Sprawozdanie okresowe z realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata

Transkrypt

1 Załącznik do Uchwały nr 4/2014 Komitetu Monitorującego RPO WO z dnia 10 września 2014 r. Sprawozdanie okresowe z realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata I. Informacje wstępne Cel: KONWERGENCJA Kwalifikowany obszar: POLSKA/WOJEWÓDZTWO OPOLSKIE (NUTS 2) Okres programowania: PROGRAM OPERACYJNY Numer programu (CCI): 2007PL161PO012 Nazwa programu: REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO NA LATA Numer sprawozdania: SPRAWOZDANIE OKRESOWE Z WDRAŻANIA PROGRAMU I/2014/RPO/16 Okres sprawozdawczy:

2 2

3 SPIS TREŚCI: I. Informacje wstępne... 1 Spis tabel, wykresów i map... 4 II. Przegląd realizacji programu operacyjnego w okresie objętym sprawozdaniem Realizacja i analiza postępów Informacja na temat postępów rzeczowych programu operacyjnego Informacje finansowe Analiza jakościowa Opis istotnych problemów we wdrażaniu oraz podjętych środków zaradczych Informacje o przeprowadzonych kontrolach w trakcie realizacji programu w okresie sprawozdawczym Oświadczenie instytucji zarządzającej o przestrzeganiu prawa wspólnotowego podczas realizacji programu Zgodność realizowanego programu z prawodawstwem w zakresie zamówień publicznych Zgodność programu z zasadami pomocy publicznej Informacja o realizacji dużych projektów Informacja nt. wykorzystania pomocy technicznej Wypełnianie zobowiązań w zakresie promocji i informacji Oświadczenie Instytucji Zarządzającej ZAŁĄCZNIKI: Załącznik I Tabela 1. Postęp rzeczowy RPO WO Załącznik II Załącznik III Tabela 1. Stan wdrażania programu operacyjnego według osi priorytetowych na dzień 30 czerwca 2014 r. Tabela 3. Wydatki ujęte w poświadczeniach i deklaracjach skierowanych do KE oraz płatności okresowe zrealizowane przez KE Tabela 3. Wielkość zakontraktowanej (umowy/decyzje) i przekazanej (wypłaconej) pomocy publicznej oraz pomocy de minimis od uruchomienia programu operacyjnego w podziale ze względu na działania i podstawę udzielenia pomocy Załącznik IV Formularz sprawozdawczy dotyczący promocji i informacji

4 Spis tabel, wykresów i map Tabela 1. Stopień realizacji wskaźników programowych w ramach RPO WO Tabela 2. Nabory wniosków w procedurze konkursowej i pozakonkursowej przeprowadzone w ramach RPO WO od uruchomienia Programu Tabela 3. Indywidualne projekty kluczowe w ramach RPO WO Tabela 4. Stan wdrażania Osi priorytetowej 1 w okresie sprawozdawczym 25 Tabela 5. Poziom realizacji wskaźników produktu i rezultatu Osi priorytetowej 1 od uruchomienia Programu 26 Tabela 6. Stan wdrażania działania 1.2 od uruchomienia Programu 31 Tabela 7. Stan wdrażania Osi priorytetowej 2 w okresie sprawozdawczym 41 Tabela 8. Poziom realizacji wskaźników produktu i rezultatu Osi priorytetowej 2 od uruchomienia Programu 42 Tabela 9. Stan wdrażania Osi priorytetowej 3 w okresie sprawozdawczym 47 Tabela 10. Poziom realizacji wskaźników produktu i rezultatu Osi priorytetowej 3 od uruchomienia Programu 48 Tabela 11. Stan wdrażania Osi priorytetowej 4 w okresie sprawozdawczym 54 Tabela 12. Poziom realizacji wskaźników produktu i rezultatu Osi priorytetowej 4 od uruchomienia Programu 55 Tabela 13. Stan wdrażania Osi priorytetowej 5 w okresie sprawozdawczym 62 Tabela 14. Poziom realizacji wskaźników produktu i rezultatu Osi priorytetowej 5 od uruchomienia Programu 63 Tabela 15. Poziom realizacji wskaźników produktu i rezultatu Osi priorytetowej 6 od uruchomienia Programu 70 Tabela 16. Roczne Plany Działań Pomocy Technicznej w ramach RPO WO podpisane umowy/ wydane decyzje od uruchomienia Programu Tabela 17. Poziom realizacji wskaźników produktu i rezultatu Osi priorytetowej 7 od uruchomienia Programu 74 Tabela 18. Terminy i tematy omawiane podczas posiedzeń KM RPO WO w I półroczu 2014 r. 81 Tabela 19. Wartość wszystkich wydatków dokonanych w ramach programu dofinansowanych ze środków pomocy technicznej według głównych kategorii (w okresie sprawozdawczym) Tabela 20. Liczba i wartość wszystkich projektów / planów działań w ramach programu dofinansowanych ze środków pomocy technicznej według głównych typów (projekty objęte decyzjami/umowami o dofinansowanie) Wykres 1. Liczba wniosków po ocenie formalnej, zatwierdzonych do realizacji oraz podpisanych umów w ramach RPO WO w okresie sprawozdawczym ( ) Wykres 2. Wartość dofinansowania z EFRR wniosków po ocenie formalnej, zatwierdzonych do realizacji oraz podpisanych umów w ramach RPO WO w okresie sprawozdawczym ( ) Wykres 3. Wartość wydatków wykazanych przez beneficjentów we wnioskach o płatność oraz środków zatwierdzonych przez Instytucję Certyfikującą ( ) Wykres 4. Poziom dofinansowania UE w ramach zatwierdzonych wniosków o płatność w podziale na poszczególne regionalne programy operacyjne Wykres 5. Poziom wykorzystania alokacji (EFRR) w podziale na Osi priorytetowe RPO WO od uruchomienia Programu Wykres 6. Procentowy udział poszczególnych typów beneficjentów w środkach zakontraktowanych z EFRR (z wyłączeniem projektów pomocy technicznej) Wykres 7. Zakontraktowanie środków z EFRR w podziale na obszary wsparcia (z wyłączeniem projektów pomocy technicznej)

5 Wykres 8. Dofinansowanie z EFRR wniosków na poszczególnych etapach wdrażania od uruchomienia Programu oraz w okresie sprawozdawczym Wykres 9. Liczba i wartość dofinansowanych umów realizowanych w ramach RPO WO wypełniających założenia poszczególnych strategii Wykres 10. Liczba wniosków złożonych w ramach Osi priorytetowej 1 na poszczególnych etapach oceny i wdrażania projektów Wykres 11. Kwota dofinansowania z EFRR wniosków złożonych w ramach Osi priorytetowej 1 na poszczególnych etapach oceny i wdrażania projektów Wykres 12. Liczba i wartość udzielonych pożyczek w podziale na rodzaje przedsiębiorstw 31 Wykres 13. Liczba i wartość udzielonych poręczeń w podziale na rodzaje przedsiębiorstw 31 Wykres 14. Udział poszczególnych rodzajów innowacji w ramach zakończonych projektów innowacyjnych (kategoria interwencji 07) Wykres 15. Rozkład podpisanych umów w ramach poddziałań 1.1.2, i wg Sekcji PKD Wykres 16. Liczba wniosków złożonych w ramach Osi priorytetowej 2 na poszczególnych etapach oceny i wdrażania projektów Wykres 17. Kwota dofinansowania z EFRR wniosków złożonych w ramach Osi priorytetowej 2 na poszczególnych etapach oceny i wdrażania projektów Wykres 18. Liczba wniosków złożonych w ramach Osi priorytetowej 3 na poszczególnych etapach oceny i wdrażania projektów Wykres 19. Kwota dofinansowania z EFRR wniosków złożonych w ramach Osi priorytetowej 3 na poszczególnych etapach oceny i wdrażania projektów Wykres 20. Liczba wniosków złożonych w ramach Osi priorytetowej 4 na poszczególnych etapach oceny i wdrażania projektów Wykres 21. Kwota dofinansowania z EFRR wniosków złożonych w ramach Osi priorytetowej 4 na poszczególnych etapach oceny i wdrażania projektów Wykres 22. Liczba wniosków złożonych w ramach Osi priorytetowej 5 na poszczególnych etapach oceny i wdrażania projektów Wykres 23. Kwota dofinansowania z EFRR wniosków złożonych w ramach Osi priorytetowej 5 na poszczególnych etapach oceny i wdrażania projektów Wykres 24. Liczba wniosków złożonych w ramach Osi priorytetowej 6 na poszczególnych etapach oceny i wdrażania projektów Wykres 25. Kwota dofinansowania z EFRR wniosków złożonych w ramach Osi priorytetowej 6 na poszczególnych etapach oceny i wdrażania projektów Wykres 26. Kwota dofinansowania z EFRR wniosków złożonych w ramach Osi priorytetowej 7 na poszczególnych etapach oceny i wdrażania projektów Wykres 27. Procentowy udział poszczególnych grup podmiotów w całości udzielonej pomocy publicznej 92 Wykres 28. Procentowy udział poszczególnych programów pomocowych w całości udzielonej pomocy publicznej 93 Wykres 29. Udział poszczególnych programów pomocowych w całości udzielonej pomocy publicznej Mapa 1. Zestawienie liczby i wartości EFRR podpisanych umów w podziale na gminy województwa opolskiego wg siedziby beneficjenta Mapa 2. Zestawienie podpisanych umów w podziale na wybrane obszary wsparcia - wg siedziby beneficjenta 16 Schemat 1. Zestawienie dokumentów IZ RPO WO

6 6

7 II. Przegląd realizacji programu operacyjnego w okresie objętym sprawozdaniem 1. Realizacja i analiza postępów 1.1 Informacja na temat postępów rzeczowych programu operacyjnego Informacje nt. postępu rzeczowego w zakresie wskaźników produktu i rezultatu zawartych w RPO WO oraz w Szczegółowym opisie osi priorytetowych RPO WO , zostały zaprezentowane w Załączniku I. W związku z tym, iż niektóre wskaźniki mają charakter złożony, tj. dzielą się na podwskaźniki, przyjęto zasadę, iż do obliczenia ogólnej liczby wskaźników realizowanych na poziomie Osi priorytetowej, sumowane są zarówno wskaźniki główne oraz ich elementy składowe. W ramach Programu założono realizację 90 wskaźników, w tym: 49 wskaźników produktu oraz 41 wskaźników rezultatu. W przypadku, gdy wskaźniki mają swoje odpowiedniki we wskaźnikach kluczowych, dane pochodzą z Krajowego Systemu Informatycznego [KSI (SIMIK 07-13)]. Pozostałe osiągnięte wartości wskaźników zaprezentowano na podstawie danych zawartych w Lokalnym Systemie Informatycznym SEZaM RPO WO W przypadku wskaźników w których wartości należało przeliczyć z PLN na Euro zastosowano kurs: 1 Euro = 4,1637 PLN. Osiągnięte wartości oraz szacowane do osiągnięcia wartości wskaźników zostały przedstawione kumulatywnie, w oparciu odpowiednio o: zatwierdzone wnioski o płatność końcową i zawarte umowy/wydane decyzje, zarejestrowane w KSI (SIMIK 07-13) do 30 czerwca 2014 r. 3. Szczegółowe informacje nt. postępu rzeczowego podano przy analizie postępu wdrażania poszczególnych Osi priorytetowych. Analiza postępu realizacji wskaźników została przeprowadzona w oparciu o dopuszczalne odchylenia od wartości docelowej wskaźnika, analogicznie jak w sprawozdaniu rocznym za 2013 r. Określono, iż wskaźnik uznaje się za osiągnięty w przypadku odchylenia wartości wskaźnika od planowanej wartości docelowej do +/- 25%. W przypadku, gdy odchylenie wskaźnika jest większe niż +/- 25% wskaźnik uznaje się jako nieosiągnięty/przekroczony. W Tabeli 1 przedstawiono informacje nt. ogólnego stopnia realizacji wskaźników programowych na podstawie podpisanych umów, z którego wynika, że ponad 72% wskaźników zostanie osiągniętych tj. 39 wskaźników produktu i 26 wskaźników rezultatu. Ponad 28% wskaźników odbiega od zakładanej wartości docelowej tj. 10 wskaźników produktu i 15 wskaźników rezultatu. Spośród wskaźników, które odbiegają od zakładanej wartości docelowej, 15 wskaźników przekracza założoną wartość docelową co stanowi wartość dodaną celu Programu. Dokładne informacje nt. stanu realizacji poszczególnych wskaźników zostały opisane w ramach analizy jakościowej poszczególnych Osi priorytetowych. Tabela 1. Stopień realizacji wskaźników programowych w ramach RPO WO WSKAŹNIKI PRODUKTU WSKAŹNIKI REZULTATU Nr osi Status Osiągnięty Przekroczony/ nieosiągnięty Osiągnięty Przekroczony/ nieosiągnięty Oś Oś Oś Zaktualizowany Program zatwierdzony przez Komisję Europejską Decyzją nr K (2011) 9364 z 13 grudnia 2011 r. 2 Wersja 61 zatwierdzona Uchwałą nr 5187/2014 Zarządu Województwa Opolskiego z 23 czerwca 2014 r. 3 Analiza została sporządzona na podstawie wskaźników programowych, tj. na poziomie Osi priorytetowej. 7

8 WSKAŹNIKI PRODUKTU WSKAŹNIKI REZULTATU Nr osi Status Osiągnięty Przekroczony/ nieosiągnięty Osiągnięty Przekroczony/ nieosiągnięty Oś Oś Oś Oś RPO WO Źródło: Opracowanie IZ RPO WO na podstawie danych z KSI (SIMIK 07-13) oraz LSI (SEZaM RPO WO ). 1.2 Informacje finansowe Dane o postępie finansowym w okresie sprawozdawczym oraz narastająco zostały zaprezentowane w tabelach finansowych (Załącznik II). Dane zawarte w treści sprawozdania przedstawiono w zaokrągleniu do milionów złotych. Wszelkich zaokrągleń (ogółem dla Programu oraz w ramach poszczególnych osi priorytetowych) dokonano tak, aby prezentowane kwoty były zgodne z tabelami finansowymi zawartymi w Załączniku II do sprawozdania oraz tabelami wygenerowanymi wg stanu na 30 czerwca 2014 r. z Oracle Discoverer. Innymi słowy, zaokrąglone wartości ogółem dla Programu wynikają bezpośrednio ze wspomnianych tabel finansowych a nie matematycznej sumy zaokrąglonych wartości poszczególnych osi. Wykresy 1 3 przedstawiają postęp finansowy Programu w porównaniu z r. Biorąc pod uwagę liczbę wniosków po ocenie formalnej, projektów zatwierdzonych do realizacji oraz podpisanych umów, największy przyrost w stosunku do końca grudnia 2013 r. odnotowano w ramach podpisanych umów ponad 3%. W zakresie wartości dofinansowania z EFRR wniosków po ocenie formalnej, wniosków zatwierdzonych do realizacji oraz podpisanych umów największy przyrost odnotowano w zakresie wniosków pozytywnie ocenionych po ocenie formalnej - ponad 1,6% wzrost w stosunku do wartości osiągniętych na koniec 2013 r. Biorąc pod uwagę wydatki wykazane przez beneficjentów w zatwierdzonych wnioskach o płatność oraz środki zatwierdzone przez Instytucję Certyfikującą (w stosunku do grudnia 2013 r.) odnotowano przyrosty - odpowiednio 7% i 6%. Województwo opolskie wg stanu na 30 czerwca 2014 r. zajmuje pierwsze miejsce w kraju pod względem poziomu płatności (87,4%), co przedstawia Wykres 4. Pod względem wartości dofinansowania UE w ramach podpisanych umów województwo opolskie zajmuje drugie miejsce w kraju osiągając poziom 99,8%. 8

9 Wykres 1. Liczba wniosków po ocenie formalnej, zatwierdzonych do realizacji oraz podpisanych umów w ramach RPO WO w okresie sprawozdawczym ( ) liczba wnioski po ocenie formalnej wnioski zatwierdzone do realizacji podpisane umowy Źródło: Opracowanie IZ RPO WO na podstawie danych z KSI (SIMIK 07-13). Wykres 2. Wartość dofinansowania z EFRR wniosków po ocenie formalnej, zatwierdzonych do realizacji oraz podpisanych umów w ramach RPO WO w okresie sprawozdawczym ( ) mln PLN wnioski po ocenie formalnej wnioski zatwierdzone do realizacji podpisane umowy Źródło: Opracowanie IZ RPO WO na podstawie danych z KSI (SIMIK 07-13). 9

10 Wykres 3. Wartość wydatków wykazanych przez beneficjentów we wnioskach o płatność oraz środków zatwierdzonych przez Instytucję Certyfikującą ( ) mln PLN wydatki wykazane przez beneficjentów deklaracje IC Źródło: Opracowanie IZ RPO WO na podstawie danych z KSI (SIMIK 07-13). Wykres 4. Poziom dofinansowania UE w ramach zatwierdzonych wniosków o płatność w podziale na poszczególne regionalne programy operacyjne 76% 66% 74% 76% 77% 79% 69% 87% 80% 65% 80% 75% 81% 71% 79% 71% Źródło: Opracowanie IZ RPO WO na podstawie danych z raportu MIR Wykorzystanie środków UE w ramach Narodowej Strategii Spójności wg stanu na dzień

11 1.3 Analiza jakościowa I. Informacje nt. wdrażania RPO WO Stan wdrażania RPO WO od uruchomienia Programu Alokacja Zgodnie z uchwałą Nr 53 Komitetu Koordynacyjnego z dnia 9 lutego 2011 r. w sprawie alokacji dodatkowych środków wspólnotowych oraz realokacji w ramach regionalnych programów operacyjnych alokacja RPO WO została zwiększona o Euro, co stanowi 15% dotychczasowej alokacji na Program. Dodatkowe środki pochodzą z Krajowej Rezerwy Wykonania Euro oraz dostosowania technicznego Euro, w tym na niwelowanie skutków powodzi ( Euro). Łączna kwota alokacji na RPO WO wynosi Euro. Nabory wniosków zgodnie z Ramowym harmonogramem naboru wniosków w ramach RPO WO z 27 stycznia 2014 r. do końca czerwca 2014 r. przeprowadzono łącznie 95 naborów wniosków, w tym: 76 naborów wniosków w ramach procedury konkursowej oraz 19 naborów w ramach procedury pozakonkursowej, całkowita kwota alokacji przeznaczona na przeprowadzone nabory wniosków wyniosła 507,06 mln Euro (w trybie konkursowym i pozakonkursowym), co stanowi 100% środków przeznaczonych na wszystkie nabory w latach Zestawienie przeprowadzonych naborów w podziale na osie priorytetowe przedstawiono w Tabeli 2. Ponadto, bardziej szczegółowe informacje zostały zawarte w opisach stanu wdrażania poszczególnych Osi priorytetowych. Tabela 2. Nabory wniosków w procedurze konkursowej i pozakonkursowej przeprowadzone w ramach RPO WO od uruchomienia Programu [mln Euro] Liczba naborów Kwota alokacji Nr i nazwa Osi Priorytetowej Oś Priorytetowa 1 Wzmocnienie atrakcyjności gospodarczej regionu Oś Priorytetowa 2 Społeczeństwo informacyjne Oś Priorytetowa 3 Transport Oś Priorytetowa 4 Ochrona środowiska Oś Priorytetowa 5 Infrastruktura społeczna i szkolnictwo wyższe Oś Priorytetowa 6 Aktywizacja obszarów miejskich i zdegradowanych konkursowe IPI konkursowe EFRR + BP IPI EFRR + BP ,05 9, ,78 0, ,17 66, ,50 5, ,75 8, ,78 4,33 SUMA NABORÓW ,04 95,02 = 95 naborów = 507,06 mln Euro Źródło: Opracowanie IZ RPO WO na podstawie Ramowego harmonogramu naboru wniosków w ramach RPO WO z 27 stycznia 2014 r. Wnioski złożone złożono wniosków o dofinansowanie w ramach procedury konkursowej i pozakonkursowej, 11

12 całkowita wartość złożonych wniosków wyniosła 6 962,40 mln PLN, w tym dofinansowanie z EFRR 3 737,43 mln PLN, pozytywną ocenę formalną otrzymało wniosków o całkowitej wartości 5 596,72 mln PLN, w tym dofinansowanie z EFRR 3 057,01 mln PLN. Wnioski zaakceptowane Zarząd Województwa Opolskiego zaakceptował do realizacji projektów o całkowitej wartości 4 596,99 mln PLN, w tym kwota dofinansowania z EFRR 2 510,32 mln PLN. Podpisane umowy zawarto umowy na realizację projektów, których całkowita wartość wyniosła 3 622,01 mln PLN, w tym dofinansowanie EFRR 2 036,21 mln PLN, umowy to projekty wybrane w procedurze konkursowej, natomiast 21 to projekty umieszczone w Indykatywnym Planie Inwestycyjnym dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata , poziom kontraktacji w ramach Programu wyniósł około 100%, najwyższy poziom zakontraktowania (ponad 100%) został osiągnięty w Osi 7, Osi 5 oraz Osi 1 (odpowiednio 101,95%, 100,85% oraz 100,41%). Wnioski o płatność wydatki wykazane przez beneficjentów we wnioskach o płatność wyniosły 1 779,11 mln PLN (EFRR), co stanowi ponad 87% realizacji zobowiązań na lata w ramach Programu, największą wartość wydatków we wnioskach o płatność wykazali beneficjenci w ramach Osi 1 i 3. Natomiast największy poziom wydatków wykazanych we wnioskach o płatność w stosunku do alokacji przeznaczonej na Osie został osiągnięty w ramach Osi 7 i 5 (ponad 96%). Deklaracje zatwierdzone przez IC Instytucja Certyfikująca zatwierdziła wydatki we wnioskach o płatność na kwotę EFRR 1 720,98 mln PLN, co stanowi ponad 84% realizacji zobowiązań na lata w ramach Programu. Poziom wykorzystania alokacji w ramach wniosków poprawnych pod względem formalnym, podpisanych umów o dofinansowanie oraz wydatków wykazanych przez beneficjentów we wnioskach o płatność w ramach RPO WO przedstawiono na Wykresie 5. 12

13 Wykres 5. Poziom wykorzystania alokacji (EFRR) w podziale na Osi priorytetowe RPO WO od uruchomienia Programu 162% 144% 136% 173% 133% 153% 100% 98% 83% 76% 99% 99% 101% 99% 104% 102% 92% 96% 90% 83% 96% Oś 1 Oś 2 Oś 3 Oś 4 Oś 5 Oś 6 Oś 7 wnioski po ocenie formalnej umowy wydatki wykazane przez beneficjentów Źródło: Opracowanie IZ RPO WO na podstawie danych z KSI (SIMIK 07-13). Poziom kontraktacji przekraczający 100% osiągnęły trzy Osie priorytetowe (7, 5 i 1 Oś). W przypadku pozostałych Osi priorytetowych wartość podpisanych umów kształtuje się na poziomie 98-99% alokacji zapisanej w Programie na ww. Osie. Najbardziej zaawansowanymi pod względem poziomu płatności są Osie priorytetowe 7, 5, 3 i 6, dla których wartość dofinansowania EFRR do alokacji zapisanej na te osie przekroczył 90%. Najmniej wniosków o płatność zostało zatwierdzonych w ramach Osi priorytetowej 2 (76%), 4 (83%) i 1 (83%). W zakresie Osi priorytetowej 5, 3, 7 i 1 odnotowano najwyższy poziom zakończonych projektów i wynosi on odpowiednio 90%, 89%, 86% i 82%. Najwięcej środków w zakresie podpisanych umów pozyskały samorządy gminne i ich jednostki organizacyjne (około 563 mln PLN), samorząd województwa wraz z wojewódzkimi jednostkami organizacyjnymi (ponad 515 mln PLN) oraz przedsiębiorcy (około 467 mln PLN).. Średnia wartość dofinansowania EFRR w ramach podpisanych umów przypadająca na 1 mieszkańca województwa opolskiego wyniosła około 1966 PLN. Pod względem kwoty dofinansowania EFRR przypadającej na 1 mieszkańca powiatu najwyższe wartości uzyskało Miasto Opole ponad PLN. Kwotę dofinansowania z EFRR powyżej 1000 PLN na mieszkańca otrzymało 7 powiatów: strzelecki, kędzierzyńsko-kozielski, kozielski, głubczycki, kluczborski, oleski, namysłowski i krapkowicki. Beneficjenci mający siedzibę na terenie 2 gmin: Łambinowic i Skoroszyc nie realizują żadnych projektów w ramach RPO WO Wśród samorządów gminnych najaktywniejszymi beneficjentami były: Opole, Kędzierzyn-Koźle, Prudnik, Zawadzkie, Ujazd, Brzeg, Nysa. Natomiast wśród samorządów powiatowych najwięcej środków pozyskały powiaty: kędzierzyńsko-kozielski, nyski, strzelecki oraz głubczycki. Procentowy udział poszczególnych typów beneficjentów w całości zakontraktowanych środków przedstawia Wykres 6. 13

14 Wykres 6. Procentowy udział poszczególnych typów beneficjentów w środkach zakontraktowanych z EFRR (z wyłączeniem projektów pomocy technicznej) mln Euro 8% 26% Gminy/gminne jednostki organizacyjne [237 umów] Powiaty/powiatowe jednostki organizacyjne [85 umów] Województwo/wojewódzkie jednostki organizacyjne [57 umów] 28% 24% Przedsiębiorcy [684 umowy] Szkoły wyższe [48 umów] 7% 6% 1% Kościoły i związki wyznaniowe [13 umów] Pozostali beneficjenci [55 umów] Źródło: Opracowanie IZ RPO WO na podstawie danych z KSI (SIMIK 07-13). W zakresie zakontraktowania środków RPO WO najwięcej środków przeznaczono na inwestycje z zakresu transportu (ok. 570 mln PLN), przedsiębiorczość (ponad 260 mln PLN), innowacje, badania i rozwój technologiczny (ok. 260 mln PLN) oraz turystykę (ok. 239 mln PLN). Dane dotyczące zakontraktowania środków w podziale na obszary wsparcia przedstawia Wykres 7. Na Mapie 1 i 2 przedstawiono natomiast zestawienie wartości podpisanych umów w podziale na gminy województwa opolskiego oraz na wybrane obszary wsparcia. Wykres 7. Zakontraktowanie środków z EFRR w podziale na obszary wsparcia (z wyłączeniem projektów pomocy technicznej) [liczba umów] [wartość dofinansowania] Transport [118] 569,84 Przedsiębiorczość [380] Innowacje, B+R [247] Turystyka [143] Ochrona środowiska [90] Aktywizacja obszarów miejskich i zdegradowanych [44] Społeczeństwo informacyjne [33] Edukacja [61] Kultura [26] Zdrowie [37] 260,47 259,76 238,55 202,04 141,12 122,48 84,77 53,61 47,09 mln PLN Źródło: Opracowanie IZ RPO WO na podstawie danych z KSI (SIMIK 07-13). Szczegółowe informacje na temat wdrażania poszczególnych Osi priorytetowych przedstawiono w punkcie II sprawozdania. 14

15 Mapa 1. Zestawienie liczby i wartości EFRR podpisanych umów w podziale na gminy województwa opolskiego wg siedziby beneficjenta Źródło: Opracowanie IZ RPO WO na podstawie danych z KSI (SIMIK 07-13). 15

16 Mapa 2. Zestawienie podpisanych umów w podziale na wybrane obszary wsparcia - wg siedziby beneficjenta Źródło: Opracowanie IZ RPO WO na podstawie danych z KSI (SIMIK 07-13). 16

17 Stan wdrażania RPO WO w okresie sprawozdawczym Nabory wniosków przeprowadzono 2 nabory wniosków w procedurze konkursowej: VIII nabór wniosków w ramach poddziałania Inwestycje w innowacje w przedsiębiorstwach oraz IV nabór wniosków w ramach poddziałania Usługi turystyczne i rekreacyjno-sportowe świadczone przez sektor publiczny; Ponadto, w okresie sprawozdawczym złożono pełną dokumentację projektową dotyczącą realizacji dwóch projektów kluczowych, tj.: Przebudowa ciągu dróg powiatowych nr 1403 O Roszowice Biadaczów i 1404 O Cisek Bierawa: Etap I, Modernizacja drogi gminnej nr O Cisek Roszowicki Las, całkowita kwota alokacji (EFRR+BP) przeznaczona na ww. nabory w trybie konkursowym i pozakonkursowym wyniosła 10,18 mln Euro 4. Wnioski złożone złożono 66 wniosków o dofinansowanie w ramach procedury konkursowej i pozakonkursowej, całkowita wartość złożonych wniosków wyniosła 119,83 mln PLN, w tym wnioskowane dofinansowanie z EFRR 50,34 mln PLN, pozytywną ocenę formalną otrzymało 51 wniosków o całkowitej wartości 103,43 mln PLN, w tym dofinansowanie z EFRR 47,65 mln PLN. Wnioski zaakceptowane decyzją Zarządu Województwa Opolskiego zaakceptowanych do realizacji zostało 36 projektów o całkowitej wartości 73,43 mln PLN, w tym kwota dofinansowania z EFRR 36,26 mln PLN. Podpisane umowy zawarto 43 umowy o całkowitej wartości 71,85 mln PLN, w tym kwota dofinansowania z EFRR 32,28 mln PLN, w okresie sprawozdawczym rozwiązano 7 umów o całkowitej wartości 28,55 mln PLN, w tym dofinansowanie z EFRR 10,79 mln PLN: poddziałania Inwestycje w mikroprzedsiębiorstwach (1 umowa), poddziałania Inwestycje w innowacje w przedsiębiorstwach (1 umowa), poddziałania Wsparcie usług turystycznych i rekreacyjno-sportowych świadczonych przez przedsiębiorstwa (1 umowa), poddziałania Drogi regionalne (1 umowa), działania 4.3 Ochrona powietrza, odnawialne źródła energii (1 umowa), poddziałania Ambulatoryjna opieka medyczna (1 umowa), działania 6.2 Zagospodarowanie terenów zdegradowanych (1 umowa). 4 Wskazana kwota, poza alokacją przwidzianą na nabory w trybie konkursowym obejmuje również łączną alokację na projekty z zakresu niwelowania skutków powodzi z 2010 r., w tym alokację dla realizowanego już projektu Przebudowa mostu w ciągu drogi 1404 O Cisek Bierawa. 17

18 Wnioski o płatność beneficjenci wykazali wydatki we wnioskach o płatność na kwotę EFRR 118,53 mln PLN, co stanowi około 6% realizacji zobowiązań na lata w ramach Programu. Deklaracje zatwierdzone przez IC Instytucja Certyfikująca zatwierdziła wydatki we wnioskach o płatność na kwotę EFRR 103,46 mln PLN,, co stanowi ponad 5% realizacji zobowiązań na lata w ramach Programu. Porównanie postępów w realizacji Programu od jego uruchomienia oraz w okresie sprawozdawczym przedstawiono na Wykresie 8. Wykres 8. Dofinansowanie z EFRR wniosków na poszczególnych etapach wdrażania od uruchomienia Programu oraz w okresie sprawozdawczym mln PLN Od uruchomienia Programu wnioski złożone wnioski zatwierdzone do realizacji wydatki wykazane przez beneficjentów Okres sprawozdawczy wnioski po ocenie formalnej podpisane umowy deklaracje zatwierdzone przez IC Źródło: Opracowanie IZ RPO WO na podstawie danych z KSI (SIMIK 07-13). Indywidualne projekty kluczowe Zgodnie z Ramowym harmonogramem naboru wniosków w ramach RPO WO z dnia 27 stycznia 2014 r. na realizację 22 projektów umieszczonych na Liście indywidualnych projektów kluczowych w ramach RPO WO przeznaczono kwotę 93,22 mln Euro z EFRR, tj. 19,5% alokacji EFRR przeznaczonej na nabory w procedurze konkursowej i pozakonkursowej. Od uruchomienia programu podpisano/podjęto 21 umów/decyzji na realizację projektów kluczowych. Ich całkowita wartość to 586,81 mln PLN,, w tym dofinansowanie z EFRR wynosi 381,33 mln PLN, co stanowi blisko 19% wszystkich środków zakontraktowanych w ramach Programu. W okresie sprawozdawczym podpisano 1 umowę o dofinansowanie o całkowitej wartości 198,97 tys. PLN, w tym dofinansowanie z EFRR 169,12 tys. PLN. Umowa dotyczyła projektu kluczowego Modernizacja drogi gminnej nr O Cisek-Roszowicki Las. Przedmiotowy projekt realizowany jest w ramach środków na niwelowanie skutków powodzi z 2010 r. powstałych dzięki oszczędnościom na projekcie Przebudowa mostu w ciągu drogi 1404 O Cisek Bierawa. Beneficjenci indywidualnych projektów kluczowych wykazali wydatki we wnioskach o płatność na kwotę dofinansowania z EFRR 371,51 mln PLN (w tym 11,36 mln PLN w okresie sprawozdawczym), co stanowi blisko 21% wartości wszystkich wniosków o płatność. Do końca okresu sprawozdawczego zakończyła się realizacja 16 projektów kluczowych; 5 projektów znajduje się w trakcie realizacji, 1 czeka na podpisanie umowy. 18

19 Tabela 3. Indywidualne projekty kluczowe w ramach RPO WO [mln PLN] Lp. Nazwa działania/ poddziałania Nazwa beneficjenta Tytuł projektu Wartość EFRR Usługi turystyczne i rekreacyjno-sportowe świadczone przez sektor publiczny Usługi turystyczne i rekreacyjno-sportowe świadczone przez sektor publiczny Usługi turystyczne i rekreacyjno-sportowe świadczone przez sektor publiczny Gmina Prudnik Gmina Zawadzkie Miasto Opole Drogi regionalne Miasto Opole PROJEKTY ZAKOŃCZONE Stworzenie regionalnej bazy turystycznonoclegowej przedgórza Gór Opawskich Utworzenie Regionalnego Centrum Turystycznego Dolina Małej Panwi Zwiększenie atrakcyjności turystycznej Miasta Opola poprzez zagospodarowanie terenów wzdłuż Odry Przebudowa wiaduktu i układu komunikacyjnego oraz remont wiaduktu żelbetowego w ciągu ul. Reymonta w Opolu 4,9 10,5 8,9 35, Drogi regionalne Województwo Opolskie Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 426 przy węźle autostradowym Olszowa 32, Drogi regionalne Województwo Opolskie Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 414 na odc. Dzików Smolarnia 8, Drogi regionalne Województwo Opolskie Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 414 na odcinku Smolarnia-Krobusz w km , Drogi regionalne Województwo Opolskie Obwodnica m. Grodkowa w ciągu dróg wojewódzkich nr 401 i 385 w km ,17 37, Drogi regionalne Województwo Opolskie Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 401 na odcinku Grodków-Pakosławice Etap II 21, Drogi regionalne Województwo Opolskie Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 401 na odcinku Grodków-Pakosławice Etap I 25, Drogi regionalne Województwo Opolskie Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 414 na odcinku Przysiecz - Dzików 14, Transport publiczny Zabezpieczenie przeciwpowodziowe Wsparcie regionalnej infrastruktury edukacyjnej Województwo Opolskie Województwo Opolskie Politechnika Opolska Zakup pojazdów szynowych 31,2 Zbiornik retencyjny Kluczbork na rzece Stobrawie w km Budowa skrzydła dydaktycznego budynku Wydziału Budownictwa Politechniki Opolskiej w Opolu przy ulicy Katowickiej 48 19,0 11, Stacjonarna opieka medyczna Województwo Opolskie Szpitale Opolskie gwarancją bezpieczeństwa zdrowotnego regionu i bazą kształcenia kadry medycznej 26, Zagospodarowanie terenów zdegradowanych Politechnika Opolska Budowa II Kampusu PO. Zadanie 1A. Adaptacja budynku nr 9 przy ulicy Prószkowskiej na cele dydaktyczne i badawcze WWFiF 17,9 ŁĄCZNIE PROJEKTY ZAKOŃCZONE = 333,9 PROJEKTY W TRAKCIE REALIZACJI Wsparcie instytucji otoczenia biznesu Miasto Opole Regionalne Centrum Biznesu Budowa Opolskiego Centrum Wystawienniczo-Kongresowego w Opolu 11,5 19

20 Lp. Nazwa działania/ poddziałania Nazwa beneficjenta Tytuł projektu Wartość EFRR Drogi regionalne Miasto Opole Drogi lokalne Powiat kędzierzyńskokozielski Drogi lokalne Gmina Cisek Budowa węzła komunikacyjnego obwodnicy północnej (drogi krajowej) z drogą wojewódzką nr 454 (ul. Budowlanych Sobieskiego) w Opolu Przebudowa mostu w ciągu drogi 1404 O Cisek- Bierawa Modernizacja drogi gminnej nr O Cisek- Roszowicki Las 13,8 17,4 0, Zabezpieczenie przeciwpowodziowe Województwo Opolskie Budowa lewostronnego wału rzeki Odry pn. Cisek- Dzielniczka zadanie 1,6,7 4,5 PROJEKTY PLANOWANE DO REALIZACJI ŁĄCZNIE PROJEKTY W TRAKCIE REALIZACJI = 47, Drogi lokalne Powiat kędzierzyńskokozielski Przebudowa ciągu dróg powiatowych nr 1403 O Roszowice - Biadaczów i 1404 O Cisek - Bierawa: Etap I 4,7 Źródło: Opracowanie IZ RPO WO na podstawie danych z KSI (SIMIK 07-13). ŁĄCZNIE PROJEKTY PLANOWANE DO REALIZACJI = 4,7 RAZEM IPI 386,0 Najwięcej projektów realizowanych jest w ramach Osi priorytetowej 3 Transport 12 inwestycji o wartości EFRR około 266,5 mln PLN (blisko 70% środków zakontraktowanych w ramach IPI). Ponadto, w ramach Osi priorytetowej 3 realizowany będzie jeszcze jeden projekt w ramach poddziałania Drogi lokalne. Realizacja założeń Strategii Lizbońskiej, Strategii Europa 2020 oraz Strategii UE dla Regionu Morza Bałtyckiego w ramach RPO WO W celu uczynienia ze zjednoczonej Europy najbardziej dynamicznego i konkurencyjnego gospodarczo regionu na świecie w 2000 r. przyjęty został plan rozwoju dla Unii Europejskiej - Strategia Lizbońska. Realizując jej założenia IZ RPO WO dokonała podziału dostępnej alokacji w ramach Programu na poszczególne Osie Priorytetowe, w których realizowane są projekty wypełniające założenia celów lizbońskich. Od uruchomienia Programu 832 z zakontraktowanych projektów o wartości dofinansowania z EFRR 880,81 mln PLN wdraża cele Strategii Lizbońskiej. W 2010 r. przyjęto nową strategię rozwojową dla obszaru UE Europa Strategia na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu, która wyznacza priorytety w rozwoju gospodarczym Unii Europejskiej. W porównaniu z wcześniej obowiązującą Strategią Lizbońską zakres kategorii interwencji wyznaczonych do wdrażania celów wskazanych przez Komisje Europejską w nowo przyjętej strategii uległ poszerzeniu, przyczyniając się tym samym do wzrostu znaczenia samego RPO WO Przedsięwzięcia realizowane w ramach RPO WO wpisują się w 6 inicjatyw flagowych Strategii Europa Od uruchomienia Programu we wdrażanie wyznaczonych w Strategii inicjatyw zaangażowanych jest z zakontraktowanych projektów dofinansowanych z EFRR w wysokości prawie 1 835,57 mln PLN. Strategia Unii Europejskiej dla Regionu Morza Bałtyckiego [SUE RMB] to kolejna ze strategii unijnych wdrażana przez IZ RPO WO Ze względu na geograficzne położenie regionu w południowej części Polski projekty wdrażane w ramach Programu, które wpisują się w założenia Strategii będą wpływać na realizację jej założeń jedynie w pośredni sposób. Biorąc pod uwagę kategorie interwencji wpisujące się w cele SUE RMB, od uruchomienia Programu w założenia Strategii wpisuje się z umów o wartości dofinansowania ze środków EFRR 1 722,30 mln PLN. 20

21 Porównanie stopnia zaangażowania środków RPO WO w realizację poszczególnych Strategii zaprezentowane zostało na Wykresie 9. Wykres 9. Liczba i wartość dofinansowanych umów realizowanych w ramach RPO WO wypełniających założenia poszczególnych strategii 2036, , ,3 mln PLN 880,81 RPO WO Strategia EUROPA 2020 SUE RMB Strategia Lizbońska umowy umów umów 832 umowy Źródło: Opracowanie IZ RPO WO na podstawie danych z KSI (SIMIK 07-13). II. Opis postępów w realizacji poszczególnych Osi priorytetowych OŚ PRIORYTETOWA 1 Wzmocnienie atrakcyjności gospodarczej regionu Celami Osi Priorytetowej 1 Wzmocnienie atrakcyjności gospodarczej regionu są: tworzenie warunków do inicjowania i rozwoju przedsiębiorczości w regionie, rozwoju innowacji i gospodarki opartej na wiedzy, rozwój regionalnego sektora B+R na rzecz wzrostu przedsiębiorczości, wzrost znaczenia turystyki, rekreacji i sportu jako czynników wpływających na rozwój społeczno- gospodarczy regionu, szczególnie rynku pracy. We wdrażanie Osi priorytetowej 1 zaangażowana jest Instytucja Zarządzająca RPO WO oraz Instytucja Pośrednicząca II stopnia. Za wdrażanie wszystkich działań/poddziałań odpowiada IP II stopnia z wyłączeniem poddziałania Wsparcie instytucji otoczenia biznesu, Wsparcie sektora B+R oraz innowacji na rzecz przedsiębiorstw oraz Usługi turystyczne i rekreacyjno- sportowe świadczone przez sektor publiczny. Na realizację Osi priorytetowej 1 przeznaczono łącznie Euro w ramach EFRR, co stanowi 37% alokacji na Program z EFRR, w tym dodatkowe środki pochodzące z Krajowej Rezerwy Wykonania stanowią Euro. Na realizację Strategii Europa 2020 przeznaczono Euro (89% alokacji na Oś). 21

22 W ramach Osi priorytetowej 1 realizowane są m.in. projekty inwestycyjne (budowa, przebudowa, zakup środków trwałych oraz wyposażenie) podmiotów prowadzących działalność gospodarczą (w tym turystyczną i rekreacyjno-sportową) oraz działalność okołobiznesową. Pomoc w ramach Osi priorytetowej 1 kierowana jest głównie do przedsiębiorców sektora MŚP, instytucji otoczenia biznesu, szkół wyższych oraz jednostek badawczo-naukowych. W okresie sprawozdawczym nie zidentyfikowano znaczących problemów w zakresie wdrażania Osi 1. Stan wdrażania Osi priorytetowej 1 od uruchomienia Programu Nabory wniosków zgodnie z Ramowym harmonogramem naboru wniosków w ramach RPO WO z 27 stycznia 2014 r. do końca czerwca 2014 r. przeprowadzono 34 nabory wniosków w procedurze konkursowej oraz złożono pełną dokumentację projektową dla 4 projektów kluczowych w ramach poddziałań Wsparcie instytucji otoczenia biznesu oraz Usługi turystyczne i rekreacyjno-sportowe świadczone przez sektor publiczny, całkowita kwota alokacji przeznaczona na przeprowadzone nabory wyniosła 206,25 mln Euro, w tym: na nabory w ramach procedury konkursowej 197,05 mln Euro, na nabory w ramach procedury pozakonkursowej 9,20 mln Euro. Wnioski złożone złożono wniosków o dofinansowanie w ramach procedury konkursowej i pozakonkursowej, całkowita wartość złożonych wniosków wyniosła 4 192,11 mln PLN, w tym wnioskowane dofinansowanie ze środków EFRR 1 780,12 mln PLN, pozytywną ocenę formalną otrzymało wniosków na całkowitą wartość 2 971,72 mln PLN, w tym wnioskowane dofinansowanie z EFRR 1 221,96 mln PLN. Wnioski zaakceptowane decyzją Zarządu Województwa Opolskiego do realizacji zostało zaakceptowanych 931 projektów, na całkowitą wartość 2 344,20 mln PLN, w tym dofinansowanie EFRR 956,48 mln PLN. Podpisane umowy zawarto 770 umów o dofinansowanie o całkowitej wartości 1 810,38 mln PLN, w tym dofinansowanie z EFRR 758,78 mln PLN, poziom kontraktacji w ramach Osi priorytetowej wyniósł ponad 100%. Wnioski o płatność beneficjenci wykazali wydatki we wnioskach o płatność w wysokości 628,32 mln PLN dofinansowania z EFRR, co stanowi ponad 83% realizacji zobowiązań na lata w ramach Osi priorytetowej 1. Deklaracje zatwierdzone przez IC Instytucja Certyfikująca zatwierdziła wydatki we wnioskach o płatność na kwotę EFRR 605,44 mln PLN, co stanowi ponad 80% realizacji zobowiązań na lata w ramach Osi priorytetowej 1. Informacje ogólne nt stanu wdrażania Osi priorytetowej 1 od początku uruchomienia Programu przedstawiono na Wykresach

23 Wykres 10. Liczba wniosków złożonych w ramach Osi priorytetowej 1 na poszczególnych etapach oceny i wdrażania projektów liczba wnioski złożone wnioski po ocenie formalnej wnioski zatwierdzone do realizacji podpisane umowy Źródło: Opracowanie IZ RPO WO na podstawie danych z KSI (SIMIK 07-13) oraz LSI (SEZaM RPO WO ). Wykres 11. Kwota dofinansowania z EFRR wniosków złożonych w ramach Osi priorytetowej 1 na poszczególnych etapach oceny i wdrażania projektów 1 780,12 mln PLN 1 221,96 956,48 758,78 628,32 605,44 wnioski złożone wnioski po ocenie formalnej wnioski zatwierdzone do realizacji podpisane umowy wydatki wykazane przez beneficjentów deklaracje do IC Źródło: Opracowanie IZ RPO WO na podstawie danych z KSI (SIMIK 07-13) oraz LSI (SEZaM RPO WO ). Stan wdrażania Osi priorytetowej 1 w okresie sprawozdawczym Nabory wniosków w okresie sprawozdawczym przeprowadzono 2 nabory wniosków w procedurze konkursowej: VIII nabór w ramach poddziałania Inwestycje w innowacje w przedsiębiorstwach oraz IV nabór w ramach poddziałania Usługi turystyczne i rekreacyjno-sportowe świadczone przez sektor publiczny, całkowita kwota alokacji (EFRR+BP) przeznaczona na ww. nabory wniosków wyniosła 2,80 mln Euro. 23

24 Wnioski złożone w okresie sprawozdawczym złożono 64 wnioski o dofinansowanie, których całkowita wartość wyniosła 114,11 mln PLN, a wartość dofinansowania z EFRR 45,48 mln PLN, pozytywną ocenę formalną otrzymały 43 wnioski o całkowitej wartości 86,85 mln PLN, w tym dofinansowanie z EFRR 34,56 mln PLN. Wnioski zaakceptowane decyzją Zarządu Województwa Opolskiego do realizacji zostało zaakceptowanych 26 projektów, których całkowita wartość wyniosła 53,64 mln PLN, w tym dofinansowanie ze środków EFRR 21,24 mln PLN. Podpisane umowy zawarto 31 umów o dofinansowanie: 7 umów w ramach poddziałania Inwestycje w mikroprzedsiębiorstwach, 22 umowy w ramach poddziałania Inwestycje w innowacje w przedsiębiorstwach oraz 2 umowy w ramach poddziałania Usługi turystyczne i rekreacyjno-sportowe świadczone przez sektor publiczny. Ich całkowita wartości wyniosła 57,26 mln PLN, w tym dofinansowanie z EFRR 21,85 mln PLN, w okresie sprawozdawczym rozwiązano 3 umowy o dofinansowanie (po jednej umowie w ramach poddziałania Inwestycje w mikroprzedsiębiorstwach, Inwestycje w innowacje w przedsiębiorstwach oraz Wsparcie usług turystycznych i rekreacyjnosportowych świadczonych przez przedsiębiorstwa). Łączna całkowita wartość rozwiązanych umów to 18,90 mln PLN, w tym dofinansowanie ze środków EFRR 4,96 mln PLN. Wnioski o płatność beneficjenci wykazali wydatki we wnioskach o płatność na kwotę dofinansowania z EFRR w wysokości 48,85 mln PLN w ramach następujących działań/poddziałań: Wsparcie instytucji otoczenia biznesu 6,87 mln PLN, Inwestycje w mikroprzedsiębiorstwach 0,58 mln PLN, Wsparcie sektora B+R oraz innowacji na rzecz przedsiębiorstw 6 mln PLN, Inwestycje w innowacje w przedsiębiorstwach 16,63 mln PLN, Wsparcie usług turystycznych i rekreacyjno-sportowych świadczonych przez przedsiębiorstwa 17,30 mln PLN, Usługi turystyczne i rekreacyjno-sportowe świadczone przez sektor publiczny 1,45 mln PLN. wydatki wykazane przez beneficjentów we wnioskach o płatność stanowią ponad 6% realizacji zobowiązań na lata w ramach przedmiotowej Osi. Deklaracje zatwierdzone przez IC Instytucja Certyfikująca zatwierdziła wydatki we wnioskach o płatność na kwotę EFRR 46,37 mln PLN, co stanowi ponad 6% realizacji zobowiązań na lata w ramach Osi priorytetowej 1. Informacje ogólne nt stanu wdrażania Osi priorytetowej 1 w okresie sprawozdawczym zaprezentowano w Tabeli 4. 24

25 Tabela 4. Stan wdrażania Osi priorytetowej 1 w okresie sprawozdawczym Nr i termin naboru Liczba Inwestycje w mikroprzedsiębiorstwach IV nabór ( r.) Złożone Zaakceptowane Podpisane umowy Dofinansowanie EFRR Liczba Dofinansowanie EFRR Liczba [mln PLN] Dofinansowanie EFRR nie złożono wniosków 2 0,63 7 2,00 Razem ,63 7 2, Inwestycje w innowacje przedsiębiorstwach V nabór ( r.) VI nabór ( r.) VII nabór ( r.) VIII nabór ( r.) nie złożono wniosków 1 0,31 1 0,31 nie złożono wniosków 1 0,92 nie podpisano umów nie złożono wniosków nie zatwierdzono wniosków 1 0, , , ,62 Razem , , , Usługi turystyczne i rekreacyjno-sportowe świadczone przez sektor publiczny III nabór ( r.) IV nabór ( r.) nie złożono wniosków 1 1,39 1 1,39 3 6,10 1 4,34 1 4,02 Razem ,10 2 5,73 2 5,41 OGÓŁEM 64 45, , ,85 Źródło: Opracowanie IZ RPO WO na podstawie danych z KSI (SIMIK 07-13) oraz LSI (SEZaM RPO WO ). Nabory planowane Zgodnie z Ramowym harmonogramem naboru wniosków w ramach RPO WO z dnia 27 stycznia 2014 r., w kolejnym okresie sprawozdawczym nie planuje się przeprowadzenia naborów wniosków w ramach Osi priorytetowej 1. Postęp rzeczowy W ramach Osi priorytetowej 1 realizowanych jest 770 projektów, w tym 375 w obszarze rozwój przedsiębiorczości, 5 projektów z zakresu inżynierii finansowej, 247 projektów z zakresu innowacji, badań i rozwoju technologicznego oraz 143 projekty z zakresu turystyki. Do końca I półrocza 2014 r. zakończyła się realizacja 632 projektów, w tym 343 w obszarze rozwój przedsiębiorczości, 3 projekty z zakresu inżynierii finansowej, 174 projekty innowacyjne oraz 112 projektów z zakresu turystyki. W ramach Osi priorytetowej 1 założono realizację 15 wskaźników produktu oraz 14 wskaźników rezultatu. Do 30 czerwca 2014 r. rozpoczęła się realizacja wszystkich wskaźników. Poziom realizacji wskaźników produktu oraz rezultatu wyznaczonych jako mierniki celów Osi priorytetowej 1 prezentuje Tabela 5. Wartości wskaźników zostały przedstawione w oparciu o zatwierdzone wnioski o płatność końcową oraz podpisane umowy, za wyjątkiem działania 1.2 Zapewnienie dostępu do finansowania przedsiębiorczości, którego realizacja jest wykazywana na podstawie podpisanych umów oraz sprawozdań merytorycznych składanych w trybie miesięcznym przez beneficjentów do IP II stopnia. 25

26 Tabela 5. Poziom realizacji wskaźników produktu i rezultatu Osi priorytetowej 1 od uruchomienia Programu Nr wsk. Nazwa wskaźnika Wartość docelowa (2015 r.) Wnioski o płatność wartość obecna % wartość obecna Umowy % Wskaźniki produktu 1.1 Liczba projektów z zakresu B+R, w tym: [szt.] , ,8 a w MSP , , Liczba projektów współpracy pomiędzy przedsiębiorstwami a jednostkami badawczymi [szt.] Liczba projektów dotyczących bezpośredniego wsparcia inwestycyjnego przedsiębiorstw, w tym przedsiębiorstwa: [szt.] , , , ,4 a mikro: do 9 pracujących , ,4 b małe: pracujących , ,8 c średnie: pracujących , ,4 d innowacyjne przedsięwzięcia , ,4 e przedsięwzięcia powiązane ze środowiskiem , ,1 f firmy funkcjonujące nie dłużej niż 2 lata od powstania , ,8 1.4 Liczba powstałych firm w wyniku wsparcia [szt.] , a 1.5 w tym funkcjonujące przez pierwsze dwa lata po powstaniu Wartość środków przekazanych na wsparcie przedsiębiorstw w formie pożyczek i gwarancji [mln Euro] , ,1 25,5 24,50 96,1 24,50 96,1 1.6 Liczba projektów z zakresu turystyki [szt.] , ,2 1.7 Wartość inwestycji przedsiębiorstw w czyste technologie [mln Euro] 17,1 13,91 81,3 13,98 81,8 Wskaźniki rezultatu 1.8 Liczba utworzonych miejsc pracy w zakresie B+R etaty badawcze, w tym [szt.(epc)]: , ,6 a kobiety , ,4 b mężczyźni , ,8 1.9 Utworzone miejsca pracy w przedsiębiorstwach (brutto, ekwiwalent całego etatu), w tym [szt. (EPC)]: ,38 78, ,5 98,2 a kobiety ,5 32, ,4 b mężczyźni ,88 125, ,5 154,9 c na obszarach wiejskich ,75 68, , Liczba utworzonych miejsc pracy w turystyce, w tym [szt. (EPC)]: , ,3 a kobiety , ,7 b mężczyźni , ,9 c na obszarach wiejskich , , Liczba przedsiębiorstw ulokowanych w parkach technologicznych, inkubatorach [szt.] , ,2

27 Nr wsk Nazwa wskaźnika Dodatkowo wprowadzone inwestycje [mln Euro] Wartość docelowa (2015 r.) Wnioski o płatność wartość obecna % wartość obecna Umowy 171,2 99,17 57,9 151,29 88, Liczba wspartych przedsiębiorstw [szt.] , ,7 Źródło: Opracowanie IZ RPO WO na podstawie danych z KSI (SIMIK 07-13) oraz LSI (SEZaM RPO WO ). Zgodnie z danymi w Załączniku I. Biorąc pod uwagę szacowaną realizację: 21 wskaźników zostanie osiągniętych w granicach 25% rozbieżności od wartości zakładanej; 3 wskaźniki przekroczą zakładaną wartość; w przypadku 5 najprawdopodobniej zostanie nieosiągnięta założona wartość docelowa. Przekroczenie wartości docelowej dotyczy wskaźników w obszarze zatrudnienia miejsc pracy utworzonych dla mężczyzn w obszarze B+R (158,8%), w turystyce (137,9%) i ogółem w przedsiębiorstwach (154,9%). Jednocześnie 3 wskaźniki dotyczące miejsc pracy dla kobiet zagrożone są nieosiągnięciem, odpowiednio: w obszarze B+R (32,4%), w turystyce (64,7%) i ogółem w przedsiębiorstwach (41,4%). Dysproporcje w realizacji wskaźników w podziale na płeć wynikają z tego, że IZ RPO WO na etapie programowania założyła, iż miejsca pracy tworzone będą po równo dla kobiet i mężczyzn. Na etapie wnioskowania beneficjenci nie zawsze są w stanie trafnie określić płci osób, które zostaną zatrudnione. Ponadto, w świetle polskiego prawa nie wolno w ogłoszeniach o pracę zamieszczać informacji wskazujących na płeć osoby poszukiwanej do zatrudnienia, stąd występujące dysproporcje pomiędzy liczbą miejsc pracy tworzonych dla kobiet, jak i dla mężczyzn. Najistotniejszą jednak kwestią wydaje się być fakt, że realizacja wskaźników głównych (ogólnych) dotyczących zatrudnienia nie jest zagrożona. Nieosiągnięte zostaną także wskaźniki Liczba powstałych firm w wyniku wsparcia, w tym funkcjonujące przez pierwsze dwa lata po powstaniu, których wartości na poziomie umów wyniosły na koniec I półrocza 2014 r. odpowiednio 50% i 62,1% wartości docelowej. Pomimo wysokiego zainteresowania wsparciem na rozpoczęcie działalności gospodarczej tylko 31% złożonych wniosków spełniło wymogi formalne. Na niski poziom realizacji wskaźników znaczący wpływ miały również rezygnacje beneficjentów z podpisania umów, a także ich rozwiązywanie (kolejna umowa została rozwiązana w okresie sprawozdawczym). W ramach koordynacji polityki spójności w województwie opolskim, potrzeby regionu w zakresie wsparcia na rozpoczęcie działalności gospodarczej w znacznej mierze zostały zaspokojone poprzez działania realizowane w ramach komponentu regionalnego PO KL W ramach działania 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienie przeprowadzono łącznie 7 naborów wniosków o dofinansowanie. Przedmiotowe działanie cieszy się bardzo dużym zainteresowaniem beneficjentów, o czym świadczy m.in. wysoki poziom kontraktacji (wg stanu na 30 czerwca 2014 r. wartość podpisanych umów stanowi ok. 92% alokacji przeznaczonej na ww. działanie). Do końca I półrocza 2014 r. w ramach działania 6.2 środki na podjęcie działalności gospodarczej otrzymało ponad osób. Przyczyn dużego zainteresowania ww. formą wsparcia w ramach PO KL należy upatrywać w utożsamianiu RPO WO przede wszystkim z dotacjami dla już istniejących firm. Biorąc pod uwagę powyższe czynniki IZ RPO WO nie planuje przeprowadzenia dodatkowych naborów dla osób fizycznych zamierzających otworzyć własną działalność gospodarczą. Obszar: Rozwój przedsiębiorczości Wsparcie instytucji otoczenia biznesu W ramach poddziałania Wsparcie instytucji otoczenia biznesu RPO WO prowadzone są działania zmierzające do podniesienia konkurencyjności firm regionu w oparciu o sektor otoczenia biznesu. Wsparcie inwestycyjne otrzymały nowe, jak i dotychczas funkcjonujące, inkubatory przedsiębiorczości, centra biznesu oraz centra transferu wiedzy i technologii zapewniające % 27