Uchwała Nr XLIII/317/05 Rady Miejskiej Nowogrodziec z dnia 30 grudnia 2005 roku. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy i miasta na 2005 rok

Transkrypt

1 Uchwała Nr XLIII/317/05 Rady Miejskiej Nowogrodziec z dnia 30 grudnia 2005 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy i miasta na 2005 rok Na podstawie art.18 ust.2 pkt.4 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U z 2001 roku nr 142 poz z późn. zm.) oraz art.109 i art.124 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2003 roku nr 15 poz. 148 z późn. zm. ) Rada Miejska w Nowogrodźcu, uchwala co następuje : 1 I. dochody budżetu gminy i miasta Nowogrodziec o ,-zł. w tym: - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gminy ,-zł. - wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu 7.400,-zł. - wpływy z podatków i opłat ,-zł. Szczegółowy podział zmian w dochodach budżetowych wg klasyfikacji budżetowej zawiera załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały 2 I. wydatki budżetu gminy i miasta Nowogrodziec o ,-zł. w tym : - wydatki majątkowe jednostek budżetowych ,-zł. - dotacje celowe z budżetu na finansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom 4.500,-zł. - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury ,-zł. - dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładów budżetowych 8.826,-zł. - wynagrodzenia osobowe, bezosobowe wraz z pochodnymi ,-zł. - pozostałe wydatki ,-zł. II. Wprowadza się zmiany w planie wydatków w tym : zmniejsza się -wydatki majątkowe jednostek budżetowych ,-zl. -dotacje podmiotowe z budżetu dla państwowej jednostki kultury ,-zł. -wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi 2.190,-zł. - obsługa długu ,-zł. - pozostałe wydatki ,-zł. -wydatki majątkowe jednostek budżetowych ,-zł. -dotacje podmiotowe z budżetu dla samorządowej instytucji kultury ,-zł. -dotacje celowe z budżetu na finansowanie zadań zleconych stowarzyszeniom 8.533,-zł. -wynagrodzenia osobowe 2.290,-zł. - pozostałe wydatki ,-zl. Szczegółowy podział zmian w wydatkach budżetowych wg klasyfikacji budżetowej zawiera załącznik nr 2 do niniejszej uchwały. 1

2 3 Po wprowadzeniu zmian w 1 i 2 budżet gminy wynosi : - po stronie dochodów ,-zł. - po stronie wydatków ,-zł. 4 Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Nowogrodźca. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Nowogrodźcu. 5 Przewodnicząca Rady Anna Rosa 2

3 Załącznik nr 1 Do Uchwały nr XLIII/317/05 Rady Miejskiej w Nowogrodźcu z dnia 30 grudnia 2005 roku I. Dochody ogółem o kwotę ,-zł. w tym: 1. Dział 010 Rolnictwo łowiectwo a/ rozdz Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi ,-zł Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gminy ,-zł - współfinansowanie Projektu w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego z przeznaczeniem na : - na budowę wodociągu w Kierżnie z powiązaniem Czernej przyznano ,-zł. zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr FB.VIII.JT/3050/233/05 z dnia na budowę wodociągu w Milikowie i Gościszowie przyznano ,-zł. pismo nr FB.VIII.JT/3050/232/05 z dnia Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem a/ rozdz Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw 7.400,-zł wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu 7.400,-zł. -wpływy ponadplanowe a/ rozdz Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilno ,-zł. prawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych podatek od nieruchomości ,-zł. -uzyskane ponadplanowe dochody w 2005 roku tj. wystawienia decyzji określających tyt. nieprawidłowego opodatkowania się przez jednostkę odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat prawną za okres r ,-zł. - uzyskane ponadplanowe dochody jak wyżej 3

4 II. Przesunięcia w planie dochodów 1 Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa w tym: zmniejsza się a/ rozdz Gospodarka gruntami i nieruchomościami ,-zl wpływy ze sprzedaży wyrobów ,-zł - zgodnie z obowiązującą klasyfikacją budżetową 0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych ,-zł -zgodnie z obowiązującą klasyfikacją budżetową

5 Załącznik nr 2 Do Uchwały Nr XLIII/317/05 Rady Miejskiej w Nowogrodźcu z dnia 30 grudnia 2005 roku I. Wydatki o kwotę ogółem ,-zł. w tym: 1. Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo ,-zł. a/ rozdz Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi ,-zł wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych z funduszy strukturalnych i Funduszy Spójności rozwój systemu wodociągów a/ na budowę wodociągu w Kierżnie z powiązaniem Czernej b/na budowę wodociągu w Milikowie i Gościszowie wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych / rozwój systemu wodociągów ,-zł ,-zł - współfinansowanie Projektu w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego z przeznaczeniem na : - na budowę wodociągu w Kierżnie z powiązaniem Czernej - na budowę wodociągu w Milikowie i Gościszowie ,-zł. -oplata za wpis na hipotekę 2. Dział 400 Wytwarzane i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę ,-zł. a/ rozdz Dostarczanie ciepła zł zakup usług pozostałych -wykonanie wyceny dwóch 5.490,-zł. kotłowni przez Biuro Wycen Nieruchomości koszty związane z przygotowaniami do wykupu kotłowni zakup materiałów i wyposażenia ,-zł. -pokrycie kosztów związanych z przyjęciem budynku SP w Milikowie zakup opału ,- -zakup materiałów na remont sieci CO ul. Asnyka ,-zl. -zakup materiałów na remont sieci CO ul. Asnyka 3.000,-zł. 3.Dział 801 Oświata i wychowanie ,- zł. a/ rozdz Szkoły podstawowe ,-zł wydatki osobowe nie zaliczane do ,-zł. wynagrodzeń wynagrodzenia osobowe pracowników ,-zł składki na ubezpieczenia społeczne ,-zł składki na fundusz pracy ,-zł zakup materiałów i wyposażenia ,-zł. 5

6 4240 -zakup pomocy naukowych 1.034,-zł zakup energii ,-zł zakup usług zdrowotnych 302,-zł zakup usług pozostałych 7.358,-zł opłaty za usługi internetowe 90,-zl podróże służbowe krajowe 80,-zł różne opłaty i składki 1.985,-zł. a/ rozdz Przedszkola ,-zł wydatki osobowe nie zaliczane do 475,-zł. wynagrodzeń wynagrodzenia osobowe pracowników 8.895,-zł składki na ubezpieczenia społeczne 4.709,-zł składki na fundusz pracy 261,-zł zakup pomocy naukowych 96,-zł dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego 8.826,-zł. -dotacja dla przedszkola publicznego(wynagrodzenia a/ rozdz Gimnazja ,-zł wynagrodzenia osobowe pracowników 5.080,-zł składki na ubezpieczenia społeczne 7.200,-zł składki na fundusz pracy 1.200,-zł. 4.Dział 851 Ochrona zdrowia 7.400,zł. a/ rozdz ,-zł Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom 4.500,-zł. Dotacja ZHP Hubal - dofinansowanie obozu dla dzieci z rodzin patologicznych z ter.gm Wynagrodzenia bezosobowe 2.900,-zł. Umowy zlecenia-za prowadzenie świetlic środowiskowych, wydawanie opinii lekarskich dot. uzależnień 5.Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza a/ rozdz Świetlice szkolne ,-zł ,-zł wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń 1.329,-zł wynagrodzenia osobowe pracowników ,-zl 6

7 4110 -składki na ubezpieczenia społeczne 3.113,-zł składki na fundusz pracy 434,-zł. 6.Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego ,-zł. a/ rozdz Domy i Ośrodki kultury, świetlice i zł. kluby dotacja podmiotowa z budżetu dla Dotacja- dotyczy refundacji samorządowej instytucji kultury ,-zł. wydatków do wysokości poniesionych kosztów -na organizację dożynek 8.500,-zł -remont świetlicy w Wykrotach ,-zł. zadanie realizowane przez GCKiS Nowogrodziec 6.Dział 926 Kultura fizyczna i sport ,-zł. a/rozdz Obiekty sportowe ,-zł Zakup usług pozostałych -w związku z awansem drużyny wykonanie klatek zabezpieczających oraz ,-zł. do IV Ligi- zadanie realizowane nagłośnienia na stadionie w Nowogrodźcu przez GCKiS Nowogrodziec 7

8 II. 1. Zmiany w planie wydatków (przesunięcia ) : 1.Dział Transport i łączność a/rozdz Drogi publiczne krajowe ,-zl wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych b/rozdz Drogi wewnętrzne wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,-zł. zgodnie z pismem nr TDR1/MK/ /1205-Enenrgiapro unieważniono postępowanie o udzielenia zamówienia publicznego- zadanie nie będzie kontynuowane w 2005 roku 9.600,-zł. Wynika z wykonania budżetu ostateczne rozliczenie zadania a/rozdz Drogi publiczne powiatowe ,-zl wydatki inwestycyjne jednostek 2.500,-zl. -Zwiększenie zakresu robót budżetowych a/rozdz Drogi publiczne gminne pozostałe usługi remontowe ,-zł. -remont bieżący dróg na terenie gminy z materiału kamiennego pozyskanego przy budowie linii kolejowej 2.Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa a/rozdz Ochotnicze straże pożarne ,-zł usługi remontowe ,-zł wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,-zl. Ustawienie masztów przy OSP b/rozdz Obrona Cywilna 3.216,-zł zakup materiałów i wyposażenia 3.216,-zł. -Zadania wynikające z wykonania budżetu 6060 wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 3.216,-zł. -zadania własne zakup sprzętu szybkiego reagowania 3.Dział 801 Oświata i wychowanie a/rozdz Gimnazja ,-zl zakup energii ,-zł. Gimn. Nowogrodziec - oszczędności w wyniku realizacji budżetu ,-zł.(na zadania inwestycyjne) -na wydatki bieżące i pochodne od wynagrodzeń w dz ,-zł wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 7.100,-zł. -Gimn. N-dziec- zakup laptopa do projektora multimedialnego oraz zestawu komputerowego 8

9 Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza b/rozdz Świetlice szkolne (przy Gimnazjum) 3.238,-zł wydatki osobowe nie zaliczane do 408,zł. Gin. Nowogrodziec wynagrodzeń wynagrodzenia osobowe pracowników 120,-zł składki na ubezpieczenia społeczne 2.386,-zł składki na Fundusz Pracy 324,-zł. 4. Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza a/rozdz Świetlice szkolne (przy SP Wykroty) 2.290,-zł wydatki osobowe nie zaliczane do 100,-zł. -SP Wykroty wynagrodzeń wynagrodzenia osobowe pracowników 1.832,-zł składki na ubezpieczenia społeczne 315,-zł składki na Fundusz Pracy 43,-zł. Dział 801 Szkoły podstawowe b/rozdz Szkoły podstawowe ( SP Wykroty) 2.290,-zł osobowy fundusz płac 2.290,-zł. 5.Dział 852 Pomoc Społeczna w tym: a/ rozdz Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 8.533,-zł zakup usług pozostałych 8.533,-zł. Zadania własne mniejsze zapotrzebowanie na usługi opiekuńcze a/ rozdz Pozostała działalność 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 8.533,-zł ,-zł ,-zł. -dotacja dla Towarzystwa Przyjaciół Dzieci Zarząd Miejski w Bolesławcu na utworzenie magazynu żywności dla mieszkańców gminy objętych pomocą społeczną -dotacja dla Stowarzyszenia Rodziców Dzieci i Młodzieży Specjalnej Troski w Bolesławcu - dowóz dzieci na zajęcia socjoterapeutyczne młodzieży z gminy Nowogrodziec Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska a/rozdz Oświetlenie ulic, placów i dróg ,-zł zakup energii ,-zł. -uzyskano oszczędności montaż nowych lamp 9

10 6050 wydatki na inwestycyjne jednostek budżetowych ,-zł. -wykonanie oświetlenia II.2. plan wydatków budżetowych w tym : 1.Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa a/rozdz Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych ,-zł ,-zł. - wykup gruntów nie zrealizowano po przeprowadzonych negocjacjach oferowane kwoty (przez właścicieli) za grunty - przewyższały wartości wykonanych wycen. 2.Dział 852 Pomoc społeczna a/rozdz Pozostała działalność ,-zł świadczenia społeczne ,-zł. 3.Dział 754 a/rozdz ,-zł zakup materiałów i wyposażenia ,-zł. -dodatki mieszkaniowe ( środki własne) mniejsza ilość wniosków złożonych przez ubiegających się o dodatki mieszkaniowe 4.Dział 757 Obsługa długu publicznego a/rozdz Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jst 8070 Odsetki i dyskonto od krajowych pożyczek i kredytów ,-zł ,-zł - w związku z tym, że nie zaciągnięto zaplanowanych w 2005 r. kredytów kwota na obsługę długu (spłaty odsetek) jest niższa od zaplanowanej II.3. plan wydatków budżetowych w tym : 1.Dział 600 Transport i łączność a/ rozdz Drogi publiczne gminne ,-zl zakup usług remontowych -remonty dróg na terenie gminy ,-zł. z materiału kamiennego pozyskanego przy przebudowie linii kolejowej 10

11 3.Dział 801 Oświata i wychowanie a/rozdz Szkoły podstawowe ,-zł wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - budowa sali sportowej wraz z rozbiórką sali gimnastycznej przy gimnazjum w Nowogrodźcu ul. Sienkiewicza ,-zł. -wydatki poniesione na oprac. Studium wykon., map, kosztorysu oraz roboty budowlane (rozbiórka hali sportowej ) w wys ,-zł. proj. przedszkole w wys ,-zl. 4.Dział 851 Ochrona zdrowia a/ rozdz Zakład opiekuńczo-leczniczy ,-zł zakup materiałów i wyposażenia ,-zł. -ZOL Nowogrodziec - zakup materiałów budowlanych na pomoc przy remoncie oddziału paliatywnego refundacja do wysokości wydatków 5.Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska a/rozdz Oświetlenie ulic, placów i dróg 9.400,-zł zakup usług remontowych i 9.400,-zł. konserwacja punktów oświetleniowych na terenie gminy III.4. Zmiany planu wydatków budżetowych zgodnie z obowiązującą klasyfikacją budżetową w tym: 1.Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego a/rozdz Domy i ośrodki kultury, świetlice i ,-zl. kluby dotacja podmiotowa z budżetu dla ,-zł. państwowej instytucji kultury b/rozdz Biblioteki ,-zł dotacja podmiotowa z budżetu dla państwowej instytucji kultury ,-zł. a/rozdz Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby dotacja podmiotowa z budżetu dla ,-zł. samorządowej instytucji kultury B/rozdz Biblioteki ,-zł dotacja podmiotowa z budżetu dla państwowej instytucji kultury -zgodnie z obowiązującą klasyfikacją budżetową zgodnie z obowiązującą klasyfikacją budżetową 11

12 2.Dział 926 Kultura fizyczna i sport a/rozdz Obiekty sportowe ,-zł dotacja podmiotowa z budżetu dla państwowej instytucji kultury ,-zł. a/rozdz Obiekty sportowe ,-zł Zakup usług pozostałych utrzymanie boisk, hali sportowej przy ul. Lubańskiej ,-zl. -zgodnie z obowiązującą klasyfikacją budżetową 12