UCHWAŁA NR LXI/288/2018 RADY GMINY NIEBORÓW. z dnia 29 października 2018 r. w sprawie zmiany w budżecie Gminy na 2018 rok

Transkrypt

1 UCHWAŁA NR LXI/288/2018 RADY GMINY NIEBORÓW z dnia 29 października 2018 r. w sprawie zmiany w budżecie Gminy na 2018 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i pkt 9 lit. d, lit. i, ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r., poz. 994,1000,1349,1432) oraz art. 94, art. 211, 212, 214, 222,257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2077, z 2018 r. poz. 1000, 62,1366,1693), uchwala się, co następuje: W Uchwale Nr L/233/2017 Rady Gminy Nieborów z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia budżetu na 2018 rok, wprowadza się następujące zmiany: 1) uchwala się zmianę prognozy dochodów i planu wydatków budżetu gminy na 2018 rok zgodnie z Tabelą Nr 1 do niniejszej uchwały; a) zwiększa się prognozę dochodów budżetu gminy o kwotę ,82 zł, Prognoza dochodów po zmianie wynosi ,35 zł, w tym: - dochody bieżące ,73 zł, - dochody majątkowe ,62 zł, w tym ze sprzedaży mienia ,00 zł, b) zwiększa się plan wydatków budżetu gminy o kwotę ,82 zł, Plan wydatków po zmianie wynosi ,53 zł, w tym: - wydatki bieżące ,38 zł, - wydatki majątkowe ,15 zł, 2) dokonuje się przeniesień w planie wydatków na kwotę ,09 zł; 3) zmiany w planie dochodów i wydatków budżetu gminy powodują zmiany w planach finansowych jednostek realizujących budżet gminy. 2. W związku z postanowieniami niniejszej uchwały dokonuje się zmian w planie wydatków na zadania inwestycyjne w 2018 roku i wprowadza się jednolity tekst Tabeli Nr 4 - Plan wydatków majątkowych na 2018 rok, do Uchwały Nr L/233/2017 Rady Gminy Nieborów z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia budżetu na 2018 rok, który otrzymuje brzmienie zgodne z Tabelą nr 3 do niniejszej uchwały. 3. W związku z postanowieniami niniejszej uchwały dokonuje się zmian w planie dotacji dla podmiotów należących i nienależących do sektora finansów publicznych: 1) dokonuje się zmiany zapisu 5 Uchwały Nr L/233/2017 Rady Gminy Nieborów z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia budżetu na 2018 rok, który otrzymuje brzmienie: 5. Wydatki budżetu gminy obejmują planowane kwoty dotacji, zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym: 1) dla jednostek sektora finansów publicznych w przedziale na dotacje: podmiotowe i celowe w łącznej wysokości ,19 zł; 2) dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w przedziale na dotacje: podmiotowe i celowe, w łącznej wysokości ,00 zł. ; 3) wprowadza się jednolity tekst Załącznika nr 1 - Dotacje udzielone w 2018 roku z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych, do Uchwały Nr L/233/2017 Rady Gminy Nieborów z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia budżetu na 2018 rok, który otrzymuje brzmienie zgodne z Załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały. 4. Dokonuje się zmian w planie przychodów na 2018 rok zgodnie z tabelą Nr 2 do niniejszej uchwały: Id: 802B6B65-FA87-46C6-98BD-4745ABD95B1C. Podpisany Strona 1

2 1) W związku z postanowieniami niniejszej uchwały dokonuje się zmiany zapisu 2 Uchwały Nr L/233/2017 Rady Gminy Nieborów z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia budżetu na 2018 rok, który otrzymuje brzmienie: Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w wysokości ,18 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z: 1) wolnych środków ,69 zł; 2) zaciągniętych kredytów ,37 zł; 3) zaciągniętych pożyczek ,00 zł; 4) nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych ,12 zł. 2. Ustala się przychody budżetu w łącznej wysokości ,61 zł i rozchody budżetu w łącznej wysokości ,43 zł, zgodnie z tabelą nr Przypadające do spłaty raty kredytu i pożyczki w wysokości ,43 zł zostaną pokryte przychodami pochodzącymi z: 1) wolnych środków ,43 zł. ; 2) wprowadza się jednolity tekst Tabeli nr 3 - Przychody i rozchody w 2018 roku, do Uchwały L/233/2017 Rady Gminy Nieborów z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia budżetu na 2018 rok, który otrzymuje brzmienie zgodne z Tabelą nr 2 do niniejszej uchwały. 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu. Przewodniczący Rady Gminy Tadeusz Kozioł Id: 802B6B65-FA87-46C6-98BD-4745ABD95B1C. Podpisany Strona 2

3 Załącznik Nr 1 do uchwały Nr LXI/288/2018 Rady Gminy Nieborów z dnia 29 października 2018 r. 1. Zestawienie zmian w budżecie Gminy Nieborów na 2018 rok Dział Rozdział Nazwa Zmniejszenie Zwiększenie DOCHODY 0, , Rolnictwo i łowiectwo , , Pozostała działalność , , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie - zwrot części podatku akcyzowego oraz koszty obsługi Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 0, , , Gospodarka mieszkaniowa 0, , Gospodarka gruntami i nieruchomościami 0, ,00 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz 0, ,00 prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 0, ,00 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od 0, spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych , Podatek od czynności cywilno-prawnych 0, , Wpływy z podatku od spadków i darowizn 0, , Edukacyjna opieka wychowawcza 8 555, Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym 8 555, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 8 555, Rodzina 0,00 319, Świadczenie wychowawcze 0,00 8, Odsetki pozostałe 0,00 8, Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 0,00 310, Odsetki pozostałe 0,00 60, Wpływy z różnych dochodów 0,00 250,00 Ogółem zmiany , ,82 WYDATKI 0, ,82 I.1. Zadania własne realizowane przez gminne jednostki budżetowe , , Rolnictwo i łowiectwo 0, , Spółki wodne 0, ,00 1. Wydatki bieżące, w tym: 0, ,00 1) dotacje na zadania bieżące 0, , Administracja publiczna 1 000, , Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 0, ,00 Id: 802B6B65-FA87-46C6-98BD-4745ABD95B1C. Podpisany Strona 1

4 1. Wydatki majątkowe 0, , Promocja jednostek samorządu terytorialnego 1 000, ,00 1. Wydatki bieżące, w tym: 1 000, ,00 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego: 1 000, ,00 a) wydatki bieżące związane z realizacją ich statutowych zadań 0, ,00 b) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1 000,00 0, Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 0, , Ochotnicze straże pożarne 0, ,00 1. Wydatki bieżące 0, ,00 1) Wydatki bieżące własne jednostek budżetowych w tym: 0, ,00 a) wydatki bieżące związane z realizacją ich statutowych zadań 0, , Oświata i wychowanie , , Szkoły podstawowe 0, ,90 1. Wydatki bieżące, w tym: 0, ,90 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego: 0, ,90 a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych 0, ,00 b) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 0, , Gimnazja ,00 0,00 1. Wydatki bieżące ,00 0,00 1) Wydatki bieżące własne jednostek budżetowych w tym: ,00 0,00 a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane ,00 0, Przedszkola ,90 0,00 1. Wydatki bieżące ,90 0,00 1) Wydatki bieżące własne jednostek budżetowych w tym: ,90 0,00 a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane ,90 0, Edukacyjna opieka wychowawcza 0, , Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym 0, ,00 1. Wydatki bieżące 0, ,00 1) Wydatki bieżące własne jednostek budżetowych w tym: 0, ,00 a) Świadczenia na rzecz osób fizycznych 0, , Rodzina 0,00 319, Świadczenie wychowawcze 0,00 8,60 1. Wydatki bieżące 0,00 8,60 1) Wydatki bieżące własne jednostek budżetowych w tym: 0,00 8,60 a) Wydatki związane z realizacją zadań statutowych 0,00 8, Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 0,00 310,74 1. Wydatki bieżące 0,00 310,74 1) Wydatki bieżące własne jednostek budżetowych w tym: 0,00 310,74 a) Wydatki związane z realizacją zadań statutowych 0,00 310, Gospodarka komunalna i ochrona środowiska ,00 0, Gospodarka odpadami ,00 0,00 1. Wydatki majątkowe ,00 0, Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 0, , Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 0, ,00 1. Wydatki bieżące 0, ,00 1) Wydatki bieżące własne jednostek budżetowych w tym: 0, ,00 a) dotacje na zadania bieżące 0, ,00 2. Wydatki majątkowe 0, ,00 I.2. Zadania zlecone realizowane przez gminne jednostki budżetowe , , Rolnictwo i łowiectwo 0, , Pozostała działalność 0, ,48 Id: 802B6B65-FA87-46C6-98BD-4745ABD95B1C. Podpisany Strona 2

5 Wydatki bieżące 0, ,48 1) Wydatki bieżące zlecone jednostek budżetowych w tym: 0, ,48 a) Wydatki związane z realizacją zadań statutowych 0, ,48 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa , ,19 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie , ,19 1. Wydatki bieżące, w tym: , ,19 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego: , ,19 a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 42, ,28 b) wydatki bieżące związane z realizacją ich statutowych zadań ,16 83, Rodzina , ,00 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne , ,00 i rentowe z ubezpieczenia społecznego 1. Wydatki bieżące , ,00 1) Wydatki bieżące zlecone jednostek budżetowych w tym: , ,00 a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 0, ,00 2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych ,00 0,00 Ogółem zmiany , ,91 2. Zestawienie zmian planu dochodów związanych z realizacją zadań zleconych na 2018 r. Dział Rozdział Nazwa Zmniejszenie Zwiększenie Dochody związane z realizacją zadań zleconych gminie 324,00 324, Administracja publiczna 324,00 324, Urzędy wojewódzkie 324,00 324, Wpływy z różnych opłat 0,00 324, Wpływy z usług 324,00 0,00 Id: 802B6B65-FA87-46C6-98BD-4745ABD95B1C. Podpisany Strona 3

6 Tabela Nr 2 do uchwały Nr LXI/288/2018 Rady Gminy Nieborów z dnia 29 października 2018 r. Zmiany w planie przychodów i rozchodów budżetu w 2018 r. Lp. Treść Klasyfikacja Plan Plan Zmiany przed zmianą po zmianie Dochody , , ,35 2. Wydatki , , ,53 3. Wynik budżetu , , ,18 Przychody ogółem: , , ,61 1. Kredyty , , ,37 2. Pożyczki ,00 0, ,00 3. Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE 903 0,00 0,00 0,00 4. Spłaty pożyczek udzielonych 951 0,00 0,00 0,00 5. Prywatyzacja majątku jst 944 0,00 0,00 0,00 6. Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych , ,12 7. Papiery wartościowe (obligacje) 931 0,00 0,00 0,00 8. Inne źródła (wolne środki) , ,12 Rozchody ogółem: ,43 0, ,43 1. Spłaty kredytów ,43 0, ,43 2. Spłaty pożyczek ,00 0, ,00 3. Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE 963 0,00 0,00 0,00 4. Udzielone pożyczki 991 0,00 0,00 0,00 5. Lokaty 994 0,00 0,00 0,00 6. Wykup papierów wartościowych (obligacji) 982 0,00 0,00 0,00 7. Rozchody z tytułu innych rozliczeń 995 0,00 0,00 0,00 Id: 802B6B65-FA87-46C6-98BD-4745ABD95B1C. Podpisany Strona 1

7 Tabela Nr 3 do uchwały Nr LXI/288/2018 Rady Gminy Nieborów z dnia 29 października 2018 r. Plan wydatków majątkowych na 2018 rok Dzia ł Rozdz. Nazwa zadania Plan z tego: środki własne kredyty, pożyczki, obligacje środki o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp I Wydatki majątkowe zadań własnych realizowane przez gminne jednostki budżetowe , , , , Opracowanie dokumentacji połączenie sieci wodociągowej Kompina-Mysłaków wraz z niezbędną armaturą Opracowanie dokumentacji połączenie sieci wodociągowej Bełchów- Bobrowniki wraz z niezbędną armaturą , , , , Budowa zbiornika wyrównawczego w Bełchowie , , Przebudowa dachu na SUW w Bobrownikach , , Przebudowa dachu na SUW w Kompinie , , Budowa sieci kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej wraz z przyłączami w msc. Bobrowniki gm. Nieborów , , , Rolnictwo i łowiectwo , , , Rozbudowa drogi gminnej nr E w Nieborowie ciąg pieszo rowerowy , , Droga w Piaskach Trzcinówka przebudowa drogi o nawierzchni asfaltowej , , Droga Mysłaków ul. Piaskowa, ok. 740 m.b. - budowa drogi o nawierzchni bitumicznej z podbudową , , Droga Bełchów ul. Polna, ok. 472 m - budowa drogi o nawierzchni bitumicznej z podbudową , , Przebudowa drogi gminnej w Nieborowie, ul. Wschodnia - ok m , , Przebudowa drogi w miejscowości Bobrowniki - ok. 973 m , , Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych Sypień-Karolew - ok m , , , Przebudowa drogi Dzierzgów-Dzierzgówek - nakładka asfaltowa - ok. 950 m , , Przebudowa przepustu na drodze gminnej w Nieborowie , , Utworzenie szlaku turystyczno rowerowego Perły Księstwa Łowickiego inwestycja wspólna z Gminą Miasto Łowicz , , Przebudowa drogi w Dzierzgowie ok 311 m , ,00 dotacje inne Id: 802B6B65-FA87-46C6-98BD-4745ABD95B1C. Podpisany Strona 1

8 Wykup gruntów pod drogę w Dzierzgówku , , Transport i łączność , , , Zakup gruntów w Chyleńcu , , Gospodarka mieszkaniowa , , Zakup kompleksowego systemu obsługi Rady Gminy , , Zakup serwera , , Zakup urządzenia xero , , Administracja publiczna , , Przebudowa dachu i elewacji w Szkole Podstawowej w Bednarach , , Wymiana okien w sali gimnastycznej w Mysłakowie , , Wymiana piecy co. oraz modernizacja kotłowni w SP Bednary , , Zakup elementów placu zabaw - Przedszkole Bełchów , , Oświata i wychowanie , , Budowa kablowej linii elektroenergetycznej w m. Mysłaków, ul. Marii Dąbrowskiej , , Budowa napowietrznej linii elektroenergetycznej w m. Bednary Kol. - Sypień , , Budowa linii elektroenergetycznej oświetlenia ulicznego w m. Dzierzgów - 2 słupy 7 200, , Budowa linii elektroenergetycznej Bednary do cmentarza - 4 słupy , , Budowa linii elektroenergetycznej oświetlenia ulicznego ul. Skalna w Bednarach , , Odnawialne źródła energii w Gminie Łowicz i w Gminie Nieborów w latach przygotowanie dokumentacji 8 917, , Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , , Nadbudowa i przebudowa budynku katechetycznego ze zmianą sposobu użytkowania na świetlicę wiejską w miejscowości Dzierzgówek , , Przebudowa budynku GOK w Nieborowie etap I wymiana pokrycia dachowego , , Przebudowa budynku GOK w Nieborowie etap II termomodernizacja budynku , , Utwardzenie placu na działce obok świetlicy w miejscowości Arkadia , , Przebudowa dachu i kominów na budynku wpisanym do rejestru zabytków w Nieborowie (Zajazd) , ,00 Utwardzenie placu przy GOK w sołectwie Bełchów Osiedle , , Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , , Budowa siłowni zewnętrznej z elementami placu zabaw dla dzieci w Bobrownikach gm. Nieborów- z udziałem środków unijnych , , , Zakup kontenera na sanitariaty - klub sportowy LKS Zjednoczenie Bobrowniki Dzierzgów , , Obiekty sportowe , , ,00 Id: 802B6B65-FA87-46C6-98BD-4745ABD95B1C. Podpisany Strona 2

9 II. Wydatki majątkowe w ramach wyodrębnionego funduszu sołeckiego , ,37 Utwardzenie placu kostką brukową przy świetlicy OSP z materiałów wykonawcy (F.S. Bednary Kol.) , ,00 Dostawa i montaż klimatyzacji do świetlicy wiejskiej (F.S. Bednary) , ,00 Wykonanie altany wraz z piecem grillowym , ,00 Utwardzenie terenu pod altaną 5 674, ,60 (F.S. Bełchów Os.) Zakup kosiarki samojezdnej z osprzętem (F.S. Karolew.) , ,81 Zakup i montaż elementów placu zabaw oraz wykonanie mapy dla celów projektowych (F.S. Kompina) , ,87 Zakup elementów na plac zabaw oraz siłownię plenerową (F.S. Mysłaków) , ,00 Zakup elementów siłowni plenerowej i placu zabaw oraz wykonanie mapy do celów projektowych (F.S. Nieborów) , ,60 Utwardzenie placu kostką brukową , ,00 Koszt inspektora nadzoru 506,49 506,49 (F.S. Piaski) Utwardzenie placu kostka brukową przed świetlicą wiejską , ,00 Koszt inspektora nadzoru 500,00 500,00 (F.S. Sypień) 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , ,37 Ogółem wydatki majątkowe (poz. I. + II.) , , , ,00 Dane uzupełniające: 1. Wydatki majątkowe w formie dotacji ,00 zł, w tym: 1) wpłata gminy na rzecz Związku Międzygminnego Bzura na realizację projektu Kompleksowy system gospodarki odpadami komunalnymi i niebezpiecznymi dla obszaru Podregionu Północnego Województwa Łódzkiego wraz z budową zakładu gospodarowania odpadów, kwota ,00; 2) dotacja dla OSP Bednary Kolonia na zagospodarowanie i odwodnienie działki będącej własnością OSP ,00 zł; 3) dotacja dla OSP Bobrowniki na utwardzenie nawierzchni przy OSP ,00 zł; 4) dotacja dla OSP Mysłaków na remont samochodu strażackiego ,00 zł; 5) dotacja dla OSP Bełchów na modernizację strażnicy ,00 zł; 6) dotacja dla OSP Dzierzgów na zakup samochodu strażackiego ,00 zł; 7) środki zabezpieczone, w związku z zamiarem udzielenia przez Gminę Nieborów dotacji na rzecz Gminy Łyszkowice celem realizacji projektu dotyczącego wykonania inwestycji pn. Modernizacja- przebudowa drogi gminnej dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Stachlew na pograniczu Gminy Łyszkowice oraz Gminy Nieborów w kwocie ,00 zł; Id: 802B6B65-FA87-46C6-98BD-4745ABD95B1C. Podpisany Strona 3

10 8) dotacja dla OSP Bednary na modernizację strażnicy ,00 zł; 9) dotacja dla OSP Bobrowniki na modernizację strażnicy 4 000,00 zł; 10) dotacja dla Powiatu Łowickiego zadanie inwestycyjne Droga powiatowa nr 2714E odc. Nieborów-Bednary -chodnik ,00 zł. Wydatki majątkowe ogółem: ,15 zł Id: 802B6B65-FA87-46C6-98BD-4745ABD95B1C. Podpisany Strona 4

11 Załącznik Nr 1 do uchwały Nr LXI/288/2018 Rady Gminy Nieborów z dnia 29 października 2018 r. Dotacje udzielone w 2018 roku z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych Plan dotacji W tym: Dział Rozdział Treść Zmiany na 2018 rok / w zł/ (ogółem) podmiotowej przedmiotowej celowej Jednostki sektora finansów publicznych Gmina Miasto Łowicz Powiat Łowicki Gmina Łyszkowice Związek Międzygminny BZURA Nazwa jednostki Gminny Ośrodek Kultury w Nieborowie Gminna Biblioteka Publiczna w Nieborowie Przed zmianą , ,00 0, , , , ,00 Po zmianie , ,00 0, ,19 Przed zmianą ,19 0,00 0, ,19 Po zmianie ,19 0,00 0, ,19 Przed zmianą ,00 0,00 0, ,00 Po zmianie ,00 0,00 0, ,00 Przed zmianą ,00 0,00 0, ,00 Po zmianie ,00 0,00 0, ,00 Przed zmianą ,00 0,00 0, , , ,00 Po zmianie ,00 0,00 0, ,00 Przed zmianą , ,00 0, , , ,00 Po zmianie , ,00 0, ,00 Przed zmianą , ,00 0,00 0,00 Po zmianie , ,00 0,00 0,00 Id: 802B6B65-FA87-46C6-98BD-4745ABD95B1C. Podpisany Strona 1

12 Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych Gminna Spółka Wodna Nazwa zadania Dotacja dla OSP Bednary Kolonia na zagospodarowanie i odwodnienie działki będącej własnością OSP Dotacja dla OSP Bobrowniki utwardzenie terenu przy OSP Dotacja dla OSP Bobrowniki modernizacja strażnicy Dotacja dla OSP Mysłaków na kompleksowy remont samochodu strażackiego Dotacja dla OSP Bełchów na modernizację strażnicy Dotacja dla OSP Dzierzgów na zakup samochodu strażackiego Dotacja dla OSP Bednary na remont strażnicy Dotacja dla niepublicznego przedszkola WIDNOKRĄG - Przedszkole Leśne Dofinansowanie realizacji zadań gminnych z zakresu kultury fizycznej Ogółem Przed zmianą , ,00 0, , , ,00 Po zmianie , ,00 0, ,00 Przed zmianą ,00 0,00 0, , , ,00 Po zmianie ,00 0,00 0, ,00 Przed zmianą ,00 0,00 0, ,00 Po zmianie ,00 0,00 0, ,00 Przed zmianą ,00 0,00 0, ,00 Po zmianie ,00 0,00 0, ,00 Przed zmianą 4 000,00 0,00 0, ,00 Po zmianie 4 000,00 0,00 0, ,00 Przed zmianą ,00 0,00 0, ,00 Po zmianie ,00 0,00 0, ,00 Przed zmianą ,00 0,00 0, ,00 Po zmianie ,00 0,00 0, ,00 Przed zmianą ,00 0,00 0, ,00 Po zmianie ,00 0,00 0, ,00 Przed zmianą ,00 0,00 0, ,00 Po zmianie ,00 0,00 0, ,00 Przed zmianą , ,00 0,00 0,00 Po zmianie , ,00 0,00 0,00 Przed zmianą ,00 0,00 0, ,00 Po zmianie ,00 0,00 0, ,00 Przed zmianą , ,00 0, , , , ,00 Po zmianie , ,00 0, ,19 Id: 802B6B65-FA87-46C6-98BD-4745ABD95B1C. Podpisany Strona 2

13 UZASADNIENIE 1. Zmiany prognozy dochodów budżetu gminy: 1) Decyzją Wojewody Łódzkiego FB-I z dn r. dokonano zmian w planie dotacji celowych z budżetu państwa na realizację ustawy o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej dz. 010, rozdz , 2010 zwiększenie dotacji o kwotę ,48 zł 2) Zmniejszenie prognozy wpływów ze sprzedaży gruntów rolnych o ,00 zł plan do wysokości zrealizowanych wpływów w dz. 010, rozdz ) Zwiększenie planu dochodów o kwotę 310,74 zł z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń (zasiłek rodzinny) rozdz oraz 8,60 zł z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych rozdz ) Decyzją Wojewody Łódzkiego FB-I z dn r. dokonano zmian w planie dotacji celowych z budżetu państwa na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów- dz. 854, rozdz , zwiększenie dotacji o kwotę 8 555,00 zł 5) Zwiększenie planu dochodów o ,00 zł zrealizowanych w trakcie roku dochodów z tytułu: Rozdział Nazwa Kwota Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz ,00 prawa użytkowania wieczystego nieruchomości Podatek od czynności cywilno-prawnych , Wpływy z podatku od spadków i darowizn ,00 6) Przesunięcie w planu dochodów związanych z realizacją zadań zleconych -przesunięcie kwoty 324 zł z 0830 do Zmiany planu wydatków budżetu gminy: 1) Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo zwiększenie planu wydatków na dotację dla Spółki wodnej o kwotę ,00 zł oraz zwiększenie planu wydatków na zadania zlecone zwrot podatku akcyzowego o kwotę ,48 zł. 2) Dz. 750 Administracja publiczna: a.zwiększenie planu wydatków majątkowych w rodz o kwotę ,00 zł celem zabezpieczenia środków na zakup serwera na potrzeby Urzędu Gminy Nieborów, b. przesunięcie kwoty 1 000,00 zł w wydatkach na promocję Gminy Nieborów zwiększenie planu wydatków bieżących zmniejszenie planu wydatków na wynagrodzenia. 3) Dz. 751 przesunięcia w planie wydatków na zadania zlecone wybory samorządowe 2018 na kwotę ,19 zł- zmniejszenie planu wydatków bieżących, zwiększenie planu wydatków na wynagrodzenia 4) Dz Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa zwiększenie planu wydatków w kwocie łącznej ,00 zł, celem zabezpieczenia środków na potrzeby ubezpieczenia AC samochodu strażackiego. 5) Dz. 801 Oświata i wychowanie - przesunięcie kwoty ,00 zł z planu wydatków na wynagrodzenia w Gimnazjum w Dzierzgówku na potrzeby zakupu opału w SP w Bełchowie ,00 zł Id: 802B6B65-FA87-46C6-98BD-4745ABD95B1C. Podpisany Strona 1

14 oraz ,00 zł SP Bednary wdrożenie zaleceń pokontrolnych PSP. - przesunięcie kwoty ,90 zł w planie wydatków na wynagrodzenia między Przedszkolem i SP w Bełchowie. 6) Dz Edukacyjna opieka wychowawcza - zwiększenie planu wydatków na świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 8 555,00 zł (stypendia socjalne) 7) Dz. 855 Rodzina zwiększenie planu wydatków bieżących o 8,60 zł w rodz odsetki od zwrotu nienależnie pobranych świadczeń; zwiększenie planu wydatków bieżących o 310,74 zł w rodz zwrot nienależnie pobranych świadczeń; - przesunięcie kwoty ,00 zł celem zabezpieczenia środków na zapłatę ZUS od świadczeń wypłacanych podopiecznym. 8) Dz Gospodarka komunalna i ochrona środowiska : - zmniejszenie planu wydatków majątkowych o kwotę ,00 zł, w związku z Uchwałą Zgromadzenia Związku Międzygminnego BZURA z dn. 18 września 2018 r. w sprawie podziału wkładu własnego Związku na realizację projektu w Piaskach Bankowych. 9) Dz Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego dokonuje się: - zwiększenia planu wydatków na dotację podmiotową dla GOK w rozdz o kwotę ,00 zł - zabezpieczenie środków na realizację zadania, na które pozyskano środki unijne. - zwiększenie planu wydatków majątkowych w rozdz o kwotę ,00 zł celem zabezpieczenia środków na : a. II etap termomodernizacji budynku GOK w Nieborowie 3 000,00 zł b. Świetlica wiejska w Dzierzgówku ,00 zł. Id: 802B6B65-FA87-46C6-98BD-4745ABD95B1C. Podpisany Strona 2