Katowice, dn r. DO

Transkrypt

1 Katowice, dn r. DO Szanowny Pan Piotr Miklis Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Katowicach Ul. Powstańców Katowice Dot. Sposobu wykorzystania uwag i wykonania wniosków pokontrolnych oraz o podjętych działaniach zawartych w wystąpieniu pokontrolnym NIK (Sygn. LKA /2014 I/14/010) Odpowiadając na wystąpienie pokontrolne znak: LKA /2014 I/14/010) dotyczące wybranych zagadnień funkcjonowania Komunikacyjnego Związku Komunalnego Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego w Katowicach, informuję, że przedmiotowe oceny i uwagi zostały przyjęte do wiadomości i stosowania. W zakresie wniosku nr 1: Zapewnienie przeprowadzania postępowań o udzielanie zamówień publicznych na usługi publicznego transportu zbiorowego z zachowaniem uczciwej konkurencji zgodnie z ustawą Pzp. KZK GOP przeprowadza postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w rozumieniu przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych z zachowaniem zasad uczciwej konkurencji. Prowadzone postępowania przetargowe przeprowadzane są w podstawowym trybie konkurencyjnym, określonym w ustawie Prawo zamówień publicznych, tj. w trybie przetargu nieograniczonego. Stosowane otwarte procedury konkurencyjne, pozwalają na uczestnictwo w postępowaniach o udzielenie zamówień publicznych wszelkich wykonawców spełniających kryteria Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Informujemy, że w drugim półroczu 2014 r. oraz na początku 2015 r. KZK GOP przeprowadził 26 postępowań przetargowych w trybie przetargu nieograniczonego. Ww. zamówienia obejmowały 5 pakietów linii, z których 1

2 najmniejszy zakładał obsługę dwóch wspólnie powiązanych linii (3 autobusy), a największy obsługę 4 linii (8 autobusów). Zestawienie prowadzonych postępowań w trybie w trybie przetargu nieograniczonego, które zostały ogłoszone w drugim półroczu 2014 r. i na początku 2015 r., wraz z wymaganiami odnośnie taboru, obrazuje poniższa tabela. Numer linii Tryb postępowania Liczba autobusów Autobusy Rok produkcji Euro Niska podłoga Elektroniczne tablice kierunkowe SDI P 998 PN NISKOWEJŚCIOWY TAK TAK 672,672N PN TAK TAK TAK T-15 PN 4 - * - * - * TAK - * 916 PN NISKOWEJŚCIOWY TAK TAK 236 PN TAK TAK TAK 908N PN TAK TAK TAK 707 PN NISKOWEJŚCIOWY TAK TAK 664, 665 PN TAK TAK TAK 954 PN NISKOWEJŚCIOWY TAK TAK 619 PN TAK/ NISKOWEJŚCIOWY 901 PN NISKOWEJŚCIOWY TAK TAK 920, 930 PN TAK TAK TAK 140, 634, 637, 609 PN TAK TAK TAK 154 PN TAK TAK TAK 98 PN TAK TAK TAK 51 PN TAK TAK 4-6 TAK TAK TAK 111 PN TAK TAK TAK 924 PN NISKOWEJŚCIOWY TAK - 949, 959 PN NISKOWEJŚCIOWY TAK TAK 973 PN NISKOWEJŚCIOWY TAK TAK 950 PN TAK TAK TAK T-14 PN TAK TAK - * 57 PN TAK TAK TAK T-15 PN TAK TAK - * 80, 288 PN TAK TAK TAK 25 PN TAK TAK TAK PN - przetarg nieograniczony, SDIP system dynamicznej informacji pasażerskiej w pojazdach, 2

3 * - brak wymogu z uwagi na krótki czas realizacji usługi (komunikacja zastępcza za tramwaje na czas prowadzonych prac remontowych). W zakresie wniosku nr 2: Zapewnienie realizacji obowiązków płatnika zaliczek podatku dochodowego od osób fizycznych. KZK GOP realizuje obowiązki płatnika zaliczek podatku dochodowego od osób fizycznych zgodnie z obowiązującymi przepisami. W zakresie wniosku nr 3: Ustalenie w umowach z operatorami publicznego transportu zbiorowego metody rozpatrywania skarg i reklamacji składanych przez pasażerów oraz przyznawania ewentualnych odszkodowań wynikających z realizacji usług świadczonych w tym zakresie i zobowiązanie operatorów do stosowania przyjętych rozwiązań. W celu doprecyzowania metody rozpatrywania skarg i reklamacji składanych przez pasażerów oraz przyznawania ewentualnych odszkodowań wynikających z realizacji usług świadczonych w tym zakresie i zobowiązania operatorów do stosowania przyjętych rozwiązań, KZK GOP w treści umów na wykonywanie usług autobusowego transportu publicznego, zmodyfikował postanowienie dotyczące obowiązków operatora w zakresie rozpatrywania skarg i reklamacji oraz przyznawania ewentualnego odszkodowania, poprzez odniesienie się do obowiązujących przepisów. Dla zapewnienia terminowego zakończenia postepowań skargowych i reklamacyjnych wprowadzono również postanowienie zobowiązujące operatorów do niezwłocznego, tj. w terminie nie dłuższym niż 7 dni roboczych, udzielenia odpowiedzi w trwającym postępowaniu wyjaśniającym. Jednocześnie w treści umów przewidziano karę finansową za niedotrzymanie powyższych postanowień. Wyjaśniamy także, że sposób rozpatrywania skarg został określony w Regulaminie przewozu osób i bagażu środkami lokalnego transportu zbiorowego organizowanego przez KZK GOP. Jednocześnie, podjęto działania w kierunku dalszego doprecyzowania postanowień umownych w tym zakresie. W zakresie wniosku nr 4: Sporządzanie miesięcznych sprawozdań z wykonania planu dochodów budżetowych (Rb-27S) i wydatków budżetowych (Rb-28S) w terminach miesięcznych, zgodnie z wymogami rozporządzenia w sprawie sprawozdawczości budżetowej. Począwszy od 1 stycznia 2015 r. KZK GOP sporządza jednostkowe sprawozdania z wykonania planu dochodów budżetowych (RB-27S) i wydatków budżetowych (RB-28S) w terminach miesięcznych, zgodnie z wymogami rozporządzenia w sprawie sprawozdawczości budżetowej. 3

4 W zakresie wniosku nr 5: Ustalenie planu finansowego z uwzględnieniem wszystkich wydatków dotyczących VAT. Plan finansowy KZK GOP będzie ustalany z uwzględnieniem wszystkich wydatków dotyczących VAT w odpowiednich podziałkach klasyfikacji budżetowej. Dysponent odpowiedzialny merytorycznie na podstawie wewnętrznych procedur KZK GOP za przedmiotowe wydatki został zobowiązany do składania odpowiednich wniosków w tym zakresie. W zakresie wniosku nr 6: Podjęcie działań zapewniających rzetelne, zgodnie z warunkami umów, odbiory prac oraz dokonywanie płatności wyłącznie o odbiory potwierdzające pełne wykonanie zadań. Naczelnicy komórek organizacyjnych zostali zobowiązani do pełnego przestrzegania Instrukcji obiegu i kontroli dowodów księgowych, stanowiącej załącznik do Polityki rachunkowości, która określa czynności stanowiące kontrolę merytoryczną faktur obcych. Wykonywanie instrukcji zapewnia dokonywanie płatności w oparciu o odbiory potwierdzające pełne wykonanie zadań. W zakresie wniosku nr 7: Dokonanie korekty deklaracji VAT o kwotę nienależnie odliczonego podatku naliczonego, wynikającego z faktur dotyczących telewizyjnych emisji programów. KZK GOP sporządza obecnie korekty deklaracji VAT dotyczące nienależnie odliczonego podatku naliczonego, wynikającego z faktur dotyczących telewizyjnych emisji programów, które zostaną złożone we właściwym urzędzie skarbowym. W zakresie wniosku nr 8: Zapewnienie terminowego załatwiania skarg wnoszonych przez pasażerów do KZK GOP na funkcjonowanie publicznego transportu zbiorowego. W celu zapewnienia terminowego załatwiania skarg wnoszonych przez pasażerów do KZK GOP na funkcjonowanie publicznego transportu zbiorowego, określono główną przyczynę przeciągania się procedury odpowiedzi na skargę, którą był fakt nie udzielenia odpowiedzi przez operatorów w trwających postępowaniach. Biorąc pod uwagę powyższe, w treści zawieranych umów przewozowych zamieszczono zapis zobowiązujący operatorów do niezwłocznego, tj. w terminie nie dłuższym niż 7 dni roboczych, udzielenia odpowiedzi 4

5 w trwającym postępowaniu wyjaśniającym. Jednocześnie w treści tychże umów przewidziano karę finansową za niedotrzymanie powyższych postanowień, co mamy nadzieję ostatecznie wyeliminuje opisane nieprawidłowości. Nadmieniamy, że KZK GOP dokonał niezbędnych zmian organizacyjnych oraz wypracował efektywną formę współpracy, zarówno z pasażerami, jak i z operatorami transportu publicznego. W wyniku podjętych działań średni czas rozpatrzenia 1426 oficjalnych skarg, które zarejestrowano w referacie Kontroli Usług Przewozowych w 2014 roku wyniósł 15 dni kalendarzowych. Z poważaniem Przewodniczący Zarządu (-) Roman Urbańczyk 5