BUDŻET MIASTA MIELCA NA 2016 ROK

Transkrypt

1 BUDŻET MIASTA MIELCA NA 2016 ROK

2 Założenia do budżetu wynikające z ustawy o finansach publicznych W budżecie jednostki samorządu terytorialnego tworzy się rezerwę ogólną, w wysokości nie niższej niż 0,1% i nie wyższej niż 1% wydatków budżetu. Suma rezerw celowych nie może przekroczyć 5% wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego. W budżecie jednostki samorządu terytorialnego tworzy się rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości nie mniejszej niż 0,5% wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, pomniejszonych o wydatki inwestycyjne, wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki na obsługę długu.

3 Ogólne założenia przyjęte przy konstruowaniu budżetu 2016 Organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego nie może uchwalić budżetu, w którym planowane wydatki bieżące są wyższe niż planowane dochody bieżące powiększone o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych i wolne środki Zgodność wartości przyjętych w uchwale budżetowej i w WPF

4 Dochody i wydatki Miasta Mielca na 2016 r. Plan 2016 Dochody ogółem ,00 Dochody bieżące ,00 Dochody majątkowe ,00 Wydatki ogółem ,00 Wydatki bieżące ,00 Wydatki majątkowe ,00 Wynik budżetu ,00 Nadwyżka budżetowa ,00 Kredyt ,00

5 Struktura dochodów ogółem projektu budżetu miasta Mielca na ,90% 10,90% 69,20% Dochody własne - 69,20 % Subwencje - 19,90% Dotacje celowe 10,90%

6 Dochody ogółem ,00 100% 1. Dochody własne w tym m.in: ,00 69,20% - udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) ,00 - udziały w podatku dochodowym od osób prawnych (CIT) ,00 - podatki i opłaty ,00 - dochody z usług ,00 2. Subwencja ogólna w tym część: ,00 19,90% - oświatowa ,00 - rekompensująca ,00 3. Dotacje celowe w tym: ,00 10,90% - na zadania własne ,00 - na zadania zlecone ,00 - w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich ,00 - zadania na podstawie porozumień ,00

7 Dochody własne w podziale: 39,4% 5,5% 4,5% 4,4% 1,6% 1,3% 43,3% Podatki i opłaty zł - 43,3% PIT i CIT ,4 % Dochody z usług zł - 5,5% Środki z dofinansowania inwestycji ,00 zł - 4,5% Dochody z majatku zł - 4,4 % Rozliczenia z zł - 1,4% Pozostałe dochody zł - 1,3 % Pozostałe dochody w tym m.in.: odsetki z lokat bankowych, najem lokali i budynków, opłata za korzystanie ze środowiska, refundacja za media, dzierżawa gruntów, wpływy z tytułu zarządzania cmentarzem, wieczyste użytkowanie, trwały zarząd

8 WYDATKI

9 Syntetyczne zestawienie wydatków budżetowych na 2016 r. struktura Wyszczególnienie Wydatki ogółem % udział Rolnictwo i łowiectwo ,00 0,11% Transport i łączność ,00 9,28% Gospodarka mieszkaniowa ,00 5,68% Działalność usługowa ,00 0,39% Administracja publiczna ,00 5,90% Urzędy naczelnych organów władzy kontroli i ochrony prawa ,00 0,01% oraz sądownictwa, Informatyka Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa ,00 0,33% Różne rozliczenia ,00 3,95% Oświata i wychowanie ,00 33,13% Ochrona zdrowia ,00 0,56% Pomoc społeczna ,00 10,34% Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej ,00 1,87% Edukacyjna opieka wychowawcza ,00 1,01% Gospodarka komunalna i ochrona środowiska ,00 12,53% Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego ,00 4,58% Kultura fizyczna ,00 10,34% Razem ,00 100,00%

10 Struktura wydatków ogółem budżetu miasta Mielca na ,58% 5,68% 3,95% 5,90% 1,87% 9,28% 1,01% 0,56% 10,34% 0,39% 0,33% 10,34% 12,53% 33,13% Oświata i wychowanie - 33,13 % Gospodarjka komunalna - 12,53 % Kultura fizyczna - 10,34 % Pomoc społeczna - 10,34% Transport - 9,28 % Administracja publiczna 5,90 % 0,11% 0,01% Gospodarka mieszkaniowa - 5,68 % Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - 4,58 % Różne rozliczenia - 3,95 % Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej -1,87 % Edukacyjna opieka wychowawcza - 1,01 % Ochrona zdrowia - 0,56 % Działalność usługowa - 0,39 % Bezpieczeństwo publiczne - 0,33 % Rolnictwo - 0,11% Urzedy naczelnych organów, Informatyka - 0,01 %

11 Wydatki na oświatę na tle subwencji oświatowej w latach Subwencja Wynagrodzenia i pochodne Wydatki na oświate

12 AUTOPOPRAWKA DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ MIASTA MIELCA NA 2016 ROK

13 Zmiany wynikające z opinii RIO oraz Prezydenta Miasta Mielca Dochody Lp. Rozdział Nazwa zadania Zwiększenia Zmniejszenia Podatek od nieruchomości - os prawne Wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami Wydatki Lp. Rozdział Nazwa zadania Dotacja celowa dla Szpitala Powiatowego w Mielcu na zakup aparatu RTG

14 Wydatki Lp. Rozdział Nazwa zadania Zwiększenia Zmniejszenia Przebudowa chodnika/drogi ze zmianą nawierzchni asfaltowej na kostkę brukową Przebudowa chodnika/drogi ze zmianą nawierzchni asfaltowej na kostkę brukową - ZSO

15 ZMIANY ZAPROPONOWANE PRZEZ KOMISJE PRZYJĘTE W FORMIE AUTOPOPRAWKI PRZEZ PREZYDENTA MIASTA MIELCA

16 Zmiana nazwy zadania Rozdział, Zakup usług remontowych 60016, 4270 Zakup usług remontowych w tym m.in.: remont ul. Kosynierów na Osiedlu Kościuszki; remont chodników na ulicy Bogusławskiego przy blokach 6, 8, , 4270 Przebudowa dróg (w tym m.in.: Gombrowicza, Chałubińskiego, chodnik przy Wrzosowej) Przebudowa dróg (w tym m.in.: Gombrowicza, Chałubińskiego, chodnik przy Wrzosowej, drogi równoległej do Alei Kwiatkowskiego zlokalizowanej na działkach 1283,1286) 60016, , 6050

17 Zmniejszenie wydatków Rozdział, Przebudowa dróg (w tym m.in.: Gombrowicza, Chałubińskiego, chodnik przy Wrzosowej) 6050 Przebudowa ulic wewnętrznych przyjętych przez Gminę Wykupy gruntów Wynagrodzenia osobowe pracowników (UM) Składki na ubezpieczenie społeczne (UM) Składki na FP (UM) Zakup usług pozostałych (UM) Modernizacja budynków Gminy Miejskiej Mielec oraz utworzenie Punktu Obsługi Mieszkańców na terenie miasta 6050 Zakup usług pozostałych (promocja) Zakup materiałów i wyposażenia (promocja) Zmniejszenia , , , , , , , , , ,00

18 Zmniejszenie wydatków Dział, Zmniejszenia Rozdział, Modernizacja skweru przy ul. Kocjana , Zakup materiałów i wyposażenia , Montaż telebimów na terenie miasta Mielca I etap , Utworzenie ogólnodostępnej bazy sportowej na ,00 terenach MOSiR Mielec 6050 RAZEM: ,00

19 Zwiększenia wydatków Rozdział, Wykonanie łącznika pomiędzy ul. Lachnita i Obrońców Westerplatte 6050 Wykonanie dodatkowych 10 miejsc parkingowych przy ulicy Warneńczyka Modernizacja Placu AK Różne wydatki na rzecz osób fizycznych Różne wydatki na rzecz osób fizycznych (Rady Osiedli) Modernizacja i rozbudowa placu zabaw w Przedszkolu Nr 13 przy ul. Łukasiewicza z zastosowaniem maty 6050 bezpiecznej Mieleckie becikowe Zwiększenia , , , , , , ,00

20 Zwiększenia wydatków Wykonanie oświetlenia punktowego ulic Jagodowej, Grzybowej, Podleśnej - zasilanego przez ogniwa fotowoltaiczne Oświetlenie ulic Jana Długosza wzdłuż cmentarza parafialnego Rozdział, Przygotowanie inwestycji w tym m.in.: wykonanie dokumentacji odprowadzania wód opadowych wraz z modernizacją ul. Jana Kochanowskiego z parkingami - opracowanie dokumentacji skweru z małą architekturą i zielenią niską na działce pomiędzy Aleją Niepodległości a budynkiem garaży oraz ulicą Krzywą a parkingiem sklepu Biedronka - wykonanie dokumentacji projektowej na ul. Grzybową na Osiedlu Rzochów - opracowanie dokumentacji wieży widokowej w Parku Leśnym na Górce Cyranoskiej - wykonanie dokumentacji na ul. Przemysłową Zwiększenia , , ,00

21 Zwiększenia wydatków - dokumentacji na rewitalizację parków w tym: obok SP 3 przy ul. K.Wielkiego - opracowanie projektu odrębnego Przedszkola Miejskiego nr 20 (obecnie funkcjonującego w budynku SP 11) Przedszkole 8 oddziałowe na osiedlu Smoczka - opracowanie dokumentacji na zagospodarowanie terenu starego wysypisku śmieci i lasku komunalnego - wykonanie dokumentacji drogi po przejęciu gruntu ulicy bocznej od Wolności (nr 4-10) na wprost restauracji "Dwa mosty" Wykonanie skweru z małą architekturą i zielenią niską na działce pomiędzy Aleja Niepodległości a budynkiem garaży oraz ulicą Krzywą a parkingiem sklepu Biedronka Modernizacja istniejącego placu zabaw znajdującego się na rogu ulic Rynek Rzochowski / Rzochowska: wyłożenie sztuczną nawierzchnią, doposażenie w nowe elementy placu zabaw adekwatnych do potrzeb dzieci, nasadzenia, ogrodzenie Rozdział, Zwiększenia , ,00

22 Zwiększenia wydatków Rozbudowa i modernizacja oraz instalacja maty bezpiecznej na placu zabaw na Osiedlu Niepodległości obok bloków - Kochanowskiego 5 / Bogusławskiego 6 Rozbudowa placu zabaw w Parku Leśnym "Góra Cyranowska" o tzw. "Muzyczny plac zabaw" z mata bezpieczną Modernizacja placów zabaw w tym: na terenie Dworku Oborskich (doposażenie w nowe elementy) Dotacja celowa dla SCK z przeznaczeniem na festyn "Starówka da się lubić" Dotacja celowa dla SCK z przeznaczeniem na wykonanie projektu i samej ścieżki historycznej pod nazwą "Przywrócić Pamięć" śladami historii między innymi z lat II wojny światowej Rozdział, Zakup usług pozostałych Zwiększenia , , , , , ,00

23 Zwiększenia wydatków Budowa siłowni zewnętrznej na terenie obiektów MOSiR przy ul. Warszawskiej 5 Budowa siłowni zewnętrznej na osiedlu Kazimierza Wielkiego na terenie Parku Miejskiego "UFO" Zaprojektowanie oraz wykonanie: alei gwiazd Sportu Mieleckiego na chodniku i elewacji stadionu MOSiR wzdłuż ulicy Solskiego z uwzględnieniem podświetlanych gablot upamiętniających najważniejsze wydarzenia sportowe w tym instalacja miniatury stadionu (poprzedniego oraz obecnego z podaniem podstawowych danych) etap I Zagospodarowanie terenu przy ul. Szafera i Brekieszów - etap II Rozdział, Zwiększenia , , , ,00

24 Zwiększenia wydatków Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych - "Poprawa warunków uprawiania sportu przez zawodników klubów sportowych na rzecz wspierania działań na rzecz organizacji przygotowań i uczestnictwa w zawodach sportowych w piłce nożnej mężczyzn na szczeblu centralnym" Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych Poprawa warunków uprawiania sportu przez zawodników klubów sportowych na rzecz wspierania działań na rzecz organizacji przygotowań i uczestnictwa w zawodach sportowych w piłce ręcznej mężczyzn o zasięgu ogólnopolskim Rozdział, Zwiększenia , ,00

25 Zwiększenia wydatków Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych - "Poprawa warunków uprawiania sportu przez zawodników klubów sportowych na rzecz wspierania działań na rzecz organizacji przygotowań i uczestnictwa w zawodach sportowych w piłce siatkowej kobiet o zasięgu ogólnopolskim" Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych - "Poprawa warunków uprawiania sportu przez zawodników klubów sportowych na rzecz wspierania działań na rzecz organizacji przygotowań i uczestnictwa w zawodach sportowych poprzez udział w turniejach szermierczych" Rozdział, Zwiększenia , ,00

26 Zwiększenia wydatków Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych - "Poprawa warunków uprawiania sportu przez zawodników klubów sportowych na rzecz wspierania działań na rzecz organizacji przygotowań i uczestnictwa w zawodach sportowych w szachach i karate" Rozdział, Zwiększenia ,00 RAZEM: ,00

27 Propozycje zmniejszające deficyt Zwiększenie odnawialnych źródeł energii(oze) w budynkach użyteczności publicznej poprzez zastosowanie ogniw fotowoltaicznych do produkcji energii - m.in..: SP 3 Dział, Rozdział, Wykupy gruntów Zwiększenie udziału odnawialnych źródeł energii poprzez zastosowanie pomp ciepła, ogniw fotowoltaicznych w 6050 budynkach socjalnych Inteligentny Mielec - emiasto przyszłości - zakup zintegrowanego systemu informatycznego łącznie z dokumentacja / 6069 Zmniejszenia , , , ,00 Połączenie al.. Kwiatkowskiego z ul. Kazimierza ,00 Wielkiego - I etap 6050 Utworzenie ogólnodostępnej bazy sportowej na ,00 terenach MOSiR Mielec 6050 RAZEM: ,00

28 ZMIANY ZAPROPONOWANE PRZEZ KOMISJE PRZYJĘTE W FORMIE AUTOPOPRAWKI Z ZASTRZEŻENIAMI

29 Zwiększenia wydatków Wybudowanie po przejęciu gruntów na łączniku ul. Kossaka z ul. Dworcową naprzeciw restauracji Rock & Roll od ul. Dworcowej do stacji Trafo stanowisk parkingowych poprzecznie do jezdni Rozdział, ,00 Przenieść kwotę do poniższego zadania Przebudowa dróg (w tym m.in.: Gombrowicza, Chałubińskiego, chodnik przy Wrzosowej, drogi równoległej do Alei Kwiatkowskiego zlokalizowanej na działkach 1283,1286) Rozdział, Zwiększenia

30 Zwiększenia wydatków Budowa placu zabaw ze sztuczną nawierzchnią na Miasteczku Młodego Robotnika Rozdział, Zwiększenia ,00

31 POZOSTAŁE ZMIANY ZAPROPONOWANE PRZEZ KOMISJE

32 Zmiana nazwy zadania Rozdział, Remont i rozbudowa hali widowiskowo-sportowej MOSiR przy ul. Solskiego Budowa hali widowiskowo-sportowej MOSIR przy ul. Solskiego Propozycja podtrzymania dotychczasowego brzmienia zadania

33 Dochody i wydatki Miasta Mielca na 2016 r. Plan 2016 Plan na 2016 (po autopoprawce) Dochody ogółem , ,00 Dochody bieżące , ,00 Dochody majątkowe , ,00 Wydatki ogółem , ,00 Wydatki bieżące , ,00 Wydatki majątkowe , ,00 Wynik budżetu , ,00 Nadwyżka budżetowa , ,00 Kredyt , ,00

34 INWESTYCJE MIASTA MIELCA W 2016 r.

35 Przedsięwzięcia 1. Redukcja emisji zanieczyszczeń do powietrza z transportu dzięki poprawie jakości funkcjonowania systemu transportu publicznego poprzez wymianę taboru na niskoemisyjne pojazdy spełniające normę euro VI zł 2. Zwiększenie udziału odnawialnych źródeł energii wraz z odbudową zaplecza technicznego zł 3. Budowa pętli na terenie miasta 4. Zwiększenie dostępności i atrakcyjności transportu publicznego poprzez instalację na przystankach w mieście elektronicznych tablic informacyjnych dla pasażerów wraz z oprogramowaniem do zarządzania komunikatami [5] zł zł

36 5. Zwiększenie dostępności i atrakcyjności transportu publicznego poprzez rozbudowę systemu biletu elektronicznego (doładowanie e-karty przez internet) zł 6. Zwiększenie dostępności i atrakcyjności transportu publicznego dzięki zmianie mobilności miejskiej poprzez budowę/przebudowę układu drogowego 7. Przebudowa i remont budynku przy ul. Mickiewicza 13 wraz ze zmianą sposobu użytkowania na potrzeby nowych funkcji społecznych 8. Przebudowa i remont budynku przy ul. Wojsławskiej "Domu Ludowego" wraz ze zmianą sposobu użytkowania na potrzeby nowych funkcji społecznych zł zł zł

37 9. Budowa świetlicy przy budynku socjalnokomunalnym przy ul. Inwestorów zł 10. Inteligentny Mielec -emiasto przyszłości - zakup zintegrowanego systemu informatycznego łącznie z dokumentacją 11. Rozbudowa i przebudowa Przedszkola Miejskiego nr Zmniejszenie zużycia energii finalnej poprzez termomodernizację budynków użyteczności publicznej - Głęboka modernizacja energetyczna budynku Szkoły Podstawowej Nr zł zł zł

38 13. Adaptacja istniejącego budynku gospodarczego na cele noclegowni przy ul. Sandomierskiej zł 14. Zmniejszenie zużycia energii finalnej poprzez termomodernizację budynków użyteczności publicznej - Głęboka modernizacja energetyczna budynku przy ul. Cyranowskiej Modernizacja gospodarki wodno-ściekowej, w tym: modernizacja oczyszczalni ścieków, budowa systemu zaopatrzenia w wodę, budowa kanalizacji rozdzielczej 16. Poszerzenie i wzbogacenie oferty kulturalnej dla mieszkańców MOF Mielec poprzez rozbudowę o modernizację Miejskiej Biblioteki Publicznej w Mielcu z otoczeniem zł zł zł

39 17. Ograniczenie niskiej emisji z budynków mieszkalnych poprzez wymianę indywidualnych systemów grzewczych na niskoemisyjne kotły w budynkach o łącznej powierzchni m Zmniejszenie zużycia energii finalnej poprzez termomodernizację budynków mieszkalnych, wielorodzinnych i komunalnych o łącznej powierzchni m2 19. Zwiększenie udziału odnawialnych źródeł energii poprzez zastosowanie pomp ciepła, ogniw fotowoltaicznych w budynkach socjalnych zł zł zł 20. Budowa budynków komunalno-socjalnych zł

40 21. Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej Nr Modernizacja skweru przy ul. Kocjana 23. Roboty budowlano-wykończeniowe na terenie schroniska dla zwierząt przy ul. Targowej w tym min.: zagospodarowanie terenu, oświetlenie terenu 24. Zwiększenie udziału odnawialnych źródeł energii (oze) w budynkach użyteczności publicznej przez zastosowanie ogniw fotowoltaicznych do produkcji energii - m.in. SP zł zł zł zł

41 25. Rozbudowa terenów rekreacyjnych przy ul. Dąbrówki Etap I 26. Utworzenie ogólnodostępnej bazy sportowej na terenach MOSiR Mielec 27. Remont i rozbudowa hali widowiskowosportowej MOSiR przy ul. Solskiego zł zł zł

42 Pozostałe inwestycje 28. Wykonanie stanowiska pompowego na rowie melioracji wodnych: Trześń Główna zł 29. Pomoc finansowa dla Samorządu Województwa Podkarpackiego na dofinansowanie budowy obwodnicy północnej 30. Pomoc finansowa dla Powiatu Mieleckiego na realizację zadania pn. Przebudowa drogi powiatowej Nr 1 141R ul. Wojska Polskiego w Mielcu w km " 31. Przygotowanie terenów inwestycyjnych w rejonie ul. Inwestorów, w tym budowa kanalizacji deszczowej oraz modernizacja ul. Duńskiej zł zł zł

43 32. Chodnik przy Rzochowskiej II etap 33. Przebudowa Jagiellończyka i Padykuły 34. Budowa ul. Szarych Szeregów II etap 35. Parking przy Kilińskiego 36. Przebudowa dróg (w tym m. in.: Gombrowicza, Chałubińskiego, chodnik przy Wrzosowej, drogi równoległej do Alei Kwiatkowskiego zlokalizowanej na działkach 1283, 1286) zł zł zł zł zł

44 37. Przebudowa ulic wewnętrznych przejętych przez Gminę 38. Progi zwalniające - ul. Dobra 39. Wykupy gruntów - UM 40. Wykonanie instalacji sanitarnych w istniejących budynkach socjalnych 3A i 3B zł zł zł zł 41. Oddymianie - budynek Biernackiego zł

45 42. Remont budynku usługowo-handlowego na ul. Królowej Jadwigi - etap II 43. Wykonanie nagłośnienia na Cmentarzu Komunalnym 44. Budowa i przebudowa infrastruktury obiektów na Cmentarzu Komunalnym 45. Modernizacja budynków Gminy Miejskiej Mielec oraz utworzenie Punktu Obsługi Mieszkańców na terenie miasta. 45. Zakupy inwestycyjne - Zakup sejfu do przechowywania dowodów osobistych - 2 szt zł zł zł zł zł

46 46. Zakup defibrylatorów 47. Zakup syreny wraz z montażem 48. Remont boisk szkolnych w tym remont nawierzchni boiska przy SP Wykonanie miejsc parkingowych dla rowerów w tym przy SP6 50. Remonty pomieszczeń szkolnych w tym przy SP zł zł zł zł zł

47 51. Remont nawierzchni parkingu i drogi dojazdowej na terenie SP6 52. Przebudowa chodnika/drogi ze zmianą nawierzchni asfaltowej na kostkę brukową ZSO Kotłownia SP zł zł zł 54. Kanalizacja deszczowa II etap - PM zł 55. Modernizacja PM nr 16 wraz z ogrodzeniemw tym przy SP zł

48 56. Remont ogrodzenia ogrodu PM nr 9 - Etap II zł 57. Wymiana wykładziny bezpiecznej na alejkach ogrodowych w PM 13 wraz z remontem ogrodzenia 58. Zakupy inwestycyjne przedszkola zł zł 59. Położenie kostki brukowej na terenie szkoły - ZS 2w tym przy SP zł

49 60. Zakupy inwestycyjne - SP Zakupy inwestycyjne dla żłobków zł zł 62. Przebudowa sieci kanalizacji deszczowej na odcinku od ulicy Kusocińskiego do ulicy Nałkowskiej - przejście pod nasypem kolejowym (Etap III) 63. Budowa kanalizacji deszczowej łączącej ulicę Benedyktyńską i Szarych Szeregów w Mielcuw tym przy SP zł zł

50 64. Inspekcja kamerą TV stanu technicznego rurociągów kanalizacji deszczowej na terenie miasta 65. Pojemniki podziemne - wymiana/zakup nowych pojemników 66. Remont wiat śmietnikowych zł zł zł 67. Przyjazne schronisko dla ludzi i zwierząt (MBO) zł 68. Oświetlenie ulic SP zł

51 69. Czyste powietrze w bezpiecznym mieście (MBO) 70. Wieże lęgowe dla jeżyków 71. Plac zabaw - ul. Rzeczna zł zł zł 72. Przygotowanie inwestycji zł 73. Budowa i modernizacje ogrodzeń placów zabaw i terenów rekreacyjnychw tym przy SP zł

52 74. Modernizacja placów zabaw 75. Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego przy ul. Żurawskiego 76. Dekoracja miasta 77. Dotacja celowa - modernizacja obiektów Samorządowego Centrum Kultury i zakupy inwestycyjne 78. Adaptacja stref dla niepełnosprawnych na terenie stadionu MOSIRw tym przy SP zł zł zł zł zł

53 79. Boisko wielofunkcyjne ze sztuczną nawierzchnia, poliuretanowa do piłki ręcznej, siatkówki, koszykówki, tenisa ziemnego i badmintona. Teren- "Gryf" ul. Warszawska (MBO) 80. Zakupy inwestycyjne MOSIR 81. Wykonanie łącznika pomiędzy ul. Lachnita i Obrońców Westerplatte zł zł zł 82. Wykonanie dodatkowych 10 miejsc parkingowych przy ulicy Warneńczyka Wybudowanie po przejęciu gruntów na łączniku ul. Kossaka z ul. Dworcową naprzeciw restauracji Rock & Roll od ul. Dworcowej do stacji Trafo stanowisk parkingowych poprzecznie do jezdni zł zł 84. Modernizacja Placu AKw tym przy SP zł

54 85. Modernizacja i rozbudowa placu zabaw w Przedszkolu Nr 13 przy ul. Łukasiewicza z zastosowaniem maty bezpiecznej 86. Wykonanie oświetlenia punktowego ulic Jagodowej, Grzybowej, Podleśnej - zasilanego przez ogniwa fotowoltaiczne 87. Oświetlenie ulic Jana Długosza wzdłuż cmentarza parafialnego 88. Wykonanie skweru z małą architekturą i zielenią niską na działce pomiędzy Aleja Niepodległości a budynkiem garaży oraz ulicą Krzywą a parkingiem sklepu Biedronka 89. Modernizacja istniejącego placu zabaw znajdującego się na rogu ulic Rynek Rzochowski / Rzochowska: wyłożenie sztuczną nawierzchnią, doposażenie w nowe elementy placu zabaw adekwatnych do potrzeb dzieci, nasadzenia, ogrodzenietym przy SP zł zł zł zł zł

55 90. Rozbudowa i modernizacja oraz instalacja maty bezpiecznej na placu zabaw na Osiedlu Niepodległości obok bloków - Kochanowskiego 5 / Bogusławskiego Budowa placu zabaw ze sztuczną nawierzchnią na Miasteczku Młodego Robotnika 92. Rozbudowa placu zabaw w Parku Leśnym "Góra Cyranowska" o tzw. "Muzyczny plac zabaw" z mata bezpieczną 93. Dotacja celowa dla SCK z przeznaczeniem na wykonanie projektu i samej ścieżki historycznej pod nazwą "Przywrócić Pamięć" śladami historii między innymi z lat II wojny światowej 94. Budowa siłowni zewnętrznej na terenie obiektów MOSiR przy ul. Warszawskiej 5tym przy SP zł zł zł zł zł

56 95. Budowa siłowni zewnętrznej na osiedlu Kazimierza Wielkiego na terenie Parku Miejskiego "UFO" 96. Zaprojektowanie oraz wykonanie: alei gwiazd Sportu Mieleckiego na chodniku i elewacji stadionu MOSiR wzdłuż ulicy Solskiego z uwzględnieniem podświetlanych gablot upamiętniających najważniejsze wydarzenia sportowe w tym instalacja miniatury stadionu (poprzedniego oraz obecnego z podaniem podstawowych danych) etap I 97. Zagospodarowanie terenu przy ul. Szafera i Brekieszów - etap II zł zł zł 98. Dotacja dla Szpitala Powiatowego na zakup aparatu RTGtym przy SP zł

57 Projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata

58 Uchwała w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Mielec na lata zawiera: Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Miejskiej Mielec wraz z prognozą kwoty długu na lata zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do Uchwały Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach zgodnie z załącznikiem Nr 2 do Uchwały Objaśnienia przyjętych wartości w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Miejskiej Mielec Upoważnienia dla Prezydenta do zaciągania zobowiązań: - związanych z realizacją zamieszczonych w niej przedsięwzięć, - z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy Upoważnienia Prezydenta do przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy Miejskiej Mielec do zaciągnięcia zobowiązań

59 Wieloletnia prognoza finansowa obejmuje: dochody bieżące oraz wydatki bieżące budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym na obsługę długu, dochody majątkowe, w tym dochody ze sprzedaży majątku, oraz wydatki majątkowe budżetu jednostki samorządu terytorialnego wynik budżetu przeznaczenie nadwyżki albo sposób sfinansowania deficytu przychody i rozchody budżetu jednostki, z uwzględnieniem długu do zaciągniętego oraz planowanego do zaciągania, kwota długu jednostki, w tym relacje, o której mowa w art. 243, oraz sposób sfinansowania spłaty długu, kwoty wydatków bieżących i majątkowych wynikających z limitów wydatków na planowane i realizowane przedsięwzięcia.

60 AUTOPOPRAWKA do projektu uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Miejskiej Mielec na lata

61 W przedłożonej autopoprawce do projektu uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Miejskiej Mielec dokonywane są korekty będące konsekwencją opinii RIO oraz zmian zaproponowanych w autopoprawce do projektu uchwały Rady Miejskiej Mielec w sprawie uchwały budżetowej na 2016 r. skierowanej na sesję 17 grudnia 2015 r. w zakresie zgodności wartości przyjętych w WPF i budżecie Miasta Mielca. 1. Zmiany wynikające z opinii RIO 1) w 4 ust 2 otrzymuje brzmienie: Upoważnić Prezydenta Miasta Mielca do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy, o których mowa w art. 228 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych zawieranych na czas określony do kwoty ,00 zł.

62 2) w 4 ust 3 otrzymuje brzmienie: 3. Upoważnić Prezydenta Miasta Mielca do przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy Miejskiej Mielec do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy, o których mowa w art. 228 ust. 2 ustawy o finansach publicznych, określonych w 4 ust. 2 Uchwały zawieranych na czas określony do kwoty ,00 zł.

63 2. Ogólne zmiany wynikające ze zmian w projekcie budżetu 1) w 4 ust 1 otrzymuje brzmienie: 1. Upoważnić Prezydenta Miasta Mielca do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 4 pkt 1 ustawy o finansach publicznych, określonych Załącznikiem Nr 2 do niniejszej Uchwały, ogółem do kwoty ,00 zł w tym: a) w 2017 r. do kwoty ,00 zł, b) w 2018 r. do kwoty ,00 zł, c) w 2019 r. do kwoty ,00 zł, d) w 2020 r. do kwoty ,00 zł.

64 Załącznik Nr Było Jest Było Jest Było Jest Dochody ogółem Dochody bieżące Dochody majątkowe Wydatki ogółem Wydatki bieżące Wydatki majątkowe Wynik budżetu Kwota długu Kredyt na prefinansowanie Kredyt ogólny

65 Dochody ogółem Dochody bieżące Dochody majątkowe Było Jest Było Jest Wydatki ogółem Wydatki bieżące Wydatki majątkowe Wynik Budżetu Kwota długu Kredyt na prefinansowanie Kredyt ogólny

66 Załącznik Nr 2 Przedsięwzięcie pn. Montaż telebimów na terenie miasta Mielca - etap I ( ) usunięto ( ) Inteligentny Mielec - emiasto przyszłości - zakup zintegrowanego systemu informatycznego łącznie z dokumentacją 2016 Było Jest ( ) Zwiększenie udziału odnawialnych źródeł energii (oze) w budynkach użyteczności publicznej przez zastosowanie ogniw fotowoltaicznych do produkcji energii - m.in. SP Było Jest

67 ( ) Zwiększenie udziału odnawialnych źródeł energii poprzez zastosowanie pomp ciepła, ogniw fotowoltaicznych w budynkach socjalnych 2016 Było Jest ( ) Modernizacja skweru przy ul. Kocjana 2016 Było Jest

68 Zmiana nazwy zadania Było Remont i rozbudowa hali widowiskowo-sportowej MOSiR przy ul. Solskiego 1 ( ) Jest Budowa hali widowiskowo-sportowej MOSiR przy ul. Solskiego 1 (

69 Dziękuję za uwagę