Koszty zadań planowanych do realizacji w ramach opisywaych etapów. Cena jednostkowa (w zł) Jedn. miary. Ilość / liczba , ,00.

Transkrypt

1 XV. SZCZEGÓŁOWY OPIS ZADAŃ PLANOWANYCH DO REALIZACJI W RAMACH I ETAPU planowanych do poniesienia w związku z realizacją zadania I Funkcjonowanie LGD Wynagrodzenia pracowników biura LGD oraz inne koszty pracownicze: 4 3,00,00. Wynagrodzenie pracowników etatowych mc 4 0,0 33 4,00 4,00 Wynagrodzenie pracowników etatowych obejmuje wynagrodzenie brutto w tym: ube. Społeczne (skł. rentowa, chorobowa, emerytalna), skł. zdrowotna oraz pod. dochodowy od osoób fizycznych oraz ubezpieczenie społeczne pracodawcy w tym: (skł. emerytalna, rentowa i wypadkowa oraz Fundusz Pracy).. Wynagrodzenia członków rady za udział w posiedzeniach dotyczących wyboru operacji ( operacje) dieta Zaplanowano posiedzenia rady, czyli x3=. Rada składa się z osób, przewodniczący Rady ma podwójną stawkę..3 Koszty wynagrodzenia koordynacja działań informacyjnych w gminach umowa zlecenia Dystrybucja ulotek i informacji dotyczących wdrażania LSR oraz działań LGD na obszarze objętym LSR. Wyznaczone osoby bedą odpowiedzialnie za przejazd po swoich gminach i dotarcie do sołtysów z materiałami informacyjnymi. Ponadto osoby te przez cały rok udzielają informacji dla mieszkańców swoich gmin na temat aktualności i działań realizowanych przez biuro LGD. Usługi: 30 4,00 4,00,00. Koszty usług pocztowych (zakup znaczków) kpl 4,00 4,00 4,00 Korespodencja z beneficjentami oraz podmiotami współpracującymi. Usługi bankowe (koszty prowadzenia rachunku bankowego+przelewy) mc,0 3 30,00 3,00 3,00 Na dzień dzisiejszy obsługuje nas BGK, kwota za przelew wynosi 4,0 zł, koszt prowadzenia rach. Bankowego wynosi 4zł mc.3 Koszty związane z doradztwem prawnym umowa Usł. prawnicze są niezbędne przy sporządzaniu umów oraz uchwał..4 Usługa finansowoksięgowa mc Obsł. finansowoksięgowa jest niezbędna do prowadzenia rachunkowości.. Usługi telekomunikacyjne mc,00 34 Średnia opłata za dwa telefony na podstawie umów. Tel. komórkowy nr oraz tel. stacjonarny 4 4 oraz opłata miesięczna za doładowanie telefonu dla jednego członka zarządu.. Koszty utrzymania domeny + hosting dla strony umowa Hosting i domena są konieczne dla funkcjonowania strony internetowej. Koszty utrzymania domeny + hosting dla strony umowa Hosting i domena są konieczne dla funkcjonowania strony internetowej PROW_43/3/z z

2 XV. SZCZEGÓŁOWY OPIS ZADAŃ PLANOWANYCH DO REALIZACJI W RAMACH I ETAPU planowanych do poniesienia w związku z realizacją zadania 0. Usługi napraw, utrzymywania i konserwacji sprzętu biurowego oraz jego zakup kwartał, Usługi obejmują naprawy sprzętu biurowego typu komputery, drukarki itp. W przypadku gdy sprzęt lub jego części nie będą możliwe do naprawy w tych kwotach przewidujemy zakup nowych.. Opłaty notarialne, skarbowe i sądowe kwartał, W związku z różnego rodzaju zmianami w dokumenatcji niezbędne są środki na pokrycie opłat skarbowych, sądowych, notarialnych 3. Koszty funkcjonowania biura 3, 4,40 4,3 3. Koszty najmu i utrzymania pomieszczeń biurowych LGD 0zł/mc kwartał Opłata ryczałtem za media i pomieszczenie płatne raz na kwartał w wys. 0 zł/ mc 3. Koszt zakupu tonerów kpl Posiadamy 3 drukarki, na jeden kpl składa się tusz do HP Laser Jet 330, HP 30, HP Lexmark Pro Program księgowy Rewizor uaktualnienie szt. 400, 400, 400, Program kadrowo księgowy należy corocznie uaktualniać oraz wykupywać abonament. Przez abonament rozumie się uprawnienie użytkownika do korzystania z uaktualnień, które ukazują się przez cały okres obowiązywania abonamentu. Aktalizacja jest nizbędna do prawidłowego prowadzenia księgowości. 3.4 Zakup materiałów biurowych kpl Zostaną zakupione materiały biurowe niezbędne do sprawnego funkcjonowania biura. 3. Koszty podróży służbowych pracowników delegacja 4,4 0,0 3,40 3,40 Uwzględniono średnią stawkę za delegacje, gdyż nie jesteśmy w stanie przewidzieć dokąd i ile podróży się odbędzie. 3. Koszty podróży służbowych członków organów LGD w związku z wykonywanymi obowiązkami służbowymi delegacja 0 0 Uwzględniono średnią stawkę za delegacje, gdyż nie jesteśmy w stanie przewidzieć dokąd i ile podrózy się odbędzie. Za takie delegacje uznajemy: przyjazdy na Zarządy, przyjazdy dotyczące podpisania dokumentacji przez członków Zarządu w biurze LGD i wyjazdy członków Zarządu do różnych instytucji w celu złożenia podpisów. 3. Usługa sporzatania pomieszczeń LGD mc W związku ze zmianą warunków umowy z wynajmującym lokal dla biura LGD w Stowarzyszeniu jest konieczność zatrudnienia osoby sprzątającej pomieszczenia. Osoba ta będzie pracowała na umowę zlecenia sprzątając biuro LGD (powierznia 4 m) dwa razy w tygoniu po, h. Razem koszty bieżące, 4 0,40 3 0,3 II.A Badania nad obszarem objętym LSR Badania nad obszarem objętym LSR PROW_43/3/z z

3 XV. SZCZEGÓŁOWY OPIS ZADAŃ PLANOWANYCH DO REALIZACJI W RAMACH I ETAPU planowanych do poniesienia w związku z realizacją zadania 0. Ewaluacja umowa Ewaluacja jest niezbędna do podsumowania rocznej pracy Stowarzyszenia oraz realizacji LSR. Służy konkretnemu zbadaniu działalności LGD. Ewaluacja ma na celu poprawę skuteczności i efektywności realizowanych zadań.. koszty delegacji delegacja Koszty będą niezbędne pod koniec roku gdy pracownycy biura będą zbierali odpowiednie materiały do monitoringu LGD. Razem koszty badań 4 4 II.B Informowanie o obszarze działania LGD oraz o LSR Informowanie o obszarze działania LGD oraz LSR. Opłata za dzierżawę gruntu pod Billboard (reklama agroturystyki) 4 umowa 4 4,00,00 Opłata za dierżawę powierzchni pod Billboard Stowarzyszenia. Opłata roczna 40 zł. Prowadzenie, aktualizacja oraz nadzór nad stronami oraz 00 kwartał Prowadzenie strony i uzupełnienie aktualnych informacji dotyczących działalności LGD. Strona internetowa przyczyni się do realizacji wskaźników III.. Działania promocyjne (oznakowanie obiektów, publikacje, strony www, itp. produktem są strony..3 Tabliczki na domach współpracujacych z LGD 0 szt Tabliczki mają na celu zrzeszanie i pokazanie gospodarstw, które współpracują z LGD. Zależy nam aby na aktywnych gospodarstwach był znak rozpoznawczy Lokalnej Grupy Działania pozwoli to zidenatyfikować osoby zaangażowane we współpracę z LGD. Tabliczki przyczynią się do realizacji naszych wskaźników III.. Działania promocyjne (oznakowanie obiektów, publikacje, strony www, itp.) produktem będzie 0 oznakowanych obiektów. PROW_43/3/z 3 z

4 XV. SZCZEGÓŁOWY OPIS ZADAŃ PLANOWANYCH DO REALIZACJI W RAMACH I ETAPU planowanych do poniesienia w związku z realizacją zadania 0.4 Broszura promująca Wiejskie Ośrodki Edukacyjne szt. 0, 3000 Broszury mają na celu promowanie działalność Wiejskich Ośrodków Kultury. rynkowych. Format broszury: /3 A4 (po zszyciu wymiary 00 mm/ 0 mm układ pionowy), zszywki podwójne płaską zszywką zeszytową po długim boku; Technika nadruku: offsetowa; Nadruk dwustronny; Powierzchnia nadruku reklamowego do 00%; Ilość koloru pełen kolor; Materiał wykonania: papier kredowy błyszczący; Ilość stron ; Gramatura 0g.; Liczba egzemplarzy 3000 szt. Broszury te bedą rozdawane Placówkom oświaty (szkołom) z terenu powiatu goleniowskiego oraz w okolicznych powiatach a także będą rozpowszechniane na targach i innych wydarzeniach kulturalnopromocyjnych. Wykonawaca broszur będzie wyłoniony przez zastosowanie zapytań ofertowych. Broszura przyczyni się do realizacji naszego wskaźnika III.. Działania promocyjne (oznakowanie obiektów, publikacje, strony www, itp. produktem będzie broszura. Razem koszty działań informacyjnych ,00,00 II.C Szkolenia zespołu biorącego udział we wdrażaniu LSR Szkolenia zespołu biorącego udział we wdrażaniu LSR. Koszty udziału w szkoleniach organizowanych przez inny podmiot niż LGD 0 szkolenie Zakres planowanych szkoleń, w których wezmą udział członkowie Rady, Zarządu lub pracownicy biura będzie uzależniony od otrzymywanych propozycji ze strony podmiotów zewnętrznych. Zaproszenia na szkolenia przychodzą pocztą w ciągu całego roku. Prezes i dyrektor biura decydują o tematyce i wyborze pracownika jako uczestnika. Razem koszty szkoleń kadr LGD II.D Wydarzenia o charakterze promocyjnym Koszty związane z realizacją wydarzeń promocyjnych. Koszty podróży uczestników wydarzenia promocyjnokulturalnego LGD 0 usługa W 03 roku odbędzie się wydarzenie promocyjnokulturalne dożynki gminne Gminy Maszewo. Wydarzenie to odbędzie się na przełomie sierpnia i września 03, będzie trwalo dzień. Do udziału zapraszamy grupy artystyczne, które bedą się prezentowały na scenie ok. 0 osób. Podczas dożynek będziemy promować LGD pracownicy biura udzielają informacji o możliwościach składania wniosków z PROW. Koszt został skalkulowany na podstawie średniej stawki za podróż autokarem 4,3 zł/km. PROW_43/3/z 4 z

5 XV. SZCZEGÓŁOWY OPIS ZADAŃ PLANOWANYCH DO REALIZACJI W RAMACH I ETAPU planowanych do poniesienia w związku z realizacją zadania 0. Zakup upominków i nagród dla uczestników wydarzenia promocyjnego wydarzenie W 03 roku odbędzie się wydarzenie promocyjno kulturalne dożynki gminne Gminy Maszewo (sierpieńwrzesień). Jeśli chodzi o rodzaj nagrody to pozostawiamy wybór grupom, które będą występowały one będą zgłaszały zapotrzebowanie..3 Zakup powierzchni wystawienniczej i innych usług związanych z organizacją lub uczestnictwem LGD w wydarzeniach promocyjnych 0 wydarzenie Koszty te związane są z zakupem powierzchni wystawienniczych dzięki którym promujemy LGD.W tej kwocie przewidujemy koszty związane z usługami organizacyjnymi i pracą przy obsłudze stoiska LGD. Na dzień dzisiejszy trudno określić gdzie i kiedy będziemy musieli opłacic powierzchnie wystawienniczą ponieważ są sytuacje, w których LGD dostaje stoisko bezkosztowo. Jednak w przypadku opłaty w budżecie niezbęda jest w/w pozycja. Dzięki powierzchni wystawienniczej zrealizujemy wskaźniki II.. Organizacja i udział w targach i wystawach, w tym w ramach realizacji projektów wspołpracy krajowej i międzynarodowej produktem będzie organizacja i udział w 3 targach lub wystawach..4 Zwrot kosztów dojazdu wolontariuszy w ramach promocji działań LGD 04,3 delegacja 33, 04,3,, Delegacje te będą pokrywały koszty podróży dla osób z obszaru LGD działąjących jako wolontariusze. Ich zadaniem będzie uczestnictwo i promocja działalności LGD na różnego rodzaju wydarzeniach kulturalnych organizowanych przez wsie. Wolontariusze będą mogli również promować różnego rodzaju produkty i wyroby w celu zachęcania mieszkańców wsi do angażowania się w działalność LGD. Dzieki wolontaruszom zrealziujemy wskaźniki III..4 Organizacja imprez promocyjnych produktem bedzie zaangażowanych w organizację imprez promocyjnych wolontariuszy.. Koszty wyżywienia uczestników wydarzenia promocyjnego 0 wydarzenie W 03 roku odbędzie się jedno wydarzenie promocyjnokulturalne w gminie Maszewo dożynki gminne (sierpieńwrzesień). Podczas tych wydarzeń LGD zapewni uczestnikom wyżywienie: kiełbaska, napój, chleb itp. Nie jesteśmy w stanie podać dokładnej liczby uczestnikow, gdyż będzie ona zależna od zespołów, które wezmą udział na dzień dzisiejszy możemy powiedzieć że będzie to ok. 0 osób. Razem koszty wydarzeń o charakterze promocyjnym 4 4,3 4 4,3, 0, II.E szkolenia lokalnych liderów PROW_43/3/z z

6 XV. SZCZEGÓŁOWY OPIS ZADAŃ PLANOWANYCH DO REALIZACJI W RAMACH I ETAPU planowanych do poniesienia w związku z realizacją zadania. Wspieranie działań aktywizujących nabywanie umiejętności (warsztaty) realizowane w ramach partnerstw. Umowa partnerska jest wewnętrznym dokumentem LGD (określa ona rodzaj warsztatów, podział obowiązków, 0 rozliczeniesprawozdanie, listy obecności, dokumentacja zdjęciowa ). Terminy realizacji przedsięwzięć są określane przez wnioskodawców miejsca realizacjiobszary wiejskie objęte LSR. operacja, W ramach warsztatów zaplanowaliśmy ok. operacje. Będą to zajęcia plastyczne w świetlicach szkolnych, zajęcia rękodzielnicze, ginące zawody, zajęcia taneczne, językowe, informatyczne i inne. Operacje te będą przeprowadzane w partnerstwie: LGD z radami sołeckimi, stowarzyszeniami oraz grupami nieformalnymi. W ramach operacji LGD będzie pokrywało koszty instruktora (wraz z dojazdem i materiałami niezbędnymi do realizacji warsztatów) każdy przeprowadzony warsztat będzie potwierdzony dokumentem księgowym (umowa zlecenia, o dzieło lub faktura na kwotę zł /brutto). Zaplanowane przedsięwzięcia są zgodne celami LSR i aktywizują społeczność wiejską poprzez zaangażowanie w przygotowanie warsztatów oraz współpracę z LGD. Dokończenie opisu z działania II.E.. Na decyzję co do wyboru sposobu realizowania przez LGD działania 43 w zakresie nabywania umiejetności i aktywizacji miało wpływ wiele przesłanek. Ocena kapitału społecznego, poczucia tożsamości mieszkańców w naszym regionie według nas jest bardzo niska. Wynika ona z obserwacji bezpośrednich realizacji spotkań wiejskich, w których uczestniczy znikoma ilość mieszkańców np. we wsi liczacej ok. 00 mieszkańców w zebraniach bierze udział ok. 0 osób. Mieszkańcy mobilizują się jedynie w sytuacjach poczucia zagrożenia lub załatwiania swoich interesów (gazociąg, wodociąg, kanalizacja itp), przy czym mają wielkokrotnie postawę roszczeniową. Nieliczne są przypadki autentycznych aktywnych społeczności starających się rozwiązywać swoje problemy. PROW_43/3/z z

7 XV. SZCZEGÓŁOWY OPIS ZADAŃ PLANOWANYCH DO REALIZACJI W RAMACH I ETAPU planowanych do poniesienia w związku z realizacją zadania 0 Dokończenie opisu z działania II.E.. Nie bez znaczenia jest fakt, że docieramy do grup, które nie mogą być wnioskodawcami do Małych Projektów tj. grup nieformalnych i rad sołeckich. W trakcie wszystkich szkoleń i warsztatów nasi partnerzy zobowiązani są do przekazywania wiedzy o źródle finansowania (PROW) i realizacji LSR. Proces realizaccji szkoleń w sołectwach wymaga od społeczności spotkań przygotowujących, zaangażowania w realizację działań i dopilnowanie ich właściwego udokumentowania. Mamy świadomość, że to w wielu przypadkach początek drogi do zakładania stowarzyszeń i samodzielnego pozyskiwania środków. Jeszcze raz podkreślamy, że według nas jest to właściwy sposób do zaktywizowania społeczności. Uważamy ponadto, że mamy szansę na osiągnięcia o wiele więcej niż pierwotnie zakładaliśmy w LSR. PROW_43/3/z z

8 XV. SZCZEGÓŁOWY OPIS ZADAŃ PLANOWANYCH DO REALIZACJI W RAMACH I ETAPU planowanych do poniesienia w związku z realizacją zadania 0. Wyjazd studyjny wyjazd LGD zaplanowało wyjazd studyjny na trasie : Goleniów Korytowo, Borne Sulinowo, Juchowo, Sławoborze, Tarnowo, Radowo Małe Goleniów. Wyjazd zaplanowany jest w miesiącu październiku 03 r.( 0 osób). Moduł wyjazdowy ma na celu pokazanie dobrych praktyk i działań animacyjnych, które są realizowane na terenie naszego województwa. Wyjazd i spotkania mają na celu przedstawić zrealizowane projekty animacyjne, pokazanie umiejętności pozyskiwania zasobów w swoim środowisku. Pozwolą na porównanie zdolności oceny skuteczności swoich działań w porównaniu z działaniami innych. Dobre praktyki wizyty w środowiskach o podobnej wielkości, w których liderzy, animatorzy, instytucje pracują na rzecz rozwoju. Noclegi : Tranowo 0 os. x zł = 0 zł Dokończenie II E. Wyżywienie śniadania śniadania x 0 os x zł = 3 zł obiady x 0 os x zł = 00 zł Kolacje x 0 os. x zł = 00 zł Wizyta w szkole w Radowie Małym 300 zł Wizyta w Juchowie Gospodarstwo ekologiczne 00 zł Transport Bus 40 km x,0 zł/brutto/km = zł Razem: zł Uczestnikami wyjazdu będą osoby z obszaru LGD. Wyjazd przyczyni się do realizacji wskaźników I.. Organizacja szkoleń, warsztatów i innych przedsięwzięć służących nabywaniu umiejętnośći przez mieszkańców produktem będzie ok. 0 osób jako uczestnicy działań edukacyjnych PROW_43/3/z z

9 XV. SZCZEGÓŁOWY OPIS ZADAŃ PLANOWANYCH DO REALIZACJI W RAMACH I ETAPU planowanych do poniesienia w związku z realizacją zadania 0.3 Powiatowy Turniej Chłopskiej Szkoły Biznesu 3 0,00 wydarzenie 3 0,00 3 0,00 3 0,00 Chłopska Szkoła Biznesu to symulacyjnoplanszowa gra ekonomiczna. To jedyny taki produkt w Polsce, którego autorami są pracownicy Małopolskiego Instytutu Kultury. Dzięki różnorodności możliwych do poruszenia zagadnień (np. z zakresu ekonomii, historii czy wiedzy o społeczeństwie) stanowi atrakcyjne narzędzie pracy dla pedagogów, a tym samym alternatywę dla tradycyjnych metod nauczania przedsiębiorczości. Dla celów dydaktycznych szczególnie wartościowe jest zaistnienie w trakcie gry: wahań podaży i popytu, korzyści płynących z kooperacji, znaczenia specjalizacji, znaczenia przepływu informacji. W ramach zadania pn Powiatowy Turniej Chłopskiej Szkoły Biznesu Lokalna Grupa Dokończenie II E.3 Działania zaplanowała przeprowadzenie następujących działań:. Luty 03r. szkolenie osób realizujących zadanie w gminach (nauczyciele, instruktorzy domów kultury, bibliotek, wolontariusze, pracownicy i członkowie LGD). I moduł uczestnicy grupa ok. osób dorosłych. Szkolenie z zakresu: część teoretyczna: historia powstania gry, historia Andrychowa, zasady gry; część praktyczna realizacja gry przez uczestników w wersji indywidualnej. II moduł uczestnicy grupa ok. 3 uczniów. Gra I Realizacja akwarium z udziałem par młodzieży (młodzież ze szkół goleniowskich). W roli obsługujących grę, sędziów uczestnicy szkolenia. Po grze omówienie procesu gry (w tle zasady rynkowe) i uzyskanych wyników, typowanie zwycięskich kolegacji. PROW_43/3/z z

10 XV. SZCZEGÓŁOWY OPIS ZADAŃ PLANOWANYCH DO REALIZACJI W RAMACH I ETAPU planowanych do poniesienia w związku z realizacją zadania 0 Dokończenie II e.3 Gra II Realizacja jw. grupy po osób gra indywidualna. Szkolenie przeprowadzone będzie przez pracowników Małopolskiego Instytutu Kultury (wydawcę gry). Koszt szkolenia wyniesie 3 zł (brutto). Koszt zakupu egzemplarzy gier Chłopska Szkoła Biznesu w cenie 300 zł brutto ( 400zł /szt.). W ramach szkolenia przewidziano wyżywienie dla uczestników w sumie ok. 0 osób ( bufet kawowy, obiad, kolacja), którego łączny koszt wyniesie 440 zł.. Luty marzec 03r. Po odbytym szkoleniu zaplanowano rozgrywki gminne w powiecie goleniowskim. W ramach tego działania zaplanowano koszt delegacji koordynatora działań z LGD w kwocie ok. 0 zł. 3. Kwiecień 03r. Kwalifikacja uczestników do finału 4. Kwiecień 03r. Turniej Finałowy Chłopskiej Szkoły Biznesu. Udział ok. 30 osób (uczestnicy Turnieju; grupa ok. osób oraz opiekunowie, osoby obsługujące turniej, Dokończenie II E.3 zaproszeni goście). W ramach tego działania zaplanowano następujące koszty: druk dyplomów dla wszystkich uczestników turnieju oraz dla każdego podmiotu koszt zł ok. 0 szt. oraz zakup identyfikatorów dla uczestników, wolontariuszy i organizatorów łącznie ok. 0 szt. w cenie 34 zł. Łączny koszt całego działania pn Powiatowy Turniej Chłopskiej Szkoły Biznesu wyniesie 30 zł Razem koszty szkoleń lokalnych liderów 0 43, ,00 0 Razem koszty kwalifikowalne operacji 30,0 4 30, 4, Uwaga! Szczególowy Opis zadań dotyczy kosztów kwalifikowalnyc. 3 kolumna nie jest wypełniania w pryzpadku opisu zadań dotyczącego I i II etapu 4 w tym miejsce i termin realizacji zadania Goleniów miejscowość 0 data (dzieńmiesiącrok) podpis osoby/osób reprezentujących LGD / pełnomocnika XV.a ZAŁĄCZNIKI DO SZCZEGÓŁOWEGO OPISU ZADAŃ PLANOWANYCH DO REALIZACJI W RAMACH I ETAPU. x Kosztorys inwestorski (sporządzony zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia maja 004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalnoużytkowym (Dz.U. Nr 30, poz. 3) oryginał. Dokumenty uzasadniające przyjęty poziom cen dla danego zadania (wydruki z internetu, oferty sprzedawców, itd..) kopia x TAK ND Liczba załączników 0 PROW_43/3/z 0 z

11 XV. SZCZEGÓŁOWY OPIS ZADAŃ PLANOWANYCH DO REALIZACJI W RAMACH I ETAPU planowanych do poniesienia w związku z realizacją zadania 0 PROW_43/3/z z