Uchwala Nr /07 Rady Miejskiej w Glucholazach z dnia 27 czerwca 2007r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2007 rok.

Transkrypt

1 Uchwala Nr /07 Rady Miejskiej w Glucholazach z dnia 27 czerwca 2007r. - p r oj e k t - w sprawie zmian w budżecie gminy na 2007 rok. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591; z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004r. Nr 102 poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; z 2005r. Nr 172 poz. 1441, Nr 175 poz. 1457; z 2006r. Nr 17 poz. 128, Nr 181 poz. 1337; z 2007r. Nr 48 poz. 327) oraz art. 184 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Oz.U. Nr 249, poz. 2104; zm. z 2005 r. Nr 169, poz. 1420; z 2006r. Nr 45 poz. 319, Nr 104 poz. 708, Nr 170 poz. 1217, Nr 170 poz. 1218, Nr 187 poz. 1381, Nr 249 poz. 1832; z 2007r. Nr 88 poz. 587), Rada Miejska w Głuchołazach uchwala, co następuje: 1 Wprowadza się następujące zmiany w planie dochodów budżetowych. dz Rolnictwo dział - rozdział - paragraf i łowiectwo rozdz Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi w ływy z różnych dochodów dz Transport i łączność rozdz Drogi publiczne gminne wpływy z różnychopłat w ł w z różn ch dochodów dz Administracjapubliczna a) rozdz Urzędy wojewódzkie dochodyjednosteksamorząduterytorialnego związanez realizacjązadańz zakresuadministracji rządowe' orazinnychzadańzleconychustawami b) rozdz U rzędy gmin wpływy z różnych opłat wpływy z usług w ł z różn ch dochodów dz Różne rozliczenia rozdz Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin subwenc'e o ólne z budżetu aństwa dz Oświata i wychowanie a) rozdz Szkoły podstawowe ł wy z różn ch dochodów zmniejszenie planu dochodów zwiększenie planu dochodów

2 dział - rozdział - paragraf zmniejszenie zwiększenie planu dochodów planu dochodów b) rozdz Licea ogólnokształcące. -ł wpływy z różnychdochodów dz Ochrona zdrowia 533 rozdz Przeciwdziałanie alkoholizmowi wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu dz Pomoc społeczna rozdz Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego dochodyjednosteksamorząduterytorialnego związanez realizacjązadańz zakresuadministracji rządowejorazinnychzadańzleconychustawami dz Gospodarka komunalna i ochrona środowiska rozdz Oświetlenie ulic, placów i dróg wpływy z różnych dochodów Razem zmniejszenia i zwiększenia Razem zwiększenie J!lanu dochodów w dział - rozdział - paragraf dz Transport i łączność rozdz Drogi publiczne gminne zakup usług remontowych zakup usług pozostałych wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych dz Administracja publiczna rozdz Promocja jednostek samorządu terytorialnego dotacja celowa przekazana jednostce samorządu terytorialnego przez innąjednostkę samorządu terytorialnego będącą instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na odstawie orozumień (umów) dz Różne rozliczenia rozdz Rezerwy ogólne i celowe rezerw (rezerwa celowa oświatowa) dz Oświata i wychowanie a) rozdz Szkoły podstawowe dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu ter orialne o oraz rzez osobę fizyczną datków budżetow ch. zmniejszenie zwiększenie

3 dział - rozdział - paragraf wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń wynagrodzenia osobowe pracowników dodatkowe wynagrodzenie roczne składkina ubezpieczeniaspołeczne składki na Fundusz Pracy zakup materiałów i wyposażenia wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych b) rozdz Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną wydatkiosoboweniezaliczonedowynagrodzeń wynagrodzenia osobowe pracowników zmniejszenie zwiększenie dodatkowe wynagrodzenie roczne składkina ubezpieczeniaspołeczne składki na Fundusz Pracy c) rozdz Przedszkola dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżącerealizowanenapodstawieporozumień(umów) międzyjednostkamisamorząduterytorialnego d) rozdz Licea ogólnokształcące zakupmateriałówi wyposażenia 533 dz Ochrona zdrowia rozdz Przeciwdziałanie alkoholizmowi zakup usług pozostałych dz Pomoc społeczna rozdz Pozostała działalność dotacja celowa na pomoc finansową udzielanąmiędzyjednostkamisamorządu terytorialnegona dofinansowaniewłasnychzadań bieżących dotacjacelowa z budżetuna finansowanie lubdofinansowaniezadańzleconychdo realizacji stowarzyszeniom dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych dz Kultura fizyczna i sport rozdz Obiekty sportowe różne opłaty i składki Razem zmniejszenia i zwiększenia Razem zwiększenie

4 3 Zwiększa się plan przychodów budżetowych o kwotę zl Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku o kwotę krajowym. kredyt zaciągnięty na spłatę pożyczki na rzecz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu (kolektor przerzutowy ścieków z Głuchołaz do oczyszczalni ścieków w Nysie), 4 Zwiększa się plan rozchodów budżetowych zl Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów, z tego: o kwotę spłata pożyczek na rzecz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Srodowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu (kolektor przerzutowy ścieków z Głuchołaz do oczvszczalni ścieków w Nysie), 5 W załączniku nr 7 "Limit wydatków inwestycyjnych na 2007 rok" do uchwały Nr IV /16/06 Rady Miejskiej w Głuchołazach z dnia 28 grudnia 2006 roku w sprawie budżetu gminy na 2007 rok wprowadza się następujące zmiany: a) w zadaniu nr 11 pn. "Budowa parkingu przy sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 1 w Głuchołazach" w kolumnie 3 rozdział zastępuje się rozdziałem b) zadanie nr 1 otrzymuje treść jak poniżej: plan z tel!o: lp. nazwa zadania inwestycyjnego rozdz. wydatków budżet dotacje GFOŚiGW pozostałe na 2007r. gminy środki I Rewitalizacja obszaru l Starego Miasta w Głuchołazach- ETAP l 6 W załączniku nr 8 "Program inwestycyjny na lata " do uchwały Nr IV/16/06 Rady Miejskiej w Głuchołazach z dnia 28 grudnia 2006 roku w sprawie budżetu gminy na 2007 rok wprowadza się zmiany w zadaniu nr 1 o treści jak poniżej: 4

5 Cele zadania Wartość Naklady Naklady inwestycyjne do poniesienia: kosztory- poniesio Lp. Nazwa zadania - efekty rzeczowe sowa ne do Razem z tego: (5 + 6) r. (7+8+9) Zadanie obejmuje przebudowę nawierzchni jezdni i chodników; wymianę sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej, wykonanie oświetlenia Rewitalizacja ulicznego i małej architektury na: ul. obszaru Starego Batorego, ul. Basztowej, ul. Miasta w Magistrackiej, Placu Głuchołazach - Basztowym oraz rejonu ul. l ET AP I Skłodowskiej (okolice muru miejskiego). Ponadto zadanie obejmuje zagospodarowanie terenu pomiędzy ulicami Korfantego i Batorego oraz wykonanie szaty roślinnej na Rynku. z tego: - budżet gminy dotacje Regionalny Program Operacyjny W załączniku nr 3 "Plan przychodów i rozchodów na 2007 rok" do uchwały nr IV/16/06 Rady Miejskiej w Głuchołazach z dnia 28 grudnia 2006 roku w sprawie budżetu gminy na 2007 rok w paragrafie,, spłata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów" następującapozycja:. spłata pożyczek na rzecz WojewódzkiegoFunduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnejw Opolu (kolektorprzerzutowy.5ciekówz Głuchołaz do oczyszczalni ścieków w Nysie), otrzymuje brzmienie jak poniżej:. spłata pożyczek na rzecz WojewódzkiegoFunduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnejw Opolu (kolektorprzerzutowy ścieków z Głuchołaz do oczyszczalni ścieków w Nysie), Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Głuchołaz. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. S~~~~~ASTA mgr Roman Zimach PRZEWODNICZĄCY RADY MIEJSKIEJ ANA TOL BUKAŁA 5

6 " ;: "t ".-J-"- t" J ~-"-- 1::1 " J " I t'.i.&a... _\J I\J_V",. V kwotę zł wynika ze zmiany planu subwencji dokonanej przez Ministra Finansów. b) rozdz Szkoły podstawowe - kwota 1903 zł - otrzymane odszkodowania z PZU w kwocie 356 zł SP Bodzanów oraz pozostałe wpływy c) rozdz Licea ogólnokształcące - kwota 533 zł - otrzymane odszkodowanie z PZU. 2. Zmiany budżetowych: a) rozdz Drogi publiczne gminne - zmiany w tym rozdziale związane są: ze zmniejszeniem na realizacje inwestycji pn. "Rewitalizacja obszaru Starego Miasta w Głuchołazach - ET AP 1" i przeznaczeniem kwoty zł na remont ulicy Żeromskiego a w przypadku pozostania środków na ul. Norwida. ze zmianą klasyfikacji budżetowej zadania inwestycyjnego pn. "Budowa parkingu przy sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 1 w Głuchołazach" (przeniesienie z rozdz Szkoły podstawowe), zakupem usług związanych ze funkcjonowaniem strefy płatnego parkowania. b) rozdz Promocja jednostek samorządu terytorialnego - kwota zł - dotacja dla Powiatu Prudnickiego na wspólną realizacje Projektu nadgranicznego w ramach INTERREG lila pn. "Nowa płaszczyzna współpracy i promocja pogranicza - perły zabytkowej architektury przemysłowej" (Program Inicjatywy Wspólnotowej INTERREG lila Czechy-Polska Fundusz Mikroprojektów w Euroregionie Pradziad), c) rozdz Szkoły podstawowe oraz rozdz Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych - zmiany w tych rozdziałach związane są z likwidacją dwóch szkół podstawowych wraz z oddziałami przedszkolnymi w Sławniowicach i Polskim Świętowie. Zmniejsza się wydatki na wynagrodzenia i pochodne od nich a zwiększa się plan wydatków na odprawy dla zwalnianych nauczycieli oraz na dodatkowe wynagrodzenie roczne. Ponadto wprowadza się dotacje dla dwóch Stowarzyszeń Rozwoju Wsi, które będą prowadzić od 1 września 2007r. publiczne szkoły podstawowe wraz z oddziałami przedszkolnymi w Sławniowicach i Polskim Świętowie. d) rozdz Szkoły podstawowe - kwota 1903 zł - środki przeznaczone na zakup materiałów i wyposażenie w szkołach e) rozdz Przedszkola - kwota zł - zwiększenie planu dotacji do Gminy Zabrze - zwrot dotacja dla Gminy Zabrze udzielonej dla niepublicznego przedszkola z tytułu uczęszczania do niego dziecka zameldowanego w Głuchołazach. f) rozdz Przeciwdziałanie alkoholizmowi - zwiększa się o zł plan wydatków Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - dodatkowe środki na prowadzenie zajęć pozalekcyjnych. g) rozdz Pozostała działalność - zwiększa się plan dotacji na dożywianie najuboższych i pomoc rzeczową o kwotę zł. 3. Zmiany planu przychodów i rozchodów budżetowych o kwotę zł związane jest z planowaną wcześniejszą spłata pożyczki zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu na budowę kolektora przerzutowego ścieków z Głuchołaz do Nysy i ubieganie się o umorzenie części pożyczki (20%). 4. Zmiany w planie inwestycyjnym wynikają: a) ze zmiany klasyfikacji budżetowej zadania inwestycyjnego pn. "Budowa parkingu przy sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 1 w Głuchołazach" (przeniesienie z rozdz Szkoły podstawowe na rozdz Drogi publiczne gminne), b) ze zmniejszenia w 2007 roku na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Rewitalizacja obszaru Starego Miasta w Głuchołazach - ETAP I" i przeznaczenie środków na remont dróg. Program rewitalizacji został przesunięty na rok wtedy dopiero będzie nabór projektów o dofinansowanie z funduszy europejskich.. S~RBt-J1K MIASTA I "I I:;;.~( mgr Roman Zimoch 6 ~,._.-.-_._-