PROW_431/3/z 1 z 10. XV. SZCZEGÓŁOWY OPIS ZADAŃ PLANOWANYCH DO REALIZACJI W RAMACH V VII i VIII ETAPU

Transkrypt

1 realizacji Koszty zadań planowanych do realizacji w ramach opisywaych planowanych do poniesienia w związku z realizacją I I 2 Funkcjonowanie LGD Wynagrodzenia 38 3, ,00 23, Wynagrodz pracownika biura specjalista ds. projektów 2 9,5 35 3,00 Wynagrodz kierownika biura 2 9,5 5 3,00 Umowa zlec - obsługa finansowo-księgowa Umowa zlec - doradztwo prawne ,50 80, ,50 80, Koszt obejmuje wynagrodz wraz z pochodnymi LGD: 29,5 zł x 2 = 353,00 zł. Miesięczny koszt wynagrodzenia: 2 4zł wynagrodz brutto + koszty pracodawcy w wysokości 50,5zł (składka na ubezpiecz emerytalne finansowana przez płatnika 240,0zł; składka na ubezpiecz rentowe finansowana przez płatnika 59,90zł; składka na Fundusz Pracy 0,2zł; oraz składka na ubezpiecz wypadkowe: 4,48zł) razem: 29,5zł. Łączny koszt 353,00 zł Miejsce realizacji - biuro LGD. Termin realizacji: Koszt oszacowano na podstawie lat. Koszt obejmuje wynagrodz wraz z pochodnymi LGD: 29,5 zł x 2 y = 353,00 zł. Miesięczny koszt wynagrodzenia: 24zł wynagrodzenia brutto + koszty pracodawcy w wysokości 50,5 zł (składka na ubezpiecz emerytalne finansowana przez płatnika 240,0zł; składka na ubezpiecz rentowe finansowana przez płatnika 59,90; składka na Fundusz Pracy 0,2 zł; oraz składka na ubezpiecz wypadkowe 4,48zł) razem: 29,5 zł. Łączny koszt: 353,00 zł. Miejsce realizacji - biuro LGD. Termin realizacji: Koszt oszacowano na podstawie aneksu do umowy i uchwały Zarządu LGD. Koszt obejmuje umowę zlec: osoba x 300 zł x 2 y = 500 zł. Miejsce realizacji - biuro LGD. Termin realizacji: Koszt oszacowano na podstawie lat. Koszt obejmuje umowę zlec: osoba x 400 zł x 2 y =4800 zł. Miejsce realizacji - biuro LGD. Termin realizacji: Koszt oszacowano na podstawie faktycznego korzystania z usług doradczych w PROW43/3/z z 0 latach.

2 realizacji Koszty zadań planowanych do realizacji w ramach opisywaych planowanych do poniesienia w związku z realizacją I Umowa zlec - sprzątanie biura Wynagrodz członków Rady Programowej Wynagrodz Prezesa Zarządu Wynagrodz Wiceprezesa Zarządu Podróże służbowe Podróże służbowe członków organu LGD i pracowników LGD Utrzymanie biura posiedz Utrzymanie biura LGD szt Koszt obejmuje 2 umowy zlecenia: 2 osoby x 50 zł x 2 y=300 zł. Miejsce realizacji - biuro LGD. Termin realizacji: Koszt oszacowano na podstawie lat. Koszt obejmuje udział 9 osób w posiedzeniach Rady Programowej. posiedzeń x 0 zł x 9 osób = 5940 zł. Miejsce realizacji - biuro LGD. Termin realizacji: Koszt oszacowano na podstawie lat, na podstawie regulaminu organizacyjnego Rady Programowej. Koszt obejmuje wynagrodz Prezesa Zarządu 230 zł x 2 y = 20 zł. Miejsce realizacji - biuro LGD. Termin realizacji: Koszt oszacowano na podstawie lat. Koszt obejmuje wynagrodz Wiceprezesa Zarządu 80 zł x 2 y = 900 zł. Miejsce realizacji - biuro LGD. Termin realizacji Koszt oszacowano na podstawie lat. Koszt obejmuje 00 wyjazdów służbowych związanych z realizacją LSR, udziałem w szkoleniach i konferencjach. Koszt jednostkowy 00 zł. Łączny koszt 000 zł. Miejsce realizacji - na ter Polski. Termin realizacji: Koszt oszacowano na podstawie lat. Koszty obejmują wynajem pomieszczeń biurowych za kwotę 300 zł/, w tym uwzględniają opłaty za: energię elektryczną, ogrzewanie, wodę, sanitariaty, opłaty telefoniczne, wywóz śmieci, łącze internetowe. Koszt ogólny 300 zł x 2 y = 500zł. Miejsce realizacji - biuro LGD. Termin realizacji: Koszt oszacowano na PROW43/3/z podstawie lat. 2 z

3 realizacji Koszty zadań planowanych do realizacji w ramach opisywaych planowanych do poniesienia w związku z realizacją I Konserwacja i naprawa sprzętu Materiały biurowe Materiały biurowe Wyposaż biura Przedłuż abonamentu programu Lefthand szt komplet szt. 3 90,3 5, , ,00 5, , 90,3 3 90,3 3 90,3 2 09,00 5, ,3 lat 2 Koszt obejmuje konserwację oraz naprawę sprzętu znajdującego się w biurze Fundacji: 2 ksera, 2 laptopy, 3 komputery stacjonarne, 2 drukarki, fax, Miejsce realizacji - biuro LGD. Termin realizacji: Łączny koszt 2000 zł. Koszt oszacowano na podstawie Koszt obejmuje zakup: tuszy kolorowych i czarnych do drukarek, tonerów do ksera, segregatorów, papieru do ksera, skoroszytów, pieczątek, tuszy do pieczątek, pudeł archiwizacyjnych, druków not korygujących, druków delegacji, klipów biurowych, karteczek samoprzylepnych, notesików, zeszytów, kalendarzy, przedkładek indeksujących, nożyczek, folii do faksu, pojemników na dokumenty, długopisów, markerów, płyt CD i DVD, koszulek, teczek, mechanizmów skoroszytowych, okładek do bindowania, folii do laminowania, kopert, znaczków o różnych nominałach, bębnów do ksera, zszywek, spinaczy, kart wynagrodzeń, taśmy klejącej, zszywaczy, ołówków z gumką, długopisów. Łączny koszt 380,2 zł. Miejsce realizacji - biuro LGD. Termin realizacji: Koszt oszacowano na podstawie lat. Koszt obejmuje przedłuż abonamentu programu Lefthand Pełna Księgowość na okres 2 miesięcy wraz z pomocą techniczną. Koszt całkowity przedłużenia abonamentu: 5,00 zł. Termin realizacji Koszt oszacowany na podstawie kserokopii oferty z dnia , oferent: LH SOFTWARE Sp. z o.o. PROW43/3/z 3 z 0

4 realizacji Koszty zadań planowanych do realizacji w ramach opisywaych planowanych do poniesienia w związku z realizacją I Zakup komputera stacjonarnego szt 59,00 0 Zakup monitora komputerowego szt 45,00 45,00 45,00 Strona www Utrzymanie domeny Utrzymanie serwera lgd Ubezpiecz sprzętu biurowego Ubezpiecz sprzętu biurowego Usługi bankowe usługa usługa 23,00 38,45 usługa 5 59,00 50,45 23,00 38, ,00 59,00 38,45 38,45 83,00 23,00 23, Koszt obejmuje zakup komputera stacjonarnego do biura LGD. Procesor: AMD Triple-Core APU. Dysk twardy: TB, system operacyjny: Windows Home Premium. Koszt całkowity: 59,00 zł. Termin realizacji: Miejsce realizacji: biuro LGD. Koszt oszacowano na podstawie oferty sklepu Tryton, z dnia , dołączonej do wniosku. Koszt obejmuje zakup monitora do komputera do biura LGD. Typ: LED, Przekątna ekranu: 2,5". Koszt całkowity: 45,00 zł. Termin realizacji: Miejsce realizacji: biuro LGD. Koszt oszacowano na podstawie oferty firmy sklepu NEONET z dnia , dołączonej do wniosku. Koszt obejmuje wykupi i utrzymanie domeny. Łączny koszt 23,00 zł. Miejsce realizacji - biuro LGD. Termin realizacji: Koszt oszacowano na podstawie lat. Koszt obejmuje utrzymanie serwera lgdwieczno. Łączny koszt 38,45 zł. Miejsce realizacji - biuro LGD. Termin realizacji: Koszt oszacowano na podstawie lat. Koszt obejmuje ubezpiecz sprzętu biurowego: 3 komputery stacjonarne, 2 laptopy, 2 ksera, projektor. Ubezpiecz ma na celu ochronę m.in. od kradzieży, zalania, i pożaru. Łączny koszt 50 zł. Miejsce realizacji - biuro LGD. Termin realizacji: Koszt oszacowano na podstawie lat. PROW43/3/z 4 z 0

5 realizacji Koszty zadań planowanych do realizacji w ramach opisywaych planowanych do poniesienia w związku z realizacją I 0 2 Łączny koszt w 204 roku wynosi 83 zł. Łączny koszt gwarancji na 5 lat zł (83 zł + 83 zł +83 zł + 83 zł + 28 zł = 8. Gwarancja bankowa rok 83,00 83,00 83, zł). Miejsce realizacji - biuro LGD. Termin realizacji: Koszt oszacowano na podstawie umowy z instytucją 9 9. II.A II.B Nagrody Nagrody Razem koszty bieżące Badania nad obszarem objętym LSR Razem koszty badań Informowanie o obszarze działania LGD oraz o LSR Informowanie o realizacji LSR 239,84 oraz o działalności LGD osoba 24,28 24,28 24, ,35 239, , , udzielającą gwarancji. 24,28 24, , Koszt obejmuje nagrodę uznaniową dla pracownika Fundacji (200 zł brutto) wraz z kosztami pracodawcy (4,28 zł ). Koszt jednostkowy 24,28 zł. Łączny koszt 24,28 zł. Miejsce realizacji - biuro LGD. Termin realizacji: Informacje prasowe o naborze wniosków w ramach ogłaszanych konkursów 239,84 sztuka 9, ,84 239,84 Koszt obejmuje zamieszcz 2 płatnych ogłoszeń w prasie regionalnej, związanych z naborem wniosków dla działania Małe Projekty i Odnowa i rozój wsi w ramach realizacji LSR. Koszt jednostkowy: 9,92 zł. Ogłosz formatu: Moduł /4 (2 mm x 3 mm) loga w kolorze, odbiorców Łączny koszt 239,84 zł. Miejsce realizacji - obszar LGD. Termin realizacji: r.koszt oszacowano na podstawie faktury Vat za emisję ogłoszeń w 203 r..2 Prowadz i aktualizacja strony internetowej Koszt obejmuje prowadz i utrzymanie strony internetowej. Miesięcznie 50 zł, koszt roczny: 000 zł (2 y x 500 zł/= 000 zł). Miejsce realizacji - obszar LGD. Termin realizacji: Koszt oszacowano na podstawie lat. Zakup materiałów do promocji 2 239,4 239,4 LGD 239,4 Materiały promocyjne rozdawane będą w biurze LGD oraz w czasie imprez kulturalnych organizowanych przez gminy partnerskie, gdzie LGD planuje wystawić stoiska promocyjne. Przewiduje się, że Fundacja weźmie udział w 9 takich imprezach. Szacuje się, że w imprezach weźmie udział uczestników. PROW43/3/z 5 z 0

6 realizacji Koszty zadań planowanych do realizacji w ramach opisywaych planowanych do poniesienia w związku z realizacją I 2. Zakup koszulek 5 99,2 komplet 5 99, ,2 5 99,2 2 Koszt obejmuje zakup 300 koszulek t-shirt pomarańczowych, o gramaturze 0g/m2, z nadrukiem. Koszt zakupu koszulek: 599,2 zł. Miejsce realizacji - obszar LGD. Transport koszulek na koszt dostawcy. Termin realizacji: Koszt oszacowano na podstawie oferty firmy ARMA Upominki Reklamowe z dnia , dołączonej do wniosku. 2.2 Zakup kubków 3 339,45 komplet 3 339, , ,45 Koszt obejmuje zakup 300 kubków Snow Queen z nadrukiem w jednym kolorze. Koszt zakupu kubków: 289,5 zł. Koszt zakupu 300 kartoników do kubka: 442,80 zł. Koszt całkowity: 3339,45 zł. Termin realizacji Miejsce realizacji - obszar LGD. Transport na koszt dostawcy.koszt oszacowano na podstawie oferty firmy ARMA Upominki Reklamowe z dnia , dołączonej do wniosku 2.3 Zakup parasoli 2 0,08 komplet 2 0,08 2 0,08 2 0,08 Koszt obejmuje zakup 200 parasoli z drewnianą rączką z nadrukiem. Koszt całkowity 20,08 zł. Termin realizacji Koszt oszacowano na podstawie ofert firmy ARMA Upominki Reklamowe z dnia , dołączonej do wniosku. Miejsce realizacji - obszar LGD. Transport na koszt dostawcy. Razem koszty działań informacyjnych 8 49, ,58 849, , II.C Szkolenia zespołu biorącego udział we wdrażaniu LSR Udział w konferencjach, spotkaniach, warsztatach, szkoleniach, wyjazdach studialnych (poziom regionalny, krajowy i Europejski) Koszt udziału w konferencjach, spotkaniach, warsztatach, szkoleniach, wyjazdach studialnych 80 osoba Koszt obejmuje opłatę za udział 2 osób - członka zarządu, pracownika biura lub członka Rady Fundacji w spotkaniach, warsztatach, szkoleniach lub wyjazdach studialnych oraz koszt podróży. Koszt udziału osoby: 40 zł (przyjęto jako średni koszt dla tego rodzaju wydarzeń). Koszt całkowity: 80 zł. Termin realizacji: PROW43/3/z z 0

7 realizacji Koszty zadań planowanych do realizacji w ramach opisywaych planowanych do poniesienia w związku z realizacją I 0 2 Koszt udziału w konferencjach,.2 spotkaniach, warsztatach, szkoleniach, wyjazdach 20 osoba studialnych Koszt obejmuje opłatę za udział osób: członka zarządu, pracownika biura lub członka Rady Fundacji w spotkaniach, warsztatach, szkoleniach lub wyjazdach studialnych oraz koszt podróży. Koszt udziału osoby: 20 zł (przyjęto jako średni koszt dla tego rodzaju wydarzeń). Koszt całkowity: 20 zł. Termin realizacji: II.D Emisja reportażu w TVP usługa Bydgoszcz 2 Razem koszty szkoleń kadr LGD 2 00 Wydarzenia o charakterze promocyjnym Reportaż filmowy w TVP Bydgoszcz Transport na III Piknik Leader , , , Koszt obejmuje zrealizowanie reportażu o efektach działalności Fundacji oraz koszt emisji programu w telewizji regionalnej. Termin realiazcji: r. Koszt oszacowano na podstawie oferty Studia Produkcji Telewizyjnej Wojciech Klich z dnia r. Reportaż pn. "LEADER - wykorzystana szansa regionu WIECZNO" obejmować będzie relację ze zrealizowanych inwestycji w ramach wdrażanych przez LGD działań wraz z wywiadami z wybranymi beneficjentami.okres realizacji materiału od lipca do 30 września 204 r. Ilość dni zdjęciowych - nie mniej niż 4. Ilość emisji w telewizji regionalnej - 3. Emisja w miesiącach: listopad - grudzień 204. Ofertę dołaczono do wniosku. 2. Przewóz uczestników 82,00 usługa 82,00 82,00 82,00 Koszt obejmuje przewóz uczestników IV Pikniku Leader do Radzynia Chełmińskiego. Łączny koszt 82,00 zł. Termin realizacji r. Ofertę dołączono do wniosku. Razem koszty wydarzeń o 82,00 82,00 82, charakterze promocyjnym PROW43/3/z z 0

8 realizacji Koszty zadań planowanych do realizacji w ramach opisywaych planowanych do poniesienia w związku z realizacją I II.E Szkolenia lokalnych liderów 0 2 Doradztwo dla benficjentów w zakresie wypełniania wniosków 2 93,0 2 93,0 34,85 34,85. Doradztwo dla benficjentów w zakresie wypełniania wniosków 2 93,0 usługa 89, ,0 34,85 34,85 Koszt obejmuje wykonanie przedmiotu zamówienia, jakim jest świadcz kompleksowych usług w zakresie doradztwa dla beneficjentów Fundacji w 204 roku odnośnie wypełniania wniosków aplikacyjnych, wniosków o uzupełnienia oraz wniosków o płatność. Koszt obejmuje 30 godzin szkoleniowych x 89,9 zł = 293,0 zł. Łączny koszt 293,0 zł. Miejsce realizacji - obszar LGD. Termin realizacji: (5 godzin I półrocze, 5 godziny II półrocze). Koszt oszacowano na podstawie oferty z dnia r. Kwalifikacje osoby prowadzącej: wykształc wyższe, doświadcz w prowadzeniu szkoleń z zakresu Odnowy i Rozwoju wsi, Małych projektów oraz Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej.ofertę dołączono do wniosku. 2 Wyjazd studyjny dla przedstawicieli LGD Koszt obejmuje realizację 2 wizyt studyjnych.cel wizyt: wymiana doświadczeń lokalnych liderów, nabywanie nowych umiejętności, zajęcia praktyczne z zakresu rękodzieła, szkolenia nt. produktu tradycyjnego i regionalnego. 2. Realizacja -dniowego wyjazdu studyjnego dla przedstawicieli LGD 8 50 usługa Koszt obejmuje realizację wizyty studyjnej w Wiosce Miodowej ( Wielki Mędromierz, gm. Gostycyn) dla grupy 50 osób z tereniu LGD WIECZNO. Termin realizacji: r. Koszt oszacowano na podstawie oferty Stowarzyszenia Kujawsko-Pomorskiego Ośrodka Inicjatyw Pozarządowych z dnia grudnia 203 r., dołączonej do wniosku. Miejsce wizyty: Wioska Miodowa: Cel wizyty: wymiana doświadczeń lokalnych liderów, nabycie wiedzy z zakresu produktu regionalnego, nabywanie nowych umiejętności. PROW43/3/z 8 z 0

9 realizacji Koszty zadań planowanych do realizacji w ramach opisywaych planowanych do poniesienia w związku z realizacją I Realizacja -dniowego wyjazdu studyjnego dla przedstawicieli LGD 8 00 usługa Koszt obejmuje realizację wizyty studyjnej w Wiosce Chlebowej (Jania Góra, gm. Świekatowo) dla grupy 50 osób z tereniu LGD WIECZNO. Termin realizacji: r. Koszt oszacowano na podstawie oferty Stowarzyszenia Kujawsko-Pomorskiego Ośrodka Inicjatyw Pozarządowych z dnia grudnia 203 r., dołączonej do wniosku. Miejsce wizyty: Wioska Miodowa: Cel wizyty: wymiana doświadczeń lokalnych liderów, nabycie wiedzy z zakresu produktu regionalnego, nabywanie nowych umiejętności. 3 Warsztaty artystyczne Koszt obejmuje realizację jednodniowego warsztatu artystycznego na ter każdej z gmin tworzących LGD 3. Realizacja dziewięciu jednodniowych warsztatów na ter gmin partnerskich LGD WIECZNO 9 2 usługa Koszt obejmuje realizację 9 warsztatów, dla grupy 2 osób każdy. Termin realizacji: Koszt uwzględnia wykorzystanie materiałów do realizacji zajęć i prowadz zajęć przez instruktora rękodzieła ludowego. Zakres czasowy warsztatu: 5 godzin. Technika warsztatów: Malowanie na drewnie, malowanie na szkle farbami witrażowymi. Koszt oszacowano na podstawie oferty z dnia instruktor rękodzieła Małgorzaty Góreckiej z dnia r., dołączonej do wniosku wraz z kwalifikacjami. Razem koszty szkoleń lokalnych liderów 23,0 23,0 9 5, ,85 PROW43/3/z 9 z 0

10 realizacji Koszty zadań planowanych do realizacji w ramach opisywaych planowanych do poniesienia w związku z realizacją I 0 Razem koszty kwalifikowalne , ,3 35 4, ,44 operacji Uwaga! Szczególowy Opis zadań dotyczy kwalifikowalnyc. 3 kolumna nie jest wypełniania w pryzpadku opisu zadań dotyczącego I i II etapu 2 4 w tym miejsce i termin realizacji Wąbrzeźno miejscowość data (dzień-miesiąc-rok) podpis osoby/osób reprezentujących LGD / pełnomocnika XV.a ZAŁĄCZNIKI DO SZCZEGÓŁOWEGO OPISU ZADAŃ PLANOWANYCH DO REALIZACJI W RAMACH V i VI ETAPU. Kosztorys inwestorski (sporządzony zgodnie z Rozporządzm Ministra Infrastruktury z dnia 8 maja 2004 r. X w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych prac projektowych oraz planowanych robót budowlanych określonych w programie funkcjonalnoużytkowym (Dz.U. Nr 30, poz. 389) oryginał 2. Dokumenty uzasadniające przyjęty poziom cen dla danego (wydruki z internetu, oferty sprzedawców, X itd..) kopia TAK ND Liczba załączników 0 PROW43/3/z 0 z 0