pozostałe w zakresie polityki społecznej 0,00 0, ,00 0, Pozostała działalność 0,00 0, ,00 0, Zakup komputera dla Szkoły Podstawowej Nr 9 w Koninie Zakup trzech tablic interaktywnych dla SP nr 3, SP nr 12 i SP nr 15. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska komputer 1 281,00 SP nr 9/WO 2011 tablice interaktywne ,00 WO , , , , Oświetlenie ulic, placów i dróg ,00 0, ,00 0,00 Strona 12

13 Zakres rzeczowy Doświetlenie przejść dla pieszych na terenie Miasta Konina ,00 ul. Paderewskiego (od ronda WOŚP do ul.przemysłowej), ul.zagórowska, ul.wyzwolenia, ul.sosnowa, ul.!! Listopada (przy targowisku), opracowanie dokumentacji projektowokosztorysowej ,00 WI Budowa oświetlenia ulica Mokra ,00 opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej; realizacja ,00 WI Pozostała działalność , , , , Umocnienie prawego brzegu rzeki Warty na odcinku lokalizacji nadbrzeŝa portowego w Koninie umocnienie brzegu rzeki oraz , ,00 skarpy wału na dł. 197 mb , ,00 WI 2010/ Dokumentacje przyszłościowe ,00 1. Budowa kanalizacji sanitarnej i wodociągu na os. Przydziałki-III etap. 2. Budowa kanalizacji sanitarnej 0,00 w ul. Benesza 3. Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w rejonie ul. Warmińskiej , ,00 WI/PWiK 2011 Strona 13

14 Zakres rzeczowy Budowa kanalizacji sanitarnej, Dokumentacje przyszłościowe ,00 0,00 deszczowej i wodociągu w rejonie ul. Gajowej w Koninie ,00 WI Usuwanie wyrobów zawierających azbest z nieruchomości połoŝonych na terenie miasta Konina ,00 usuwanie wyrobów zawierających azbest , ,00 OŚ Usuwanie wyrobów zawierających azbest z nieruchomości połoŝonych na terenie miasta Konina ,00 usuwanie wyrobów zawierających azbest , ,00 OŚ Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego ,00 0,00 0, ,00 0, Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby Przebudowa Amfiteatru w Koninie Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami ,00 0, ,00 0, ,00 przebudowa Amfiteatru ,00 KDK ,00 0, ,00 0, Dokumentacje przyszłościowe ,00 koncepcja zmiany sposobu uŝytkowania "Domu Zemełki" ,00 WI 2011 Strona 14

15 Zakres rzeczowy 926 Kultura fizyczna , , ,00 0, Obiekty sportowe , , ,00 0, Budowa kompleksu boisk "Orlik 2012" przy II Liceum na os. V w Koninie boisko piłkarskie, boisko , ,00 wielofunkcyjne, budynek zaplecza boisk ,00 WI (pod warunkiem otrzymania środków z zewnątrz) Instytucje kultury fizycznej , , Budowa trybun dla widzów na stadionie miejskim przy ul. ŁęŜyńskiej ,00 trybuny; ogrodzenie, chodniki ,00 MOSiR 2011 RAZEM POWIAT , , , , Transport i łączność , , , , Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu , , , ,00 Strona 15

16 Zakres rzeczowy Przebudowa ulicy Świętojańskiej w Koninie (od ulicy Kolskiej do ulicy Europejskiej) przebudowa jezdni; budowa chodników, ścieŝki rowerowej, , ,00 zatok autobusowych, kanalizacji deszczowej, wjazdów do posesji ,00 WI (pod warunkiem otrzymania środków z zewnątrz) 2009/ Dokumentacje przyszłościowe na przebudowę ulic wraz z obiektami inŝynierskimi: Trasa Warszawska, Przemysłowa, Ślesińska ,00 dokumentacja projektowokosztorysowa ,00 WI Dokumentacja przyszłościowa na przebudowę ulicy Stanisława Staszica ,00 dokumentacja projektowokosztorysowa ,00 WI Dokumentacja przyszłościowa na przebudowę ulicy Romana Dmowskiego ,00 dokumentacja projektowokosztorysowa ,00 WI Dokumentacja przyszłościowa na budowę drogi łączącej ulicę Przemysłową z ulicą Kleczewską Przebudowa skrzyŝowania ulic: Jana Pawła II - Wyzwolenia - Popiełuszki ,00 dokumentacja przyszłościowa ,00 WI ,00 przebudowa skrzyŝowania ,00 WI 2011/2012 Strona 16

17 Zakres rzeczowy Przebudowa ulicy Poznańskiej w Koninie ,00 przebudowa ulicy ,00 WI Przebudowa Mostu im. Józefa Piłsudskiego ,00 w zakresie opracowania dokumentacji ,00 DR Przebudowa Wiaduktu Briańskiego wraz ze skrzyŝowaniami ulic Kleczewska- Aleje 1 Maja-Spółdzielców i Kleczewska-F.Chopina ,00 w zakresie opracowania dokumentacji ,00 DR Przebudowa Wiaduktu Briańskiego wraz ze skrzyŝowaniem ulic Kleczewska- Fryderyka Chopina , ,00 wiadukt i kanalizacja deszczowa , ,00 WI/DR 2010/ Turystyka ,87 0, ,87 0, Pozostała działalność ,87 0, ,87 0, Zagospodarowanie terenów nadbrzeŝnych w Koninie-Bulwar Nadwarciański , ,75 Strona 17

18 Zakres rzeczowy Zagospodarowanie terenów nadbrzeŝnych w Koninie-Bulwar Nadwarciański Zagospodarowanie terenów nadbrzeŝnych w Koninie-Bulwar Nadwarciański ciąg pieszo-rekreacyjny o dł.860m wraz z ,38 obiektami:tarasy widokowe, ,38 WI 2010/2011 przystań pasaŝerska, marina rzeczna, łąki rekreacyjne , , Działalność usługowa ,00 0, ,00 0, Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej ,00 0, ,00 0, Zakup aplikacji do udostępniania danych państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego przez Internet aplikacja do udostępniania ,00 0,00 danych ,00 GM środki w ramach ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpoŝarowa ,00 0, ,00 0, Komendy powiatowe Państwowej StraŜy PoŜarnej ,00 0, ,00 0,00 Strona 18

19 Zakres rzeczowy Termomodernizacja obiektu poprzez wymianę okien oraz wykonanie robót budowlanych polegających na ulepszeniu obiektu KMPSP w Koninie ,00 wymiana stolarki okiennej w ramach termomodernizacji obiektu, wymiana stolarki drzwiowej, wymiana istniejącej instalacji kanalizacyjnej i wodociągowej, ulepszenie szatni, łazienek, świetlicy i pomieszczeń biurowych oraz ciągów komunikacyjnych ,00 KM PSP Zakup samochodu specjalnego do przewozu osób ewakuowanych wraz z przyczepą z wyposaŝeniem do transportu sprzętu przeciwpowodziowego ,00 samochód specjalistyczny 7 000,00 KM PSP RóŜne rozliczenia 0,00 0, , Rezerwy ogólne i celowe 0,00 0, , Rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne , Oświata i wychowanie ,00 0, ,00 0, Licea ogólnokształcące 8 300,00 0, ,00 0,00 Strona 19

20 Zakres rzeczowy Zakup kserokopiarki dla I LO 7 000,00 kserokopiarka 7 000,00 I LO/WO Zakup kserokopiarki dla ZS im. Kopernika 1 300,00 kserokopiarka 1 300,00 ZS im.k/wo Licea profilowane 1 040,00 0, ,00 0, Zakup kserokopiarki dla ZS im. Kopernika 1 040,00 kserokopiarka 1 040,00 ZS im.k/wo Szkoły zawodowe ,00 0, ,00 0, Dokumentacja przyszłościowa ,00 koncepcja rozbudowy boisk przy ZSG-E ,00 WI 6060 Zakup kserokopiarki dla ZS im. Kopernika 4 160,00 kserokopiarka 4 160,00 ZS im.k/wo Zakup kserokopiarki dla ZSB 6 000,00 kserokopiarka 6 000,00 ZSB/WO Szkolnictwo wyŝsze , , ,00 0, Uczelnie słuŝb państwowych , , ,00 0, Budowa Centrum Wykładowo- Dydaktycznego w Koninie , ,00 dotacja dla PWSzZ w Koninie ,00 WO/ PWSzZ 2009/2011 Strona 20

21 Zakres rzeczowy 852 Pomoc społeczna ,00 0, ,00 0, Domy pomocy społecznej ,00 0, ,00 0, Zakup klimatyzatorów na stołówkę oraz zmywarki do naczyń ,00 klimatyzatory (2 szt.) i zmywarka ,00 DPS 2011 RAZEM , , , ,00 Strona 21

22 ZAŁĄCZNIK nr 2 do Uchwały nr 106 Rady Miasta Konina z dnia 27 kwietnia 2011 roku Limit wydatków bieŝących na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych na 2011 rok 2011 rok w złotych Lp. Nazwa programu, cel i zadanie Jednostka organizacyjna Okres realizacji Zadania gminy Środki budŝetu państwa; środki własne gminy Środki z EFS ; WRPO, inne 1 Europejski Fundusz Społeczny - Program Operacyjny Kapitał Ludzki cel - Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 9 w Koninie Podniesienie kwalifikacji kadry systemu oświaty w ramach projektu Pt. "Wysokie kwalifikacje pracowników Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 9 w Koninie" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2009/ , ,25 2 Europejski Fundusz Społeczny - Program Operacyjny Kapitał Ludzki Urząd Miejski w Koninie cel:wzmocnienie potencjału administracji samorządowej Dobre rządzenie poprzez realizacje projektu Pt. "Podniesienie kwalifikacji pracowników samorządowych subregionu konińskiego" , ,14 3 Europejski Fundusz Społeczny - Program Operacyjny Kapitał Ludzki Przedszkole nr 2 w Koninie "Kraina Wesołej Zabawy" Strona 22

23 2011 rok Lp. Nazwa programu, cel i zadanie Jednostka organizacyjna Okres realizacji Środki budŝetu państwa; środki własne gminy Środki z EFS ; WRPO, inne cel: Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty poprzez realizacje projektu Pt. "Przedszkole szansą dla Ciebie i Twojego dziecka" , ,22 4 Uczenie się przez całe Ŝycie Comenius współfinansowany z Polskiej Narodowej Agencji Miasto Konin - Przedszkole nr 32 w Koninie Cel: odtworzenie prac z europejskiego folkloru pomagające dzieciom zrozumieć ich przynaleŝność narodową i unikalną osobowość oraz przynaleŝność do europejskiej kultury. zainteresowanie dzieci aktywnością teatralną, nauczenie ich historii i piosenek ludowych z europejskich krajów, rozwijanie kreatywnych zdolności u dzieci poprzez odtworzenie pomysłów i wizerunków z literatury europejskiej, nauczyciele poznają metody nauczania stosowane w innych państwach. 2009/ ,70 5 Europejski Fundusz Społeczny - Program Operacyjny Kapitał Ludzki Urząd Miejski w Koninie cel: Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie róŝnic w jakości usług edukacyjnych poprzez projektu Pt. "Edukacja wczesnoszkolna na dobry początek" 2011/ , ,57 Zadania powiatu 5 Europejski Fundusz Społeczny - Program Operacyjny Kapitał Ludzki cel: Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Miejski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Koninie Strona 23

24 2011 rok Lp. Nazwa programu, cel i zadanie Jednostka organizacyjna Okres realizacji Środki budŝetu państwa; środki własne gminy Środki z EFS ; WRPO, inne Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty w ramach projektu "Edukacja Twoją szansą na sukces" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2009/ , ,86 6 Uczenie się przez całe Ŝycie Comenius współfinansowany z Polskiej Narodowej Agencji Urząd Miejski w Koninie, I LO; MODN cel: poszukiwanie najnowocześniejszych i najodopwiedniejszych rozwiązań, które mają się przełoŝyć na promocję instytucji kształcenia, kształcenie administracji szkolnej i nauczycieli, rozwój formalnych i nieformalnych kompetencji kadry zarządzającej w edukacji. Zarządzanie w instytucjach kształcenia/szkołach, ich autonomia, a takŝe porównanie dwóch europejskich systemów edukacyjnych. 2009/2011 Własny wkład niepienięŝny ,27 7 Uczenie się przez całe Ŝycie Comenius współfinansowany z Polskiej Narodowej Agencji cel: doskonalenie znajomości innych jęŝyków obcych. I LO Projekt pt. "Towards a European Identity" - umoŝliwienie uczniom w jak najszerszym zakresie poznania języka kraju partnerskiego 2010/ ,73 8 Europejski Fundusz Społeczny - Program Operacyjny Kapitał Ludzki cel: Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Miejski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Koninie Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty w ramach projektu pt. "Podniesienie kwalifikacji dla kadry pedagogicznej szkół subregionu konińskiego" 2011/ ,00 Strona 24

25 Załącznik nr 3 do Uchwały nr 106 Rady Miasta Konina z dnia 27 kwietnia 2011 roku PLAN PRZYCHDÓW I ROZCHODÓW BUDśETU MIASTA KONINA NA 2011 ROK w złotych Przychody Nazwa Plan przychodów z zaciągniętych poŝyczek i kredytów na rynku krajowym 950- Wolne środki, o których mowa w art.217 ust. 2 pkt 6 ustawy Rozchody Plan Spłat otrzymanych krajowych poŝyczek i kredytów Obsługa długu publicznego , , ,84 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i poŝyczek jednostek samorządu terytorialnego , , ,84 Wolne środki na rachunkach bankowych ,00 Budowa kanalizacji sanitarnych i deszczowych ,00 Przeprawa przez rzekę Wartę - nowy przebieg drogi krajowej Nr 25 - kredyt ,92 Zadania inwestycje i spłata zadłuŝenia , ,92

26 ZAŁĄCZNIK nr 4 do Uchwały nr 106 Rady Miasta Konina z dnia 27 kwietnia 2011 roku PLAN DOTACJI DLA PODMIOTÓW NIE ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH NA CELE PUBLICZNE ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ MIASTA NA 2011 ROK w złotych Dział Wyszczególnienie Określenie zadań Razem gminy ,00 Dotacje podmiotowe , Oświata i wychowanie ,00 Centrum Szkoleniowe WIEDZA ,00 KCE Prywatne Gimnazjum ,00 Gimnazjum Towarzystwa Salezjańskiego ,00 Punkt przedszkolny Bajkowa kraina ,00 Punkt przedszkolny Bajkolandia ,00 Punkt przedszkolny Misiowa kraina ,00 Dotacje celowe , Ochrona zdrowia ,00 prowadzenie Punktu Konsultacyjnego dla osób i rodzin dotkniętych problemem narkotykowym ,00 prowadzenie świetlic środowiskowych z doŝywianiem ,00 program przeciwdziałania przemocy ,00 program profilaktyczno-rehabilitacyjny dla dzieci i młodzieŝy niepełnosprawnej ,00 organizacja wypoczynku zimowego i letniego ,00 imprezy promujące zdrowy styl Ŝycia ,00 pomoc Ŝywnościowa dla rodzin dysfunkcyjnych ,00 olimpiada wiedzy nt. uzaleŝnień 6 000,00 Strona 26

27 Dział Wyszczególnienie Określenie zadań 852 Pomoc społeczna ,00 realizacja usług opiekuńczych i specjalistycznych uslug opiekuńczych ,00 prowadzenie noclegowni i schroniska dla bezdomnych ,00 prowadzenie Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno- Wychowawczego i Punktu Konsultacyjnego , Gospodarka komunalna i ochrona środowiska ,00 organizacja ochrony przed bezdomnymi zwierzętami art. 3 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach ,00 organizacja obozu ekologiczno-klimatycznego z udziałem Miast Partnerskich Konina ,00 usuwanie wyrobów zawierających azbest z nieruchomości połoŝonych na terenie miasta Konina , Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego ,00 prace konserwtorskie i restauratorskie wyposaŝenia obiektu kościelno-klasztornego przy ul. Reformackiej ,00 prace konserwatorskie przy portalu gotyckim kościoła pw. św. Andrzeja Apostoła w Koninie-Gosławicach ,00 konserwacja witraŝy w kościele pw. św. Bartłomieja , Kultura fizyczna ,00 szkolenie uzdolnionych sportowo w wybranych dyscyplinach sportowych ,00 szkolenie w piłce noŝnej męŝczyzn (seniorów ) ,00 organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych dla mieszkańców Konina ,00 organizacja imprez sportowych dla osób niepełnosprawnych ,00 Razem powiatu ,00 Dotacje podmiotowe , Oświata i wychowanie ,00 Strona 27

28 Dział Wyszczególnienie Określenie zadań Centrum Nauki i Biznesu śak ,00 AZARES COMPANY ,00 Europejskie Centrum Kształcenia "PASKAL" ,00 Liceum Ogólnokształcące Rafał Smuszkiewicz ,00 Zespół Edukacji WIEDZA ,00 Technikum Uzupełniające M. Lewandowskiego ,00 Centrum Szkoleniowe WIEDZA ,00 Zakład Doskonalenia Zawodowego Centrum Kształcenia ,00 COSINUS ,00 Niepubliczne Policealne Studium Zawodowe Michał Lewandowski ,00 AP EDUKACJA ,00 Elitarne Studium SłuŜb Ochrony DELTA ,00 Policealna Szkoła dla Dorosłych Edukacji Innowacyjnej ,00 Prywatne LO dla Dorosłych Tomasz Kubala ,00 Prywatne Uzupełniające LO dla Dorosłych Tomasz Kubala ,00 Liceum Ogólnokształcące w Konińskim Centrum Edukacyjnym ,00 Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Michał Lewandowski , Pozostałe w zakresie polityki społecznej ,00 prowadzenie warsztatów terapii zajęciowej , Edukacyjna opieka wychowawcza ,00 Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym ,00 Dotacje celowe , Turystyka ,00 promocja turystyczna miasta Konina oraz udzielanie o nim informacji turystycznej ,00 Strona 28

29 Dział Wyszczególnienie Określenie zadań wspieranie organizacji imprez turystycznych dla mieszkańców Konina, utrzymanie szlaków turystycznych w mieście ,00 zabezpieczenie akwenów i bezpieczeństwa osób wypoczywających nad wodami 5 000, Pomoc społeczna ,00 prowadzenie 7 Środowiskowych Ognisk Wychowawczych ,00 prowadzenie 6 Świetlic Socjoterapeutycznych ,00 prowadzenie Rodzinnego Domu Dziecka ,00 prowadzenie Ośrodka Adopcyjno-Opiekuńczego ,00 OGÓŁEM ,00 Strona 29

30 ZAŁĄCZNIK nr 5 do Uchwały nr 106 Rady Miasta Konina z dnia 27 kwietnia 2011 roku PLAN DOTACJI DLA PODMIOTÓW ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH NA CELE PUBLICZNE ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ MIASTA NA 2011 ROK w złotych Dział Wyszczególnienie Określenie zadań Razem gminy ,70 Dotacje podmiotowe , Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego ,00 Koniński Dom Kultury ,00 Dotacje przedmiotowe , Transport i łączność ,70 do kosztów utrzymania zbiorowej komunikacji miejskiej ,70 Dotacje celowe , Transport i łączność ,00 "Wymiana taboru (autobusów) MZK" , Ochrona zdrowia ,00 " Dotacja dla Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Koninie na zakupy inwestycyjne" (zakup: analizatora mikrobiologicznego wraz z oprograsmowaniemi drukarką dla Zakładu Mikrobiologii Klinicznej; ultrosonografu dla Oddziału Wewnętrznego I i pododdziału gastroenterologicznego) , Gospodarka komunalna i ochrona środowiska ,00 usuwanie wyrobów zawierających azbest z nieruchomości połoŝonych na terenie miasta Konina , Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego ,00 "Przebudowa Amfiteatru w Koninie" (KDK) ,00 Strona 30

31 Dział Wyszczególnienie Określenie zadań Razem powiatu ,00 Dotacje podmiotowe , Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego ,00 Miejska Biblioteka Publiczna ,00 Dotacje celowe , Szkolnictwo wyŝsze ,00 Budowa Centrum Wykładowo-Dydaktycznego w Koninie , Pomoc społeczna ,00 koszty utrzymania dzieci z miasta Konina umieszczonych w placówkach opiekuńczych na terenie kraju koszty utrzymania dzieci z miasta Konina umieszczonych w rodzinach zastępczych na terenie kraju , , Pozostałe w zakresie polityki społecznej ,00 OGÓŁEM prowadzenie działalności Powiatowego Urzędu Pracy , ,70 Strona 31