UCHWALA NR 546/2014 ZARZĄDU POWIATU NOWODWORSKIEGO

Transkrypt

1 ZARZĄD POWIATU w ~owym Dworze Ma.zowieckim Ul. Ignacego Paderewskiego 1g Nowy Dwór Mazowiecki UCHWALA NR 546/2014 ZARZĄDU POWIATU NOWODWORSKIEGO Z dnia 17 lipca 2014 r. zmieniająca uchwałę budżetową na 2014 rok Na podstawie art.32 ust.2, pkta ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013r., poz.595 i 645 oraz Dz. U. z 2014 r. poz. 379), art. 257, art. 258 i art. 259 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o fmansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885,938 i 1646 oraz z 2014 r. poz. 379) uchwala się, co następuje: 1. W uchwale budżetowej na rok 2014 nr XXXIXl268/2013 Rady Powiatu Nowodworskiego z dnia 19 grudnia 2013 r. 1 ) wprowadza się następujące zmiany: l) załącznik nr 1 "Dochody" otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr l do niniejszej uchwały; 2) załącznik nr 2 "Wydatki" otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały; 3) załącznik nr 4 i nr 5 "Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami" otrzymują brzmienie określone odpowiednio w załączniku nr 3 i nr 4 do niniejszej uchwały; Plan dochodów budżetu powiatu na rok 2014 po dokonanych zmianach wynosi ,00 zł. 2. Plan wydatków budżetu powiatu na rok 2014 po dokonanych zmianach wynosi ,00 zł. 3. Uchwała podlega Mazowieckiego. ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Przewodniczący Zarządu Starosta Krzysztof Kapusta»10 W~T~~A. Wicestarosta Henryk Mędrecki Członek Zarządu Powiatu Agnieszlrn Szostak...~.<;.ł$.i. )!i ł... Członek Zarządu Powiatu Ryszard Gumiński Członek Zarządu Powiatu Adam Szatkowski 1lUchwała została zmieniona uchwałą Zarządu Powiatu Nowodworskiego nr 472/1014 z dnia 15 stycznia 2014 r., 479/2014 z dnia29 stycznia 2014 r., uchwałą nr XL/282/2014 Rady Powiatu Nowodworskiego z dnia 61utego 2014.f., uchwałą Zarządu Powiatu Nowodworskiego nr 482/2014 z dnia 121utego 2014 r., nr 487/2014 z dnia 24 lutego 2014 r., nr 490/2014 z dnia 5 marca 2014 r., nr 496/2014 z dnia 12 marca 2014 r., uchwałą nr XLIV Rady Powiatu Nowodworskiego z dnia 24 marca 2014 r., uchwałą Zarządu Powiatu Nowodworskiego nr 500/2014 z dnia 26 marca 2014 r., nr 505/2014 z dnia 2 kwietnia 2014 r., 508/2014 z dnia 9 kwietnia 2014 r., 511/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r., uchwałą Rady Powiatu nr XLIII/ z dnia r., uchwałą Zarządu Powiatu Nowodworskiego nr 519/2014 z dnia 30 kwietnia 2014 r., nr 522/2014 z dnia 12 maja 2014r., nr 526/2014 z dnia f., nr 533/2014 z dnia r., nr 536/2014 z dnia r., uchwałą nr XLIV/305/2014 Rady Powiatu Nowodworskiego z dnia r., Uchwałą Zarządu Powiatu Nowodworskiego Nr 540/2014 z dnia r., Uchwałą Rady Powiatu Nr XLV/309/2014 z dnia r., uchwałą Zarządu Powiatu Nr 543/2014 z dnia r.

2 Uzasadnienie do uchwały Nr 546/2014 z dnia r. Zmienia się planowany na 2014 rok budżet powiatu nowodworskiego po stronie wydatków. Po dokonanych zmianach planowane dochody wynoszą ,00 zł, a planowane wydatki wynoszą ,00 zł. W dziale 750 Administracja publiczna w rozdziale Kwalifikacja wojskowa zmniejsza się plan dochodów i wydatków o kwotę l 964 zł zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 111/2014 z dnia r. w związku z rozliczeniem kosztów przygotowania i przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2014 roku. W rozdziale Promocja jednostek samorządu terytorialnego przenosi się kwotę zł z zakupu materiałów i wyposażenia na zakup pozostałych usług w związku z zabezpieczeniem środków na wydatki związane z organizacją Mistrzostw Polski w siatkówce plażowej "Plaża Open 2014". W dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w rozdziale Komendy powiatowe Państwowej Straży zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę 3200 zł zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 118/2014 z dnia r. Środki przeznaczone zostaną na wypłatę odpraw emerytalnych, nagród jubileuszowych, zasiłków na zagospodarowanie, pomocy mieszkaniowych, świadczeń pieniężnych wypłacanych przez okres roku funkcjonariuszom zwolnionym ze służby oraz na wydatki bieżące. Jednocześnie dokonuje się przesunięć między paragrafami w planie wydatków KPPSP na łączną kwotę zł. Zmian dokonuje się w związku z wypłatą nagrody uznaniowej dla pracownika cywilnego oraz dla pracownika służby cywilnej. W dziale 852 Pomoc społeczna w rozdziale Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej zmniejsza się plan dochodów i wydatków o kwotę 100 zł zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 125/2014 z dnia r. Zmiana następuje w związku z nadmiarem środków finansowych przeznaczonych na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne dla cudzoziemców realizujących Indywidualne Programy Integracyjne. W rozdziale Domy pomocy społecznej przenosi się kwotę zł z zakupu środków żywności na zakup usług pozostałych w związku z nieplanowaną opłatą usługi pogrzebowej w Domu Pomocy Społecznej w Nasielsku. W rozdziale Rodziny zastępcze przenosi się kwotę zł z wynagrodzeń pracowników i pochodnych od wynagrodzeń na świadczenia społeczne. SKARBNIK P

3 Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 546/2014 Zarządu Powiatu Nowodworskiego z dnia 171ipca 2014 r. DOCHODY Plan po zmianach Dział Rozdział Nazwa Plan przed zmianą Zmniejszenie _. Zwiększenie (5+6+7) bieżące 750 Administracja publiczna' ,00 -l 964,00 0, ,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udzialem środków, o których 0,00 0,00 0,00 0,00 ~IId 1 "kt?; '\ , ,00 0, ,00 w tym z tytulu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziale m środków, o których 0,00 0,00 0,00 0,00 ". '.'" ~li.t 1 "kt? I "I 2110 bieżące z zakresu administracji rządowej oraz Inne zadania ,00 -l 964,00 0, , Bezpieczeństwo publiczne I ochrona przeciwpożarowa ,00 0, , ,00 w tym z tytułu dotacji I środków na finansowanie wydatk6w na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o kt6rych 0,00 0,00 0,00 0,00 I~~ ~,~. ~ IId 1 "kł? I ~ ,00 0, , ,00 realizację zadań finansowanych z udzialem środków, o których 0,00 0,00 0,00 0,00 5 ust 1 nkt? I ~ 2110 bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania ,00 0, , , Pomoc społeczna ,00-100,00 0, ,00 5 ".t 1 nkt 2. 3

4 ,00-100,00 0, ,00 W tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na 1';",t 1 "kt? I ~ 2110 bieżące z zakresu administracji rządowej oraz Inne zadania 5600,00-100,00 0, ,00 bieżące razem: , , , ,00 realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których ,00 0,00 0, ,00 1';".t 1 "kł? I ~ majątkowe majątkowe razem: ,00 0,00 0, ,00 I:tym z tytułu dotacji I środków na finansowanie wydatków na Imnw~ w "rt 1';us+ 1 "kt?. ~ (0 kol 2 do wykorzystania fakultatywnego) Ogółem: , , , ,00 w tym z tytułu dotacji I środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o ,00 0,00 0, ,00 których mowa wart. 5 ust. 1 pkt 2 I 3 ~= SKARiINl!(I~TU Strona 2 z 1

5 Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 546/2014 Zarządu Powiatu Nowodworskiego z dnia 17 lipca 2014 r. WYDATKI złego: wydatki ne wtym: zakup I objęcie Dzla' Rozdzla' Nazwa Plan programy na programy Wydatki Wydatki akcji I udzlet6w wydalki bieżące wydatki zwlązane świadczenia na finansowane z wypłaty z tytułu Inwutycj.1 nnansowane Z dotacje na oraz wniesienie jednostek wynagrodzenia I majątkowe z realizacją Ich rzecz osób udziałem poręczeń I obsługa długu zakupy udziałem składki od nich zadania bieżące wld'd6wdo bud!etowych, sletu10wych fizycznych; środków, o gwarancji Inwestycyjn. środków, o naliczane spólek prawa zadań; których mowa w kt6rych mowa w handlowego, ans ust, I pkt art, 5 ust, 1 pkt AdmlnlSlrecja pubnczna Starostwa powiatowe Kwalifikacja wojskowi! Promocja jednostek samorządu terytorialnego z t.go: przed zmianą O O O O O zmniejszenie O O O O O O O O O zwiększenie O 5500 O O O O O O O O O o zmlanaoh O O O O O przed zmiana O O O O O zmnlelszenle O O O O O O O O O O O O O O zwiększenie O 2000 O O O O O O O O O o zmianach O O O O O przed zmtaną O O O O O O O O O zmniejszenie ~ O O O O O O O O O zwiększeni. O O O O O O O O O O O O O O o zmianach O O O O O O O O O przed zmianą O O O O O O O O O D zmniejszenie O O O O O O O O O O zwiększ_nie O 3500 O O O O O O O O O po zmianach O O O O O O O O O O przed zmianą O O O O O O Bezpleozeństwo publiczne I ochrona zmniejszenie O O O O O O O O O O przecm1>ożarowe zwlększ_nl_ O O O O O O O O O Kom,ndy powfatowe Państwowej Slraży Pożarnej 758 Rotne rozl1czer,la Rezerwy ogólne I eetowe o zmianach O O O O O O przed zmianą O O O O O O zmniejszenie O O O O O O O O O O zwiększenie O O O O O O Q O O po zmianach O O O O O O przed zmianą O O O ą O ~. O O O O zmniejszenie O O O O Q O O O O o zwiększenie O O O O O O O O O O O O O O po zmianach O O O O O O O O O O przed zmianą O O O O O O O O O O zmniejszenie O O O O O O O O O O zwiększenie O O O O O O O O O O O O O O po zmianach O O O O O O O O O O Z t.go złego: SIrona 1 z 1

6 Dział Rozdział Nazwa z tego: z lego: wtym: wydatki na programy na programy zakup I objqcle Plan Wydalki finansowane z Wydalki finansowane z akcji I udziałów W/dalkl świadczenia na wypłaty z tytułu Inwestycje ł bteżące wydrtk.i związane wynagrodzenia ł dotacje na udziałem mająlkowe udziałem oraz wniesienie jednostek ' z realizacją Ich rzecz os6b poręczeń I obsługa długu zakupy skl,dkl od nich zadania bleżące środków, o Środków, o wkładów do budżetowych, slalulow/ch fizycznych; gwarancji Inwestycyjne naliczane ktćrych mowa w kt6ryth mowa w spółek prawa zadań; art, 5 USt. l pkt art. 5 usl.1 pkt 2 handlowego , Z tego z tego: przed zmianą , ,98 O O O O 852 Pomoc społeczna zmniejszenie O O O O O O O O O zwtększenle O 4000 O O O O O O O O o zmianach ,96 O O O O przed zmianą O 9551 O. O O O O Comy pomocy społecznej zmniejszenie ~OOO O 4000 O O O O O O O O O zwiększenie O 4000 O O O O O O O O O o zmianach O 9581 O O O O O przed zmianą , , , ,16 O O O O O O Rodziny zastępcze lil1niejszenle O O O O O O O O O O ZINIęlcszenle O O O O 300CO O O O O O O O o zmianach , , O O O O O O Sklad I na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za przed zmianą O 100 O O O O O O O O O osoby poblerajace nlekt6re świadczenia z pomocy zmniejszenie O 100 O O O O O O O O O społecznejl nlekt6re świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w z8j~c'echw centrum zwiększenie O O O O O O O O O O O O O O tntegracjl,połeczn.j. po zmlanac.h O O O O O O O O O O O O O O przed zmianą , , , , ,96 O , ,31 O O zmnlejszenle O O O O O O O O O Wydatki rozem: zwf~kszenle O O O O O O O O po zmianach , , , , ,96 O , ,31 O O S~KABN. 0- WIATU wa Kałuzińska Strona 2 z 1

7 Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 546/2014 Zarządu Powiatu Nowodworskiego z dnia 17 lipca 2014 r. Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami Dział Rozdział Nazwa Plan przed zmianą Zmniejszenie Zwiększenie Plan po zmianach (5+6+7) bieżące 750 Administracja publiczna , ,00 0, ,00 m.-"". ",..+ ~ nlrt?l , ,00 0, ,00 mnw. w.rt 1; nkl? I ~ 2110 bieżące z zakresu administracji rządowej oraz Inne zadania , ,00 0, , Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa ,00 0, , ,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na Imnwo w ort li IId l nlrt? ,00 0, , ,00 mnw. \AI'''+ ~ nkt? I ~ 2110 bieżące z zakresu administracji rządowej oraz Inne zadania ,00 0, , , Pomoc społeczna 5600,00-100,00 0, ,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na li lj~t 1 nlrt? i ,00,100,00 0, ,00

8 Imnwo WRr! ~ "d,1 nkl? I ~ 2110 ble~ące z zakresu administracji rządowej oraz Inne zadania 5600,00-100,00 0, ,00 zlecone ustawami realizowane orzez powiat bieżące razem: , , ,00 ~ " e+ 1 n".,. C kol 2 do wykorzystania fakultatywnego) Ogółem: , , , ,00 w tym z tytułu dotacji I środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o 0,00 0,00 0,00 0,00 których mowa wart. 5 ust. 1 pkt 2 13

9 Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr 546/2014 Zarządu Powiatu Nowodworskiego z dnia 17lipca 2014 r. Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami z lego: wtym: wydatki na programy na programy zakup lobjęcle Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki fłnansowane z Wydatki finansowane z akcji I lidzlałów wydatki Inwestycje I bletące wydatki związane świadczenia na wypłaty z tytułu dotacje na udziałem majątkowe udzlałen1 oraz w'nleslenle jednostek wynagrodzenia I z realizacją Ich rzecz osób poręczeń I obsługa długu zakupy środków, o wklad6wdo budtatowych, składki od nich zadania bleżące środków, o statutowych lizycznych; gwarancji Inwestycyjne naliczane których mowe w których mowa w spótek prewa zadań; an, 5 ust, 1 pkt art. 5 ust, l pkt 2 handlowego , z lego: Z tego z tego: -- ~._- ~ 17 l , Administracje publiczne Kwalifikacja wojskowa przed zmianą , O O O s & O O O O zmniejszenie g, -195,5 O, O Q O q O O O O zwiększenie O O O O O O Q q O ~ Q O O O po zmianach , O O O O O O O O O przed zmianą , O O o, O o, O O O 'o zmniejszenie Q O O, q O O O O O zwiększenie O O O O O O Q O O Q O O O O po zmianach O O O, O O O O O O przed zmiana O O O O O O O O Bezplecz.eństwo publiczne I ochrona zmniejszenie ', o. O O, O O O, O, O O O prz!lclwpotarowa zwlększenle o. O O Q O, O O O O Komendy powiatowe Pań,twowej Straty Poźarne] 852 Pomoc społeczna po zmianach O O O O O O O O przed zmleną O O O O O O O O zmniejszenie q O O O O O, O O O O zwllkszenl_ O, O O, O o. O O O O po zmianach O ą, O O Q O O O przed zmianą O 100 O 5500 O O O O O O O zmniejszenie O 100 O O O O O O O O O zwiększenie O O O O O O O O O O Q O O O o zmianach O O O O 5500 O O O O O O O Skladk na ubezp eczente zdrowotne opłacane za przed zmianą O 100 O O O O Q O O O O osoby pobleralace nlek1ór. śv.1adczenla z pomocy zmniejszenie O -100 O O Q O O O O O O społecznej, nlektore świadczenia rodzinne oraz za zwiększenie O O O Q q O O O O O O O O O osoby uczestniczące w zajęciach w centrum Integracji spoecznel. po zrnianach O O O O O O O Q O O, O O O O pr,l.ed zmianą ~ O O, O O O O O O zmniejszenie , O Q 9 W!~P O O O Q O O Wydatki razem: ZWIększenIe ~ O O O O O /' O O O O po zmianach,ika O O O 0/.I. O O O O g E ~-.~ UK ~j'zlns a Henry~Męd i Strona l z l