Warszawa, dnia 28 grudnia 2018 r. Poz UCHWAŁA NR III/26/2018 RADY POWIATU W PUŁTUSKU. z dnia 19 grudnia 2018 r.

Transkrypt

1 DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 28 grudnia 218 r. Poz UCHWAŁA NR III/26/218 RADY POWIATU W PUŁTUSKU z dnia 19 grudnia 218 r. w sprawie zmian uchwały budżetowej Powiatu Pułtuskiego na rok 218 Nr XXXVI/218/217 Rady Powiatu w Pułtusku z dnia 2 grudnia 217 r. Na podstawie art. 12 pkt 5, pkt 8 lit. d oraz pkt 9 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 218 r., poz. 995, ze zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 217, art. 223, art. 235, art. 236 i art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 29 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 217 r., poz. 277, ze zm.), Rada Powiatu w Pułtusku uchwala co następuje: Wprowadza się zmiany w planie dochodów budżetu powiatu pułtuskiego na 218 r. zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały: 1) zwiększa się dochody budżetu powiatu o kwotę , zł, 2) zmniejsza się dochody budżetu powiatu o kwotę , zł. 2. Plan dochodów budżetu powiatu pułtuskiego po zmianach ogółem wynosi: ,25 zł, w tym: 1) dochody bieżące w kwocie: ,25 zł, 2) dochody majątkowe w kwocie: , zł Wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetu powiatu pułtuskiego na 218 r. zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały: 1) zwiększa się wydatki budżetu powiatu o kwotę , zł, 2) zmniejsza się wydatki budżetu powiatu o kwotę , zł. 2. Wprowadza się zmiany w planie wydatków bieżących: 1) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę , zł, 2) zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę , zł. 3. Wprowadza się zmiany w planie wydatków majątkowych: 1) zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę , zł. 4. Plan wydatków budżetu powiatu pułtuskiego po zmianach ogółem wynosi: ,25 zł, w tym: 1) wydatki bieżące w kwocie: ,25 zł, 2) wydatki majątkowe w kwocie: , zł

2 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 2 Poz Różnica między dochodami a wydatkami budżetu powiatu stanowi deficyt budżetu w kwocie zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z emisji papierów wartościowych w kwocie zł oraz wolnymi środkami nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu powiatu wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości zł. 2. Przychody budżetu w wysokości 3 12 zł (emisja papierów wartościowych) przeznacza się na rozchody w wysokości 3 12 zł - spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu: a) kredytów w wysokości 25 zł, b) pożyczek w wysokości 6 zł, c) wykupu papierów wartościowych w wysokości 2 81 zł. 3. Ustala się przychody budżetu w wysokości zł, rozchody w wysokości 3 12 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały Określa się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały. 2. Określa się dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały. 3. Określa się dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały Dokonuje się zmian w planie dochodów rachunku dochodów oraz wydatków nimi finansowanych, zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały Wprowadza się zmiany w wydatkach budżetu powiatu pułtuskiego na zadania inwestycyjne na 218 rok nieobjęte wieloletnią prognozą finansową. 2. Wydatki budżetu powiatu pułtuskiego na zadania inwestycyjne nieobjęte wieloletnią prognozą finansową po zmianach określa załącznik nr 8 do niniejszej uchwały. 7. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Pułtusku. 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, obowiązuje w roku budżetowym 218 i podlega ogłoszeniu. Przewodniczący Rady Tadeusz Nalewajk

3 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 3 Poz Załącznik nr 1 do Uchwały Nr III/26/218 Rady Powiatu w Pułtusku z dnia 19 grudnia 218 r. w złotych Dział Rozdział Nazwa Plan przed zmianą Zmniejszenie Zwiększenie Plan po zmianach (5+6+7) bieżące Dochody od osób prawnych, od osób 756 fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz , , 5 715, , wydatki związane z ich poborem Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu , , 5 715, , terytorialnego na podstawie ustaw 49 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw , ,

4 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 4 Poz Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych , , Udziały powiatów w podatkach , , , stanowiących dochód budżetu państwa 2 Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych , , 1 732, 758 Różne rozliczenia , , , Część oświatowa subwencji ogólnej dla , , jednostek samorządu terytorialnego 292 Subwencje ogólne z budżetu państwa , , Uzupełnienie subwencji ogólnej dla , , jednostek samorządu terytorialnego

5 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 5 Poz Środki na uzupełnienie dochodów powiatów , , 81 Oświata i wychowanie , , Pozostała działalność Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego , , 259 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego , ,

6 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 6 Poz Pomoc społeczna , , , , , 8522 Domy pomocy społecznej , , , 232, 232, 83 Wpływy z usług , , 92 Wpływy z pozostałych odsetek 3 18, 1 192, Wpływy z różnych dochodów , , 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki , , Powiatowe urzędy pracy Środki z Funduszu Pracy otrzymane na 269 realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

7 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 7 Poz Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne 96 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej Rodzina , -794, 6 334, , 8558 Rodziny zastępcze , -794, 6 334, , 69 Wpływy z różnych opłat , , 232 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego , 1 561, ,

8 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 8 Poz Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowogminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących , -794, , bieżące razem , , , , majątkowe 6 Transport i łączność , , , 614 Drogi publiczne powiatowe , , , 63 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych , , 81 Oświata i wychowanie 1 188, 57 29, ,

9 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 9 Poz , 57 29, 8195 Pozostała działalność 57 29, 57 29, 57 29, 57 29, 6257 Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego 57 29, 57 29, 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , , , 9212 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami , , ,

10 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 1 Poz Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych , , , majątkowe razem , , , , , , Ogółem: , , , ,25 zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i , ,

11 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 11 Poz Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych, z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; przed zmianą Transport i łączność zmniejszenie zwiększenie po zmianach przed zmianą Drogi publiczne zmniejszenie powiatowe zwiększenie po zmianach przed zmianą Działalność usługowa zmniejszenie zwiększenie po zmianach przed zmianą Nadzór budowlany zmniejszenie zwiększenie po zmianach przed zmianą Administracja publiczna zmniejszenie zwiększenie po zmianach przed zmianą Rady powiatów zmniejszenie zwiększenie po zmianach przed zmianą Starostwa powiatowe zmniejszenie zwiększenie po zmianach przed zmianą Bezpieczeństwo zmniejszenie publiczne i ochrona zwiększenie przeciwpożarowa po zmianach przed zmianą Komendy powiatowe zmniejszenie Państwowej Straży zwiększenie Pożarnej po zmianach przed zmianą Oświata i wychowanie zmniejszenie zwiększenie po zmianach przed zmianą Szkoły podstawowe zmniejszenie specjalne zwiększenie po zmianach przed zmianą Gimnazja specjalne zmniejszenie zwiększenie po zmianach z tego: dotacje na zadania bieżące świadczenia na rzecz osób fizycznych; Z tego wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu Wydatki majątkowe Załącznik nr 2 do Uchwały Nr III/26/218 Rady Powiatu w Pułtusku z dnia 19 grudnia 218 r. inwestycje i zakupy inwestycyjne z tego: w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.

12 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 12 Poz przed zmianą Technika zmniejszenie zwiększenie po zmianach przed zmianą Branżowe szkoły I i II zmniejszenie stopnia zwiększenie po zmianach przed zmianą Licea ogólnokształcące zmniejszenie zwiększenie po zmianach przed zmianą Szkoły zawodowe zmniejszenie zwiększenie po zmianach przed zmianą Szkoły zawodowe zmniejszenie specjalne zwiększenie po zmianach przed zmianą Dokształcanie i zmniejszenie doskonalenie nauczycieli zwiększenie po zmianach przed zmianą Realizacja zadań zmniejszenie wymagających zwiększenie stosowania specjalnej po zmianach organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, 8152 liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych 8195 Pozostała działalność 852 Pomoc społeczna przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach

13 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 13 Poz Domy pomocy społecznej 8523 Ośrodki wsparcia Powiatowe centra pomocy rodzinie Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach przed zmianą , , , , Pozostałe zadania w zmniejszenie zakresie polityki zwiększenie społecznej po zmianach , , , , przed zmianą , , , ,25 Zespoły do spraw zmniejszenie orzekania o zwiększenie niepełnosprawności po zmianach , , , ,25 przed zmianą zmniejszenie Powiatowe urzędy pracy zwiększenie po zmianach przed zmianą Edukacyjna opieka zmniejszenie wychowawcza zwiększenie po zmianach przed zmianą Specjalne ośrodki zmniejszenie szkolno-wychowawcze zwiększenie po zmianach przed zmianą Wczesne wspomaganie zmniejszenie rozwoju dziecka zwiększenie po zmianach przed zmianą Poradnie psychologicznopedagogiczne, w tym zmniejszenie zwiększenie poradnie specjalistyczne po zmianach przed zmianą Rodzina zmniejszenie zwiększenie po zmianach przed zmianą Rodziny zastępcze zmniejszenie zwiększenie po zmianach Działalność placówek przed zmianą zmniejszenie opiekuńczowychowawczych zwiększenie po zmianach Wydatki razem: przed zmianą , , , , , , , , , , , 6588 zmniejszenie , , , , , , , zwiększenie , , 14373, , , 1692 po zmianach , , , , , , , , , , , 6588

14 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 14 Poz Załącznik nr 3 do Uchwały Nr III/26/218 Rady Powiatu w Pułtusku z dnia 19 grudnia 218 r. Przychody i rozchody budżetu w 218 r. w złotych Lp. Treść Kwota 218 r Dochody ,25 2. Wydatki ,25 3. Wynik budżetu Przychody ogółem: Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym 2. Przychody ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej 3. Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych 4. Pozostałe przychody z prywatyzacji 5. Nadwyżki z lat ubiegłych 6. Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy Rozchody ogółem: Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej 3. Udzielone pożyczki i kredyty 4. Przelewy na rachunki lokat 5. Wykup innych papierów wartościowych Rozchody z tytułu innych rozliczeń krajowych

15 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 15 Poz w złotych z tego: Dział Rozdział Nazwa zadania Dotacje ogółem Wydatki ogółem wydatki wydatki bieżące majątkowe Rolnictwo i łowiectwo Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa Gospodarka mieszkaniowa Gospodarka gruntami i nieruchomościami Działalność usługowa Zadania z zakresu geodezji i kartografii Starostwo Powiatowe w Pułtusku Nadzór budowlany Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami Starostwo Powiatowe w Pułtusku Starostwo Powiatowe w Pułtusku Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Pułtusku 366 Załącznik nr 4 do Uchwały Nr III/26/218 Rady Powiatu w Pułtusku z dnia 19 grudnia 218 r Administracja publiczna Urzędy wojewódzkie

16 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 16 Poz z tego: Dział Rozdział Nazwa zadania Dotacje ogółem Wydatki ogółem wydatki wydatki bieżące majątkowe 211 Starostwo Powiatowe w Pułtusku Kwalifikacja wojskowa Starostwo Powiatowe w Pułtusku Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie 211 Starostwo Powiatowe w Pułtusku Obrona narodowa Pozostałe wydatki obronne Starostwo Powiatowe w Pułtusku Pozostała działalność Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Pułtusku Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Pułtusku Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

17 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 17 Poz z tego: Dział Rozdział Nazwa zadania Dotacje ogółem Wydatki ogółem wydatki wydatki bieżące majątkowe Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Pułtusku Obrona cywilna Starostwo Powiatowe w Pułtusku Wymiar sprawiedliwości Nieodpłatna pomoc prawna Starostwo Powiatowe Oświata i wychowanie Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów dydaktycznych lub materiałów ćwiczeniowych Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz Ochrona zdrowia Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego 211 Powiatowy Urząd Pracy w Pułtusku Pomoc społeczna Ośrodki wsparcia Środowiskowy Dom Samopomocy w Pułtusku Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej , , , Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności , , , Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. A. Karłowicz w Pułtusku ,25

18 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 18 Poz z tego: Dział Rozdział Nazwa zadania Dotacje ogółem Wydatki ogółem wydatki wydatki bieżące majątkowe Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pułtusku , , Pomoc dla repatriantów Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pułtusku Pozostała działalność Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pułtusku Rodzina Wspieranie rodziny Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pułtusku Rodziny zastępcze Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej 216 zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pułtusku O G Ó Ł E M , , , , 19 84

19 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 19 Poz Załącznik nr 5 do Uchwały Nr III/26/218 Rady Powiatu w Pułtusku z dnia 19 grudnia 218 r. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej w złotych Dział Rozdział Nazwa zadania z tego: Dotacje Wydatki wydatki wydatki ogółem ogółem bieżące majątkowe Działalność usługowa Cmentarze Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 12 Zarząd Dróg Powiatowych w Pułtusku Oświata i wychowanie Pozostała działalność Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 46 8 Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Pułtusku O G Ó Ł E M

20 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 2 Poz Załącznik nr 6 do Uchwały Nr III/26/218 Rady Powiatu w Pułtusku z dnia 19 grudnia 218 r. Dział Rozdział Nazwa zadania Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego Dotacje ogółem Wydatki ogółem Wydatki bieżące z tego: Wydatki majątkowe Zakres porozumienia lub umowy w złotych Rolnictwo i łowiectwo Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych 165 Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i 165 zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 6 Transport i łączność Drogi publiczne powiatowe Dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych Wydatki dotyczące przebudowy drogi powiatowej nr 2421W Nasielsk Gąsocin Ciechanów na odcinku Bylice Klukowo Dotacja ze środków związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych na realizację zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej Nr 3429W Kozłówka - Borza - Strumiany - Ostaszewo na odcinku w m. Gzy" Realizacja zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 2421W Nasielsk Gąsocin Ciechanów na odcinku Bylice Klukowo" w ramach programu wieloletniego "Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata " Dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych Wydatki dotyczące przebudowy drogi powiatowej nr 1242W Ojrzeń Gąsocin Łady Krajęczyno na odcinku Szyszki Żebry Falbogi Realizacja zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 1242W Ojrzeń Gąsocin Łady Krajęczyno na odcinku Szyszki Żebry Falbogi" Dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych Wydatki dotyczące przebudowy drogi powiatowej nr 343W Pułtusk- Bulkowo Skórznice Gąsiorowo, na odcinku Pułtusk ul. Mickiewicza Lipniki Stare Realizacja zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 343W Pułtusk Bulkowo Skórznice Gąsiorowo, na odcinku Pułtusk ul. Mickiewicza Lipniki Stare" w ramach "Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Dróg Lokalnych o istotnym znaczeniu dla rozwoju społeczno gospodarczego regionu'' Dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych Wydatki dotyczące przebudowy drogi powiatowej nr Nr 3429W Kozłówka - Borza - Strumiany - Ostaszewo na odcinku w m. Gzy Realizacja zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej Nr 3429W Kozłówka - Borza - Strumiany - Ostaszewo na odcinku w m. Gzy"

21 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 21 Poz Dział Rozdział Nazwa zadania Dotacje ogółem Wydatki ogółem Wydatki bieżące z tego: Wydatki majątkowe Zakres porozumienia lub umowy Dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych Wydatki dotyczące rozbudowy drogi powiatowej nr 3442W na odcinku droga wojewódzka nr Grabówiec i drogi powiatowej nr 3432 na odcinku Grabówiec - Zatory Realizacja zadania pn. "Rozbudowa drogi powiatowej nr 3442W na odcinku droga wojewódzka nr Grabówiec i drogi powiatowej nr 3432 na odcinku Grabówiec - Zatory" Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) miedzy jednostkami samorzadu terytorialnego Realizacja zadania inwestycyjnego w ramach projektu pn. "Kompleksowa poprawa warunków komunikacji pieszej i rowerowej w Pułtusku poprzez przebudowę ciągu ulic jako element gospodarki niskoemisyjnej w subregionie ciechanowskim" 71 Działalność usługowa Pozostała działalność Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne - wkład własny do projektu dotyczącego rozwiązań informatycznych z zakresu elektronicznej administracji i geoinformacji oraz cyfryzacji baz danych Realizacja projektu pn. "Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji - wypracowanie nowych rozwiązań informatycznych z zakresu elektronicznej administracji oraz geoinformacji oraz cyfryzacja baz danych, niezbędnych w celu osiągnięcia interoperacyjności zbiorów danych przestrzennych" 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Pozostała działalność Dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej udzielanej miedzy jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych Wydatki dotyczące budowy systemu wczesnego ostrzegania i alarmowania powiatu pułtuskiego Realizacja projektu pn. "Budowa systemu wczesnego ostrzegania i alarmowania Powiatu Pułtuskiego" w ramach Osi priorytetowej V Gospodarka przyjazna środowisku; Działanie 5.1 Dostosowanie do zmian klimatu 81 Oświata i wychowanie Branżowe szkoły I i II stopnia Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące w zakresie teoretycznej nauki zawodu Prowadzenie zajęć teoretycznych z przedmiotów zawodowych dla uczniów klas wielozawodowych z powiatu pułtuskiego 513 2

22 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 22 Poz Dział Rozdział Nazwa zadania Dotacje ogółem Wydatki ogółem Wydatki bieżące z tego: Wydatki majątkowe Zakres porozumienia lub umowy Szkoły zawodowe Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące w zakresie teoretycznej nauki zawodu 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych Prowadzenie zajęć teoretycznych z przedmiotów zawodowych dla uczniów klas wielozawodowych z powiatu pułtuskiego Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące - dofinansowanie kosztów związanych z uczestnictwem osób niepełnosprawnych w Warsztatach Terapii Zajęciowej 1 1 Dofinansowanie przez powiat pułtuski kosztów uczestnictwa osób niepełnosprawnych w Warsztatach Terapii Zajęciowej 855 Rodzina Rodziny zastępcze Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Wydatki na świadczenia społeczne dla rodzin zastępczych Ponoszenie kosztów i określenie wydatków na utrzymanie dziecka umieszczonego w rodzinie zastępczej na terenie powiatu pułtuskiego Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Wydatki na świadczenia społeczne dla rodzin zastępczych Ponoszenie kosztów i określenie wydatków na utrzymanie dziecka umieszczonego w rodzinie zastępczej na terenie powiatu pułtuskiego Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące - pokrycie kosztów utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych Umieszczenie dziecka w rodzinie zastępczej i wysokość wydatków na jego utrzymanie ponoszonych przez powiat pułtuski Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące - pokrycie kosztów utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych Umieszczenie dziecka w rodzinie zastępczej i wysokość wydatków na jego utrzymanie ponoszonych przez powiat pułtuski 8551 Działalność placówek opiekuńczo wychowawczych Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące - pokrycie kosztów, związanych z umieszczeniem dziecka w placówce opiekuńczo wychowawczej 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Biblioteki Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące - prowadzenie biblioteki powiatowej Umieszczenie dziecka w placówce opiekuńczo wychowawczej i wysokość wydatków ponoszonych przez powiat pułtuski Powierzenie wykonywania zadań powiatowej biblioteki publicznej dla powiatu pułtuskiego

23 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 23 Poz Załącznik nr 7 do Uchwały Nr III/26/218 Rady Powiatu w Pułtusku z dnia 19 grudnia 218 r. Plan dochodów rachunku dochodów oraz wydatków nimi finansowanych w złotych Lp. Nazwa rachunku, w tym jednostka przy której utworzono rachunek dochodów Dochody Wydatki Rachunek dochodów - Liceum Ogólnokształcące im. P. Skargi Rachunek dochodów - Zespół Szkół im. B. Prusa Rachunek dochodów - Zespół Szkół Zawodowych im. J. Ruszkowskiego Rachunek dochodów - Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy Rachunek dochodów Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna Ogółem

24 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 24 Poz Załącznik nr 8 do Uchwały Nr III/26/218 Rady Powiatu w Pultusku z dnia 19 grudnia 218 r. Wydatki na zadania inwestycyjne na 218 rok nieobjęte Wieloletnią Prognozą Finansową Lp. Dział Rozdz. Łączne koszty finansowe Rok 218 dochody własne jst Planowane wydatki z tego źródła finansowania kredyty, pożyczki, papiery wartościowe przychody bezzwrotne środki pochodzące z innych źródeł* środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. w złotych Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu A Wydatki inwestycyjne w tym: B C. 2 6 Przebudowa drogi powiatowej nr 1242W Ojrzeń - Gąsocin - Łady Krajęczyno odc. Szyszki - Żebry Falbogi Przebudowa drogi powiatowej Nr 2421W Nasielsk - Gąsocin - Ciechanów na odcinku Bylice - Klukowo Budowa mostu przez rzekę Prut w m. Zatory wraz z rozbudową drogi powiatowej nr 3432W na odc. w m. Zatory Przebudowa drogi powiatowej nr 3429W Kozłówka - Borza Strumiany - Ostaszewo w m. Gzy Przebudowa drogi powiatowej nr 343W Pułtusk - Bulkowo - Skórznice - Gąsiorowo na odcinku Tąsewy - Skórznice - Etap II (wymiana istniejących przepustów oraz wykonanie zjazdów z przebudowanej w 216 r. drogi powiatowej) A B. 55 C.... A B. 4 C. A B. C. A. B. 315 C. A. B. C. Zarząd Dróg Powiatowych w Pułtusku

25 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 25 Poz Lp. Dział Rozdz. Łączne koszty finansowe Rok 218 dochody własne jst Planowane wydatki z tego źródła finansowania kredyty, pożyczki, papiery wartościowe przychody bezzwrotne środki środki pochodzące wymienione z innych źródeł* w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu Rozbudowa drogi powiatowej nr 3442W na odcinku droga wojewódzka nr Grabówiec i drogi powiatowej nr 3432W na odcinku Grabówiec - Zatory Wykonanie dokumentacji projektowej przewidzianych do realizacji inwestycji Wydatki na zakupy inwestycyjne w tym: Wykonanie oraz wdrożenie geoportalu dla potrzeb Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Wydatki na zakupy inwestycyjne w tym: Zakup systemu transmisji i nagrywania obrad oraz system głosowania imiennego radnych wraz z prezentacją wyników Wydatki na zakupy inwestycyjne w tym: Zakup Rejestratora Rozmów TRX A. B. 7 C. 2 6 D. A. B. C. A. B. C. A. B. C. A. B. C. A. B. C. A B. C. A B. C. A. Starostwo Powiatowe w Pultusku Starostwo Powiatowe w Pultusku Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Pułtusku Wydatki inwestycyjne w tym: Wykonanie dokumentacji technicznej dotyczącej inwestycji pn. "Budowa sali gimnastycznej i boiska wielofunkcyjnego w Zespole Szkół im. Bolesława Prusa w Pułtusku" Wykonanie dokumentacji technicznej dotyczącej inwestycji pn. "Roboty budowlane w budynku Zespołu Szkół im. Bolesława Prusa w Pułtusku wraz z przebudową poddasza" B. C. A. B. C. A. B. C. Zespół Szkół im. B. Prusa w Pułtusku

26 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 26 Poz Lp. Dział Rozdz. Łączne koszty finansowe Rok 218 dochody własne jst Planowane wydatki z tego źródła finansowania kredyty, pożyczki, papiery wartościowe przychody bezzwrotne środki środki pochodzące wymienione z innych źródeł* w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu A. 28 Wydatki inwestycyjne w tym: B. C. D Wykonanie dokumentacji inwentaryzacji technicznej i projektów budowlanych dotyczących zadania pod nazwą: "Zachowanie materialnego dziedzictwa kulturowego Liceum Ogólnokształcącego im. P. Skargi w Pułtusku z 144 roku w celu zabezpieczenia, zachowania i utrwalenia zabytku" A. B. C. Liceum Ogólnokształcące im. P. Skargi w Pułtusku Zachowanie materialnego dziedzictwa kulturowego Liceum Ogólnokształcącego im. P. Skargi w Pultusku z 144 roku w celu zabezpieczenia, zachowania i utrwalenia zabytku - remont dachu, elewacji i parkanu A. 28 B. C. D Starostwo Powiatowe w Pultusku Wydatki inwestycyjne w tym: 26 Modernizacja pomieszczeń w Domu Pomocy Społecznej w Pułtusku 26 Wydatki na zakupy inwestycyjne w tym: A. B. C. A. B. C. A. B. C. Dom Pomocy Społecznej w Pułtusku A. Likwidacja barier transportowych w Domu Pomocy Społecznej w Ołdakach B. C. Starostwo Powiatowe w Pułtusku Likwidacja barier transportowych - zakup 9- miejcowego samochodu typu mikrobus przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych, w tym dwóch na wózkach inwalidzkich dla Domu Pomocy Społecznej w Obrytem A. B. C. Starostwo Powiatowe w Pułtusku

27 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 27 Poz Lp. Dział Rozdz. Łączne koszty finansowe Rok 218 dochody własne jst Planowane wydatki z tego źródła finansowania kredyty, pożyczki, papiery wartościowe przychody bezzwrotne środki środki pochodzące wymienione z innych źródeł* w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu Likwidacja barier transportowych (zakup 9-cio miejscowgo samochodu typu mikrobus przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych, w tym dwóch na wózkach inwalidzkich dla Domu Pomocy Społecznej w Pułtusku A. B. C. A. Starostwo Powiatowe w Pułtusku Wydatki na zakupy inwestycyjnew tym: B. C. Likwidacja barier transportowych - zakup dziewięciomiejscowego samochodu typu mikrobus przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych, w tym dwóch osób na wózkach inwalidzkich dla Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego im. Anny Karłowicz w Pułtusku A. B. C. Starostwo Powiatowe w Pułtusku OGÓŁEM A B C. 2 6 D * Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania: A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN) B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych C. Inne źródła - środki pochodzace z Funduszu Lesnego D. Inne źródła - dotacja od Mazowieckiego Konserwatora Zabytków