FS w Aquanet SA. Poznań, r.

Transkrypt

1 FS w Aquanet SA Poznań, r.

2 Andrzej Kaziród Dyrektor Departamentu Rozwoju Infrastruktury (Z-ca MAO)

3 Karol Beszterda Kierownik Biura Zarządzania Programem Inwestycyjnym (Kierownik JRP)

4 Cel Prezentacji Prezentacja Projektu: Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej dla ochrony zasobów wodnych w Poznaniu i okolicach etap I

5 Agenda Informacje ogólne Informacje o Projekcie Wskaźniki produktu Kluczowe Kontrakty Zarządzanie Projektem

6 Informacje ogólne [tys. zł] środki wł. dotacja ca 1,8 mld PLN lata

7 Informacje ogólne 47% 14% ca 1,2 mld PLN 25% 14% FS1 FS2 FS3 FS4

8 Informacje o Projekcie Podpisanie z NFOŚiGW Umowy o Dofinansowanie Decyzja Komisji Europejskiej

9 Informacje o Projekcie Całkowita wartość Projektu mln zł Wysokość dofinansowania 317 mln zł Zakończenie Projektu r. Kontrakty na roboty 12 szt. Kontrakty usługowe 20 szt.

10 Wskaźniki Produktu Key Performance Index (KPI) 94 km 11szt. 6 km 1. Długość wybudowanej sieci 2. Liczba budowanych pompowni 3. Długość zmodernizowanej sieci kanalizacji sanitarnej 1szt. 8,3 km 1szt. 4. Liczba zmodernizowanych oczyszczalni ścieków 5. Długość zmodernizowanej sieci wodociągowej 6. Liczba zmodernizowanych stacji uzdatniania wody

11 Kolektor Prawobrzeżny Budżet/Wykonanie: 115/84 mln netto Realizacja: XII 2009 I 2012

12 Kolektor Prawobrzeżny Wylot 5d 35s 16s 21s 26s 28s 47s 9s R.Śródka ul. KórnickaK 46s 51s Malta Kolektor sanitarny 3,86 km -śr. 2,4 1,8m Kolektor deszczowy 1,02 km - śr. 1,2 m 56s 57s

13 Kolektor Prawobrzeżny Key Performance Index (KPI) Liczba mieszkańców miasta Poznania Liczba mieszkańców na prawym brzegu Zagospodarowanie przestrzenne prawego brzegu Lata powojenne osób osób Nieliczne zakłady przemysłowe, pojedyncza zabudowa mieszkaniowa o charakterze zagrodowym Obecnie osób osób Zabudowa zwarta wielo- i jednorodzinna. Obiekty usługowe, handlowe i sportowe

14 Zlewnia kol. Prawobrzeżnego ha 53% 40% pow. m. Poznania Suchy Las COŚ LOŚ Przeźmierowo Budowany kanał Przepompownia Hetmańska Swarzędz Kleszczewo Luboń Obecny dopływ ścieków Babki, Wiórek Programowany dopływ ścieków Czapury

15 Kolektor Prawobrzeżny

16 Kolektor Prawobrzeżny Uwarunkowania inwestycji: 1. Wysokie koszty społeczne inwestycji od 48 mln do 113 mln. 2. Wprowadzenie Kontraktu wynagrodzeniowego 150 tys. za 1 tydzień skrócenia czasu realizacji

17 Kolektor Prawobrzeżny Uwarunkowania Inwestycji: 3. Duża ilość kolizji na trasie kolektora 72 przewidzianych 41 nieprzewidzianych 4. Realizacja robót na kilku frontach równocześnie

18 Kolektor Prawobrzeżny

19 Kolektor Prawobrzeżny

20 Kolektor Prawobrzeżny

21 Kolektor Prawobrzeżny

22 Kolektor Prawobrzeżny Przykładowy skan 3D złożony wielostanowiskowy po nałożeniu koloru RGB na punkty

23 Stacja Uzdatniania Wody Mosina Budżet/Oferta: 350/217 mln netto Realizacja: XII 2009 IX 2015

24

25 SUW Mosina Informacja o obiekcie: obiekt z lat 60-tych średnia dobowa produkcja wody 60 tys.m3 zaopatrzenie w wodę ok. 620 tys. mieszkańców Poznania i okolic

26 SUW Mosina Cel modernizacji: 1. Nowa technologia węgiel pylisty ozonowanie i filtry węglowe 2. Zaopatrzenie w wodę nowych odbiorców 3. Likwidacja węzła gospodarki osadowej nowe rozwiązanie gospodarki popłuczynami

27 SUW Mosina Status Kontraktu: zakończenie Etap I mln netto wartość wykonanych robót 3. uzyskano pozwolenie na użytkowanie 4. II, III, IV etap w realizacji

28 SUW Mosina

29 Zarządzanie Projektem Wdrażamy dobre praktyki zarządzania projektami rekomendowane przez PMI

30 Zarządzanie Projektem 1. Metoda Wartości Wypracowanej (Earned Value) integruje trzy wymiary: zakres prac, harmonogram i koszt 2. EV faktyczny postęp w wytworzeniu rezultatu projektu, mierzony wg stawek zaplanowanych w budżecie

31 Zarządzanie Projektem Zaawansowanie Projektu sty 12 lut 12 mar 12 kwi 12 maj 12 cze 12 lip 12 sie 12 wrz 12 paź 12 lis 12 gru 12 sty 13 lut 13 mar 13 kwi 13 maj 13 cze 13 lip 13 sie 13 wrz 13 Miliony PV EV AC SPI = 1,0 CPI = 1,0

32 Zarządzanie Projektem Korzyści ze stosowanie EV: 1. Szybki przegląd sytuacji realizowanych kontraktów 2. Świadome koncentrowanie się przede wszystkim na kontraktach opóźnionych 3. Duża wiarygodność wskaźników

33 Zarządzanie Projektem Analiza ryzyka: 1. Wykonywana co miesiąc przez: Wykonawcę Inżyniera Kontraktu Zamawiającego

34 Zarządzanie Projektem Analiza ryzyka: wykonywana 1 x miesiąc: Cały zespół: Wykonawca, IK, Aquanet

35 Zarządzanie Projektem 1. Inne podejście do przygotowania Kontraktu, wg kolejności: Projekt budowlany WBS Przedmiar Nacisk na planowanie!!! Umowa powiązana z WBS

36 Zarządzanie Projektem 1. Dobry WBS gwarantuje: Wpływ na jakość realizacji Kontraktów Lepsza komunikacja z Wykonawcą Czytelny komunikat dla Wykonawcy przedstawienie sposobu realizacji Kontraktu

37 Zarządzanie Projektem 1. Dobry WBS - zalety: Podział na odcinki i zadania Wykluczenie niewłaściwych zależności w Kontrakcie (zwiększenie prawdopodobieństwa ukończenia Kontraktu na czas) Kontrola czasu i zakresu (zadanie 30 dni)

38 Zarządzanie Projektem 2. Dobry WBS - zalety: Przypisanie nakładów do poszczególnych zadań (podstawa do opracowania przedmiaru) Wskazanie kamieni milowych KPI (czas na wykonanie Etapu) Wykonawca nie może rozpocząć realizacji robót przed akceptacją Harmonogramu bazowego

39 Dziękuję za uwagę