Wyk.2007zał.1i2 Załcznik nr 1 do sprawozdania z wykonania budetu za 2007 rok WYKONANIE PLANOWANYCH DOCHODÓW

Transkrypt

1 Wyk.2007zał.1i2 Załcznik nr 1 do sprawozdania z wykonania budetu za 2007 rok WYKONANIE PLANOWANYCH DOCHODÓW Procent DZIAŁ Paragraf WYSZCZEGÓLNIENIE PLAN WYKO- WYKO- NANIE NANIA DOCHODY OGÓŁEM , ,07 90,31% 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO , ,21 100,32% 0690 Wpływy z rónych opłat 1 776, ,47 156,90% -opłata za obwody łowieckie 1 776, ,47 156,90% 0970 Wpływy z rónych dochodów 225,00 224,57 99,81% -rodki za sporzdzenie list wyborczych osób 225,00 224,57 99,81% uprawnionych do głosowania w wyborach do Izby Rolniczej 2010 Dotacje celowe otrzymane z budetu , ,17 99,74% pastwa na realizacj zada biecych z zakresu administracji rzdowej oraz innych zada zleconych gminie (zwizkom gmin) ustawami -zwrot czci podatku akcyzowego zawartego , ,17 99,74% w cenie oleju napdowego wykorzystywanego do produkcji rolnej 400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE ,00 0,00 0,00% W ENERGI ELEKTRYCZN, GAZ I WOD 6290 rodki na dofinansowanie własnych inwestycji ,00 0,00 0,00% gmin (zwizków gmin), powiatów (zwizków powiatów), samorzdów województw, pozyskane z innnych ródeł -na Program "Zdrowa woda" - budowa sieci ,00 0,00 0,00% wodocigowych z modernizacj uj - Gmina Lenica etap od I do V 600 TRANSPORT I ŁCZNO 1 200, ,89 305,32% 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych 0,00 180,00 0,00% przez jednostki samorzdu terytorialnego na podstawie odrbnych ustaw -za zezwolenia na przewozy regionalne 0,00 180,00 0,00% 0690 Wpływy z rónych opłat 1 200, ,89 208,91% -za zajcie pasa drogowego 1 200, ,89 208,91%

2 0970 Wpływy z rónych dochodów 0,00 977,00 0,00% -odszkodowanie PZU za zniszczon porcz 0,00 977,00 0,00% przy drodze gminnej - ul.klasztorna w Górze w. Anny 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA , ,96 180,96% 0470 Wpływy z opłat za zarzd, uytkowanie , ,87 91,00% i uytkowanie wieczyste nieruchomoci 0750 Dochody z najmu i dzierawy składników , ,69 355,73% majtkowych Skarbu Pastwa, jednostek samorzdu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze -dzierawa mienia komunalnego , ,05 220,67% -wpływy za najem lokali w budynkach 5 000, ,64 704,05% komunalnych 0760 Wpływy z tytułu przekształcenia prawa 1 000,00 594,45 59,45% uytkowania wieczystego przysługujcego osobom fizycznym w prawo własnoci 0830 Wpływy z usług 5 820, ,78 77,32% -opłata za energi elektryczn 985,00 498,42 50,60% -najem pomieszcze 4 835, ,36 82,76% 0870 Wpływy ze sprzeday składników majtkowych , ,68 175,58% -wpływy ze sprzeday mienia komunalnego , ,68 175,58% 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat 1 000,00 145,80 14,58% z tytułu podatków i opłat 0920 Pozostałe odsetki 0,00 222,69 0,00% 710 DZIAŁALNO USŁUGOWA 3 000, ,00 100,00% 2020 Dotacje celowe otrzymane z budetu 3 000, ,00 100,00% pastwa na zadania biece realizowane przez gmin na podstawie porozumie z organami administracji rzdowej -cmentarze 3 000, ,00 100,00% 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA , ,88 103,87% 0570 Grzywny, mandaty i inne kary pienine 0,00 100,00 0,00% od osób fizycznych -mandaty karne 0,00 100,00 0,00% 0690 Wpływy z rónych opłat 800,00 0,00 0,00%

3 -opłaty za druki, specyfikacje do przetargów 800,00 0,00 0,00% 0830 Wpływy z usług , ,43 110,34% -najem lokali (budynek administracji UM) , ,40 102,00% -wpłaty za rozmowy telefoniczne 0, ,03 0,00% 0970 Wpływy z rónych dochodów 0, ,41 0,00% -wpływy z tytułu prowizji ZUS 0,00 2,41 0,00% -rozliczenia z lat ubiegłych-znaki opłaty skarbowej 0, ,00 0,00% 2010 Dotacje celowe otrzymane z budetu , ,00 100,00% pastwa na realizacj zada biecych z zakresu administracji rzdowej oraz innych zada zleconych gminie ( zwizkom gmin ) ustawami -urzdy wojewódzkie , ,00 100,00% 2360 Dochody jednostek samorzdu terytorialnego 1 106, ,04 231,65% zwizane z realizacj zada z zakresu administracji rzdowej oraz innych zada zleconych ustawami 751 URZDY NACZELNYCH ORGANÓW , ,16 99,88% WŁADZY PASTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SDOWNICTWA 2010 Dotacje celowe otrzymane z budetu , ,16 99,88% pastwa na realizacj zada biecych z zakresu administracji rzdowej oraz innych zada zleconych gminie ( zwizkom gmin ) ustawami -prowadzenie i aktualizacja rejestru wyborców 1 384, ,00 100,00% -przygotowanie i przeprowadzenie wyborów , ,16 99,87% do Sejmu i Senatu 752 OBRONA NARODOWA 0,00 468,12 0,00% 0970 Wpływy z rónych dochodów 0,00 468,12 0,00% -wiadczenia pienine dla ołnierzy rezerwy 0,00 468,12 0,00% rekompensujce utracone wynagrodzenia 754 BEZPIECZESTWO PUBLICZNE 4 600, ,76 65,60% I OCHRONA PRZECIWPOAROWA 0830 Wpływy z usług 3 600, ,22 53,15% -najem lokali-osp 3 500, ,05 50,60% -wpłaty za rozmowy telefoniczne 100,00 47,09 47,09%

4 -złomowanie sprztu jednostek OSP 0,00 95,08 0,00% 0970 Wpływy z rónych dochodów 0,00 104,54 0,00% -rozliczenia z lat ubiegłych-zwrot dotacji Policja 0,00 104,54 0,00% 2010 Dotacje celowe otrzymane z budetu 1 000, ,00 100,00% pastwa na realizacj zada biecych z zakresu administracji rzdowej oraz innych zada zleconych gminie ( zwizkom gmin ) ustawami -obrona cywilna 1 000, ,00 100,00% DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, 756 OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH , ,04 110,81% JEDNOSTEK NIEPOSIADAJCYCH OSOBOWOCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIZANE Z ICH POBOREM 0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych , ,00 108,12% 0020 Podatek dochodowy od osób prawnych , ,42 219,18% 0310 Podatek od nieruchomoci , ,78 107,30% -od osób prawnych , ,70 105,42% -od osób fizycznych , ,08 110,92% 0320 Podatek rolny , ,52 105,29% -od osób prawnych , ,91 122,76% -od osób fizycznych , ,61 100,91% 0330 Podatek leny , ,24 99,89% -od osób prawnych , ,00 99,27% -od osób fizycznych 2 968, ,24 104,02% 0340 Podatek od rodków transportowych , ,80 103,26% -od osób prawnych , ,00 40,09% -od osób fizycznych , ,80 117,27% 0350 Podatek od działalnoci gospodarczej 7 500, ,87 198,14% osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej 0360 Podatek od spadków i darowizn , ,00 250,79% 0370 Podatek od posiadania psów 3 000, ,00 83,90% 0410 Wpływy z opłaty skarbowej , ,73 103,93% 0430 Wpływy z opłaty targowej 4 700, ,00 141,38% 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych 0, ,50 0,00% przez jednostki samorzdu terytorialnego na podstawie odrbnych ustaw

5 -za wpisy i zmiany w ewidencji działalnoci 0, ,00 0,00% gospodarczej -opłaty z tytułu renty planistycznej 0, ,50 0,00% 0500 Podatek od czynnoci cywilnoprawnych , ,25 298,15% -od osób prawnych , ,00 167,59% -od osób fizycznych , ,25 342,91% 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat 8 000, ,93 250,96% z tytułu podatków i opłat -od osób prawnych 3 000, ,59 267,09% -od osób fizycznych 5 000, ,34 241,29% 758 RÓNE ROZLICZENIA , ,82 102,01% 0920 Pozostałe odsetki , ,82 182,90% -odsetki od rodków na rachunkach bankowych , ,95 188,69% -odsetki od rodków na rachunkach bankowych , ,87 174,63% z GFO i GW 2750 rodki na uzupełnienie dochodów gmin , ,00 100,00% 2920 Subwencje ogólne z budetu pastwa , ,00 100,00% -cz owiatowa subwencji ogólnej dla , ,00 100,00% jednostek samorzdu terytorialnego -cz wyrównawcza subwencji ogólnej , ,00 100,00% dla gmin 801 OWIATA I WYCHOWANIE , ,03 89,73% 0690 Wpływy z rónych opłat 0,00 161,00 0,00% -opłaty za wydane duplikaty wiadectw (szkoły) 0,00 161,00 0,00% 0750 Dochody z najmu i dzierawy składników , ,90 100,00% majtkowych Skarbu Pastwa, jednostek samorzdu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze -czynsz dzierawy za autobusy , ,90 100,00% 0830 Wpływy z usług , ,14 94,17% -najem lokali - szkoły podstawowe 2 000, ,00 125,50% -odpłatno za uczestnictwo w zajciach , ,00 101,22% Publicznej Szkoły Muzycznej -najem lokali - przedszkola 1 920, ,61 470,14% -opłaty za wiadczenia prowadzonych przez , ,19 78,65% gmin przedszkoli -wynajem sali - gimnazjum 5 000, ,50 32,85%

6 -najem lokali (kiosk) - gimnazjum 2 000, ,63 103,68% -wpłaty za rozmowy telefoniczne 0,00 161,21 0,00% -wpłaty OPS za dowóz posiłków do Publicznego 0, ,00 0,00% Gimnazjum w Lenicy i SP w Zalesiu l. -wpływy za zezłomowanie sprztu - szkoły 0,00 84,00 0,00% 0920 Pozostałe odsetki 0,00 47,45 0,00% 0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny 1 371, ,00 100,00% w postaci pieninej -darowizna od rodziców za sprzedane walentynki 135,00 135,00 100,00% na nagrody dla członków samorzdu szkolnego SP w Lenicy -darowizna od rodziców z loterii fantowej na 236,00 236,00 100,00% dofinansowanie zakupu urzdze zabawowych dla PP w Raszowej -darowizna otrzymana od ZK "ZDZIESZOWICE" 1 000, ,00 100,00% Sp.z o.o. w Zdzieszowicach na zorganizowanie letnich warsztatów muzycznych dla Szkoły Muzycznej w Lenicy 0970 Wpływy z rónych dochodów 0,00 103,60 0,00% -wpływy z tytułu prowizji ZUS (szkoły) 0,00 9,45 0,00% -wpływy z tytułu prowizji ZUS (przedszkola) 0,00 4,76 0,00% -wpływy z tytułu prowizji ZUS (gimnazjum) 0,00 5,22 0,00% -zwrot nienalenie pobranych wynagrodze 0,00 84,17 0,00% 2020 Dotacje celowe otrzymane z budetu 2 300, ,00 100,00% pastwa na zadania biece realizowane przez gmin na podstawie porozumie z organami administracji rzdowej -rodki na zorganizowanie i prowadzenie 2 300, ,00 100,00% nieodpłatnych zaj dla uczniów, zaj z matematyki, jzyka polskiego, jzyka obcego, ekologii w ramach kół zainteresowa (koła matematycznego, koła jzykowego, koła polonistycznego i koła ekologicznego) w Publicznym Gimnazjum w Lenicy 2030 Dotacje celowe otrzymane z budetu , ,00 0,00% pastwa na realizacj własnych zada biecych gmin (zwizków gmin) -rodki na sfinansowanie - w ramach wdraania 5 848, ,27 72,66% reformy owiaty - nauczania jzyka angielskiego w klasie I i II szkoły podstawowej w roku szkolnym 2007/2008 w okresie wrzesie - grudzie 2007 r. -rodki na dofinansowanie pracodawcom , ,73 0,00% kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników -rodki na dofinansowanie zakupu lektur do 3 130, ,00 0,00% bibliotek szkolnych -rodki na sfinansowanie - w ramach wdraania 120,00 120,00 0,00% reformy owiaty - prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyszy stopie awansu zawodowego

7 2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania 3 500, ,00 100,00% biece realizowane na podstawie porozumie (umów) midzy jednostakmi samorzdu terytorialnego -rodki na wykonanie ogrodzenia oddzielajacego 3 500, ,00 100,00% plac zabaw stanowicy infrastruktur towarzyszc przedszkola w Górze w. Anny od terenu wykorzystywanego przez Szkolne Schronisko Młodzieowe w Górze w. Anny 2700 rodki na dofinansowanie własnych zada 5 973, ,32 391,60% biecych gmin (zwizków gmin), powiatów (zwizków powiatów), samorzdów województw, pozyskane z innych ródeł -rodki otrzymane od Firmy IFA Anna Rewrts 200,00 200,00 100,00% na zakup dyplomów dla przedszkolaków PP w Lenicy -rodki otrzymane od rodziców na zakup 2 592, ,32 171,08% urzdze zabawowych dla PP w Raszowej -rodki otrzymane od pastwa Zieliskich - 150,00 150,00 100,00% Tapicerstwo Raszowa na zakup urzdze zabawowych dla PP w Raszowej -rodki otrzymane od Banku Spółdzielczego 600,00 600,00 100,00% w Lenicy na dofinansowanie wyjazdu młodziey na kurs jzykowy dla Publicznego Gimnazjum w Lenicy -rodki otrzymane od Fundacji Rozwoju lska 1 231, ,00 0,00% oraz Wspierania Inicjatyw Lokalnych w Opolu na zorganizowanie "Dnia Europejskiego" dla Publicznego Gimnazjum w Lenicy -rodki otrzymane od Banku Społdzielczego 500,00 500,00 0,00% w Lenicy na dofinansowanie wyjazdu uczniów Publicznego Gimnazjum w Lenicy do Włoch -rodki otrzymane od Banku Społdzielczego 0,00 200,00 0,00% w Lenicy na dofinansowanie wyjazdu uczniów Publicznego Gimnazjum w Lenicy na ogólnopolski konkurs jzyka niemieckiego -rodki otrzymane od Banku Spółdzielczego 700,00 700,00 100,00% w Lenicy na dofinansowanie wyjazdu uczniów Szkoły Muzycznej w Lenicy do Jastrzbia Zdroju na "midzynarodowy festiwal młodzieowych orkiestr dtych" -rodki otrzymane z PFRON na realizacj 0, ,00 0,00% programu pn."ucze na wsi" - pomoc w zdobyciu wykształcenia przez osoby niepełnosprawne zamieszkujce gminy wiejskie oraz gminy miejsko - wiejskie 2707 rodki na dofinansowanie własnych zada , ,21 105,96% biecych gmin (zwizków gmin), powiatów (zwizków powiatów), samorzdów województw, pozyskane z innych ródeł -rodki otrzymane na realizacj Programu , ,21 105,96% Wspólnoty Europejskiej SOCRATES - COMENIUS dla PP w Zalesiu l rodki na dofinansowanie własnych zada , ,41 43,62%

8 biecych gmin (zwizków gmin), powiatów (zwizków powiatów), samorzdów województw, pozyskane z innych ródeł -rodki na realizacj programu "Młody leniczanin , ,41 43,62% w Europie" - w ramach projektu "Szkoła na TAK" 6330 Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa 6 300, ,00 100,00% na realizacj inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (zwizków gmin) -rodki na dofinansowanie zakupu instalacji 6 300, ,00 100,00% w szkołach i placówkach owiatowych zestawów do monitoringu wizyjnego, a take dofinansowanie modernizacji lub rozszerzenia istniejcej sieci monitoringu 851 OCHRONA ZDROWIA , ,61 109,32% 0480 Wpływy z opłat za wydawanie zezwole na , ,83 109,32% sprzeda alkoholu 0920 Pozostałe odsetki 0,00 0,78 0,00% 852 POMOC SPOŁECZNA , ,48 97,52% 0690 Wpływy z rónych opłat , ,91 109,13% -odpłatno rodzin za pobyt mieszkaców gminy , ,91 109,13% umieszczanych w domu pomocy społecznej 0830 Wpływy z usług 2 000,00 823,94 41,20% -odpłatno za wiadczone usługi 2 000,00 823,94 41,20% opiekucze - OPS 2010 Dotacje celowe otrzymane z budetu , ,40 96,99% pastwa na realizacj zada biecych z zakresu administracji rzdowej oraz innych zada zleconych gminie ( zwizkom gmin ) ustawami -wiadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna , ,60 96,94% oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego -składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane 7 000, ,80 92,34% za osoby pobierajce niektóre wiadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre wiadczenia rodzinne -zasiłki i pomoc w naturze oraz składki , ,00 97,98% na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 2030 Dotacje celowe otrzymane z budetu , ,98 97,84% pastwa na realizacj własnych zada biecych gmin (zwizków gmin) -zasiłki i pomoc w naturze oraz składki , ,98 84,52%

9 na ubezpieczenia emerytalne i rentowe -orodki pomocy społecznej , ,00 100,00% -realizacja programu wieloletniego , ,00 100,00% "Pomoc pastwa w zakresie doywiania" 2360 Dochody jednostek samorzdu terytorialnego 0, ,25 0,00% zwizane z realizacj zada z zakresu administracji rzdowej oraz innych zada zleconych ustawami 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE 0, ,53 0,00% POLITYKI SPOŁECZNEJ 2440 Dotacje otrzymane z funduszy celowych 0, ,53 0,00% na realizacj zada biecych jednostek sektora finansów publicznych -organizacja i finansowanie robót w ramach 0, ,53 0,00% prac społecznie uytecznych 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA , ,75 97,25% 2030 Dotacje celowe otrzymane z budetu , ,75 97,25% pastwa na realizacj własnych zada biecych gmin (zwizków gmin) -dofinansowanie wiadcze pomocy materialnej , ,00 99,96% dla uczniów o charakterze socjalnym -dofinansowanie zakupu podrczników dla 7 730, ,75 83,67% dzieci rozpoczynajcych roczne przygotowanie przedszkolne lub nauk w klasach I-III szkoły podstawowej oraz dofinansowanie zakupu jednolitego stroju dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych 900 GOSPODARKA KOMUNALNA , ,27 29,56% I OCHRONA RODOWISKA 0400 Wpływy z opłaty produktowej 0, ,57 0,00% 0690 Wpływy z rónych opłat 0,00 26,43 0,00% -opłata za umieszczenie w pasie drogowym 0,00 26,43 0,00% przyłcza kanalizacyjnego 0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny 0,00 300,00 0,00% w postaci pieninej -darowizna na przyłcza kanalizacyjne 0,00 300,00 0,00% 0970 Wpływy z rónych dochodów 1 202, ,54 99,96% -odszkodowanie PZU za zniszczon lamp 1 202, ,54 99,96% owietlenia ulicznego

10 6290 rodki na dofinansowanie własnych inwestycji ,00 0,00 0,00% gmin (zwizków gmin), powiatów (zwizków powiatów), samorzdów województw, pozyskane z innnych ródeł -na przebudow spichlerza na budynek ,00 0,00 0,00% wystaw sztuki artystycznej i toalety publiczne 6298 rodki na dofinansowanie własnych inwestycji , ,93 100,00% gmin (zwizków gmin), powiatów (zwizków powiatów), samorzdów województw, pozyskane z innnych ródeł -dofinansowanie Projektu ZPORR - przebudowa , ,93 100,00% spichlerza na budynek wystaw sztuki artystycznej i toalety publiczne 6299 rodki na dofinansowanie własnych inwestycji ,00 0,00 0,00% gmin (zwizków gmin), powiatów (zwizków powiatów), samorzdów województw, pozyskane z innnych ródeł -dofinansowanie Projektu ZPORR - przebudowa ,00 0,00 0,00% spichlerza na budynek wystaw sztuki artystycznej i toalety publiczne 6339 Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa , ,80 94,04% na realizacj inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (zwizków gmin) -na realizacj zadania przebudowa spichlerza na , ,80 94,04% budynek wystaw sztuki artystycznej i toalety publiczne 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA , ,56 100,75% NARODOWEGO 0830 Wpływy z usług 0, ,56 0,00% -promocja Zakładów Azotowych Kdzierzyn - 0, ,56 0,00% Kole podczas doynek gminnych 2700 rodki na dofinansowanie własnych zada 200,00 200,00 100,00% biecych gmin (zwizków gmin), powiatów (zwizków powiatów), samorzdów województw, pozyskane z innych ródeł -rodki otrzymane od KRIS - ROL Krystyna 200,00 200,00 100,00% Gucz Zalesie l. na dofinansowanie doynek w sołectwie Zalesie l Otrzymane spadki, zapisy i darowizny , ,00 100,00% w postaci pieninej -darowizna od Zakładów Koksowniczych , ,00 100,00% "ZDZIESZOWICE" Sp. z o.o. w Zdzieszowicach na dofinansowanie przedsiwzicia publicznegoadaptacja spichlerza na budynek wystaw sztuki

11 artystycznej 6298 rodki na dofinansowanie własnych inwestycji , ,00 100,00% gmin (zwizków gmin), powiatów (zwizków powiatów), samorzdów województw, pozyskane z innnych ródeł -dofinansowanie projektu pn. - adaptacja wolnych , ,00 100,00% pomieszcze w budynku komunalnym przedszkola na wietlic dla mieszkaców wsi Dolna 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT 3 000, ,00 100,00% 2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania 3 000, ,00 100,00% biece realizowane na podstawie porozumie (umów) midzy jednostkami samorzdu terytorialnego -dofinansowanie kosztów organizacji Mistrzostw 3 000, ,00 100,00% Polski w biegach górskich