PROCEDURA KORPORACYJNA ZASADY OBOWIĄZUJĄCE DOSTAWCÓW

Transkrypt

1 PROCEDURA KORPORACYJNA ZASADY OBOWIĄZUJĄCE DOSTAWCÓW ZAKŁADY FARMACEUTYCZNE POLPHARMA S.A. Ul. Pelplińska 19, Starogard Gdański Adres Spółki Obowiązuje od dnia SPÓŁKI, W KTÓRYCH PROCEDURA OBOWIĄZUJE SPÓŁKA DATA WPROWADZENIA Zakłady Farmaceutyczne Polpharma S.A. MEDANA Pharma Spółka Akcyjna Warszawskie Zakłady Farmaceutyczne Polfa S.A.

2 Zasady obowiązujące dostawców Strona 1 z 5 Spis treści 1. Cel Przedmiot procedury Obszar stosowania Osoby odpowiedzialne Skróty i definicje Zapisy procedury Dokumenty powiązane Załączniki Metryka końcowa Cel 1.1 Celem procedury jest ustalenie zasad obowiązujących dostawców oraz inne firmy działające na zlecenie na terenie całego przedsiębiorstwa i we wszystkich lokalizacjach przedsiębiorstwa. 2. Przedmiot procedury 2.1 Procedura określa zasady obowiązujące dostawców oraz inne firmy działające na zlecenie w obszarach związanych z ochroną środowiska, bezpieczeństwem i higieną pracy oraz ochroną pożarową. 3. Obszar stosowania 3.1 Procedura ma zastosowanie we wszystkich polskich spółkach Grupy Polpharma.

3 Zasady obowiązujące dostawców Strona 2 z 5 4. Osoby odpowiedzialne 4.1 Koordynator / Opiekun: Odbiór i przywitanie gości, Realizacja wizyty / audytu, Przejście z gośćmi w odwiedzane miejsce, Nadzór i monitoring pobytu gości, Odprowadzenie do wyjścia; 4.2 Audytor zewnętrzny / Gość: Przybycie na teren zakładu, Podpisanie oświadczenia i zapoznanie się z broszurą; 4.3 Audytowany / Odwiedzany: Zapewnienie gościom niezbędnych środków ochrony indywidualnej i odzieży; 4.4 Recepcja / Służba Ochrony: Poinformowanie Koordynatora / Opiekuna, Wystawienie przepustki i przekazanie broszury Bezpieczadło Wystawia / rejestruje przepustki, Kontroluje realizację prac i ocenia wykonawcę; 4.5 Dział Spraw Obronnych: Wystawia / rejestruje przepustki; 4.6 Przedstawiciel Zamawiającego lub osoba wyznaczona: Zleca wydania przepustek czasowych, Ustala sposób postępowania z odpadami, Zbiera pracowników wykonawcy i kieruje na instruktaż, Informuje o zakresie i zagrożeniach podczas realizacji prac, Nadzoruje realizację prac, Odbiera prace; 4.7 Dostawca / Wykonawca: Sporządza oświadczenie bezpieczeństwa i przekazuje do BHP,

4 Zasady obowiązujące dostawców Strona 3 z Przygotowuje do realizacji prac, Realizuje prace; 4.8 Służba BHP / osoba wyznaczona: Przeprowadza instruktaż z zakresu BHP, Rejestruje pracowników i wystawia certyfikaty, Kontroluje realizację prac i ocenia wykonawcę; 4.9 Służba ochrony pożarowej (w ZF w Starogardzie): Przeprowadza Instruktaż z zakresu PPOŻ, Kontroluje realizację prac i ocenia wykonawcę; 4.10 Kupiec: Umieszcza odpowiednie zapisy w umowie / zamówieniu, Przekazuje umowę do osoby odpowiedzialnej za Ochronę Środowiska; 5. Skróty i definicje 5.1 Dostawca (Wykonawca) oznacza osobę lub podmiot dostarczający wyrób, informację lub usługi zgodnie z uzgodnionymi wymaganiami, ustaleniami i warunkami lub jego przedstawiciel np. Kierownik robót; 5.2 Kontrolujący oznacza uprawnioną osobę, która kontroluje dostarczane prace, usługi, wyroby w zakresie BHP, ochrony środowiska i ochrony przeciwpożarowej podleganie oddziaływaniu czynników niebezpiecznych, szkodliwych lub uciążliwych związanych z wykonywaniem pracy; 5.3 Koordynator oznacza osobę sprawującą nadzór nad zagadnieniami bhp, osoba wskazana imiennie w umowie / zleceniu / zamówieniu, która sprawuje nadzór nad bezpieczeństwem i higieną pracy wszystkich pracowników zatrudnionych w tym samym miejscu, w myśl Art Kodeksu Pracy. W każdym innym przypadku, użytkownik obiektu / terenu / miejsca, w którym prace będą realizowane; 5.4 Kupujący oznacza osobę odpowiedzialną za zakup danej usługi, produktu, wyrobu (Kierownik odpowiedniej kategorii zakupowej); 5.5 Najemca oznacza osobę lub podmiot wynajmujący obiekt, pomieszczenie, teren;

5 Zasady obowiązujące dostawców Strona 4 z Wyrób / Produkt oznacza substancja, preparat, urządzenie, maszyna, narzędzie, instalacja lub inny przedmiot materialny. 6. Zapisy procedury 6.1 Opis zasad obowiązujących audytorów zewnętrznych i gości zawiera załącznik 1 Mapa procesu: Zasady obowiązujące audytorów zewnętrznych i gości ; 6.2 Opis zasad obowiązujących dostawców i wykonawców usług zawiera załącznik 2 Mapa procesu: Zasady obowiązujące dostawców / wykonawców usług. 7. Dokumenty powiązane 7.1 Brak dokumentów powiązanych. 8. Załączniki Załącznik 1 - Mapa procesu: Zasady obowiązujące audytorów zewnętrznych i gości Załącznik 2 - Mapa procesu: Zasady obowiązujące dostawców / wykonawców usług Załącznik 3 - Zasady współdziałania w zakresie ZSZ z dostawcami usług Załącznik 4 - Identyfikacja zagrożeń dla podwykonawców F1/P/08 F2/P/08 F3/P/08 - Certyfikat BHP - Oświadczenie bezpieczeństwa - Ocena ryzyka dla prac realizowanych przez podwykonawcę

6 Zasady obowiązujące dostawców Strona 5 z 5 9. Metryka końcowa Podpis autora dokumentu Imię i Nazwisko Dział Stanowisko Podpis autora dokumentu Imię i Nazwisko Dział Stanowisko Bibianna Gibas Departament Ochrony Środowiska i Bezpieczeństwa Pracy Ekspert ds. Zintegrowanego Systemu Zarządzania oraz Ochrony Środowiska Rafał Peta Korporacyjna Służba BHP Starszy Kierownik Główny Specjalista ds. BHP Podpis przełożonego autora który zatwierdził treść Imię i Nazwisko Dział Stanowisko Dział sporządzający dokument Działy biorące udział w tworzeniu dokumentu Data wejścia w życie Sylwia Janowicz Departament Ochrony Środowiska i Bezpieczeństwa Pracy Szef Departamentu Ochrony Środowiska i Bezpieczeństwa Pracy Departament Ochrony Środowiska i Bezpieczeństwa Pracy Korporacyjna Służba BHP (ZF Stg.Gd.) Dział Zrównoważonego Rozwoju i Ochrony Środowiska (ZF Stg.Gd.) Dział BHP, P.POŻ i Ochrona Środowiska (Oddział Nowa Dęba) Dział Bezpieczeństwa Pracy i Ochrony Środowiska (Polfa Warszawa) Dział BHP i Ochrony Środowiska (Medana Sieradz) Dział Ochrony Pożarowej (ZF Stg.Gd.) Dokumenty zastępowane przez niniejszy dokument Data Tytuł obowiązywania - - Aktualizacje Data wejścia w życie punktu L.p. w nowym brzmieniu Numer aktualizowanego pkt